個人述職報告格式字體字號

發表時間：2025-11-24

個人述職報告格式字體字號15篇。

在當前充滿活力與開放的時代，制度的重要性愈發凸顯。制度是一種大家共同遵守的規章或準則，確實讓不少人感到困惑，特別是在制定制度方面。以下是小編整理的個人述職報告格式，包括字體和字號，歡迎大家參考與分享。

● 個人述職報告格式字體字號

1、每天不遲到、不早退、不無故曠工，不聚眾聊天，不在工作時間上網、聊天、游戲、嬉笑、打鬧、玩手機、看電子書。工作時間不消極，不怠工，不要再前臺大聲喧嘩，謹慎言行等，

2、6S要求接待臺臺面及下面不能臟亂差現象，垃圾桶及時處理，接待臺面每天擦拭不能有灰塵，著裝要規范開早會時檢查（頭發不能亂，西服領帶皮鞋，胸卡的佩戴，上班不允許穿休閑的服飾上班，晨會對講機掛上）

3、三表一卡的規范性嚴格按照運營指南要求規范去做。

4、每日中午及下午各收集整理一次銷售顧問的接待錄音，每日下班前將錄音移交銷售經理。

5、值班：每人每周值班一天，值班人員每天早晨在8：00之前要到，要求前臺所有的飲水機不能有空桶出現。中午午飯最后吃飯，下班之后所有的電源要關閉。

6、以上制度都作為現場得分的重點，20%績效工資作為獎懲基數，為了員工的.利益不受到損壞做得差扣款的部分獎勵給做得好的。

7、銷售經理不在展廳經理現場打分。保持領導在不在都一個樣！

8、以上各項將在20xx年12月1號起執行。

● 個人述職報告格式字體字號

“6S管理”內容包括：整理、整頓、清掃、清潔、安全、素養。目的是培養有好習慣、遵守規則的員工，營造團隊精神。

為改善車間現場管理，塑造一個舒適、整潔、有序、高效的生產現場，讓環境、人的品質得到提升，讓顧客對我們滿意、有信心，從而提升公司的競爭力。在公司領導的帶領下，特制訂本制度。

一、具體要求：

1. 保持通道順暢，通道內不得擺放托排和物品，地面無垃圾、紙屑、零部件、油污、積塵；

2. 設備（如：機床、臺鉆、校驗臺、風扇??）和機臺上無雜物、灰塵、油污，定期檢驗維護；

3. 車間所有套圈一律使用周轉箱和托排，并在指定區域擺放整齊；

4. 隨時整理現場需要和不需品的物品，不需要的清理掉，需要的合理區分放在固定位置，并且做好標識；

5. 工作臺面要保持整齊、干凈，私人物品放在工作臺下層，工具、相關材料、暫時不用的配件不要胡亂放在臺面，應放在固定位置擺放整齊。工作臺面在交接班前不允許留有套圈的工費，料廢，應及時放在指定位置并做好標記；

6. 各種型號的標準件、樣板及不用的表頭在使用完后及時送回計量室；

7. 合格品與不合格品嚴格區分，并且做好標識；

8. 抹布不得放于工作臺面上，使用后放回指定位置，水杯、飲料瓶、雨傘放在指定區域；

9. 工作過程中所產生的塑料袋及其它垃圾不得放在臺面，按可回收和不可回收分類放入相應的垃圾桶或指定地方；

10. 工裝夾具、輔助材料使用完畢后及時歸還原位擺放整齊；

11. 不準穿拖鞋、高跟鞋（鞋跟在5厘米以上）、吊帶、背心上班，若因穿拖鞋、高跟鞋等引起的扭傷、摔傷及相關傷害，責任自負；

12. 所有人員必須樹立“質量是企業生命”的意識，生產過程中認真負責，嚴格做好自檢、互檢、首檢、全檢的習慣，發現問題及時調整和匯報；

13. 返修產品須在第一時間返修完成，以便及時發貨；

14. 上班時間工作認真專心，不準閑談、怠慢、打瞌睡、玩手機等；

15. 中午吃飯、下班、離開崗位時請及時關閉各工具、設備、風扇的電源；

16. 機床、校驗測試臺、臺鉆等設備除相關操作人員外，其它人禁止操作；

17. 設備操作人員必須按規定作業程序、標準進行操作；

18. 每天下班后工作臺面和地面必須清理干凈、整齊；

19. 任何人不得攜帶易燃易爆、易腐爛、毒品、濃氣味等違禁物品，危險品或與生產無關之物品進入車間；

20. 車間嚴格按照生產計劃排產,根據車間設備狀況和人員,精心組織生產。生產工作分工不分家，各生產車間須完成車間日常生產任務，并保證質量；

21. 禁止在車間吃飯、吸煙、聊天、嬉戲打鬧，吵嘴打架，私自離崗，竄崗等行為（注：脫崗:指簽到后脫離工作崗位或辦私事；竄崗:指上班時間竄至他人崗位做與工作無關的事），吸煙要到公司指定的地方或大門外；

22. 員工在生產過程中應嚴格按照設備操作規程、質量標準、工藝規程進行操作,不得擅自更改產品生產工藝。否則，造成工傷事故或產品質量問題，由操作人員自行承擔；

23. 在工作時間內，員工必須服從管理人員的工作安排，正確使用公司發放的儀器、設備。不得擅用非自己崗位的機械設備、檢測等工具。對閑置生產用具（如：夾頭、模具、電扇、螺絲刀、老虎鉗等），應送到指定的區域或交回倉庫保管員放置，否則以違規論處；

24. 車間員工必須做到文明生產，積極完成上級交辦的生產任務；因工作需要臨時抽調，服從車間主任以上主管安排,協助工作并服從用人部門的管理；

25. 加強現場管理，隨時保證場地整潔、設備完好；

26. 對惡意破壞公司財產或盜竊行為（不論公物或他人財產）者，不論價值多少一律交公司處理。視情節輕重，無薪開除并依照盜竊之物價款兩倍賠償或送公安機關處理。

注：以上列舉制度只為車間現場管理制度，其它請遵守員工守則及相關制度

二、員工考核

考核的內容主要是個人德、勤、能、績四個方面。其中：

1. 德、主要是指敬業精神、事業心和責任感及道德行為規范。

2. 勤、主要是指工作態度，是主動型還是被動型等等。

3. 能、主要是指技術能力，完成任務的效率，完成任務的質量、出差錯率的'高低等。

4. 績、主要是指工作成果，在規定時間內完成任務量的多少，能否開展創造性的工作等。以上考核由各車間主任考核,對不服從人員,將視情節做出相應處理;

以個人為準，車間6S現場管理要求每違反一項視情節嚴重扣2—5分不等，月累積－10分以內不處罰，月累積10分以上的（不含－10分），以超出的負分數按2元/分，從當月工資中扣除。

三、考核的目的

對公司員工的品德、才能、工作態度和業績作出適當的評價，作為合理使用、獎懲及培訓的依據，促使增加工作責任心，各司其職，各負其責，破除“干好干壞一個樣，能力高低一個樣”的弊端，激發上進心，調動工作積極性和創造性，提高公司的整體效益。

本制度自公布之日起開始實施，車間主任負責安排及監督執行，車間全員參與、積極配合。辦公室每天對車間不定時檢查，進行打分，并做好記錄在月底匯總上報。

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為了提高客戶滿意度，營造一個溫馨、舒適的購車環境，現特制定銷售部展廳管理規定。

