■ 供應商管理制度 ■

采購供應商管理制度（一）：

一、總則

1、為了穩定供應商隊伍，建立長期互惠供求關系，特制定本辦法。

2、本辦法適用于向公司長期供應原輔材料、零件、部件及帶給配套服務的廠商。

二、管理原則和體制

1、公司采購部或配套部主管供應商，生產制造、財務、研發等部門予以協助。

2、對選定的供應商，公司與之簦訂長期供應合作協議，在該協議中具體規定雙方的權利與義務、雙言互惠條件。

3、公司可對供商評定信用等級，根據等級實施不同的管理。

4、公司定期或不定期地對供應商進行評價，不合格的解除長期供應合作協議。

5、公司對零部件供應企業可頒發生產配套許可證。

三、供應商的篩選與評級公司制定如下篩選與評定供應商級別的指標體系。

1、質量水平。

包括:

(1)物料來件的優良品率；

(2)質量保證體系；

(3)樣品質量；

(4)對質量問題的處理。

2、交貨潛力。

包括:

(1)交貨的及時性；

(2)擴大供貨的彈性；

(3)樣品的及時性；

(4)增、減訂貨貨的批應潛力。

3、價格水平。

包括:

(1)優惠程度；

(2)消化漲價的潛力；

(3)成本下降空間。

4、技術潛力。

包括:

(1)工藝技術的先進性；

(2)后續研發潛力；

(3)產品設計潛力；

(4)技術問題材的反應潛力。

5、后援服務。包括:

(1)零星訂貨保證；

(2)配套售后服務潛力。

6、人力資源。

包括:

(1)經營團隊；

(2)員工素質。

7、現有合作狀況。

包括:

(1)合同履約率；

(2)年均供貨額外負擔和所占比例；

(3)合作年限；

(4)合作融洽關系。具體篩選與評級供應商時，應根據構成的指標體系，給出各指標的權重和打分標準。篩選程序。

1、對每類物料，由采購部經市場調研后，各提出5~10家候選供應商名單；

2、公司成立一個由采購、質管、技術部門組成的供應商評選小組；

3、評選小組初審候選廠家后，由采購部實地調查廠家，雙方協填調查表；

4、經對各候選廠家逐條對照打分，并計算出總分排序后決定取舍。

四、核準為供應商的，始得采購；沒有透過的，請其繼續改善，保留其未來候選資格。

五、每年對供應商予以重新評估，不合要求的予以淘汰，從候選隊伍中再行補充合格供應商。

六、公司可結供應商劃定不同信用等級進行管理。評級過程參照如上篩選供應商辦法。

七、對最高信用的供應商，公司可帶給物料免檢、優先支付貸款等優惠待遇。

八、管理措施

1、公司對重要的供應商可派遣專職駐廠員，或經常對供應商進行質量檢查。

2、公司定期或不定期地對供應商品進行質量檢測或現場檢查。

3、公司減少對個別供應商大戶的過分依靠，分散采購風險。

4、公司制定各采購件的驗收標準、與供應商的驗收交接規程。

5、公司采購、研發、生產、技術部門，可對供應商進行業務指導和培訓，但應注意公司產品核心或關鍵技術不擴散、不泄密。

6、公司對重要的、有發展潛力的、貼合公司投資方針的供應商，能夠投資入股，建立與供應商的產權關系。

采購供應商管理制度（二）：

采購定點供應商管理制度

為了加強對政府采購定點供應商的管理，規范市場行為，引導企業進行有序競爭，根據《政府采購法》，特制定本考核制度。

一、考核方式

本制度實行36分制，即根據全年12個月，各定點供應商在當月內無違反定點協議規定、無違法經營、無投訴等狀況得滿分3分，全年共36分。有上述狀況則相應扣分，全年扣完36分為止。并依據扣分狀況進行處罰。

市財政局政府采購辦負責對定點供貨商進行考核，必要時邀請監察、審計、有關人員參加，每月實行定期或不定期稽查。

二、稽查資料

1、是否遵守職業道德，禮貌經商，為客戶帶給優質服務。

2、所帶給商品是否明碼標價，價格是否合理，是否超過規定的指導價。

3、所帶給產品是否正規廠家品牌，是否有摻雜使假、以次充好或克扣欺騙用戶等行為。

4、是否有健全的財務管理制度，是否有送禮品、給回扣、多開或少開稅務發票等不正當行為。

5、中標供應商在收到各采購單位訂貨要求后，在承諾的供貨時間內不能供貨的；

6、所帶給的貨物高于市場上同品牌同型號產品普遍價格的。

7、拆換、調換、截留產品零部件的。

8、有串通、賄賂、欺詐行為的。

9、其他嚴重違法、違規、違約行為。

三、具體扣分標準

（略）

四、違規處罰

1、當月扣分在6―8分內，采購辦將在定點單位之間進行通報。

2、當月扣分在8分以上15分以內或當年累計扣分15分以上24分以內，采購辦在《中國財經報》、《中國政府采購網》、《青島財經日報》、《青島政府采購網》等媒體進行曝光，并沒收二分之一的質量保證金，定點單位從當月起進行整頓，整頓期間，暫停有關政府采購事項。

3、當月扣分在18分以上或者當年累計扣分36，除在以上媒體曝光沒收全部質量保證金外，立即取消定點資格，取消三年內參加政府采購的資格。

4、各定點單位的扣分狀況，將作為下年度定點招標的重要參考依據。

5、采購辦稽查人員要認真履行職責，客觀公正地對待所有供應商，要嚴格遵守《青島市政府采購廉政守則》等有關規定。

6、歡迎社會各界對定點供貨商供貨價格以及其他服務承諾的執行狀況進行投訴舉報，投訴舉報電話：*

采購供應商管理制度（三）：

一總則

1制定目的:為了規范供貨商的供貨活動，保證供貨商的供貨質量，提高經營者的合理化水準，本著互惠互利的原則特制定本制度。

2適用范圍:適合本公司所有供貨商。

3權責單位:采購部負責制定，修改，廢止和起草。

品管部負責執行。

總經理負責制定，修改，廢止和核準。

二供貨商管理制度

1凡本公司供貨商都就應具備相應的資格。如營業執照，食品衛生許可證等相關的資質證明。如果相關資質過期應立刻更新，并將新的資質材料復印件送至本公司備案。

2如果供貨商有資料變更，就應立即通知本公司相關人員。

3供貨商在每次備貨時應按照請購單來備貨并按照本公司需要的標準和規格來備貨。備貨時稱好分量，數好個數，同時對所送貨物的品質進行檢查。

4每次應在午前10:00之前送到，過時將按照有關規定進行處罰。

5送貨簽單時，就應按照先來先簽的原則。

6供貨商應協同驗收人員一齊做好驗收工作。

7每次簽好單據后，就應按照指定的場所放置后方能夠離開。

8對當天需要補貨就應及時補貨。

9供貨商用來運輸食品的交通工具就應每日進行消毒一次。

10退貨場合，供貨商檢查所退回貨物的數量，型號，規格是否與退貨單據一致。

三供貨商量化評定制度

我公司會每個月對供貨商進行量化評定。標準如下:(滿分100)

1每次抽檢合格率的評定標準(10分)

2交貨及時率的評定標準(10分)

3貨物質量是否達標評定標準(25分)

4品質改善和及時性評定標準(25分)

5服務態度評定標準(10分)

6貨品位置擺放評定標準(10分)

7文件，電話回復及時性和合理性評定標準(5分)

8交通工具消毒評定標準(5分)

說明如下:

a級(95分以上)b級(80分——-90分)c級(60分——-70分)d級(60分以下)

獎勵方式

(1)a等供貨商能夠悠閑取得交易機會。

(2)a等供貨商能夠獲得優先支付貨款和縮短貨款支付期限。

(3)a等供貨商能夠獲得產品免檢或放寬檢驗。

(4)a，b，c等供應商，可參加本公司舉辦之各項訓練與研習活動。

懲罰方式

(1)凡因供應商品質不良或交期延誤而造成之損失，由供應商負責賠償。

(2)c等，d等供應商就應理解定貨量減少，增大檢查力度和改善輔導措施。

(3)c等，d等供應商延期支付貨款。

(4)e供貨商應立即停止交易。

采購供應商管理制度（四）：

酒店采購管理制度

為使酒店的采購工作走上制度化、規范化，合理控制成本，加強內部工作協調和提高工作效率，特制定本采購管理制度:

一、采購管理部門

酒店設立專職采購部，隸屬酒店財務部管理，理解財務總監、成本控制、集團稽查部及其它部門的監督，全面負責酒店的采購工作.

二、采購部工作基本要求

1.所有采購項目均需董事會簽批授權及酒店財務部批準同意

2.所有采購物品均需比較至少三家的價格和品質，月結類物品每月每一類至少有三家供貨商帶給報價單

3.所有采購物品的品質須持續一慣穩定

4.采購部工作人員須對自己采購物品的價格和品質負責

5.采購部須每半個月一次透過電話、傳真、外出調查、接待廠商等方式獲取酒店使用的各類物品主要品種的價格信息并整理成價格信息庫，以書面形式匯報給酒店財務部及董事會

6.所有供應商名片、報價單、合同等資料及樣品采購部須登記歸檔并妥善保管，有人員變動時須全部列入移交.上述資料及采購人員自購物品價格信息采購部每一天須錄入至采購部價格信息庫.

7.采購時間要求:一般物品采購時間為3天;急用物品當天務必采購回來;印刷品、客房一次性用品、布草等使用部門須提前一個月下單采購

8.采購部禁止采購任何未下申購單的物品，否則財務部將不予以報銷

9.禁止使用部門自行采購物品或私自與供應商洽談采購事宜

10.采購部負責跟進各協作廠商的貨款及時簽批支付事宜.對到期的應付帳款，酒店應及時支付，以建立酒店良好形象，維護酒店財務信譽，同時也為日后的采購工作帶給便利.

三、采購審批程序

1.申購單審批程序：

使用部門經理(倉庫主管)資產會計復查董事同意采購部詢價財務總監稽查部行政辦

董事會申購單回到采購部

2.單位價值1000元以下或批量價值在2000元以下的由采購部現金自購的物品，采購部須事先貨比三家，并在申購單上注明詢價結果和選定的供應商，經董事會最后批準后方可采購.酒店財務部和集團稽查部將對價格及品質進行不定期抽查.

