學校審計年度工作總結(匯總十篇)
發表時間：2022-10-29學校審計年度工作總結(匯總十篇)。
▲ 學校審計年度工作總結 ▼
今年在集團公司的正確領導下，審計部嚴格遵守國家各項法律、法規，認真履行集團的《內部審計管理制度》。根據集團公司20xx年度工作的總體要求和審計計劃，內部審計工作以集團公司企業管理年為中心，加強企業精細化管理，突出重點，切實履行職責，較好地完成了全年審計工作計劃和領導交辦的審計任務，現就20xx年度審計工作總結如下：
一、完成主要工作
20xx年共完成審計項目xxxx項，其中年度財務收支及年度預算執行狀況審計xxxx項，專項經營考核審計xxxx項，任期經濟職責審計xx項，投資企業財務收支與資產負債審計xx項，基建工程項目預算審計xxxx項，基建工程項目結算審計xxxx項，為完善集團經營管理、提高經濟效益做出了貢獻。
1、預算執行審計與財務收支審計并軌同行。預算執行結合財務收支管理、自保效益并軌進行審計，在進行預算執行的過程審核時，針對財務收支、資產管理、內控制度執行、內控流程操作等狀況進行貼合性檢查，發現各種問題，及時與各單位溝通，針對審計報告的存在問題，提出相關推薦，指導整改。20xx年度完成上年度財務收支與預算執行審計xxxx項，發現問題xxxx項，提出推薦xxxx項。10-11月份審計部對年度審計發現問題的整改狀況與逾期應收賬款催收進行審計回訪，個性是針對整改不到位單位，提出指導性意見并敦促其切實執行。透過審計，嚴肅了集團公司財務管理制度與財經紀律，為下一年預算執行儲備了動力。
2、開展專項經營考核審計。20xx年xx月，公司為扭轉xxxx汽車租賃公司年年虧損局面，重新任命總經理，并與之簽訂經營考核職責書。為配合集團經營管理，審計部精心研讀文件精神，深入企業了解經營狀況，與相關單位反復磋商，報請主管領導審核，最終確認xxxx汽車租賃公司的經營績效考核結果，維護公司經營考核嚴肅性，同時也肯定了二級企業勤奮、用心的經營成果。
3、完善投資企業審計，帶給投資評估依據。為評價對外投資企業的管理效果的需要，根據集團公司領導安排對投資企業進行審計，對20xx年度省xxxx等三家公司財務收支與資產負債審計，深入、綜合評價投資公司的管理效益。個性是xxxx公司經營合同到期，需對今后一段時間進行經營預測，為投資決策帶給依據。
4、加強離任審計，帶給人事管理參考。20xx年，寶xxxx原總經理、新xx湖副總經理崗位變動，根據集團公司安排進行離任審計，對其任期內經營目標的完成、經營、資產管理等進行全面評價，為集團人事考核帶給參考。
5、完善基建工程審計。20xx年，基建工程項目多，現場監管頻繁、預結算審計任務繁重。工程審計人員深入工程項目現場，開展現場工程監督、材料審計等，糾正相關部門流程方面存在錯誤，做到實施事前項目審查、事中監督管理和事后造價控制的系統化工程審計模式。20xx年完成基建工程項目預算審計xxxx項，預算金額xxxx萬元，核減金額xxxx萬元;基建工程項目結算審計xxxx項，結算報審金額xxxx萬元，核減金額xxxx萬元。
根據集團公司要求，對工程結算超過百萬的基建項目，引進外部腦力與市場信息，公平、公正進行工程結算審核。20xx年引進外部力量進行工程造價審核xx項，結算報審金額xxxx萬元，核減金額xxxx萬元。為集團降低了工程造價，節省超多的資金。
二、主要工作體會
1、集團領導重視，是推動內部審計工作的關鍵。
20xx年度在集團公司主管領導的高度重視和支持下，克服審計部自有人手不足等困難，成功從二級企業借調財務部長等業務能手來支援，二級企業財務部長熟悉管理與業務流程，給審計工作進展帶來必須便利，推動年度審計工作順利完成。
2、加強過程管控，提升內審質量。
質量是內部審計工作的生命。審計部從制度、手段和成果管理等多個層面入手，全面提升內部審計工作質量。
在管理標準化方面，審計部在審計管理、內部控制、風險管理、審計檔案等方面，制定和完善了管理辦法和實施方案，詳細規定審計年度計劃制定、方案設計、證據收集、底稿日志編寫、報告質量控制、檔案管理等全流程標準體系，逐步構成一整套行之有效的內部審計制度體系。