一、展廳整體

1）展廳內、外墻面、玻璃墻等保持干凈整潔，應定期清潔。

2）展廳的地面、墻面、前臺、燈具、空調器、視聽設備等保持干凈整潔，墻面無亂貼的廣告海報等。

3）展廳內的照明要求明亮，令人感覺舒適。

4）在營業期間播放舒緩，優雅的輕音樂，顧客到休息區應播放公司宣傳片。

5）銷售洽談桌使用完后及時清理，煙灰缸內有3個以上（含3個）,應立即清理；每次在客人走后立即把有過煙灰缸清理干凈。

6）銷售顧問辦公區按7S展廳標準執行。

5）每天下班前，必須關閉及空調（9：30—17：30）。

6)每天下班前，必須關閉所有電源（19：00）。

二、展車清潔

1）展廳車輛由銷售顧問專人專車負責，展廳主管每日監督檢查。

2)展車必須時刻保持干凈（包括車胎需經過噴蠟處理）、車身、車窗及門把手須無指紋印、無灰塵。

3)腳墊、坐墊，必須按規定的位置擺放并保持清潔。

4）座椅要調整標準，車內無任何雜物，玻璃上無任何多余標貼。

5）每人負責的車輛必須在早9：40之前完成車輛清潔工作。

6）每進一部新展車由展廳銷售人員共同清潔。

7）每日檢查車輛電量，如發現展車沒電，由值班人員當日及時充電。

8）車輛前后貼牌正確粘貼，不得歪斜或掉落。

三、前臺接待

1）接待臺面要保持干凈整潔，無任何雜物，資料擺放整齊。

2）值班人員有特殊原因離崗，需找人替代，替代人員承擔所有前臺值班的責任。

3）值勤人員站姿要端正，不允許歪身斜腿或身子倚在接待臺。

4）禁止在銷售前臺閱讀書刊報紙、聊天、喝水、吃零食、嬉戲打鬧，吸煙，玩手機游戲，打電話。

5）銷售前臺電話要在鈴聲響三聲內接聽，并說“您好！這是塘廈新世達汽車4S店，我是銷售部XX”。電話在最后應說：“感謝您的`來電”并做好電話來訪記錄。

6)不能使用公司電話長時間打私人電話。

四、交車區

1)交車區，保持整齊清潔，沙發，煙灰缸等擺放整齊并保持清潔。

2）交車區桌面上備有煙灰缸，煙灰缸內有3個以上（含3個）,應立即清理；每次在客人走后立即把有過煙灰缸清理干凈。

五、展廳接待

1)銷售顧問如有事外出一定要向上級申請。

2）銷售顧問必須站在距離門口2-5米左右的位置，當客戶進門時，要微笑致意：“您好！歡迎光臨新世達汽車4S店”，在送別客人時，要說：“請慢走，歡迎下次光臨”。

4）銷售人員在展廳上崗須隨身攜帶名片。

6）在接待不飽和的情況下，不允許出現客戶看車無人接待（來店維修客戶看車亦不例外）的狀況，如客戶多時，應及時通知辦公室人員，接待客戶。

六、午間值班

1）午間值班人員須輪流吃飯，午飯及午休時間不能超過60分鐘。

2）如找不到人替班不能離崗。

七、考核標準

1）展廳主管監督檢查后發現問題可對責任人進行20元/次內部考核。

2）銷售經理監督檢查后發現問題可對展廳主管進行20元/次內部考核。

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應用寫作原本對我來說沒有什么概念，大學畢業工作后，我在單位的人事科呆過一段兒時間，頭頭兒時不時讓我起草個文件，寫個發言稿或者階段性的工作總結，開會的時候有時也讓作個記錄。這也算是和應用寫作開始有了接觸，不過我是學理科的，對應用寫作的要求不甚了了。我當時的做法是模仿，我每次寫這些東西時，總是借來相關的已有的材料，比如：起草文件，我就找來原來已有的類似的文件，照貓畫虎，”描摹”而成。至于其他的總結和會議記錄等等，也沒什么要求，那就按自己的理解任意發揮。好在領導對此要求也不嚴格，也應付了下來。后來，離開了行政科室，從事業務工作，自然和這些公文接觸就少了，但平時的工作報告，年末的年終總結，以及寫個請假條，填寫考核表格等等也是少不了的。從此我對應用寫作有了一些感性的認識，但尚缺乏系統的研究。本學期開設了應用寫作課程，我認為是很有必要的，因為應用文的寫作在工作中往往接觸得最多，用處是很大的。

雖然后半學期受到”非典”因素干擾停課，但通過在課上XXX生動的講解和課下的自學以及完成老師布置的作業，還是有了一些收獲。

一、使用寫作時的”非我”心態

一般文體的寫作往往是站在”自我”的角度，表達自己，或者抒發自己的`感想心緒，或者闡述自己的觀點，或者按照自己的理解去說明，即使新聞、紀實文學之類的文體，也往往是以作者自己的視野，去所觀、所思、所感，再進而付諸筆端。

使用文寫作一般(除了個人總結、書信)是要站在某一群體、某一組織、某一集團的位置上，它所傳達的是被代表的單位的發出的信息，接受者也往往是集團性質的或者眾多個體的。所以在寫作時不要總想著自己，而要多考慮文中所代表的單位的態度，因為表達的是”非我”，而非”自我”。

比如：給領導草擬文件，一定弄清楚他的意圖，不然急急忙忙去寫，接著恐怕要經歷多次”返工”的痛苦經歷。因為你是給領導寫的，領導又是從單位和自己的行政思想出發來共同完成這份文件。

再比如寫請示、公函、報告、簡報等，一定要弄清楚本單位與所發的單位之間的關系，如隸屬關系、行政級別關系、業務工作關系等等，據此才能采取合適的文體，在文中使用相應的語氣和措辭，這樣才能作到文如其事、恰如其分。否則可能一個細小的疏忽，可能會釀成大錯。在課上XXX舉了很多例子，正說明了這一點，應用寫作所站的角度的重要性。

二、應用寫作——”死板”而不乏”靈活”的寫作無論是公文、專用文件、規章制度和日常應用文，人們在長期的寫作過程中，一些格式和要求約定俗成，甚至一些公文的格式政府部門有明確的規定，因此，我們應用寫作時往往不能亂來，必須遵守規則。這不同于文學創作，個人可以有較大的發揮空間，無論在形式還是內容上，都可以打破陳規，不斷創新。且不可對規則置若罔聞，否則會造成寫作上的失敗。

但這并不是說，應用文寫作就沒有我們可以發揮的空間了，我認為除了形式上的較多的約束外，在內容上除了注意一些語氣的東西，這里面還是有一定的空間去馳騁的，當然畢竟應用文不是其他的文學作品，有那么多可以發揮的地方，還是以實用為上。

三、應用寫作的”樸實”文風

我們很多人包括我自己，都喜歡文辭華美、韻味雋永的文學作品，因為這些作品往往能給我們帶來極大的藝術享受和精神愉悅，但應用寫作不太追求辭藻的華麗，它的文風相對來說就要樸實無華一些，基本上很少在詞句上粉飾雕琢。我們很多同學，特別是原來文學功底較深的，往往有唯美主義的傾向，總喜歡寫東西寫得很藝術化，文中使用大量的修辭手法，什么比喻、夸張、擬人等等，堆砌許多優美的詞句和典故。如果這樣來寫小說、詩歌、散文，只要使用適時適地，自然是很好的。

但應用寫作追求一個”實”字，應用文不是供人們把玩鑒賞的藝術品，它和人們的社會生活結合得非常緊密，它是一種應用文體，是為了實際工作、實際生活而使用，是傳遞交流信息、商洽處理問題的一種工具。因此，寫應用文時一定要避免那種不合適的文風。切記洗盡鉛華、天然雕飾也是一種好的文風。

但是不是使用文寫出來都是給人一種干巴巴、讀來索然無味的感覺?我認為，既然文章總是要讓人來讀的，包括使用文也是要有相關的人員去閱讀，那末不成制止就要考慮人的閱讀心理，要有某種趣味性，讓人樂意讀下來。我見過一些人的工作報告，內容上程式化的東西很多，如”在xx親切眷注下，在xx的領導下，在xx的協助下，在xx的配合下，我們顛末了xx，克服了xx，打破了xx，最終xx，”這些教條化的東西一多起來，讓人根本就讀不下去，除了感到枯燥以外，這里面缺乏完成工作的真情實感，感覺是一種應付的態度，對書寫者的信任度降低。在符合規定的格式和要求下，盡量把內容寫得生動有趣些，是必不成少的。

四、應用文的”單義性”

許多文學作品寓意深刻、內涵豐富，不同的讀者在閱讀的過程中，根據自己的心理感受和理解去詮釋其中的意義，這樣同樣的一部作品，可能有不同甚至是大相徑庭的理解。應用文一定要避免這種”多義性”，意義一定要明確，避免產生歧義，給不同的閱讀者有這樣那樣的解釋，否則，會造成工作中的極大混亂，比如制定的規章制度，在用詞上用了一些摸棱兩可的詞匯，給人理解上有不同的說法，就會在執行規章制度的過程中，造成麻煩。再比如一些待簽訂的合同，一定要逐字逐句地檢查有無漏洞，反復斟酌，有無邏輯錯誤和未考慮到的情況，否則一個很小的紕漏，會帶來極大的損失，在這方面的教訓是很慘痛的。寫應用文時一定要注意表述上的準確性，避免詞不達意。

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3月26日，兩辦聘請市政府辦綜合科暢滿增主任，對全縣各鄉鎮、各部門所有從事文字工作的人員進行了一次培訓。通過培訓，感觸頗深，收獲很多。作為秘書組的一名成員，經過暢主任輔導，心情豁然開朗，猶如濃重的天幕拉開了一道縫隙，透出了一絲光亮。主要體會是，要提高公文寫作的能力和水平，必須燒旺勤學、苦練兩把火，切實做到兩手抓、兩手硬，兩提高、兩促進。

一、抓住關鍵，重點突破，全力以赴燒旺勤于學習這把火。

加強學習，善于學習，不斷充電，是工作性質的客觀需要，是形勢發展的必然要求。秘書人員主要從事文字工作，為領導起草會議講話、工作總結、年度計劃等材料，就必須站在全縣的高度，做到心中有大局、腦中有全局、手中有全局，要成為行家里手，統攬全局，獨挑大梁，真正提高單兵作戰的能力，必須圍繞學習這條紅線，重點解決好學什么、怎么學的問題。

一是熟悉上情，吃透下情。學習各級政府的文件、會議、領導講話，對上級的路線、方針、政策了然于胸、熟記于心，對全縣工作情況了如指掌、如數家珍，才能將上級的路線、方針、政策和本縣的工作聯系好、嫁接好，找準上情下情的結合點、切入點，把上級的精神變成本縣的工作措施和要求。只有真正做好上下結合，把本縣的工作任務擺進去、放進來，文章才有可操作性，才有高度和深度。

二是領會意圖，掌握動態。形勢千變萬化，工作日趨推進，領導的決策部署也會因勢調整，快步跟進，以便更好地駕馭全局，推進工作。黨政報刊雜志是領導工作動態的傳話筒、宣傳員，因此，學習黨政報刊雜志就成為掌握上級工作動態的主渠道，也應該成為秘書人員每天的必修課。通過認真學習黨政報刊雜志，及時掌握上級領導的工作動態、指揮方向，做到該瀏覽的瀏覽，該精讀的精讀，該摘抄的摘抄。要了解全縣發展概況，勤于參加部門會議，掌握各部門工作動態和進展情況，做到既要窺一斑，又要見全豹。要及時領會領導意圖，調整工作思路，把握全縣大局，洞察全縣情況，這樣才能與時俱進，緊跟形勢，制定出切實可行的.規劃，撰寫出切合實際的總結。

三是學習身邊現有材料。包括講話總結、計劃、匯報、體會、祝酒詞、主持詞、歡迎詞等等。這些材料經過了層層把關，反復修改，高度提煉，領導審閱，凝聚了多人的心血、汗水、智慧和共識，具有相當的理論高度和思想深度，思想深刻，結構嚴謹，語言精練，文風鮮活，規劃合理，剖析到位，緊扣實際，是必不可少的學習內容之一。要把這些高質量的活化石，高標準的范文，與自己的思維成功對接，融為一體，快速高效地轉化為自己的能力和水平。