2.單位價值1000元以上或批量價值在2000元以上的物品采購審批程序:

采購部尋找至少三家廠商比較價格品質評定小組確定供貨商采購部與供貨商共同草擬合同或采購協議

財務審批行政辦審批董事會審批蓋章或簽字

執行合同或協議

(評定小組由采購部、使用部門、財務部、主管副總、集團稽查組成)

3.賒購(月結)物品采購審批程序

蔬菜、肉類、凍品、三鳥、海鮮，水果由各廚主廚直接下單至采購部叫貨.其它物品按上述第1、2、3款程序執行.

各月結供應商選定辦法：采購部每月每類物品均應邀請至少三家供應商報價，采購部、使用部門、主管副總、財務部和集團稽查部組成供貨商評定小組，通力合作，進行價格及質量的比較和討論，選定供應商。采購部及上述相關部門可分頭或聯合組織市場調查，根椐市場調查的價格，與供應商確定固定的一個月的供應價，在此確認期間內，供應商將按此固定價格帶給酒店所需的物料.

四、采購監督

采購成本的控制由財務部、采購部、使用部門及集團稽查部共同完成，平時各部門應及時到市場上了解價格行情，以促進酒店采購成本的控制與監督.

五、供應商管理

1.財務部應定期(每月或每季度)牽頭，組織財務部、采購部、使用部門及集團稽查部對供應商進行評估(酒店每類物品須有至少三家供貨商)，淘汰部分不合格供貨商.

2.選用供應商角度采用1+2+N原則，所謂1+2+N是指一類商品一個主供應商、2個輔助供應商、N個考察供應商。這類商品只有一個主要供應商，大約70%的物資從他手中購買。2個輔助供應商帶給大約20%的物資，一旦主供應商出現問題能有其他供應商立即頂替。數量不限的考察供應商既是輔助供應商的后備力量，也使酒店在采購極其特殊物資時無購買死角。

3.采購部要做好同供貨商的聯系和接待等工作，維護酒店形象.

采購供應商管理制度（五）：

1目的

為規范供應商管理，建立安全、穩定的供應商隊伍，防止外購原材料、零件、設備的原因發生安全事故，保護員工生命和財產安全，特制定本制度。

2范圍

本辦法適用于向公司長期供應原輔材料、零件、部件及帶給配套服務的廠商。

3職責

各單位采購部門負責本單位對外采購。負責供應商資質鑒定、信用等級評價、產品質量等。

4資料

4、1管理原則和體制

4、1、1各單位公司采購部門對供應商實行管理，生產、技術等部門予以協助。

4、1、2各單位采購部門可對供商評定信用等級，建立供應商目錄，根據等級實施不同的管理。

4、1、3各單位采購部門要定期或不定期地對供應商進行評價，不合格的解除長期供應合作協議。

4、1、4對選定的供應商，各單位可與之簽定采購協議，在協議中具體規定雙方的權利與義務、雙言互惠條件。

4、2供應商的評定資料

4、2、1資質鑒定，供應商應帶給相關資質證明，具備合法性。

4、2、2產品質量水平評定。包括:(1)物料來件的優良品率；(2)質量保證體系；(3)樣品質量；(4)對質量問題的處理。

4、2、3交貨潛力評定。包括:(1)交貨的及時性；(2)擴大供貨的彈性；(3)樣品的及時性；(4)增、減訂貨貨的批應潛力。

4、2、4技術潛力評定。包括:(1)工藝技術的先進性；(2)后續研發潛力；(3)產品設計潛力；(4)技術問題材的反應潛力。

4、2、5服務評定。包括:(1)零星訂貨保證；(2)配套售后服務潛力；(3)服務態度。

4、2、6合作狀況評定。包括:(1)合同履約率；(2)年均供貨額外負擔和所占比例；(3)合作年限；(4)合作融洽關系。

4、2、7價格評定。包括:(1)優惠程度；(2)消化漲價的潛力；(3)成本下降空間。

4、3供應商評定步驟

4、3、1采購部進行市場調查，擬出至少3家具備資質和潛力的單位。

4、3、2由采購部組織相關人員組成的評選小組，對擬訂的供應單位進行實地考查，構成考查報告。

4、3、3依據考查報告，采購部確定供應商排行順序，建立供應商資料。

4、4采購部每年組織對供應商進行重新評估，不合格的進行淘汰，同種采購商品的供應商至少應持續3家。

4、5采購部可對供應商信用狀況劃分信用等級，對最高信用等級的供應商，可進行優先選取和優惠待遇。

4、6管理措施

4、6、1各單位對重要供應商應定期進行實地考查，掌握供應商生產、管理狀況。

4、6、2各單位對購入物品應進行檢查和分析，隨時掌握商品質量。

4、6、3各單位應用心開發新的供應商，減少對個別供應商大戶的過分依靠，分散采購風險。

采購供應商管理制度（六）：

酒店采購管理規章制度

酒店采購應控制成本、理解財務監督及其他部門的監督、稽查，全面負責酒店的采購工作。

第一條采購工作基本要求

1、所有采購項目均需酒店總經理簽批授權、財務部批準同意。

2、所有采購物品均需比較至少三家的價格和品質，月結類物品每月每一類至少有三家供貨商帶給報價單。

3、采購人員須對自己采購物品的價格、品質負責。

4、采購人員須每月透過電話、傳真、外出調查、接待廠商等方式獲取酒店使用的各類物品主要品種的價格信息并整理成價格信息庫，以書面形式匯報給酒店財務部及公司。

5、所有供應商名片、報價單、合同等資料及樣品采購部須登記歸檔并妥善保管，有人員變動時須全部列入移交。

6、采購時間要求：一般物品采購時間為3-5天，急用物品第二天務必采購回來，印刷品、客房一次性用品、布草等使用部門須提前一個月下單采購。

7、采購部禁止采購任何未下申購單的物品，否則財務部將不予以報銷。

8、禁止使用部門自行采購物品或私自與供應商洽談采購事宜。

9、采購部負責跟進各協作廠商的貨款及時簽批支付事宜，對到期的應付帳款，酒店應及時支付，以建立酒店良好形象，維護酒店財務信譽，同時也為日后的采購工作帶給便利。

第二條采購崗位職責

1、了解各部門物品需求及各類物品市場的供應狀況，掌握財務部對各種物品的采購成本及采購資金的控制要求，熟悉了解各種物品的采購計劃。降低物資食品采購成本，為酒店帶給價格合理質量好的各類物資及食品。

2、了解部門和倉庫各類物品的消耗狀況和庫存物資動態，會同有關部門根據實際經營狀況，合理、科學地根據采購計劃，對各種物品進行價格調查。

3、搜集市場上各類物質的價格信息，作好資料的存檔工作；用心配合搞好物資食品保管工作，做好物資平衡工作，及時處理呆滯物資，加速物資周轉。

4、大宗用品或長期需用的物資，根據核準的計劃可向有關的工廠、酒店、商店簽訂長期的供貨協議，以保證物品的質量、數量、規格、品種和供貨要求。

5、主動協調與酒店內其他各部門的關系，經常傾聽使用部門對物資采購工作的意見，及進改善采購工作。

6、協助客房倉庫作好物質的驗收工作，對質量不合格和價格不符的產品給予退換貨工作。對食品原料進庫前，要嚴格驗收，注意食品的生產期，不進保質期已過一半的食品，確保食品原料的新鮮度。

7、與有關供應商作好用心的溝通，持續良好的合作關系。

8、嚴格執行酒店財務制度，遵紀守法，不索賄、不受賄，在平等互利在原則下開展作業。

第三條臨時物品采購工作程序

1、臨時物品的采購申請：臨時采購物品務必是在營業部門運行過程中的某些突發需求（包括客人的某些需求和酒店本身產生的突發需求，例：工程維修配件等）部門申請人詳細填寫申購單，注明所需采購物品的名稱、規格、數量等

2、臨時物品的采購審批部門負責人簽字審核，檢查所需采購物品的名稱、數量、規格等必要時進行刪減和增補，并注明急需采購的原因。

3、臨時物品的采購實施：采購員根據部門所下的申購單直接采購，部門急用的物品采購務必當天完成；采購員將部門所采購物品購回后，需將申購單交給相關部門補簽手續。

2、臨時物品的采購驗證：采購購回物品后，倉庫及部門負責人驗貨給予優先及時驗收，驗收合格入庫后交與申請部門領用。

第四條采購物資驗貨流程

1、無論是供應商或是采購購回的物品務必先驗收再入庫，由庫房根據申購單驗收貨物，不允許直接將貨物交與使用部門。

2、對于不貼合采購申購單的貨物，庫房人員有權拒收，供應商或采購人員辦理入庫驗收手續后，倉管應開入庫單，并將入庫單客戶聯交采購員或供應商辦理結算手續。

3、倉管在驗貨過程中對項目質量、規格等難以確認的狀況下應主動請使用部門一齊驗收。

4、在驗收過程中，倉管或使用部門有權對不貼合要求的物品提出退貨要求，經確認實屬不符的由采購人員或供應商辦理退貨手續，

5、購買、收貨和使用三個環節上的相關人員要相互監督、相互合作、共同做好工作，對于有爭議的問題應各自向上級報告協調解決。

2酒店采購管理規章制度

為使酒店的采購工作走上制度化、規范化，合理控制成本，加強內部工作協調和提高工作效率，特制定本采購管理制度:

一、采購管理部門

酒店設立專職采購部，隸屬酒店財務部管理，理解財務總監、成本控制、集團稽查部及其它部門的監督，全面負責酒店的采購工作.

二、采購部工作基本要求

1.所有采購項目均需董事會簽批授權及酒店財務部批準同意

2.所有采購物品均需比較至少三家的價格和品質，月結類物品每月每一類至少有三家供貨商帶給報價單

3.所有采購物品的品質須持續一慣穩定

4.采購部工作人員須對自己采購物品的價格和品質負責

5.采購部須每半個月一次透過電話、傳真、外出調查、接待廠商等方式獲取酒店使用的各類物品主要品種的價格信息并整理成價格信息庫，以書面形式匯報給酒店財務部及董事會

6.所有供應商名片、報價單、合同等資料及樣品采購部須登記歸檔并妥善保管，有人員變動時須全部列入移交.上述資料及采購人員自購物品價格信息采購部每一天須錄入至采購部價格信息庫.