在信息化方面，隨著企業ERP系統上線運行，ERP系統豐富的信息量和強大的查尋與信息分析功能能夠大大助力審計工作。審計人員用心學習ERP流程操作、深化ERP審計系統應用，著手開展ERP環境下的項目審計工作。
3、延伸審計項目，合并審計目的，注重審計存在問題整改落實。
20xx年，由于審計人手不足，我們將預算執行結合財務收支管理、自保效益并軌進行審計，在進行預算執行的過程審核時，針對財務收支、資產管理、內控制度執行、內控流程操作等狀況進行貼合性檢查，發現各種問題，及時與各單位溝通，提出相關推薦，指導整改。
三、存在問題與今后打算
1、存在問題。由于目前審計部僅有財務審計xxxx人，工程審計xxxx人，疲于應付近xxxx家子公司財務收支與年度預算審計等及超多基建項目施工預、結算審計，審計力量難以精細到效益審計、經濟職責審計、內控評審等中去，對集團管理精細化的貢獻力量有限。集團母子公司基建流程不完善，存在基建單位與使用單位溝通不足，流程不完善、施工反復、超預算、結算不清晰等現象。
2、今后打算。堅持學習，提高專業知識與專業應用潛力。針對集團公司審計人員與借調助審人員都是從財務轉崗而來，審計專業知識相對薄弱，審計技巧、審計溝通等專業潛力有所欠缺，審計人員一邊參加深圳市內審協會組織的相關培訓，一邊和協會內的企業同行學習與交流，在實踐中用心探索，積累經驗。堅持不懈學習，提高專業知識與專業潛力，為集團審計工作發展積攢力量。
20xx年在集團公司的領導和支持下，審計工作克服很多困難并取得一些成績，但內審工作目前仍局限與財務、工程審計，管理類審計涉入不多，內審監督的深度與廣度有待加強，根據審計工作發展需要不斷審計創新，完善審計方法，豐富審計手段，使審計工作在集團內部控制、監督管理方面發揮應有作用。
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有人說時間飛逝如光箭，現在我終于體會到了。不知不覺中我都來公司一年多了，在20xx年里，本人在公司各級領導的正確領導下，在同事們的團結合作和關心幫助下，較好地完成了這一年的各項工作任務，在業務素質和思想政治方面都有了更進一步的提高。為了更好的促進工作，我現將這一年多來我個人工作總結匯報如下：
在剛進公司那時，一直都是在緊張的學習服務用語和普通話的加強練習。都說細節決定成敗，很多人都會不以為然而去忽略它?？善鋵嵨覀兠刻觳⒉恍枰龆嗝炊嗝创蟮氖虑?，只要我們把自己工作上的每一個細節都堅持細心做好了，就是一件很了不起的事了。作為新來的我，我首先感謝我的同事對我的關心和照顧，使我對我的工作越來越有信心。
可是，往往好多事情我們都以為一切只要開始了，只要什么都準備好了，一切就不會有問題了，可是結果···卻總不是我們想象中的那么好。平時幾個同事一起工作的時候，都覺得可以了，不會有問題了。剛開始的時候，或多或少的有些緊張，而一緊張就會有時忘記了#工作總結# 導語。還好自己及時調整過來。后面跟新來的同事們交流和老同事們請教時才知道，原來多數同事都有過這樣的過渡期，或多或少都會有些緊張的。所以，我覺得，凡事只要調整好心態，沒什么我們做不好的。我也絕對不會允許自己這么簡單的事情都不能做好，相信自己一定能行！后來，我每次坐在電話前面的時候就深呼一口氣，然后調整好心態，慢慢的次數多了，就感覺一切都習慣了，工作程序也就自然而然了。我相信這并不會影響我日后的工作，我相信我一定會一直堅持公司的原則在日后的工作里加強學習，并努力做好自己的本份工作。
俗話說：沒有規矩不成方圓。毋庸置疑，我們在日常工作中，首先必須遵守好公司的每一條規章制度，執行好每一個工作流程，牢記好每一個規范用語，除此之外，我認為還應該注意以下幾點細節，要自己在實踐中不斷完善自我。
一、積極打電話。
在商品經濟時代的今天，時間就是金錢，所以我們更應該為客戶、為自己節省寶貴的時間。以盡可能的速度完成公司所規定的任務。
二、表情、語氣愉悅。