二、堅定不移，苦練內功，不遺余力燒旺刻苦練習這把火。

實干是方法，干實是關鍵。任何事都是干出來的，而不是看出來、說出來的。只有干，才能打開局面，積累經驗，提高水平。公文寫作就是要在勤于學習的基礎上，堅持經?！睗櫣P”，真正把學來的東西寫出來、用到位、講清楚，在夯底功、強內功的過程中，切實提高公文寫作的能力和水平。

首先，要做到持之以恒，樣樣精通。公文的體裁種類繁多，寫作時要想胸有成竹，信手拈來，必須做到兩個務必。一是務必堅持天天寫日記，經常寫體會，主動寫簡報、信息、總結等，在堅持不懈地練筆中，夯實基礎，提高水平，開拓創新。二是務必樹立循序漸進，二要在熟悉領導思路上下功夫。通過多聽、多寫、多看、多問、多記等方式獲取信息，收集領導觀點和工作思路，準確把握領導意圖，努力使文字材料符合領導思路，符合全縣工作實際。

三要在領導意圖體現上下功夫。充分利用一切機會，盡可能多與領導接觸，了解領導語言風格和語言習慣，在寫作的過程中，站在領導的角度和高度，努力將文稿與領導本人有機融為一體，讓領導讀著順暢、聽者感覺自然。

只有做到以上三點，才能準確把握領導意圖，明晰寫作思路，”參”到點子上，”謀”到關鍵處，切實發揮以文輔政的作用。

三、加強實踐練習，提高寫作能力

所謂”熟能生巧”，只有勤耕不輟，加強練習，才能熟悉掌握公文寫作方法。從我個人工作的經歷看，公文材料寫作，也要從簡入繁，逐步提高。

一要從會議紀要等材料寫作中入手。會議紀要是用于記載、傳達會議情況和議定事項的公文，具有很強的指導性和操作性。會議紀要主要是將會議內容、議定事項等內容寫全面，將領導的口語轉化為書面語言。寫會議紀要一般都有藍本，只要客觀反映事實就可以。但要特別注意的是，不要把自己的主觀臆斷寫入會議紀要，誤解領導意圖，扭曲客觀事實。

二要從工作匯報等材料寫作中提高。工作匯報是指向上級機關匯報本單位、本部門、本地區工作情況、做法、經驗以及問題的一種公文。寫這樣材料時，需要將全縣各項工作的重點和亮點寫足，問題要有針對性。這就要求寫作者要全面掌握全縣經濟社會發展情況，并能準確地找出工作重點和亮點，充分展示全縣工作。

三要從領導講話等材料寫作中升華。這類材料需要認真揣摩領導講話意圖，既要充分表達領導觀點，還要符合領導的語言風格。同時，像全會報告，既要全面總結全縣工作，又要安排下一階段工作思路和工作任務，要求寫作者的工作站位更高，駕馭文字的能力更強。

四、認真學習思考，力求精益求精

文字工作不僅清苦，而且涉及到的知識面很廣，要全面掌握時事、政策、法律、禮儀、專業等諸多領域的知識。因此，要不斷加強學習，努力在學習中思考，在思考中完善，在完善中提高?！弊x書破萬卷，下筆如有神”，只有加強學習，才能掌握寫作方法;”業精于勤，荒于嬉;行成于思，毀于隨”，只有深入思考，才能增加材料深度;”學而不思則罔，思而不學則殆”，只有做到”學思結合”，才能不斷提高自身寫作能力和水平。

同時，從事文字材料工作要有一絲不茍、精益求精的態度。完成一篇材料時，不要急于求成，認為寫完了就”萬事大吉”，要對文章中的錯別字、標點符號、頁邊距、頁碼、字體、字號、排版等進行反復、認真校對，確保萬無一失，力求精益求精。

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公文寫作工作十分清苦，但是每當完成一篇文稿之后的喜悅心情，真的無法用語言形容?，F將自己在公文寫作方面一些不成熟的心得體會總結如下：

一、注重材料積累，奠定寫作基礎

正所謂”巧婦難為無米之炊”，寫公文材料，除了需要具有一定的寫作功底和語言駕馭能力之外，還要留意材料的積累，只要積累了豐富的材料，才能做到”有米下鍋”，駕馭材料游刃有余。積累材料，要從以下幾個方面入手：

一要認真進修材料。我始終告誡自己，只要不斷加強進修，才能提高寫作程度。在平時工作的時候，認真進修中央、省、市領導講話和會議精神，結合工作實際，留意知識積累，為寫作奠定基礎。在沒有工作任務的時候，也要自加壓力，多進修領導講話、匯報、述職、工作總結和打算等材料，從中加深對縣情的了解。

二要加強基層調研。每次到鄉鎮、科局調研的時候，總會進修到很多平時工作打仗不到的業務知識。比如到xxx鄉調研，了解了當地用水好不容易，很多群眾吃水需要到很遠的地方挑水或者用車拉水，吃水難題目已經嚴重影響了當地經濟社會發展;到xxx調研，了解到全縣敬老院、養老院運營情況，全縣養老機構工作情況，以及老年人生活情況等;到xxx調研，了解了全縣河流分布情況、河砂盜采情況等，加深了對全縣水利工作的了解。

三要搞好文字綜合。加強信息收集整理工作，收集各鄉鎮、各部門、各單位上報的'相關信息，積累寫作素材;積極主動參加各類會議，從會議中揣摩全縣發展的整體思路以及領導的工作打法;加強業務進修，及時向專業部門請教，掌握經濟學、社會學等相關知識并及時歸納整理。比如，及時掌握全縣主要經濟指標，通過與各經濟部門的聯系，不但鍛煉了工作溝通能力，也為寫作提供了強有力的根據。

二、領會領導意圖，理清寫作思路

公文寫作有著很強的目的性，尤其是領導講話稿的寫作，要想使講話材料為領導所用，就必須積極采取各種有效方法，深刻領會領導意圖。

一要在增強大局意識上下功夫。立足全縣經濟社會發展大局，明確全縣發展思路和工作舉措，站在全縣的高度思考問題，努力提升工作站位。

二要在熟領導思路高低功夫。通過多聽、多寫、多看、多問、多記等方式獲守信息，收集領導觀點和工作思路，準確把握領導意圖，努力使文字材料符合領導思路，符合全縣工作實際。

三要在領導意圖體現上下功夫。充分利用一切機會，盡可能多與領導接觸，了解領導語言風格和語言慣，在寫作的過程中，站在領導的角度和高度，努力將文稿與領導本人有機融為一體，讓領導讀著順暢、聽者感覺自然。

只有做到以上三點，才能準確把握領導意圖，明晰寫作思路，”參”到點子上，”謀”到關鍵處，切實發揮以文輔政的作用。

三、加強實踐練，提高寫作能力

所謂”熟能生巧”，只有勤耕不輟，加強練，才能熟悉掌握公文寫作方法。從我個人工作的經歷看，公文材料寫作，也要從簡入繁，逐步提高。

三要從領導講話等材料寫作中升華。這類材料需要認真揣摩領導講話意圖，既要充分表達領導觀點，還要符合領導的語言風格。同時，像全會報告，既要全面總結全縣工作，又要安排下一階段工作思路和工作任務，要求寫作者的工作站位更高，駕馭文字的能力更強。四、認真進修思考，力求精益求精

文字工作不僅清苦，而且涉及到的知識面很廣，要全面掌握時事、政策、法律、禮儀、專業等諸多領域的知識。因此，要不斷加強研究，努力在研究中思考，在思考中完善，在完善中提高?！弊x書破萬卷，下筆如有神”，只有加強研究，才能掌握寫作方法;”業精于勤，荒于嬉;行成于思，毀于隨”，只有深入思考，才能增加材料深度;”學而不思則罔，思而不學則殆”，只有做到”學思結合”，才能不斷提高自身寫作能力和水平。

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進入大學的第四個學期，學校給我們開設了一門采用創新教學的課程——公文寫作，使我們提前接觸和了解考公務員的內容。課程通常采取同學授課以及相互討論的方法，讓我們對公文寫作不僅有了比較全面的認識，而且較準確的掌握了公文寫作的格式特點及其應用。

在沒有上這門課程時，我對公文寫作是什么都不知道，只是覺得它是一門寫作方面的課程。這是一門課程創新的課程，在經過老師的引入、同學們的講課以及同學和老師之間的討論交流，我才知道公文是寫一些行政文書、報告、請示、事務文書等，向國家機關、企事業單位、社會團體以及人民群眾辦理公私事務、傳播信息、表述意愿所使用的實用性文章，它非常的有實用性、簡明性、時效性、程序性，不像我們平常寫的作文，時間長，內容的篇數長，內容沒有按照一定的程序來寫，比較雜亂，讓人看著不是很一目了然。

公文寫作即將結束，以下是我對這門課程所做的簡短總結：

一、理論知識的掌握

學習過程中，通過老師的引入，我認識到公文是一種專業的寫作文體，有廣義與狹義之分。廣義的公文是指國家黨政機關，群眾團體，企事業單位在公務活動中使用和形成的，一般指具有特定體式并經過特定程序處理的任何書面文字材料;狹義的則是指通用公文和專業公文。公文寫作因為是學校開的公共輔修課，但在老師的講課中，我對現代公文有了更深一步的了解。

我們為什么要學公文?因為我們當今社會發展的速度很快，各種信息量就很大，管理部門或單位為了提高處理日常業務工作的質量和效率，就要提高和重視工作人員的應用文撰寫能力，是否能心應手地撰寫公文，就成為了衡量工作能力高低的重要標準之一。因此我們要學會對公文的