7.采購時間要求:一般物品采購時間為3天;急用物品當天務必采購回來;印刷品、客房一次性用品、布草等使用部門須提前一個月下單采購

8.采購部禁止采購任何未下申購單的物品，否則財務部將不予以報銷

9.禁止使用部門自行采購物品或私自與供應商洽談采購事宜

10.采購部負責跟進各協作廠商的貨款及時簽批支付事宜.對到期的應付帳款，酒店應及時支付，以建立酒店良好形象，維護酒店財務信譽，同時也為日后的采購工作帶給便利.

三、采購審批程序

1.申購單審批程序:

使用部門經理(倉庫主管)資產會計復查董事同意采購部詢價財務總監稽查部行政辦

董事會申購單回到采購部

2.單位價值1000元以下或批量價值在20XX元以下的由采購部現金自購的物品，采購部須事先貨比三家，并在申購單上注明詢價結果和選定的供應商，經董事會最后批準后方可采購.酒店財務部和集團稽查部將對價格及品質進行不定期抽查.

2.單位價值1000元以上或批量價值在20XX元以上的物品采購審批程序:

采購部尋找至少三家廠商比較價格品質評定小組確定供貨商采購部與供貨商共同草擬合同或采購協議

財務審批行政辦審批董事會審批蓋章或簽字

執行合同或協議

(評定小組由采購部、使用部門、財務部、主管副總、集團稽查組成)

3.賒購(月結)物品采購審批程序

蔬菜、肉類、凍品、三鳥、海鮮，水果由各廚主廚直接下單至采購部叫貨.其它物品按上述第1、2、3款程序執行.

各月結供應商選定辦法:采購部每月每類物品均應邀請至少三家供應商報價，采購部、使用部門、主管副總、財務部和集團稽查部組成供貨商評定小組，通力合作，進行價格及質量的比較和討論，選定供應商。采購部及上述相關部門可分頭或聯合組織市場調查，根椐市場調查的價格，與供應商確定固定的一個月的供應價，在此確認期間內，供應商將按此固定價格帶給酒店所需的物料.

四、采購監督

采購成本的控制由財務部、采購部、使用部門及集團稽查部共同完成，平時各部門應及時到市場上了解價格行情，以促進酒店采購成本的控制與監督.

五、供應商管理

1.財務部應定期(每月或每季度)牽頭，組織財務部、采購部、使用部門及集團稽查部對供應商進行評估(酒店每類物品須有至少三家供貨商)，淘汰部分不合格供貨商.

2.選用供應商角度采用12N原則，所謂12N是指一類商品一個主供應商、2個輔助供應商、N個考察供應商。這類商品只有一個主要供應商，大約70%的物資從他手中購買。2個輔助供應商帶給大約20%的物資，一旦主供應商出現問題能有其他供應商立即頂替。數量不限的考察供應商既是輔助供應商的后備力量，也使酒店在采購極其特殊物資時無購買死角。

3.采購部要做好同供貨商的聯系和接待等工作，維護酒店形象.

3酒店物資采購管理規章制度

1、制定采購計劃

(1)由酒店各部門根據每年物資的消耗率、損耗率和對第二年的預測，在每年年底編制采購計劃和預算報財務部審核;

(2)計劃外采購或臨時增加的項目，并制定計劃或報告財務部審核;

(3)采購計劃一式四份，自存一份，其它三份交財務部。

2、審批采購計劃:

(1)財務部將各部門的采購計劃和報告匯總，并進行審核;

(2)財務部根據酒店本年的營業實績、物資的消耗和損耗率、第二年的營業指標及營業預測做采購物資的預算;

(3)將匯總的采購計劃和預算報總經理審批;

(4)經批準的采購計劃交財務總監監督實施，對計劃外未經批準的采購要求，財務部有權拒絕付款。

3、物資采購:

(1)采購員根據核準的采購計劃，按照物品的名稱、規格、型號、數量、單位適時進行采購，以保證及時供應。

(2)大宗用品或長期需用的物資，根據核準的計劃可向有關的工廠、酒店、商店簽訂長期的供貨協議，以保證物品的質量、數量、規格、品種和供貨要求。

(3)餐飲部用的食品、餐料、油味料、酒、飲品等等，由行政總廚、大廚或宴會部下單采購部，采購人員要按計劃或下單進行采購，以保證供應。

(4)計劃外和臨時少量急需品，經總經理或總經理授權有關部門經理批準后可進行采購，以保證需用。

4、物資驗收入庫:

(1)無論是直撥還是入庫的采購物資都務必經倉管員驗收;

(2)倉管員驗收是根據訂貨的樣板，按質按量對發票驗收。驗收完后要在發票上簽名或發給驗收單，然后需直撥的按手續直撥，需入庫的按規定入庫。

5、報銷及付款

(1)付款:

①采購員采購的大宗物資的付款要經財務總監審核，經確認批準后方可付款;

②支票結帳一般由出納根據采購員帶給的準確數字或單據填制支票，若由采購員領空白支票與對方結帳，金額務必限制在必須的范圍內;

③按酒店財務制度，付款30元以上者要使用支票或委托銀行付款結款，30元以下者可支付現款。

④超過30元要求付現金者，務必經財務部經理或財務總監審查批準后方可付款，但現金務必在必須的范圍內。

(2)報銷:

①采購員報銷務必憑驗收員簽字的發票連同驗收單，經出納審核是否經批準或在計劃預算內，核準后方可給予報銷。

②采購員若向個體戶購買商品，可透過稅務部門開票，因急需而賣方又無發票者，應由賣方寫出售貨證明并簽名蓋章，有采購員兩人以上的證明，及驗收員的驗收證明，經部門經理或財務總監批準后方可給予報銷。

采購部業務操作制度

1、按使用部門的要求和采購申請表，多方詢價、選取，填寫價格、質量及供方的調查表;

2、向主管呈報調查表，匯報詢價狀況，經審核后確定最佳采購方案;

3、在主管的安排下，按采購部主任確定的采購方案著手采購;

4、按酒店及本部門制定的工作程序，完成現貨采購和期貨采購;

5、貨物驗收時出現的各種問題，應即時查清原因，并向主管匯報;

6、貨物驗收后，將貨物送倉庫驗收、入庫，辦理相關的入庫手續。

7、將到貨的品種、數量和付款狀況報告給有關部門，同時附上采購申請單或經銷合同;

8、將貨物采購申請單、發票、入庫單或采購合同一并交財務部校對審核，并辦理報銷或結算手續。

倉庫管理制度

1、倉庫的分類：

酒店的倉庫總的來說有：餐飲部的鮮貨倉、干貨倉、蔬菜倉、肉食倉、冰果倉、煙酒、飲品倉，商場部的百貨倉、工藝品倉、煙酒倉、食品倉、山貨倉，動力部的油庫、石油氣庫，建筑，裝修材料倉，管家部的清潔劑、液、粉、潔具倉，綠化部的花盆、花泥、種子、肥料、殺蟲藥劑倉，機械、汽車零配倉，陶瓷小貨倉，家具設備倉等等。

2、物品驗收：

(1)倉管員對采購員購回的物品無論多少、大小等都要進行驗收，并做到：

①發票與實物的名稱、規格、型號、數量等不相符時不驗收;

②發票上的數量與實物數量不相符，但名稱、規格、型號相符可按實際驗收;

③對購進的食品原材料、油味料不鮮不收，味道不正不收。

④對購進品已損壞的不驗收。

(2)驗收后，要根據發票上列明的物品名稱、規格、型號、單價、單位、數量和金額填寫驗收單，一式四份，其中一份自存，一份留倉庫記賬，一份交采購員報銷，一份交材料會計。

3、入庫存放：

(1)驗收后的物資，除直撥的外，一律要進倉保管;

(2)進倉的物品一律按固定的位置堆放;

(3)堆放要有條理、注意整齊美觀，不能擠壓的物品要平放在層架上。

(4)凡庫存物品，要逐項建立登記卡片，物品進倉時在卡片上按數加上，發出時按數減出，結出余數;卡片固定在物品正前方。

4、保管與抽查：

(1)對庫存物品要勤于檢查，防蟲蛀、鼠咬，防霉爛變質，將物資的損耗率降到最低限度。

(2)抽查：

①倉管員要經常對所管物資進行抽查，檢查實物與卡片或記賬是否相符，若不相符要及時查對;

②材料會計或有關管理人員也要經常對倉庫物資進行抽查，檢查是否賬卡相符、賬物相符、賬賬相符。

5、領發物資

(1)領用物品計劃或報告：

①凡領用物品，根據規定須提前做計劃，報庫存部門準備;

②倉管員將報來的計劃按每一天發貨的順序編排好，做好目錄，準備好物品，以便取貨人領取;

(2)發貨與領貨

①各部門各單位的領貨一般要求專人負責;

②領料員要填好領料單(含日期、名稱、規格、型號、數量、單價、用途等)并簽名，倉管員憑單發貨;

③領料單一式三份，領料單位自留一份，單位負責人憑單驗收;倉管員一份，憑單入賬;材料會計一份，憑單記明細賬;

④發貨時倉管員要注意物品先進的先發、后進的后發。

(3)貨物計價：

①貨物一般按進價發出，若同一種商品有不同的進價，一般按平均價發出。

②需調出酒店以外的單位的物資，一般按原進價或平均價加手續費和管理費調出。

6、盤點：

(1)倉庫物資要求每月月中小盤點，月底大盤點，半年和年終徹底盤點;

(2)將盤結果列明細表報財務部審核;

(3)盤點期間停止發貨。

7、記賬：

(1)設立賬簿和登記賬，賬簿要整齊、全面、一目了然;

(2)賬簿要分類設置，物資要分品種、型號、規格等設立賬戶;

(3)記賬時要先審核發票和驗收單，無誤后再入賬，發現有差錯時及時解決，在未弄清和更正前不得入賬;

(4)審核驗收單、領料單要手續完善后才能入賬，否則要退回倉管員補齊手續后才能入賬;

(5)發出的物資用加權平均法計價，月終出現的發貨計價差額分品種列表一式三份，記賬員、部門、財務部各一份;

(6)直撥物資的收發，同其他入庫物資一樣入賬;

(7)調出本酒店的物資所用的管理費、手續費，不得用來沖減材料成本，應由財務部沖減費用;

(8)進口物資要按發票的數量、金額、稅金、檢疫費等如實折為單價人民幣入賬，發出時按加權平均法計價;

(9)對于發票、稅單、檢疫費等尚未到的進口物資，于月底估價發放，待發票、稅單、檢疫費等收到、沖減估價后，再按實入賬，并調整暫估價，報財務部材料會計調整三級賬;

(10)月底按時將材料會計報表連同驗收單、領料單等報送財務部材料會計;

(11)與倉管員校對實物賬，每月與財務部材料會計對賬，保證賬物相符、賬賬相符。

8、建立檔案制度：

(1)倉庫檔案應有驗收單、領料單和實物賬簿;

(2)材料會計的檔案有驗收單、領料單、材料明細賬和材料會計報表。

采購供應商管理制度（七）：

第一章總則

第一條為優化、開發供應商資源，建立供應商市場準入和業績評估體系，維持供應商隊伍穩定可靠，為企業生產、建設帶給可靠的物資供應保障，特制定本制度。

第二條供應商管理的范圍，包括對供應商的調查、選取、開發、使用和控制等綜合性管理工作。調查是基礎，選取、開發、控制是手段，使用是目的。

第三條供應商管理的核心是在供應商資源調查基礎上，構成優存劣汰機制，編制《合格供應商名冊》。第四條《合格供應商名冊》是采購工作中選取、使用供應商的主要依據。對于未列入《合格供應商名冊》的供應商，經過調查、評估合格后，列入合格供應商名冊新增部分。

第五條對于未納入《合格供應商名冊》，未經過調查、評估，或經過調查、評估后不合格的供應商，無投標資格，不得簽訂合同。

第六條本制度適用于集團所轄各生產性公司。

第二章供應商資源調查

第七條供應商資源調查是供應商管理的基礎工作。分為現有供應商的合作業績調查、新增供應商綜合實力調查。

第八條現有供應商的合作業績調查，是供應商資源調查的重要方面，包括現有供應商基本狀況、與hg集團的合作年限，集團各公司產品使用狀況(數量、金額、使用壽命)，售后服務狀況，價格水平，財務付款與欠款狀況。

第九條新增供應商的綜合實力調查，是供應商資源調查的補充，包括新增供應商基本工商資質、主要生產設備與檢測設備先進水平、生產規模、財務潛力、主要產品技術指標、主要用戶使用狀況(業績、使用壽命)，售后服務狀況，價格水平，等等。

第十條供應商資源調查工作由集團工程管理部牽頭組織。

根據調查工作計劃，由集團工程管理部組織使用量(金額)最大的用戶公司采購部，進行現有供應商的合作業績調查；組織推薦人所在公司采購部，開展新增供應商的綜合實力調查。

調查過程中，各公司工程部(采購部)都務必用心配合集團工程管理部和其他公司進行的調查，帶給相關真實數據。調查后，調查小組務必撰寫調查報告、如實填寫供應商資料卡，上報集團工程管理部。

調查報告的格式模板見附件1、

供應商資料卡見附件2、

第三章《合格供應商名冊》的建立與維護管理

第十一條在分析、綜合供應商資源調查報告的基礎上，評估現有供應商、新增供應商綜合實力，編制《合格供應商名冊》。

第十二條集團工程管理部負責《合格供應商名冊》的審核、建立，戶頭增減維護，定期頒布。建立計算機供應商管理信息系統，并指定專人進行日常管理。

第十三條《合格供應商名冊》包含的資料:供應商代碼、注冊名稱(全稱)、屬地、注冊地址、實際地址、企業網址、性質(外資/國有/國有控股股份/民營控股/民營獨資/個資/個體)、經營性質(生產/貿易)、企業法人代表姓名、注冊資金(萬元)、職工人數、年銷售額(萬元)、所屬行業、行業地位、企業主導產品、與hg集團合作年限、聯系人姓名、聯系人職務、聯系人固定電話、聯系人手機號碼、傳真號碼、電子郵箱等。

《合格供應商名冊》基本數據保存的形式是電子表格excel，計算機供應商管理信息系統數據庫據此導入引用。

《合格供應商名冊》的封面、內頁樣式見附件3、

《合格供應商名冊》的資料字段約定見附件4、

第十四條集團工程管理部制定供應商管理系統管理人員工作紀律、考核規定，保障《合格供應商名冊》基本數據真實準確、及時更新。

第十五條《合格供應商名冊》的建立與維護管理包括合格供應商名冊初始建立、現有供應商評估、違規供應商除名、供應商資格注銷、新增供應商添加。

第十六條合格供應商名冊初始建立、現有供應商評估、違規供應商除名、供應商資格注銷、新增供應商添加的審批權限見附件5、

第十七條合格供應商名冊初始建立，基于集團公司經過多年實踐，已經構成較完善的供應商隊伍，集團工程管理部結合供應商資源調查的成果，集中組織評估，對產品質量過硬、價格合理、合作期較長、信譽良好、作風端正的供應商，直接納入《合格供應商名冊》。

合格供應商名冊初始建立流程見附件6、

合格供應商名冊初始建立封面、內頁模版見附件7、

第十八條合格供應商名冊初始建立的原則:

1、合格供應商名冊初始建立的總戶數不超過現有供應商總戶數的80%；

2、現有供應商，產品質量過硬、價格合理、合作期較長(一年以上)、信譽良好直接進入；其他現有供應商進入評估程序。

第四章《合格供應商名冊》的評估篩選、資格注銷、違規除名

第十九條《合格供應商名冊》的評估篩選，是集團工程管理部組織的定期評估，在供應商資源調查和現有供應商年終評估的基礎上進行，現有供應商年終評估的標準與打分表見附件8、

第二十條現有供應商年終評估每年十二月上旬，由集團工程管理部統一組織安排。現有供應商年終評估程序見附件9、

第二十一條供應商年度評估務必于年底前完成，并及時下發下年度《合格供應商名冊》。

第二十二條評估小組的組成:使用單位技術人員代表1人、使用單位領導1人，專業工程師1人，相關采購人員2人(集團1人，分公司1人)，監察部代表1人。

第二十三條現有供應商年終評估分為優秀、良好、及格、不及格(含差)四檔，對應的評估分值和應對管理措施見附件10:

第二十四條供應商資格注銷是指因供應商破產、一年以上無合作等原因，失去其保留《合格供應商名冊》資格的狀況。

第二十五條供應商違規除名是指供應商在與本集團公司合作過程中，采用欺詐、脅迫、串標等不正當手段，受到本集團公司審計、監察等職能部門除名處罰。

供應商除名與注銷流程見附件11、

第五章新供應商資源的引進

第二十六條對于有實力的新增供應商，透過資料卡的建立、綜合潛力評估，適時納入《合格供應商名冊》。

第二十七條新增供應商綜合實力評估標準與打分表見附件12、

第二十八條新供應商添加審批流程見附件13、

第二十九條新增供應商申請審批卡見附件14、

第六章違規考核與處罰

第三十一條《合格供應商名冊》是選取、使用供應商的依據，對于違反本制度選取供應商的行為執行如下考核，見附件15《供應商管理制度執行狀況考核處罰表》。

第三十二條工程管理部負責制度執行狀況的檢查與考核，對于違反制度的狀況，及時下發《整改與處罰通知單》，對于年度內連續兩次、累計三次違反制度的采購人員，調離采購崗位。見附件16、

第三十三條工程管理部供應商管理系統管理人員工作紀律、考核規定見附件17、

第三十四條對于帶給虛假資料，騙取《合格供應商名冊》資格的供應商，一經查實，做無條件除名處理。

第七章附則

第三十五條工程管理部負責本制度的起草和解釋工作。

第三十六條本制度自下發之日起執行。

采購供應商管理制度（八）：

第一章：總則

第一條：為維護xx采購市場秩序，防范xx采購風險，規范供應商經營行為，確保xx采購工作公開、公平、公正，根據《xx省xx采購供應商管理暫行辦法（暫行）》和有關法律、法規的規定，制定本辦法。

第二條：供應商是指具備向采購機關帶給貨物、工程和服務潛力的法人、其他組織或自然人，包括中國供應商和外國供應商。

第三條：沒有取得市級xx采購供應商資格或未透過省級xx采購資格預審的供應商，不得參加市級xx采購活動。

第二章：申請市級xx采購供應商資格的條件

第四條：具備下列條件的，能夠申請取得xx采購中國供應商資格：

（一）具有合法的法人資格或獨立承擔民事職責的潛力；

（二）遵守國家的法律、行政法規，具有良好的商業信譽；

（三）具有良好的履行合同的記錄；

（四）具備完善的生產、供貨或帶給服務的潛力；

（五）具有良好的資金、財務和經營狀況；

（六）履行繳納社會保障、稅收義務；

（七）生產企業或經營商品貼合國家環保標準；

（八）法人代表在申請資格前沒有職業和刑事犯罪記錄；

（九）原則上供應商經營時間在一年以上，特殊行業要在三年以上；

（十）xx采購管理機關規定的其他條件。

具備下列條件之一的，能夠申請取得xx采購外國供應商資格：

（一）經批準，一次性準入xx采購市場的外國法人、其他組織或自然人；

（二）根據中華人民共和國所締結或者參加的國際公約、條約、協定所承諾的，準入中華人民共和國境內xx采購市場的外國法人、其他組織或自然人。

外國供應商享有并履行與中國供應商同等的權利和義務。

第三章：供應商的權利與義務

第五條：xx采購供應商享有以下權利：

（一）貼合xx采購市場準入條件的，可按規定向xx采購管理機關申請資格審定；

（二）取得xx采購市場準入資格的供應商，能夠參加xx采購活動，能夠對招標、評標等有關規定提出質疑；

（三）供應商在采購活動中，認為自己的合法權益受到損害時，能夠在規定的時限內向xx采購管理機關提出書面投訴。

第六條：xx采購供應商應承擔以下義務:

（一）如實向市xx采購管理辦公室帶給資格審查的有關資料；

（二）參加xx采購活動時，要及時帶給相關材料。需要交納投標保證金和履約保證金的，要按照規定足額交納；

（三）供應商中標后，要與采購機關簽訂采購合同，并按照合同的規定認真履約；

（四）按照市xx采購管理辦公室的要求定期帶給商品信息；

（五）理解市xx采購管理辦公室對采購合同執行狀況的質詢和檢查。

第四章：xx采購供應商資格申請與審核

第七條：市級供應商的xx采購市場準入資格，由xx市xx采購管理辦公室審查批準。

第八條：供應商資格的審定程序

（一）帶給書面申請，并帶給下列資料：

1、營業執照、稅務登記證（國稅、地稅）、國家技術監督局統一認定的代碼證正本及副本復印件；

2、銀行信用證明；

3、法定代表人證書、身份證原件及復印件；

4、特許經營許可證、行業資質證、授權代理證原件及復印件；

5、擁有生產、經營或辦公場所的證明原件及復印件；

6、生產或經營范圍以及主要產品、商品目錄；

7、要求帶給上一年度和申請近期的財務報告；

8、公司簡況、業績、售后服務等；

9、有關資格審定的其他材料。

（二）市xx采購管理辦公室組織資格審定小組對供應商進行資格審查；

（三）xx采購管理辦公室審定后向取得市場準入資格的供應商頒發《xx市xx采購供應商市場準入證書》。

第五章：供應商的變更和終止

第九條：市xx采購管理辦公室對供應商的市場準入資格每年審核一次。

第十條：供應商市場準入資格的適用范圍，原則上，經省級xx采購管理機關審定的供應商市場準入資格對市級有效，但要到市級xx采購管理辦公室辦理備案登記手續。

第十一條：市xx采購管理辦公室要對取得市場準入資格的供應商履約和服務狀況定期進行監督檢查，并作為下一年度市場準入資格審核的重要依據。

第六章：供應商的違規處理

第十二條：屬于下列情形之一的供應商，市xx采購管理辦公室可給予取消市場準入資格一至三年或直至取消市場準入資格的處罰：

（一）帶給虛假材料，騙取供應商準入資格的；

（二）帶給虛假投標材料的；

（三）采用不正當手段詆毀、排擠其他供應商的；

（四）與采購機關或者社會中介機構違規串通的；

（五）開標后與招標人進行協商談判的；

（六）中標后，無正當理由不與采購機關簽訂采購合同的；

（七）向采購主管機構、采購機關、社會中介機構等行賄或者帶給其他不正當利益的；

（八）拒絕財政部門的檢查或者不如實反映狀況、帶給材料的；

（九）其他違反xx采購規定的情形；

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（十）其他觸犯國家法律的行為。

第七章：附則

第十三條：本辦法自2002年4月1日起執行。

■ 供應商管理制度 ■

（一）具有合法的法人資格或獨立承擔民事責任的能力；

（二）遵守國家的法律、行政法規，具有良好的商業信譽；

（三）具有良好的履行合同的記錄；

（四）具備完善的生產、供貨或提供服務的能力；

（五）具有良好的資金、財務和經營狀況；

（六）履行繳納社會保障、稅收義務；

（七）生產企業或經營商品符合國家環保標準；

（八）法人代表在申請資格前沒有職業和刑事犯罪記錄；

（九）原則上供應商經營時間在一年以上，特殊行業要在三年以上；

（十）政府采購管理機關規定的其他條件。

■ 供應商管理制度 ■

供應商送貨管理制度

一、 目的:為了進一步協調、促進供需雙方關系，確保已進入我

司的供應物資流轉更加及時、順暢，特制定本制度。

二、 適用范圍

適用于供應商送貨環節的'運作 三、 內容 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

供應商送貨時必須持《采購訂貨單》復印件或《送貨單》到倉儲部投單窗口投單并排隊等候；無相應手續的，相應倉管人員可拒絕接收。

送貨時應先在保安崗辦理來訪卡并正確佩帶于左胸上方，否則不予以進入辦公或倉庫區域；業務辦理完成后將來訪卡退換我司保安處。

供應商送貨人員在倉儲部相應人員審核完訂單后，按照倉儲部收貨人員要求在指定地點進行卸貨。

供應商在倉管驗貨時應主動配合，不得以疵充好，更不得向收貨人員敬煙或饋贈商品；

供應商送貨人員不得在收貨區吸煙進食，在未經允許情況下不得進入我司倉儲部門禁區域內；

當收貨結束后，要按照倉管要求將物資存放在指定地點或區域，物資移動過程中不得存在野蠻行為，由此造成損失的，供應商送貨人員負責承擔。

供應商辦理完業務后，不得帶走任何物資，不得存在偷盜行為，一經發現上報公司相關部門從重處罰，直至報送國家相關機關處理。

供應商在送貨時如遇倉管收貨時不配合或故意刁難之行為可直接向我司倉儲部經理進行投訴。

供應商出廠需經倉儲部開具的《車輛放行單》，方可離開廠區，否則，我司保安有權拒絕放行。

10. 供應商送貨人員到達我司倉儲部客戶室時，若未見到相應人員，可查看附件―

《倉儲部管理人員通迅錄》。

11. 未盡事宜，由倉儲部負責解釋；如出現與公司制度相抵觸之處，以公司制度為

準。

倉儲部 20xx/3/11

附件:《倉儲部管理人員通迅錄》

倉儲部管理人員通迅錄

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■ 供應商管理制度 ■

1 目的和范圍

通過制定該管理制度,確保我公司所選定的供應商提供的產品符合《危險化學品從業單位安全標準化規范》要求。

本制度適用于我公司的供應商以及與此相關的各職能部門。

2 編制依據

《安全生產法》、《危險化學品安全管理條例》、《危險化學品從業單位安全標準化工作指南》。

3 職責

3.1 本部門業務人員負責對供應商資質的初步考核,對所提供產品的初

步檢驗,發生問題后與供應商協商解決問題的聯系工作。

3.2 部門負責人負責對業務人員提供的各個供應商的相關資料進行審核,落實,確定。

3.3 最后匯總所有相關資料報管理者代表審批。

3.4 本部門資料員負責供應商的文件資料歸檔管理。

4 工作程序

4.1 新供應商的選擇

4.1.1 根據公司生產的要求,確定需要采購的原輔料、設備、勞動防護

用品等是否符合危險品目錄中的危險品,對這些危險品進行學習,了解產品的特性。

4.1.2 對供應商的資質進行考核,要求各供應商根據實際情況提供相關的資料,如:危險品生產許可證、危險品經營許可證、危險品技術指導說明書、危險品標簽等證明材料。

4.1.3 匯總后,報管理者代表審批,對該供應商所供產品進行試用(不需試用的由質檢處化驗,直接由車間使用),根據該產品的質量、性能,使用情況,安全特點、相關資質證明、價格和售后服務等方面進行確認,選定合格供應商。

4.1.4 把確定好的各供應商分門別類的歸檔管理,建立合格供應商檔案,納入《供應商管理臺帳》,報管理者代表審批。

4.2 合格供應商的續用

4.2.1 從該單位確定為合格供應商開始,每年年底匯總后進行一次綜合

評價,填寫《年采購一覽表》,由生產使用部門、技術處、采購部門聯合對該供應商進行評價,進行動態管理。

4.2.2 不符合標準的,取消其合格供應商的資格;能符合我公司要求的,給予續用;最后報管理者代表批準,確定下一年的《供應商管理臺帳》。

4.2.3 根據公司生產的要求,報管理者代表批準,可以隨時增加合格供應商或取消不符合條件的供應商。

5 采購程序

5.1 采購各產品時,接到計劃處下達的采購計劃,可以根據實際情況(必要時)要求供應商提供相關危險品的生產許可證、經營許可證、危險品技術指導說明書、危險品標簽等資料以及合格證,以確保產品符合安全要求。

5.2 進行初步檢驗以后,不符合條件的可要求供應商提供資料或選擇退貨;符合條件的才可以進廠、入庫,辦理相關的手續。

5.3 采購部門發現問題,應及時與供應商聯系,把信息及時反饋給供應商,以最大限度地降低采購風險,確保采購的產品符合要求。

6 相關記錄

6.1 年采購一覽表。

6.2 供應商管理臺帳。

6.3 合格供應商檔案。

■ 供應商管理制度 ■

第七條：市級供應商的xx采購市場準入資格，由xx市xx采購管理辦公室審查批準。

第八條：供應商資格的審定程序

（一）帶給書面申請，并帶給下列資料：

1、營業執照、稅務登記證（國稅、地稅）、國家技術監督局統一認定的代碼證正本及副本復印件；

2、銀行信用證明；

3、法定代表人證書、身份證原件及復印件；

4、特許經營許可證、行業資質證、授權代理證原件及復印件；

5、擁有生(）產、經營或辦公場所的證明原件及復印件；

6、生產或經營范圍以及主要產品、商品目錄；

7、要求帶給上一年度和申請近期的財務報告；

8、公司簡況、業績、售后服務等；

9、有關資格審定的其他材料。

（二）市xx采購管理辦公室組織資格審定小組對供應商進行資格審查；

(三)xx采購管理辦公室審定后向取得市場準入資格的供應商頒發《xx市xx采購供應商市場準入證書》。

■ 供應商管理制度 ■

第一章總則

第一條為優化、開發供應商資源，建立供應商市場準入和業績評估體系，維持供應商隊伍穩定可靠，為企業生產、建設帶給可靠的物資供應保障，特制定本制度。

第二條供應商管理的范圍，包括對供應商的調查、選取、開發、使用和控制等綜合性管理工作。調查是基礎，選取、開發、控制是手段，使用是目的。

第三條供應商管理的核心是在供應商資源調查基礎上，構成優存劣汰機制，編制《合格供應商名冊》。第四條《合格供應商名冊》是采購工作中選取、使用供應商的主要依據。對于未列入《合格供應商名冊》的供應商，經過調查、評估合格后，列入合格供應商名冊新增部分。