寫作。我所學到的理論知識遠非這些，還有公文的行文規則，作用，特點等，我在這里就不一一列舉了，總之通過這短短8周公文寫作課的'學習，我對于公文的認識有了質的飛躍。

二、實踐操作能力的培養

13類公文的寫作是這學期我學習的重點，它的結構同學們也一一做了詳細的講解。在事務文書中，我們學到了會議記錄和簡報，是我們在這一章學習的重點，先說會議記錄，它是我們在會議當場記載反映會議的基本情況會議報告、討論發言、會議決議等內容的書面材料，要記錄會議的組織情況：會議的名稱、開會日期、開會地點、出席、列席、缺席人員等，還要記錄會議的內容。簡報它是一種編發的放映情況、傳播信息、交流經驗、指導工作的一種摘要性的事務文書，它的信息要新、真、快、簡，才能更好的讓人喜愛閱覽和進行交流。

在剛開始練習時，我寫的公文就是作文，沒有理論依據，用詞模糊，表達不清晰，經過多次訓練后，我會很自覺的運用像“根據，為了，決定”等這些公文中經常出現的詞，而且能比較準確的運用公文，不會把應當是“通報”的寫成通告。當然離正規的行政公文還有一段距離，我會繼續努力學

三、日常事物公文寫作的學習

除了對行政公文有了比較深的了解外，我還學習了日常事物公文寫作——計劃，總結，調查報告，述職報告等。更深入的了解了它們的涵義，比如說“計劃”，以前我一直以為它只是簡單的列個提綱，現在我知道它是企事業單位或個人對預定時間內所要完成的任務所作的科學化，條理，化的一種應用文書，安排，要點，設想，方案，規劃等都屬于計劃，此外，它還有很多分類，按內容分的話就有工作計劃，生產計劃，科研計劃，學習計劃，還有很多種其他的分類方法。其他的文種也有復雜處，需要我們去慢慢練習，加以掌握。

四、課程改革體會

第一節課老師的引入和講解，讓我們明白了這是一門有學生主講、學生決定成績構成等新穎的教學方式的課程。對于學生上臺授課，更吸引了我們的注意力，這不僅讓上臺的學生更好地學習和理解內容，而且對于臺下的同學更是一種很好的學習。同學之間的相互討論，更讓我們很好地學習了這門課。

相信每一位同學對于考試方式很關心，而教學改革更是讓學生自己選擇考試方式和內容，讓我們深深體會到教學改革的獨到之處。

五、學習體會

在短短幾周的學習中，我們公文寫作這門課程悄然的結束了，就在學習了各種文書寫作的過程中，我知道了公文的作用，讓我收獲了許多，讓公文寫作的這門課程把我帶進了真正的社會課堂，學了它讓我對以前的連什么是公文都不懂到現在的明白，讓我懂得了怎樣寫通知、報告、請示，讓我學到學以致用，通過實踐來提高自己，這門課程將成為我未來工作路途中的一把刀刃，帶著我披荊斬棘，為我日后的學習和工作鋪好新的道路步伐，向前邁進。

公文寫作這門課程，對學習和運用有關知識去解決考試，工作中所遇到的問題有很大的幫助。對于畢業后要考公務員的你，它必定為你打下一定的基礎，即使你對考公務員沒什么興趣，它也會在你以后的工作的崗位有一定的鋪墊。學習公文寫作擴大我們的知識量，使我們今后遇到此類的文章不再感到迷茫。通過學習這門課程，讓我們了解了各類文書是如何體現的。同時，為我們今后的工作增加了就業砝碼。

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一、目的

為了提高公司車輛的使用效率，控制使用成本，規范用車程序，落實車輛使用和管理的`責任人，根據公司的實際情況，特制定本制度。

二、適用范圍

公司所有車輛

三、管理責任

3.1陜C xxx、陜A xxx作為公務用車，歸屬總經辦管理；

3.2陜C xxx、陜C xxx、陜C xxx、陜C xxx，歸屬車間管理；

3.3試乘試駕車輛，歸屬銷售部管理；

四、車輛管理制度

4.1公司車輛管理

4.1.1公務車輛管理

4.1.1.1非緊急事務、拉貨或有損公司形象的三種情況，公司原則上不安排車輛，僅報銷公交車費；

4.1.1.2公務車輛的鑰匙歸屬保安管理，各部門因公外出確需用車的，由總經辦主任或其職代簽署派車單，保安憑派車單登記并給與鑰匙；

4.1.1.3公務車輛每次外出，保安均應嚴格進行登記（時間、駕駛人、行駛里程）；

4.1.1.4每晚18點以前，公務車輛均須入庫、并將鑰匙交于值班保安處，次日工作日開始時方可領用。因公務下班后用車，需經總經理同意并報值班經理備案后統一調派，經批準并通知保安登記后方可出車；

4.1.2救援車輛管理

4.1.2.1救援車輛的鑰匙歸屬保安管理，救援車輛外出，保安憑救援單或由車間主任及其職代簽署的派車單，登記并給與鑰匙；

4.1.2.2救援車輛每次外出，保安均應嚴格進行登記（時間、駕駛人、行駛里程）；

4.1.3試駕車輛管理

4.1.3.1試乘試駕車輛，原則上僅限于試駕使用，由前臺及試駕專員登記管

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一、該升降器主要用于發動機的吊裝等。

二、嚴格執行操作規程。嚴禁違章作業。

三、該設備負責人

四、經常保持設備的清潔衛生。

五、經常檢查各聯接處螺釘是事松動，上作是否正常，發現異常，立即向主管負責人匯報，檢修合格后方可使用。

六、基他工班若用該升降器，必須經該有負責人同意后，經檢查無誤后才能使用，但使用完畢必須親自交給當月負責人。

七、每天、每次使用完畢，必須將該設備打整干凈，歸位到發動機車間，嚴禁亂丟亂放。

八、凡違反以上條款之一者每次罰款10元。

● 個人述職報告格式字體字號

為保證維修質量和正常開展維修技術質量檢驗，制定本制度：

一、本公司生產檢驗由檢驗員負責，具體由業務綜合部專職檢驗員負責檢驗作業。

二、檢驗員的質量檢驗責任：

（一）嚴格執行各項質量技術規章、標準和規范，嚴把質量檢驗關

（二）參與制定與修訂有關質量檢驗管理規章。

（三）掌握車間生產質量整體動態，完成質量分析，適時提出改進工作，提高質量的工作方案或建議。

（四）建立、整理、保存質檢統計資料，適時向公司提供相關的信息。

三、質量檢驗工作具體規定：

（一）凡進廠送修車輛或總成，均需經過本廠有關人員技術檢驗。

1、進廠送修車輛，由業務綜合部質量檢驗員負責技術檢測診斷，并向公司與客戶負責。

2、車間生產過程質檢由班組自檢和檢驗員專檢雙層把關。維修生產過程中，每完成一道工序，班組成員應按工藝規程、操作規范進行一次自檢；總成裝配完成時，班組長應按標準進行一次自檢；全車或局部或總成維修完成，經過自檢后，須經檢驗員進行全面質檢，并作出合格與否的確診，否則不予出車間。

（二）生產過程中，出現價值量大或重要的零部件或總成是否更換問題時，班組應請檢驗員到場進行技術分析、并決定是否更換。檢驗員對價值量大或重要的零部件或總成的更換有決定權，并負有直接責任。

（三）因質量問題返修的車輛，首先經過檢驗員作返修前檢測，確認返修項目后，通知調度員安排返修單送車間班組返修。

（四）凡竣工車輛，包括返修竣工車輛，必須經檢驗員檢驗。檢驗合格，檢驗員簽署“合格”結論并簽名，方可移交業務綜合部。檢驗不合格，檢驗員簽署“不合格”及其項目、技術數據、要求返工等意見，立即通知車間經理和班組返工。檢驗員在技術質量上有一票否決權，并負有全部責任。

（五）凡返修車輛，班組經車間經理安排后應立即返修，最遲不得拖延到24小時后動工，否則作抗調處理。

（六）凡維修作業中出現漏項、維修質量不合格、違章作業、延誤工期等情況均由檢驗員在檢驗單作記錄，當事班組按公司規定接受處分。

維修事故處罰制度

根據國家法律法規，結合本公司實際情況制定本制度：

1、嚴格執行維修、維護車輛的檢驗工作，實行檢驗人員、操作人員簽名的規定，沒有以上人員簽名不準出廠；

2、對于出現維修事故的車輛，在第一時間進行維修返工，向車主道歉，賠償相應的經濟損失；

3、根據事故損失情況，合理制定相應的維修范圍，合理進行維修和更換配件；

4、認真分析維修事故的原因，確定相應的事故責任人：

5、確定維修事故的責任人應該承擔的責任，制定相應的處罰報告；

6、對于出現維修事故的'責任人應該嚴肅處理，進行相應的經濟處罰和行政處罰，該責任人向客戶道歉，并在公司內通報批評；

7、嚴格謹慎處罰出現維修事故的責任人，認真總結教訓，防止再次發生類似事故；

8、對于重復出現維修事故的人員，給予開除出廠處理；

9、具體情況可根據處罰制度處理。車間生產現場管理制度

為維護車間生產正常秩序，確保人力、物力的合理運用，提高生產效率，制定本制度：

1、生產車間的員工必須按時上班、下班，不得遲到、早退、曠工。

2、員工進入車間必須穿著公司統一的工作服，佩帶服務胸卡和公司標志，并保持儀容整潔。

3、上班時間員工必須堅守崗位，不得串崗、閑逛，不得無故返回宿舍。待工待料期間在員工休息室休息待令。

4、車間內嚴禁吸煙，嚴禁攜帶易燃、易爆物品。

5、自覺維護車間整潔衛生文明，嚴禁破壞車間文明衛生現象發生。

6、員工必須維護車間各項設備和工具，按章操作，嚴禁違反規程亂用；下班前必須按規定進行班后維護，做到“工具歸箱，設備復位，場地清潔”；上班前必須對設備進行常規檢查。

7、配備齊全的車間安全防火設備，并定期維護調整，確保設備技術狀況良好；人人皆知防火設備的放置位置，并熟練掌握使用技術。

8、禁止無故到非本組工位或非本組維修的車輛中去。

9、禁止無故啟動汽車，包括啟動汽車電器。

10、上班時間，必須絕對服從統一調度。

11、生產工作必須憑維修工單進行。禁止無工單施工或隨意擴大、縮小工單內容施工。

12、進入車間送修車輛統一由車間經理調度和駕駛移位。任何員工未經準許，不得擅自開動車輛。非技術檢驗員和車間經理不得外出路試檢驗，沒有駕駛證的人員不得移動車輛。

13、上班時間盡量少打私人電話，屬個人家庭緊急情況，說明情況后回復電話；屬工作問題，經有關經理批準后可以回復電話。

14、員工出入車間不得攜帶與生產無關的物品，發現可疑或特別情況時，門衛或有關管理人員有權監督檢查出入員工。

15、車間設備、工具未經公司批準，一律不得帶出車間。

16、員工在上班時，需外出辦理個人緊急事情，須向車間管理人員請假。

17、車間實行封閉式生產，一般謝絕參觀。經公司批準的人員由車間經理或有關管理人員陪同參觀。員工不應主動找參觀者攀談。關于技術問題可以在車間經理同意下為客戶解答。

18、車間班前會、周（六）會、臨時工作會由車間經理召開主持。一般不占用生產時間。班前會十分鐘；周會二十五分鐘；臨時工作會半小時，最多不超過五十分鐘；各種會議不得超時進行。

● 個人述職報告格式字體字號

一、汽車4s店內部管理相關材料

1、各部門主管應于每月的月末、周末制定本部門上月、上周工作小結，下月、下周工作計劃草案，計劃及總結應以kpi指標及分析為主。

2、各部門的工作計劃草案經總經理辦公會協調平衡后，下達正式的目標管理月計劃書及每周任務書，由總經理及職責人簽名確認。

3、部門主管應制訂出目標進程控制表格或看板，對目標達成率及工作進度進行考核，經常檢查本部門工作計劃/任務的完成進度，存在的問題和困難，并及時向總經理匯報。

4、每個計劃期末，各部門主管應總結本期計劃/任務的完成狀況以及工作中需改善的地方、遇到的困難及解決辦法等，并在總經理辦公會上匯報，確定本期計劃/任務的完成率。

5、計劃期內未完成的工作需說明未完成的原因，并重新確定完成的具體日期，需其他部門配合的，由總經理辦公會協調。

6、各期的工作計劃/任務及其完成狀況評定結果將存放各部門主管的個人檔案中，作為業績考核的資料，并與當月工資掛鉤。

7、一般員工的工作計劃/任務由各部門主管安排，工作計劃/任務的完成狀況在部門例會上確認，經部門主管及總經理評定后放入員工個人檔案，作為對員工個人考核的.依據。部門主管應對員工業績實行看板式管理，并公布結果。

8、所有試用的員工還應于每周周末對上周的工作進行總結并填制。

二、報表及單據管理

1、公司各部門使用的報表、單據應制定統一的格式并編號，編號規則：xx公司xx部號，如有修改，應填寫<文件修改申請單>，經總經理批準后方可修改。

2、各類報表、單據的傳遞應及時有序并作好記錄。

3、有權知曉報表資料的人員應按公司保密規定保守公司的商業秘密，未經授權不得向外發散。

4、各職責部門應按規定的報送對象，報送時限及時準確的報送各類報表。逾期報送或不報送，給公司造成不良影響的，將予以行政處罰。

三、信息檔案資料管理

1、正式文件使用公司標準文檔格式，即有標識、公司名稱、地址、郵編、電話、傳真的信箋紙格式，并注明公司（部門）名稱、簽發人、發放部門、日期等。一般技術材料、培訓材料、表格等可簡化，保留公司商標即可。

2、第一行文件編號：字體宋體、右對齊、字號五號字。

3、文件編號：

（1）向上級管理部門的報告文件或對外發函：xx公司（辦）字第[20xx]號。

（2）經理簽發的管理文檔：xx公司（通）字第[20xx]號。

（3）銷售部管理文件：xx公司（銷）字第[20xx]號。

（4）服務部管理文件：xx公司（服）字第[20xx]號。

（5）財務部管理文件：xx公司（財）字第[20xx]號。

文件編號由總經理秘書統一進行編號。一般事務性聯絡可使用<工作聯絡單>，不必統一編號。

4、文件標題：字體黑體、居中、加粗，字號小二號。

5、正文：字體宋體、字號小四號、行距1、5倍。

6、簽發：公司通用管理文件及對外公文或函件由總經理簽發；各部門管理文件交總經理審核后由部門經理（主管）簽發。

7、發放：正式文件發放到各部門或班組需有文件發放記錄。

8、保存：公司所有文件（報送總公司文件、接收總公司文件及其它外部發出及接收的文件）副本由總經理秘書統一保存。

9、傳真：對外發傳真，統一使用公司標準文檔格式，傳真前附上附頁，說明傳真目的、主題等。

10、借閱：因工作需要借閱文檔，由借閱人申請，經文檔管理部門負責人批準后辦理借閱手續，借閱和歸還要進行登記。

四、顧客檔案的管理

1、顧客檔案是公司主要的資源，由各業務部門負責收集與管理。

2、各業務部門應及時將該部門的顧客檔案進行分類、整理、編制檔案目錄。

3、任何員工不得向外部泄露顧客檔案所記載的涉及顧客個人保密的有關資料。

五、會議材料管理

1、會議舉行后，會議記錄人員應及時整理會議紀要。

2、整理好的會議紀要經領導批準后分發給有關部門和個人。

3、會議材料須統一格式、編號、歸檔管理。

六、技術資料的管理

1、技術部門應及時將本部門的技術資料進行整理、歸檔，建立技術資料檔案。

2、借用技術資料需辦理審批及登記手續。

七、人事檔案及員工業績檔案管理

1、建立員工人事檔案，每位員工的人事檔案包括：求職表、員工調動呈批表、身份證明復印件、社會保險卡復印件、入職登記表、勞動合同、培訓協議、照片等。

2、人事檔案由管理部行政辦統一管理。

3、建立員工業績考核檔案。員工業績檔案包括：試用人員任務書、周計劃總結、干部每月每周任務書、述職報告、獎罰記錄等。

4、員工業績考核檔案由總經理秘書統一管理。

● 個人述職報告格式字體字號

1、標題：字體字號黑體二號，要求居中和加粗（標題與說明、說明與正文之間空一行）；統一使用名稱：×同學20__年上/下學期工作述職報告。

2、說明：院學生分會安信部職務姓名,采用宋體小三號,之間為全角一個空格，樣板如下：

3、正文：字體字號為宋體四號，所有的標點符號都采用標準形式，每段首行縮進兩個字符（即四個字節），行距采用單倍行距，字距采用標準形式，上下頁邊距按正常的頁面設置上下2.54cm,左右3.17cm。

（1）總述：總體上概括個人本學期工作。

（2）分述：簡單介紹具體所做的重點工作。

a、一級標題：加粗，用大寫數字標明且后面用頓號。

b、二級標題：加粗，用大寫數字標明且前后用括號，括號后面不用任何符號。

c.三級標題：不加粗，用小寫阿拉伯數字標明，后面用英文格式的`點號。

d.四級標題：不加粗，用小寫的阿拉伯數字標明且前后用括號，括號后面不用任何符號。

e、五級標題：不加粗，用小寫的阿拉伯字母表示。

f、六級標題：不加粗，用小寫的阿拉伯字母表示且前后用括號，括號后面不用任何符號。樣板如下：

（3）總結：綜合總述和具體的分述，對本學期工作做分析，從中找出經驗和教訓，引出規律性認識，得出概括性的結論。

4、落款：落于正文結束的右下角，不再寫部門和姓名等，只寫日期，字體字號為宋體小三號，都采用漢字書寫，同時距離該行結尾處空兩格；根據實際情況與正文空行一定數量。樣板如下：

5、字數要求：述職報告用A4紙張正反打印一頁比較適合，建議一般為800-1500字（內容比較多時可以增加字數）。

6、打?。簜€人述職報告每一頁都要標明相應的頁碼，都用A4紙正反打?。ㄗ詈笠豁摮?，根據實際內容而定）。

● 個人述職報告格式字體字號

一、內容要求

——各單位工作總結字數為20__至3000字，主要包括以下內容：業務經營整體情況、采取的主要措施、取得的成效；在加強班子建設、員工隊伍建設、黨的建設等方面采取的主要措施及取得成效；存在的主要不足及今后的改進措施等。

——領導人員述職報告字數為20__至3000字，要突出個性化，實事求是地評價自己。主要包括以下內容：在工作中，個人發揮的具體作用、采取的主要工作措施、取得的成效（可選擇1-2項自己感受最深的具體事項作重點說明）；廉政建設情況；存在的主要不足及今后的改進措施等。

——員工工作總結字數為1500至20__字，主要包括以下內容：本人的適崗能力、工作態度；工作業績、工作亮點；采取的主要措施；存在的主要不足及今后的改進措施等。

二、格式要求

1.文件名

工作總結：如： XX部門（網點）- 工作總結

XX部門（網點）- 工作總結

述職報告：如： XX部門（網點）- 述職報告

2.標題

工作總結：XX部門（網點）20xx年度工作總結

XX部門（網點）20xx年度工作總結

述職報告：XX部門（網點）20xx年度述職報告

3.格式設置

（1）標題采用小二，彩虹小標宋、不加粗，上下各空一行；正文采用三號，彩虹粗仿宋，加粗內容可視原文不變，或僅小標題加粗。

（2）行距統一設置為30磅，段前段后均為0磅。

（3）頁邊距采用常規設置，即上下邊距各為2.5，左右邊距各為2.5；無頁眉，頁腳設置為頁碼（格式為“-頁碼-”），居中顯示；不必署名，如有日期，統一放在正文之后。