第五條對于未納入《合格供應商名冊》，未經過調查、評估，或經過調查、評估后不合格的供應商，無投標資格，不得簽訂合同。

第六條本制度適用于集團所轄各生產性公司。

第二章供應商資源調查

第七條供應商資源調查是供應商管理的基礎工作。分為現有供應商的合作業績調查、新增供應商綜合實力調查。

第八條現有供應商的合作業績調查，是供應商資源調查的重要方面，包括現有供應商基本狀況、與hg集團的合作年限，集團各公司產品使用狀況(數量、金額、使用壽命)，售后服務狀況，價格水平，財務付款與欠款狀況。

第九條新增供應商的綜合實力調查，是供應商資源調查的補充，包括新增供應商基本工商資質、主要生產設備與檢測設備先進水平、生產規模、財務潛力、主要產品技術指標、主要用戶使用狀況(業績、使用壽命)，售后服務狀況，價格水平，等等。

第十條供應商資源調查工作由集團工程管理部牽頭組織。

根據調查工作計劃，由集團工程管理部組織使用量(金額)最大的用戶公司采購部，進行現有供應商的合作業績調查;組織推薦人所在公司采購部，開展新增供應商的綜合實力調查。

調查過程中，各公司工程部(采購部)都務必用心配合集團工程管理部和其他公司進行的調查，帶給相關真實數據。調查后，調查小組務必撰寫調查報告、如實填寫供應商資料卡，上報集團工程管理部。

調查報告的格式模板見附件1、

供應商資料卡見附件2、

第三章《合格供應商名冊》的建立與維護管理

第十一條在分析、綜合供應商資源調查報告的基礎上，評估現有供應商、新增供應商綜合實力，編制《合格供應商名冊》。

第十二條集團工程管理部負責《合格供應商名冊》的審核、建立，戶頭增減維護，定期頒布。建立計算機供應商管理信息系統，并指定專人進行日常管理。

第十三條《合格供應商名冊》包含的資料:供應商代碼、注冊名稱(全稱)、屬地、注冊地址、實際地址、企業網址、性質(外資/國有/國有控股股份/民營控股/民營獨資/個資/個體)、經營性質(生產/貿易)、企業法人代表姓名、注冊資金(萬元)、職工人數、年銷售額(萬元)、所屬行業、行業地位、企業主導產品、與hg集團合作年限、聯系人姓名、聯系人職務、聯系人固定電話、聯系人手機號碼、傳真號碼、電子郵箱等。

《合格供應商名冊》基本數據保存的形式是電子表格excel，計算機供應商管理信息系統數據庫據此導入引用。

《合格供應商名冊》的封面、內頁樣式見附件3、

《合格供應商名冊》的資料字段約定見附件4、

第十四條集團工程管理部制定供應商管理系統管理人員工作紀律、考核規定，保障《合格供應商名冊》基本數據真實準確、及時更新。

第十五條《合格供應商名冊》的建立與維護管理包括合格供應商名冊初始建立、現有供應商評估、違規供應商除名、供應商資格注銷、新增供應商添加。

第十六條合格供應商名冊初始建立、現有供應商評估、違規供應商除名、供應商資格注銷、新增供應商添加的審批權限見附件5、

第十七條合格供應商名冊初始建立，基于集團公司經過多年實踐，已經構成較完善的供應商隊伍，集團工程管理部結合供應商資源調查的成果，集中組織評估，對產品質量過硬、價格合理、合作期較長、信譽良好、作風端正的供應商，直接納入《合格供應商名冊》。

合格供應商名冊初始建立流程見附件6、

合格供應商名冊初始建立封面、內頁模版見附件7、

第十八條合格供應商名冊初始建立的原則:

1、合格供應商名冊初始建立的總戶數不超過現有供應商總戶數的80%;

2、現有供應商，產品質量過硬、價格合理、合作期較長(一年以上)、信譽良好直接進入;其他現有供應商進入評估程序。

第四章《合格供應商名冊》的評估篩選、資格注銷、違規除名

第十九條《合格供應商名冊》的評估篩選，是集團工程管理部組織的定期評估，在供應商資源調查和現有供應商年終評估的基礎上進行，現有供應商年終評估的標準與打分表見附件8、

第二十條現有供應商年終評估每年十二月上旬，由集團工程管理部統一組織安排?，F有供應商年終評估程序見附件9、

第二十一條供應商年度評估務必于年底前完成，并及時下發下年度《合格供應商名冊》。

第二十二條評估小組的組成:使用單位技術人員代表1人、使用單位領導1人，專業工程師1人，相關采購人員2人(集團1人，分公司1人)，監察部代表1人。

第二十三條現有供應商年終評估分為優秀、良好、及格、不及格(含差)四檔，對應的評估分值和應對管理措施見附件10:

第二十四條供應商資格注銷是指因供應商破產、一年以上無合作等原因，失去其保留《合格供應商名冊》資格的狀況。

第二十五條供應商違規除名是指供應商在與本集團公司合作過程中，采用欺詐、脅迫、串標等不正當手段，受到本集團公司審計、監察等職能部門除名處罰。

供應商除名與注銷流程見附件11、

第五章新供應商資源的引進

第二十六條對于有實力的新增供應商，透過資料卡的建立、綜合潛力評估，適時納入《合格供應商名冊》。

第二十七條新增供應商綜合實力評估標準與打分表見附件12、

第二十八條新供應商添加審批流程見附件13、

第二十九條新增供應商申請審批卡見附件14、

第六章違規考核與處罰

第三十一條《合格供應商名冊》是選取、使用供應商的依據，對于違反本制度選取供應商的行為執行如下考核，見附件15《供應商管理制度執行狀況考核處罰表》。

第三十二條工程管理部負責制度執行狀況的檢查與考核，對于違反制度的狀況，及時下發《整改與處罰通知單》，對于年度內連續兩次、累計三次違反制度的采購人員，調離采購崗位。見附件16、

第三十三條工程管理部供應商管理系統管理人員工作紀律、考核規定見附件17、

第三十四條對于帶給虛假資料，騙取《合格供應商名冊》資格的供應商，一經查實，做無條件除名處理。

第七章附則

第三十五條工程管理部負責本制度的起草和解釋工作。

第三十六條本制度自下發之日起執行。

■ 供應商管理制度 ■

供應商管理對于企業的長期發展非常重要，良好的供應商管理不但可以降低企業成本、提高企業產品質量、降低庫存和及時滿足顧客需要，而且還可以提升企業核心能力、提高企業競爭力，因此企業必須重視供應商的管理，重視在供應商管理中出現的問題，實現供應商關系健康、良好、長遠的發展，最終實現整個供應鏈的共贏。

1.供應商選擇問題的對策

（1）建立供應商資源。進行資源庫的建立主要是完成供應商的調查工作，利用調查的供應信息來鎖定供應商的選擇范圍。同時要時刻監督供應商的變化情況，觀察潛在的供應商，不斷補充優秀的供應商，淘汰不合格的供應商。這樣就可以很好的解決企業缺少供應源時，隨機選取供應商的做法，降低了供應風險，提高了采購效率。

（2）對供應商選擇時進行全面的評價。除了對供應商進行產品的價格、合格率、準確交貨的情況和專業情況進行考察評價外，還要關注于供應商的管理水平、人員素質、財務狀況、設備穩定性、信息技術等多方面的調查與評價，特別要對供應商的業績和誠信度進行量化評估。因為這其中某一個因素出現問題都會導致供應的中斷或供應失誤的發生，只有全方位的評價才能降低這種風險。

（3）要通過優勝劣汰把供應商的數量限定在一定范圍內，同時要建立與供應商的長期合作，共同擬定產品開發計劃，將采購計劃與供應商的工作流程聯系起來，加強信息共享，相互進行技術和設計支持等。

2.對于供應商進行分類管理，及時的供應商績效評價和有效激勵

（1）采取ABC分類管理方法

按照價值-風險矩陣模型對產品分類，從上圖可以看出，供應商的分類分級及關系管理是基于產品分類而實現的，在這一基礎上建立不同的供應商關系，對供應商實施差異化管理策略，比如對于A類供應商，我們就可以和他成為長期的伙伴關系，關注于長期的共同發展，互相進步；而對于C類供應商我們可能側重于在采購中如何讓其保證質量、如何降低采購成本和及時交貨這些短期指標上。

（2）全面的績效評價指標體系和合適的激勵機制

績效評價的目的就是一方面起著監督控制，保證供應商質量的作用；一方面是進行供應商激勵或懲罰的依據。所以建立一個全面客觀的績效評價指標是關鍵。

通過評價的結果，對供應商的不同表現就可以進行不同的反饋，對于那些績效評價結果不好的供應商，要對其進行警告或懲罰，并同時針對其存在的問題給以相應的指導；而對于優秀的供應商，要給以一定的獎勵以鞏固其行為?？梢酝ㄟ^價格機制、加大定單、更多的內部參與機會、更多的分享信息等方式調動他們的積極性，讓他們體會到合作共贏的好處。

3.站在供應鏈的角度看待供應商的價值，實施供應鏈合作關系，發展與供應商的戰略合作

供應鏈合作關系是指供應商與制造企業之間在一定時期內的共享信息、共擔風險、共同獲利的協議關系。即合作各方為了近期或遠期的共同目標，以信任為基礎，供需為紐帶，以雙贏（多贏）為目標，在一段較長時期內達成的承諾或協議。

實施供應鏈合作關系意味著新產品/技術的`共同開發、數據和信息的交換、市場機會共享和風險共擔。

強調建立戰略伙伴關系，及時分享信息，及時溝通，做到利益共享，強調通過合作最大限度地提高最終用戶滿意水平，通過增加產品的價值來將“蛋糕”做大，達到“雙贏”的效果可以實現共同的期望和目標。

4.供應鏈信息系統集成，做好供應鏈系統的組織關系協調，實現供應鏈管理流程優化。

制造企業與供應商的合作關系應著眼于以下幾個方面：

（1）讓供應商了解本企業的生產程序和生產能力，使其能夠清楚地知道企

業所需材料的期限、質量和數量：

（2）向供應商提供自己的經營計劃、經營策略及與之相應的措施；使其明

確企業的期望，使制造企業與供應商的目標一致：

（3）明確雙方的責任和共同的利益所在，實現雙贏的目的。

■ 供應商管理制度 ■

1、負責公司采購定單的跟蹤;