● 個人述職報告格式字體字號

第一章總則

第一條、為加強公司資金的內部控制和管理，降低籌資用資成本，防范經營和財務風險，確保公司資金規范、安全、高效運作，實現公司資產和股東資金收益最大化的目標，根據國家有關財務管理法規制度和公司章程有關規定并結合公司實際情況，特制定本規范。

第二條、本規范適用于公司及公司所屬單位，包括公司所屬部門、直屬機構、服務維修站。

第二章現金管理制度

第三條、為了加強公司現金管理，建立健全現金收付制度，嚴格執行現金結算紀律，對現金管理作如下規定。

第四條、現金使用范圍：

1、員工工資、獎金、津貼及勞保福利費用；

2、出差人員差旅費；

3、采購辦公用品、零星備件或其他零星開支；

4、業務活動的零星支出備用金；

5、確需現金支付并經總經理書面同意的其他開支。

第五條、現金收付原則：

1、收付現金必須根據規定的合法憑證辦理；沒有按照第四章《財務審批制度》審批簽章的，出納不予付款。

2、因公外出或購買物品，需借用現金時，按照第五章“員工借款管理制度”的規定辦理。

3、出納不得擅自將公司現金借給他人或其他單位，不準謊報用途，套取現金、不準利用銀行賬戶代其他單位或個人存入或支取現金，不準將公司收入的現金以個人名義存入銀行（董事長和總經理共同書面許可除外），不準保留帳外公款。

4、出納不準白條頂款，不準墊支挪用公司資金。

第六條、現金收入和支出：

1、不論何種來源收入的現金，原則上應于當日全部送存銀行。

2、支付現金，應該從備用金中支付或從銀行存款提取，公司任何員工不得以收入直接支付各項開支，嚴禁坐支現金。

3、公司任何員工不得以任何借口或理由截留公司的現金收入，在取得現金收入后應及時上繳財務。

4、支付現金在1-5萬元的，經辦人必須提前一個工作日通知財務部門；5-10萬元的，經辦人必須提前3個工作日通知財務部門；10萬元以上的，必須提前5個工作日通知財務部門；事先未通知的，財務部門有權拒絕辦理付款業務（公司緊急、重大的非日常事項例外）。

第七條、現金報銷時間規定：

1、購買物品借用現金應在購貨驗收入庫后2個工作日內報銷。

2、出差人員所借現金必須在出差返回后5個工作日內報銷。

3、如不按時還清借款又不向財務部書面說明原因的，財務部有權直接從借款人的工資中扣除。

第八條、庫存現金的保管：

1、庫存現金限額原則上以滿足公司2天日常零星開支為標準，禁止超過限額備用金。

2、出納辦理現金出納業務，必須做到按日清理，按月結賬，及時登記現金日記賬，結出庫存現金賬面余額，并與庫存現金實地盤點數核對相符。

3、出納人員必須每日核對庫存現金，保持賬款相符，如發生長短款問題要及時向財務負責人匯報，查明原因后按照總經理審批簽章后的書面處理意見進行處理，不得擅自將長短款項相互補抵。

4、財務負責人每月末必須定期對庫存現金情況進行清查盤點﹙每月不定期對庫存現金進行盤點，每月不得少于壹次﹚。重點放在賬款是否相符、有無白條抵庫、有無私借公款、有無挪用公款、有無帳外資金等違法違紀行為。

5、現金保管要有安全措施，存放現金要用保險柜，保險柜鑰匙要由出納專人保管。

第九條、處罰：

1、對違反本制度照成公司損失的，視其情節嚴重，結予處罰，并保留以法律手段追究當事人責任的權利。

2、凡超出規定范圍、限額使用現金，用不符合制度的憑證沖抵庫存現金，未經批準坐支現金，私存小金庫，編造用途套取現金，公款私存，截留收入，逾期報銷的，除給有關人員處罰外，分別給予違紀金額20%的罰款。

第三章銀行存款管理制度

第十條、公司發生的一切收付款項，除第二章規定的可用現金支付外，都必須通過銀行辦理轉賬結算。

第十一條、銀行預留印鑒分別由付款出納和財務負責人分別保管。

第十二條、為隨時掌握銀行的收支和結存情況，合理組織貨幣資金的收入，按各開戶銀行設置“銀行存款日記賬”進行序時核算。

第十三條、出納應定期到各開戶銀行收取銀行結算憑證。對所有的銀行結算憑證，財務負責人必須進行嚴格審核，以防止和杜絕挪用、貪污等違法犯罪行為發生，并每月末核對銀行存款余額。

第四章財務審批制度

第十四條、資金支付審批權限：

1、單筆支出金額在500元以下，由部門負責人、財務負責人、分管副總、總經理審核簽字后支付，全月通過本方式的支出累計不得超過5000元。

2、單筆支出金額在500元以上，由部門負責人、財務負責人、分管副總、總經理和董事長審批簽字后支付。

3、需由董事長簽字的款項支付，未能及時由董事長簽字但確需立即支付的款項，財務負責人應電話請示董事長得到肯定答復后予以支付；待董事長回公司后由財務負責人立即完善簽字手續。

第十五條、員工借款按照第五章規定辦理。

第五章員工借款管理制度

第十六條、為了加強員工借款管理，減少資金占用，更好的服務于公司經營活動，對員工借款作如下規定。

第十七條、員工借款范圍及審批：

1、公司員工因公出差、零星采購、工程周轉金及處理其他零星支付業務，根據需要可借用現金。

2、公司員工借支現金需要填寫“借款單”，經部門負責人批準，財務負責人審核后，報總經理簽批?，F金借支5000元以上，需要提前1個工作日通知財務部。

3、臨時工、試用期員工和學徒工不能借支現金，有出差任務時，由同行人員借支現金。

4、未在公司擔任具體職務的股東，不得以股東名義在公司借支現金。在公司擔任具體職務的股東借款限額按照總經理級別執行；超過限額的借款，按照公司同期銀行貸款利率上浮2個百分點加收利息；且借款期限不得超過一個會計年度。

5、現金借款人應親自到財務部門支取現金并在現金支付憑證上簽字，除經董事長書面同意外不得委托他人代理借款事項。

6、財務部工作人員不得接受他人委托以委托人名義向公司借款。

第十八條、員工借款額度：

1、員工借支現金前必須預計合理的借支額度，部門負責人應進行額度的審核，超出合理范圍的員工借款，財務部門不予借支。

2、公司員工由于個人或家庭原因，由所在部門負責人或一名公司中層以上管理人員擔保，提出借款申請（注明還款計劃）并經總經理和董事長審批簽字后，可在公司借支不超過在公司任職期間﹙超過一年的按照一年計算﹚工資總額30%的借款。

3、對不同級別的員工設置最高借款限額，未還借款超過限額時，財務部門有權拒絕再次向其借款。

4、員工借款額度表：

第十九條、禁止白條抵現，對于符合規定的員工借款，財務部要及時進行賬務處理。

第二十條、員工報銷的款項應首先用于償還借款。有工作任務需要支出現金時，需再次履行借款審批手續，財務部門不得直接支付現金。

第二十一條、工程周轉金借款，實行“前賬不清，后款不借”原則。報銷還款時，必須取得合法的票據，按照規定程序報銷。

第二十二條、財務部要嚴格控制員工借款，準確掌握員工現金借支、報銷和還款的情況，及時清理借支。

第二十三條、員工借款原則上次月發放工資時扣回。特殊情況的，需由借款人提出還款申請經總經理和董事長審批簽字后交由財務計劃扣款。

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第二十四條、出現無法收回借款情形時，由部門負責人﹙或擔保人﹚承擔還款義務。由財務部工作失誤造成無法收回借款的，由財務經辦人和財務負責人共同承擔還款義務，總經理承擔領導責任。

第二十五條、員工借款時填寫的借款單據，由財務部門及時進行賬務處理。員工歸還借款或報銷費用沖抵借款時不退還原借款單據，根據借款員工的需要，財務部門可出具收款收據或款項結清證明。

第二十六條、為客戶代理上戶及購買保險的，可由上戶專員根據計算的上戶保險費用提出借款申請（不受上述借款額度的限制），經審批權限審批后到財務部門辦理借款手續；辦完上戶手續后立即到財務部門辦理核銷手續；發放工資前未辦理核銷手續的，財務部門有權拒絕發放該員工工資直到完結核銷手續為止。

第六章存貨管理制度

第二十七條、本制度所述存貨包括但不限于商品車、裝飾材料、維修備件、維修工具、工程物資、購進尚未使用的辦公用品設備等。

第二十八條、公司所有存貨的進出均須采用電算化系統辦理出、入庫手續，并實行嚴格的審批制度。商品車出入庫手續必須由銷售經理審批。

第二十九條、庫存商品車由商品車庫管登記管理，該庫管為商品車庫房管理人。服務站庫房保管為除商品車之外其他存貨的庫房管理人。

第三十條、存貨采購與入庫：

1、商品車采購由公司統一安排，商品車到貨后由相應的庫房管理人辦理入庫手續。

2、非商品車存貨由總經理或董事長指定人員采購，購入后由采購員辦理入庫手續。

3、急用物料的采購，購入后應由保管驗貨并由相關人員開具《出庫單》后方能使用。

4、存貨入庫（包括商品車調撥入庫）時，須填寫財務部門指定格式的《入庫單》，一式三聯。由購買人、保管、相關部門經理共同簽字確認。購買人以簽字后的《入庫單》財務聯連同合法的'購買憑證交由財務部門結算；手續單據不齊，財務部門有權拒絕辦理。

5、零星辦公用品的采購，采取購入后憑合法購買憑證經審批制度規定的審批流程后予以報銷。

第三十一條、存貨日常保管：

1、庫房鑰匙和商品車鑰匙由庫房管理人專人保管。

2、未經庫房管理人同意，除董事長、總經理和財務負責人外任何人不得私自進入庫房，違者每次罰款100元。

3、非商品車存貨保管與保養：

﹙1﹚根據庫存物料的性能和特點進行合理儲存和保管，做到保質、保量、保安全。

﹙2﹚合理擺放：對不同的品種、規格、質量的物料都應分開，按照電腦系統的統一編號（金蝶系統的備件編碼按照“庫房號.貨架號.第幾層+四位順序號”的方式編碼；SGM的備件按照“庫房號.貨架號.第幾層+四位順序號”的方式進行倉位管理）存放，以便發貨。

﹙3﹚物料擺放要整齊，怕潮濕物品要上蓋下墊，注意防火、防潮、防濕，所有材料要采用“編碼+名稱”的方式標識，搞好庫區環境衛生，經常保持清潔。

﹙4﹚對機械設備、配件定期進行涂油或密封處理，避免因油脂干脫造成性能受到影響。

4、商品車存貨的保管與保養由4S展廳另行規定。

第三十二條、銷售與出庫：

1、商品車的銷售出庫：

﹙1﹚由4S展廳提交訂車單并由裝飾部門開具注明有車架號碼及裝飾項目的《精品裝飾銷售出庫單》（一式三聯）后，交由庫房進行領料出庫（庫房留存第三聯）進行車載裝飾。

﹙2﹚裝飾部門完成所需裝飾項目在《精品裝飾銷售出庫單》（一式兩聯）上簽字并交由4S展廳驗收簽字后，將財務聯（第一聯）取出留存匯總后交由財務計算裝飾工資。

﹙3﹚銷售人員交車時，根據財務部蓋有“財務審核準予交車”字樣的《商品車交車單》和《精品裝飾銷售出庫單》（第二聯）交由商品車庫管確認無誤再由客戶簽字認可后進行商品車出庫，商品車庫管應留存蓋有“財務審核準予交車”字樣的《商品車交車單》和《精品裝飾銷售出庫單》（第二聯）匯總后交由財務部門存檔。

2、服務站銷售出庫：

﹙1﹚SGM管理系統內的材料，根據SGM提供的材料管理系統的流程和規范要求進行備件出庫手續；

﹙2﹚采用金蝶系統管理的材料，根據金蝶系統的流程和規范要求進行物料出庫手續；

3、內部領料出庫：

﹙1﹚公司內部耗用物料經部門經理審核同意后可由使用人到庫房辦理內部領料出庫。

﹙2﹚庫房保管根據部門經理審核同意后的用料計劃開具《領料出庫單》（一式三聯），由領料人和保管簽字后予以發貨。

﹙3﹚簽字后的《領料出庫單》（一式三聯），存根聯由保管留存，紅聯交領料人所在部門留存，財務聯月底匯總后由保管上交財務核算。

﹙4﹚內部領料按照進貨價格計算，計入領料部門成本進行績效考核。

第三十三條、存貨清查與盤點：

1、財務部門應會同庫房管理人于每月末應對各庫房存貨進行實地清查盤點。

2、實地盤點結束后，由盤點人員在盤點表上簽字，對于賬實不符的情況，應查明原因，并編寫盤點報告向董事長和總經理匯報。

3、發生的存貨盤虧由庫房管理人按照進價賠償。

第七章費用報銷制度

第三十四條、業務招待費報銷規定：

1、各部門因工作需要接待客戶時，應事先電話請示總經理批準，并在業務招待費報銷前補填申請并提交總經理審批。

2、符合下列條件之一的，由部門負責人以上管理人員提出接待申請：

﹙1﹚公司經營業務中的重要客人；

﹙2﹚公司上級主管部門的相關負責人；

﹙3﹚其他經董事長或總經理認可的外部合作單位關系人員。

3、嚴格業務招待費事前審批制度，確保一次一報，一次一單。

4、業務招待費的報銷，應嚴格按照實際招待對象如實填寫費用報銷單，并附合法票據由按照財務審批制度規定簽字后予以報銷。

5、業務招待費的處理，按照“誰的客戶誰承擔費用”的原則計入各部門成本進行績效考核。

第三十五條、通訊費補貼規定：

1、通訊費補貼標準：根據員工在公司報備的號碼，每月電話費補貼標準為：

2、享受公司通訊費報銷的人員，電話要求24小時開機，經公司發現月累計關機3次以上，對當月通訊費不予報銷。

3、員工轉崗時，通訊費在到新崗的次月按新崗報銷標準執行；員工辭職、調動離開公司時，從次月停止報銷通訊費。

4、公司報銷的通訊費按照員工所屬部門，計入各部門成本費用并計算績效考核。

第三十六條、交通費報銷規定：

1、公司各部門配備的業務用車輛，公司負擔車輛的修理、保養、保險、稅費等，車輛的用油原則上采用定額報銷的辦法，報銷標準為：

2、總經理特別指派任務的油費不計入上述報銷標準，除此以外超過上述標準的油費報銷于次月在車輛使用責任人的工資中據實扣除。

3、車輛使用責任人的確定：

﹙1﹚4S展廳試乘試駕車：4S展廳銷售經理；

﹙2﹚售后服務站施救車：售后服務站站長；

﹙3﹚行政部公務用車：行政部部長；

﹙4﹚財務部公務用車：財務部部長；

﹙5﹚其他用車責任人：由總經理指定。

4、公司員工因辦理公司業務造成公司車輛損壞的，賠償相應損失金額的50%。公司員工因私人事務造成公司車輛損壞的，按照損失全額賠償。賠償的款項直接從當月工資中扣除，金額重大經總經理、董事長書面同意的可以按月在工資中陸續扣除。

5、公司車輛外出由各車輛使用責任人負責或指定人員進行登記，車輛使用過程中的違章罰款等由車輛使用責任人自行承擔。

6、因公外出辦事，本城范圍內原則上應乘坐公交車，經總經理同意的可以乘坐出租車；本城范圍外原則上應乘坐公共交通工具（乘坐飛機的應事前經總經理或董事長書面同意），禁止自行駕車外出辦事（總經理或董事長同意的除外）；事后憑合法票據據實報銷。

第三十七條、因公出差費用報銷及補貼規定：

1、公司各部門員工因公出差，應事前書面報備行政部，確定出差時間和地點。

2、出差過程中發生的交通費用按照本章“交通費報銷規定”的規定報銷；

3、出差過程中發生的住宿費報銷標準為：

4、出差過程中發生的業務招待費按照本章“業務招待費報銷規定”的規定報銷；

5、出差過程中發生的伙食費，采用定額補貼的方法予以補貼，補貼標準為：

6、公司員工參加SGM指定培訓，SGM規定了食宿標準的，按照SGM標準據實報銷。

第三十八條、職工活動費報銷規定：

1、各部門組織職工集體活動，應事前書面申請經董事長、總經理審批簽字后方可執行。未事先審批的，一律不予報銷。

2、各部門按照規定組織職工集體活動后，以合法票據附簽字后的申請單據實報銷。

3、經董事長、總經理簽字同意的職工活動經費計入公司福利費用，不計入各部門成本費用績效考核。

第三十九條、傭金支付規定：

1、公司員工在經營業務活動中，不得私自向對方索取有損公司利益的現金、禮品回扣，一經發現就地免職，公司保留以法律手段追究相關責任人責任的權利。

2、公司往來單位及人員招待公司員工，被招待人必須事前到公司行政部門報備，未報備者一經發現給予當月應付工資總額50%的罰款。

3、公司需對外支付的貨幣傭金，必須先由經辦人填寫申請單，經部門負責人、財務負責人、總經理、董事長審批簽字后由出納支付，并及時入賬。

4、公司需對外支付的非貨幣傭金，由經辦人填寫申請，經部門負責人、財務負責人、總經理、董事長審批簽字交由財務部存檔后由財務部出具統一的非貨幣傭金支付證明。

5、公司員工未違反上述規定直接截留資金用于支付傭金的，一經發現就地免職，公司保留以法律手段追究相關責任人責任的權利。

6、公司在經營活動中支付的傭金，一律納入各部門成本費用并計算績效考核。

第四十條、其他費用報銷規定：財務部根據公司經營情況另行提出報銷方案，經總經理、董事長審批后予以實施。

第八章印鑒管理制度

第四十一條、為規范財務印章的管理，加強風險防范，保障公司合法權益，實現印章管理的制度化和規范化，特制定本制度。

第四十二條、財務印章指經過合法程序刻制的財務專用章、法人代表章（銀行印鑒）、發票專用章、刻有公司名稱的收訖、付訖業務章、內部審核專用章等。

第四十三條、原有印章發生破損或公司名稱變更等原因需要注銷舊印章并刻制新印章的，由財務負責人按刻章程序提出申請，經終極權限人批準后刻章。重新刻制的印章文字字體應有異于原印章，以資區別。

第四十四條、原有印章發生遺失或被搶、被盜時，應采取書面形式向公司董事會報告。同時刊登遺失公告，并于公告聲明生效時財務管理處依據上述程序申請財務印章的刻制、注銷和備案手續。

第四十五條、財務印章的使用范圍：

1、財務印章應嚴格按照本制度的規定，依據公司經營活動的實際需要，經過審批權限人的批準結果使用，不得濫用財務印章。

2、財務印鑒（財務專用章、法人代表章、財務負責人章）用于辦理有關的銀行業務，如：銀行開戶與銷戶、背書銀行票據、銀行貸款的借據單、開辦網上銀行業務等范圍內使用。但銀行對賬單、工資發放清單等確需加蓋財務專用章的經濟事項，應通過公司印章使用審批流程，方能使用。