2、負責公司采購部與營銷部銷售進度的協調;

3、負責產品質量的監督、檢驗;

5、負責與供貨廠商采購合同及協議的簽訂與實施;

6、按采購計劃及商品分配原則，編制商品采購分配表，實施采購，確保交期;

7、調查分析、總結采購商品的市場變化情況及行業規律;

8、及時協調解決采購商品客戶服務過程中所產生的供貨及質量問題

酒店庫存物資實行分倉管理，根據各部門管理職責不同，將倉庫分為總倉、餐具瓷器倉、工程維修用品倉、制服布草倉、部門酒水倉以及廢品倉。

總倉由財務部管轄，餐具瓷器倉由餐飲部管事分部管理，工程維修用品倉由工程部管理，制服布草倉由管家部布草房管理，部門酒水倉由酒吧部管理。但各分倉必須接受財務部的.指導監督，嚴格按倉庫管理程序操作。廢品倉由財務部管理。

總倉設食品倉、酒水倉、貴重物品倉、文具印刷品倉、物料用品倉、清潔用品倉、五金百貨倉及危險物品倉。

各倉庫設專人管理，由專人負責。倉庫主管負責總倉的全面管理工作及對倉庫管理人員的工作安排。

倉存物資必須經收貨部驗收后入倉，否則不得辦理入倉手續。倉管員應對自已管轄范圍內的物品負責。應根據驗收記錄對入倉物品進行核對，以保證入倉物品的數量和質量都合乎要求。

入倉物資應分類擺放，不得隨便堆放。物資擺放不得靠墻、不得直接擺放在地面上。應遵循輕重物品不能混放、揮發性物品不能與吸潮性物品混放、食品不能與用品混放的原則。

發貨出倉應根據計劃進行，各部門至倉庫領貨必須憑部門主管簽批有效的領料單領取，并指定專人跟進，非專人領貨的倉管員有權拒絕發貨，對手續不全的領料單，倉管員應拒絕發貨。

倉庫管理人員應遵循“先進先出”的發貨原則發貨，以防止因物資庫存時間過長而發生質變。

嚴禁以白條領貨或抵充庫存。

倉庫管理人員應根據管理要求及各類物資的發貨規定，該限量發貨的限量發貨，該以舊換新的以舊換新，并嚴格控制領貨數量。

倉存物資應設卡登記管理，每種物品對應一張貨卡。登記物資的進、銷、存數量。并做到帳卡物相符。

庫存物資應根據部門用量合理補倉，對用量不大或長時間不用的物資應要求用料部門自行申購，以免造成庫存積壓浪費。

對即將過期或庫存時間過長的貨物，應列表通知各用料部門跟進處理。對用料部門無法處理的，應知會采購部通知供應商退貨。對因貨物質量問題給酒店造成不良影響的，應要求供應商賠償。

進出倉物品應及時進行帳務登記，做到日清月結，保證庫存物資帳實相符、帳帳相符。

對庫存物資應定期進行盤點。盤點時應逐一點算，不得隨便估算，虛報瞞報，以保證庫存物資的準確與真實。發現庫存物資盈余、短缺、質變等情況的，應查明原因，及時匯報，按相關程序辦理報損及盈余手續后，進行帳務調整。

倉庫應保持通風、干燥，倉存物資應經常檢查、經常翻動，以防止物資發生質變、蟲害或鼠害。

倉庫管理人員應做好倉庫的清潔衛生工作，應經常打掃、經常清洗，保證倉庫的整潔與干凈。

■ 供應商管理制度 ■

1 、貫徹落實永煤控股供應商管理制度；

2 、對統購物資供應商進行入庫推薦和資質初審，推薦企業信譽好、產品質量可靠的供應商；

3 、根據永煤控股安排組織或參與對擬入庫統購物資供應商進行考察；

4 、按照永煤控股要求做好在庫統購物資供應商的考評和日常監督；

5 、及時反饋統購物資供應商所供產品質量、售后服務等履約信息。

6 、制定裕東公司供應商管理制度，經領導小組審定后監督執行；

7 、建立健全裕東公司自購物資供應商信息庫，組織對擬入庫供應商進行準入審核，必要時參與考察；

8 、收錄和維護裕東公司自購物資供應商信息，對在庫供應商進行動態管理；

9 、牽頭組織對自購物資供應商進行定期評審，并實行優勝劣汰；

10 、組織調查裕東公司自購物資供應商的不良行為，提出處理意見和建議；

11 、負責處理自購物資供應商的質疑和投訴。

■ 供應商管理制度 ■

第一章：總則

第一條：為進一步規范入網后的合格供應商管理，打造公開、公平、公正的市場競爭環境，有效防控經營風險，保證物資采購質量，切實服務好安全生產和項目建設，根據《合格供應商入網管理辦法》的相關規定，結合公司實際，特制定本辦法。

第二條：本辦法適用于xx集團范圍內生產經營、基本建設及其他日常經營活動中所涉及物資采購的合格供應商管理工作。

第三條：xx集團對合格供應商實行歸口統一管理，合格供應商檔案資料及日?？己速Y料（以下統稱檔案資料）有分公司采購部工作人員收集和完善，合格供應商管理辦公室負責合格供應商檔案資料審核，建庫及管理工作。

第四條：供應商管理堅持以下原則：

（一）薦優用優、入網審批、分級管理、動態考核原則；

（二）供應商資源內部共享，合格供應商優先使用原則；

（三）常用供應商必入庫原則；

（四）公平、公正、公開錄用，誰推薦誰負責、誰管理誰負責原則。

第五條：合格供應商的入網管理嚴格按照xx集團《合格供應商入網管理辦法》執行，合格供應商入網后管理嚴格按照xx集團《合格供應商管理制度》執行。

第二章：管理機構和職責分工

第六條：為加強供應商管理工作，成立合格供應商管理辦公室（以下統稱辦公室）統一由集團總經理負責。

第七條：合格供應商管理職責劃分

（一）分公司物資供應部或采購部（以下統稱采購部）職責：

1、參與制定xx集團合格供應商管理制度和辦法，經辦公室審定后貫徹落實相關的管理制度和辦法并監督；

2、對供應商進行入網推薦和資質初審，推薦企業信譽好、產品質量可靠的供應商；

3、根據辦公室安排組織或參與對擬入網的供應商進行考察；

4、按照合格供應商管理的相關制度要求做好合格供應商的日常考核和監督；

5、及時反饋合格供應商的投標合格率，價格情景，供貨質量，銷售業績，交貨情景，售后服務，用戶投訴等履約信息。

6、收錄和維護合格供應商信息，對入網在庫的合格供應商配合辦公室的管理進行動態管理；

7、參與調查xx集團合格供應商的不良行為，提來源理意見和提議；

8、負責處理合格供應商的質疑和投訴。

（二）合格供應商管理辦公室職責：

1、制定和審核合格供應商管理相關制度與辦法；

2、辦理合格供應商入網，入庫、退網；

3、審批合格供應商日?？己撕湍甓葘徍私Y果；

4、負責處理合格供應商的質疑和投訴，協調解決供應商管理過程中的重大問題。

6、監督xx集團合格供應商入網推薦、考察和定期評審工作；

6、審查監督物資采購中合格供應商使用及管理工作；

7、查糾合格供應商管理中的違規違紀行為；

8、其他相關工作。

第三章：供應商分類

第八條：供應商分為四類：合格供應商，不合格供應商，內部供應商、臨時供應商。

（一）合格供應商：經審核經過入網條件的，辦理入網手續的供應商；

（二）不合格供應商：經審核未經過入網條件的供應商；

（三）內部供應商：是指與xx集團或其下屬企業之間存在不一樣形式的股權結構關系，能夠生產滿足xx集團安全生產和基本建設所需產品的生產廠商。

（四）臨時供應商：除上述三類以外的能夠滿足xx集團使用要求的其他供應商，一般情景下等同于合格供應商。

第四章：檔案管理

第九條：辦公室將復核、審批后的合格供應商信息建立電子和紙質檔案庫。紙質檔案一般由分公司采購管理部門統一管理，辦公室只負責管理電子檔案。

第十條：合格供應商檔案庫應當建立完善的信息檔案包括：供應商入網資格預審的所有文件（復印件需加蓋公章）以及供應商推薦及資質初審表、評定審批表、考察報告及日?？己吮淼?。

第十一條：對合格供應商檔案庫實行動態維護和考核，辦公室必須及時將與檔案庫內合格供應商業務合作情景、對其考核情景等相關信息錄入檔案庫并及時更新。第十二條：合格供應商入網入庫實行職責追究制度。對因故意或工作嚴重失誤造成重大經濟損失或其他不良影響的，對有關職責單位、部門和人員進行嚴肅職責追究。

第五章：合格供應商日?？己嗽u價

第十三條：對合格供應商采用日常考核和年度審核相結合的方式進行動態考核評價，臨時供應商亦參與考評。

第十四條：采購部應當對合格供應商及產品、服務等方面信息實行跟蹤，根據使用部門反映的產品質量、現場使用、售后服務等情景，對供應商產品、業務信息進行收集、記錄，作為供應商考核的重要依據。

第十五條：對合格供應商在日常業務往來中發現的問題，采購部負責及時填寫《xx集團合格供應商違規違約行為記錄表》見附件3報辦公室，由其匯總整理后上報xx集團。

第十六條：對合格供應商的年度考核評價于次年1月份進行，評價結果作為供應商入網、退網等分級與使用的`重要依據。

（一）xx集團合格供應商年度評價按《合格供應商入網管理辦法》和《合格供應商管理制度》要求執行。

（二）xx集團合格供應商年度考核評價程序：

1、辦公室發布合格供應商考核評價通知；

2、各部門根據通知要求，對合格供應商進行考核評價，考核結果按要求報送辦公室。

3、辦公室根據考核結果，結合日?？己诵畔⒄莆涨榫埃鶕欠裥枰?，牽頭組織技術、生產、財務、審計監察等相關部門，對供應商進行考核評價。評價結果匯總后統一進行公開發布，年度無業務往來的供應商無特殊情景維持原評價結果。