3、發票專用章用于公司經營業務需要開據的發票。

4、財務專用章用于以收據收回員工各類的欠款、關聯公司往來款等。

5、刻有公司名稱的收訖、付訖章用于各類的收、付款業務。

6、內部審核專用章用于內部審核流程財務鑒定業務。

第四十六條、財務印章的保管與使用管理規定：

1、財務印鑒實行分開保管的原則：法人代表章由董事長指定人員保管，財務負責人保管財務專用章，其余印章的保管人員由財務負責人和總經理共同授權。

2、當財務印章保管人員因出差、休假等情況臨時離崗時，應填寫《財務印章保管授權移交表》由財務負責人和總經理共同指定臨時印章（含印鑒）保管員，在前一天提前做好臨時性交接工作。

3、財務印章臨時保管員在保管印章期間與財務印章保管人員負有同等責任；財務印章保管員回到崗位后立即做好交接工作。

4、確因工作需要攜帶財務印章外出使用的，應填寫《財務印章外出使用申請表》，經財務負責人審核批準后，由部門的兩名人員分別攜帶，監督使用。使用完后須及時將印章歸還保管人。印章外帶期間嚴禁使用于審批范圍之外的經濟業務，如發現違規行為，則追究印章外帶使用人的責任。

5、財務印鑒的使用必須按照印鑒使用權限由使用人在《財務印章保管使用登記表》上登記后方能使用。

6、銀行預留印鑒至少包括“財務專用章、法人代表章、出納章”；銀行預留印鑒卡由財務負責人專人保管。

第九章票據管理制度

第四十七條、為規范公司單據管理，防范財務風險，根據公司經營狀況和財務流程，制定本制度。

第四十八條、本制度所指票據包括但不限于“各類發票、收款收據、收款證明”等。

第四十九條、財務負責人為公司票據管理直接責任人，負責登記票據的領用、核銷、存根聯保管工作。

第五十條、收據的領用：

1、財務負責人應設置票據領用登記表，發放票據時必須登記領用日期、數量、起止號碼等，應由領用人簽字。

2、出納為收款收據和收款證明的唯一領用人，負責領用票據的管理和開具工作。

3、各主辦會計為各類發票的領用人，負責領用發票的管理和開具工作。

4、票據領用人在領用新的票據前，應到財務負責人處進行原領用票據的核銷工作，未辦理核銷之前不得領用新的票據。

第五十一條、票據的使用：

1、各種票據應當按照規定的要求順序、聯次開具。

2、各種票據只能按照規定的范圍進行使用，不得轉借，轉讓，跳號，拆本使用，不得開具空白票據（未明確金額小寫的票據）。

3、票據填開錯誤時禁止涂改，一律作廢重開；作廢的單據必須聯次齊全完整。

第五十二條、收據客戶聯回收規定：

1、因銷售商品車開具的收款收據在開具機動車銷售統一發票或增值稅發票前由財務部門商品車銷售會計負責回收，單據不齊的財務部門有權拒絕開具發票。

2、因維修車輛開具的收款收據在開具維修發票前由財務部門售后會計負責回收，單據不齊的財務部門有權拒絕開具發票。

3、因客戶原因遺失單據的，由客戶本人填寫遺失單據說明書，主辦會計根據經銷售代表或售后接待、部門負責人、財務負責人簽字后的單據遺失說明書辦理財務手續。

第十章商品車交車流程

第五十三條、商品車銷售、交車票據傳遞流程圖：

第五十四條、商品車銷售、交車票據傳遞流程說明：

1、銷售顧問持規范的銷售合同和客戶結算清單到收款出納處辦理交款手續，收款出納根據本月的銷售政策審核合同后辦理收款結算。

2、收款結算交付定金、首付款、車輛全款時必須由銷售顧問開具四聯收款收據（必須在收據上注明清楚車架號），由收款出納進行審核并確認簽字。（第一聯：存根；第二聯：記賬；第三聯：收據，加蓋公司財務章；第四聯：收銀，附在客戶結算清單上）。

3、收款結算交付評審費、續保保證金時必須由銷售顧問填寫付款說明（附在客戶結算清單上）和三聯收款收據。（第一聯：存根；第二聯：收據，加蓋公司財務章，用于退還客戶續保保證金的依據；第三聯：記賬）。

4、客戶結算清單所有款項結清后，由銷售顧問開具開票通單，由銷售顧問、收款出納、銷售經理、客戶確認并簽字后到財務部辦理開票手續。

5、商品車銷售負責會計審核合同，合同審核無誤且收齊客戶收據后在交車單的財務確認欄上加蓋財務準予放車章并開具發票。

6、銷售顧問開具發票后，須將客戶信息卡、客戶身份證復印件、發票聯復印件、合格證復印件、新車檢查記錄表、保養手冊黃聯、交車檢驗表、交車單復印件，GMAC車還須車輛登記證復印件交客服部，交車單原件交財務部留存（有節能補貼的，還需提交“客戶與車輛上戶名稱一致的銀行卡卡號和客戶身份證在同一紙上”的復印件）。

7、銷售顧問到商品車庫房管理員處辦理出庫手續后到收款出納處辦理車輛放行手續，收款出納回收完整的“銷售合同、結算清單、收據收銀聯”等單據后開具車輛放行條。

8、保安根據車輛放行條放車后回收車輛放行條，匯總后月末將車輛放行條交財務計算提成。

第五十五條、退定金和多余車款：

1、客戶交納的定金除下列情形外一律不予退還：

﹙1﹚GMAC被拒；

﹙2﹚車展定車；

﹙3﹚訂購車輛缺貨；

﹙4﹚訂購車輛質量問題；

﹙5﹚總經理書面同意的其他情況。

2、退定金和多余車款時，由銷售顧問填寫請款單，經銷售經理、財務負責人、總經理審核簽字予以退款；退款時付款出納必須回收原簽訂的銷售合同和由公司開具的收款收據。

第十一章維修車輛交車流程

第五十六條、維修車輛票據傳遞流程圖：

第五十七條、維修車輛票據傳遞流程說明：

1、售后接待根據客戶需求填寫車輛預檢表并按照“SGM車輛、非SGM車輛”的分類分別錄入電腦系統，車輛預檢表必須經客戶簽字認可。

2、 SGM車輛按照SGM通用的規定進行單據填開和材料出庫。

3、非SGM車輛由各維修工組根據前臺接待開具的金蝶結算單（一式四聯：存根聯，財務聯，領料聯，客戶聯）領料聯到備件庫房領料出庫。

4、維修工組將車輛維修完畢后統一將鑰匙交至售后前臺接待處，收款出納根據前臺接待打印的“結算單”收款（無收款的，按照下列規定辦理）后開具維修車輛放行條（放行條內容必須注明車主姓名和維修結算單號）。

5、 SGM的結算單應注明結算方式“小修、大修、常規保養、免費首保、三包索賠、事故現金、事故代賠”：

﹙1﹚“小修、大修、常規保養、事故現金”由收款出納收款后將結算單據（結算單據包括但不限于“結算單的財務聯、維修工單財務聯、維修發料單財務聯”）交與主辦會計核算；

﹙2﹚“免費首保、三包索賠”的結算單據由售后前臺統一整理后于每日下班前上交財務進行核算；“免費首保、三包索賠”方式結算的單據須經索賠員簽字,否則財務不予受理。

﹙3﹚“事故代培”方式結算的結算單據必須附有保險公司定損單，由售后前臺統一整理后于每日下班前上交財務進行核算，否則財務不予受理。

6、非SGM的結算單應注明結算方式“小修、大修、常規保養、事故現金、事故代賠、應收掛賬”：

﹙1﹚“小修、大修、常規保養、事故現金”由收款出納收款后將結算單據交與主辦會計核算；

﹙2﹚“事故代培”方式結算的結算單據必須附有保險公司定損單，由售后前臺統一整理后于每日下班前上交財務進行核算，否則財務不予受理。

﹙3﹚零星“應收掛賬”方式結算的單據，必須按照第四章“財務審批權限”的規定辦理簽字手續后交由出納開具出門條，未經審批的零星“應收掛賬”方式的結算單據出納有權拒絕開具出門條。

﹙4﹚對于長期合作單位“應收掛賬”方式結算的單據，可由服務站站長提出申請，經總經理和董事長簽字后的申請表報備財務部門后，可以不針對每單進行簽字審核，出納可直接開具出門條。

7、服務站的維修服務收費原則上按照定價銷售，不予折讓。特殊情況的，由服務站站長提出申請經總經理審核（折讓金額超過￥1000.00的須經董事長審核）簽字并報備財務后可允許折讓。未經審批私自折讓的，財務部門除向直接責任人追收折讓金額外再對直接責任人處以違紀金額兩倍的罰款，維修站站長處以￥100元/次的罰款。

8、收款出納結算手續辦理完畢后開具車輛放行條給車主，保安人員回收放行條后放行維修車輛，保安人員回收的車輛放行條匯總后月末上交財務計算提成。

9、預收維修款的由收款出納開具三聯收款收據，客戶聯交客戶，記賬聯交會計核算，待維修結算時差額多退少補并收回客戶聯。

第十二章招標管理制度

第五十八條、為規范公司物料采購和服務外包，降低成本費用，遵循“公開、公平、公正”的市場原則制定本制度。

第五十九條、適用范圍：

1、工程修建項目；

2、全年累計采購金額超過壹萬元的項目；

3、全年累計支付服務費用超過五千元的項目；

4、其他總經理或董事長認為應該招標的項目。

第六十條、招標方式和權限：

1、由各使用部門負責人書面提出采購計劃及外包服務計劃（計劃中明確各項目要求）；

2、由采購專員或行政部負責組織競標單位及相關資料報送使用部門、財務部、總經辦、董事辦；