第十七條：對合格供應商年度考核評價采用量化打分方式進行（評價資料和辦法詳見附件4《xx集團供應商年度考評資料及評分表》），評價采用百分制，資料包括產品質量、產品價格、履約本事、售后服務等項目。在評分匯總時同一供應商同類產品在不一樣項目中出現扣分的，可累計扣分，該項分值扣完為止；對于同一供應商同類同批次產品出現的相同問題涉及多個單位或部門扣分的，評價時不累加計算；分項考評中各考評分項所設分值扣完為止，不進行越項、超分值扣分。

第十八條：合格供應商年度評價等級確認

合格供應商年度評價分別評出三個等級：優秀合格供應商得分≥90分；合格供應商70≤得分＜90分；不合格供應商得分＜70分；臨時供應商不參與評價定級。

第六章：供應商退網

第十九條：發現合格供應商在日常業務往來中有以下行為之一的，取消合格供應商資格，并可隨時終止其在xx集團的供應業務，及時清理出網包括年審不合格的供應商，供應商由此而產生的相關損失需由供應商自我承擔。

(一)弄虛作假、隱瞞真實情景騙取xx集團合格供應商網絡成員資格的；

(二)供給虛假認證材料的；

(三)采用不正當手段抵毀、排擠其他網絡成員的；

(四)與xx集團子公司或者社會中介機構違規串通的；

(五)中標后無正當理由拒絕簽訂供貨合同的；

(六)擅自變更或者終止供貨合同的；

(七)向xx集團各采購主管部門、社會中介機構等行賄或者供給其他不正當利益的；

(八)向xx集團或各子公司供給產品出現重大質量問題，并造成后果的；

(九)拒絕xx集團有關部門檢查或者不如實反映情景、供給材料的；

(十)其他違反法律、法規和規章的。

對于容忍、縱容合格供應商不良行為的或知曉后而未及時反饋的，無論是否給各分公司造成經濟損失或不良影響的單位及個人，均將進行嚴肅職責追究。

第二十條：合格供應商在評價及退網處理中發現自身的合法權益受到損害時，能夠書面形式或經過指定電話向合格供應商管理辦公室提出質疑和投訴，質疑和投訴時應供給明確的事實證據及理由，不得進行虛假、惡意投訴。

第七章：附則

第二十一條：發此刻合格供應商入網、選用推薦、審核報批、評價考核、招標評標等環節中玩忽職守、徇私舞弊、弄虛作假、吃拿卡要等行為的，視情節對有關職責人給予處罰和處分，構成犯罪的，移送司法機關處理。

第二十二條：本辦法解釋權歸xx集團合格供應商管理辦公室。

第二十三條：本辦法自下發之日起開始執行。

■ 供應商管理制度 ■

1、供應商的'選擇

1.1根據企業的生產要求,確定需要采購的原輔料、設備、勞動防護用品等是否符合危險品目錄中的危險品,對這些危險品進行學習,了解產品的特性。

1.2對供應商的資質進行考核,要求各供應商根據實際情況提供相關的資料,如:危險品生產許可證、危險品經營許可證、危險品技術安全技術說明書、安全標簽標簽等證明材料。

1.3營銷科匯總后,報總經理審批,對該供應商所供產品進行試用(不需試用的由化驗室化驗,直接由車間使用),根據該產品的質量、性能,使用情況,安全特點、相關資質證明、價格和售后服務等方面進行確認,選定合格供應商。

1.4把確定好的各供應商分門別類的歸檔管理,建立合格供應商檔案,納入《供應商管理臺帳》。

2、采購程序

2.1采購各產品時,按照采購計劃,可以根據實際情況(必要時)要求供應商提供相關危險品的生產許可證、經營許可證、危險品技術指導說明書、危險品標簽等資料以及合格證,以確保產品符合安全要求。

2.2進行初步檢驗以后,不符合條件的可要求供應商提供資料或選擇退貨;符合條件的才可以進公司、入庫,辦理相關的手續。

2.3采購負責人發現問題,應及時與供應商聯系,把信息及時反饋給供應商,以最大限度地降低采購風險,確保采購的產品符合要求。

3、供應商的安全管理

3.1供銷科負責建立供應商管理制度,確定資格預審程序和要求、選用和需用的標準,建立合格供應商名錄和檔案,定期對合格供應商提供的原材料、設備等的質量、售后服務進行審查,淘汰不符合要求的供應商。

3.2各有關部門對供應商進行資格預審時,公司營銷部門編制、發送招標書(招標書中應有安全的要求)

3.3有關部門選用供應商時,應根據供應商提供的產品,從質量、性能、使用說明、價格、售后服務、安全特點、相關資質證明等方面進行確認,來選擇供應商,簽訂供應合同,合同中應有安全管理要求的條款。

3.4有關部門續用供應商時,應對合格供應商進行交貨業績考核,對產品質量、售后服務好的,對符合安全生產要求的供應商給予續用。

3.5公司供應部門,應經常識別與采購活動有關的風險,及時反饋給供應商,以便降低采購風險,確保所采購的產品符合要求。氯化亞銅

■ 供應商管理制度 ■

根據《金屬非金屬礦山安全標準化規范》制定本制度。

一、供應商的選擇和管理

1、建立供應商管理制度，確保供應商的能力滿足企業要求。

2、選擇符合要求的供應商，供應商應具備許可、管理制度、供應能力及安全績效，并對供應商進行評價。

3、選定的供應商應簽訂供應合同，明確雙方的安全生產責任與義務。

4、企業應對供應商的供應過程實施有效控制。

5、供應商在企業現場活動時，應遵守企業的安全要求。

二、承包商的選擇與管理

1、建立承包商管理制度，確保承包商的能力滿足企業要求。

2、選擇符合要求的承包商，承包商應具備許可、管理制度、承包能力及安全績效。并對承包商進行了評估。

3、選定的承包商，就簽訂承包合同，明確雙方安全生產責任與義務。

4、企業就識別承包商工作給企業帶來的風險，并在允許承包商品的員工使用企業的設備、設施前應對其進行培訓。

5、企業應對承包商的服務過程實施檢查，以識別及控制承包商造成的風險。

6、承包商在企業現場活動時，應遵守企業的安全要求。

三、企業安環部的職責

1、企業安環部協助相關部門對供應商和承包商的管理，并對其活動過程給企業帶的風險負責。

2、安環部指定專人參與跟供應商、承包商的聯系、協調工作，處理與供應商、承包商的爭端。協調或聯系人員應定期溝通供應商，承包商的安全生產表現。并對供應商、承包商的安全生產表現進行了評估。

3、保存合同批準過程的相關記錄，并做好事相應在活動記錄。

第5篇 承包商、供應商管理制度

1、目的

為規范承包商、供應商的選擇程序，加強承包商和供應商的安全管理，減少承包商和供應商對公司安全生產的不利影響，制定本規定。

2、適用范圍

本規定適用于在公司易燃易爆危險場所承擔新建、擴建、技改、檢修、維修、拆卸等工程項目及日常勞務工作的所有承包商，為公司危險化學品生產裝置提供原、輔料、備品、備件及其它物料的供應商的管理，及本公司有關部門雇用的、臨時工的安全管理。

3、職責

3.1 安全科全面負責公司承包商、供應商的選定和管理工作。

4、管理規定

4.1 承包商、供應商的選定

4.2.1 合格承包商具備與所承擔的業務相應的能力，并具備國家規定的相關資質。

4.2.2合格供應商應具備與所提供商品相應的生產能力和相關資質，提供商品為危險化學品的供應商應具備安全生產許可證或安全經營許可證。

4.2.3 公司有關部門聘用的臨時工應是具備獨立民事行為能力的自然人，并具備與其承擔的工作相適應的身體條件和文化素質。

4.2 承包商的管理

4.2.1 承包商進入公司生產區前，應由本公司具體負責的人員根據其承擔的工作性質，向其書面或口頭說明進入本公司應注意的安全事項，所承擔工作持續時間兩天或兩天以上的，應與公司簽訂書面安全協議。

4.2.2在公司生產區從事相關施工或其他勞務工作的承包商，應遵守本公司的有關安全管理規定，并接受公司安全管理人員的監督、管理和考核。

4.3 供應商的管理

4.3.1 供應商送貨進入生產區內前，應有采購人員向其說明相關的防火防爆安全規定。

4.3.2 供貨的機動車車輛進入生產區，應配防火帽，進入廠區的送貨人員禁止攜帶煙火，進入乙炔生產區域的人員應事先關閉手機。

4.4臨時工的管理

4.4.1臨時工進入生產區工作前，應有其雇用部門對其進行安全培訓，較長期（兩天及兩天以上）雇傭的，培訓后應進行書面考核。

4.4.2 進入生產區的臨時工應遵守公司相關安全管理規定，并接受公司安全管理人員的監督、檢查和考核。

5、附則

5.1 本制度由安全科制定并負責解釋。

5.2 本制度自發布之日起執行。

■ 供應商管理制度 ■

第一條：為進一步規范入網后的合格供應商管理，打造公開、公平、公正的市場競爭環境，有效防控經營風險，保證物資采購質量，切實服務好安全生產和項目建設，根據《合格供應商入網管理辦法》的相關規定，結合公司實際，特制定本辦法。

第二條：本辦法適用于xx集團范圍內生產經營、基本建設及其他日常經營活動中所涉及物資采購的合格供應商管理工作。

第三條：xx集團對合格供應商實行歸口統一管理，合格供應商檔案資料及日?？己速Y料（以下統稱檔案資料）有分公司采購部工作人員收集和完善，合格供應商管理辦公室負責合格供應商檔案資料審核，建庫及管理工作。

第四條：供應商管理堅持以下原則：

（一）薦優用優、入網審批、分級管理、動態考核原則；

（二）供應商資源內部共享，合格供應商優先使用原則；

（三）常用供應商必入庫原則；

（四）公平、公正、公開錄用，誰推薦誰負責、誰管理誰負責原則。

第五條：合格供應商的入網管理嚴格按照xx集團《合格供應商入網管理辦法》執行，合格供應商入網后管理嚴格按照xx集團《合格供應商管理制度》執行。

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