我們工作的一個基本特點就是與客戶互不相見，通過聲音來傳達訊息，所以我們的面部表情和說話語氣、聲調就更加重要。雖然我是一名普通的'話務員，但我深知，我的一舉一動、一言一行，代表著我們公司的形象。因此，在電話中，一個優秀的話務員必須做到面帶微笑，語氣平和，語調輕松，用詞規范、得當，給客戶愉悅的感受，讓客戶被我們的輕松愉悅所感染，讓工作更好的開展。從走上崗位的那一刻起，我就下定決心：一定要做一名合格的、優秀的公司員工。說起來，做一名話務員容易，但要做一名優秀的話務員就難了。千里之行，始于足下。我會從小事學起，從點滴做起。
我接觸話務員的時間不長，跟老同事相比，我是一個新手。但這并不能成為我可以比別人差的理由，相反，越是因為這樣，我就要付出比別人更多的精力和時間來學習，從而跟上大家的步伐，為公司創造更好的業績。
20xx年一年我將進一步發揚優點，改進不足，拓寬思路，求真務實，全力做好本職工作。為此我將一年工作計劃如下：
一、是加強工作統籌。根據公司領導的年度工作要求，對下半年工作進行具體謀劃，明確內容、時限和需要達到的目標，加強部門與部門之間的協同配合，把各項工作有機地結合起來，理清工作思路，提高辦事效率，增強工作實效。
二、是加強工作作風培養。始終保持良好的精神狀態，發揚吃苦耐勞、知難而進、精益求精、嚴謹細致、積極進取的工作作風。
人人都說，想做好一份工作，一定要做到首先愛這份工作。在這一年半時間的工作中，我發現自己越來越喜歡這份工作了。在今后的工作里，我相信自己一定會遵守好公司的每一條規章制度，做好話務員工作計劃，執行好每一個工作流程，牢記好每一個規范用語。嚴格要求自己：沒有，只有更好。
我清楚知道自己離一個優秀話務員還有很大的差距，但我相信我會在以后的日子里不斷學習，總結經驗教訓，取長補短，做得更好！
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今年（x月來到xx電力設計有限公司工作，我十分珍惜這次工作機會，認真做好師傅分派的任務并努力學習專業知識。
時光荏苒，不知不覺間已經過了同事表示衷心的感謝，感謝設計院給我一個展示自己的機會。
自進入設計院以來，我一直嚴格要求自己、認真地學習變電設計基礎知識，努力完成變電工程項目的設計，把完成好每一個任務放在首位。
在這三個月的時間里，我認真學習了電力系統的無功補償與調壓計算，參與了110千伏xx鎮變擴建工程。其他時間也會畫畫圖，熟練使用CAD?，F在正在著手參與做xx鎮變得初設和110千伏xx村變輸變電工程的可研。
我在大學的專業是電氣工程及其自動化，雖然在大學基礎都是學過的，但是真的著手做的時候還是碰到各種問題。這個時候我就問師傅、翻規范，結合基本原理，耐心做好計算。無功補償與調壓計算看似簡單，可是我卻用了較長的時間，看規范，并進行計算。按照師父的要求與規劃，我系統看了電力系統無功補償規范，并結合電力工程手冊，進行功率方面的計算。我先是用以前的例子把每一個步驟、每一個公式進行驗算，以確保計算的正確。弄清原理之后，計算了xx、xx、xx和xx四個110千伏變電站的無功補償情況，并給每個站出了一份無功補償與調壓計算書。
導線的選型、電纜長度的計算方法等各個細節都要考慮。同時，室內照明還要考慮到事故照明。功能的實現還要結合站內其他設備的布置兼顧美觀大方得體。這讓我對看似簡單的照明有了更深入的了解。
接著我就看《標準工藝》、《建筑物照明規范》、《電氣工程設計手冊—電氣一次》的變電站照明部分。聯系燈具廠家，詢問不同燈具的照度、安裝高度，分布情況，并參考以前的照明設計，結合生活用電常識，進行變電站的設計。在師傅那里可能只需要一天就出來的照明圖紙，在我這里卻用了一星期，而且周末加班才出來的。
盡管剛開始我的工作效率不高，可是通過動力，對變電站的照明、動力、給水和通風有了一些更加深入的了解。
接到110千伏東郊變6千伏開關柜改造工程任務時是x月份一個周四上午，下周一就要求做出來，可是我對東郊變一無所知。不顧外面的炎熱的天氣，陶工就果斷帶著我們電氣一次室去變電站看現狀。下午一點我們一行4人從公司出發，先去北郊變，再去東郊變，最后去xx變。一個下午我們看了待改造的三個變電站，并拍攝了的變電站的現狀照片，并和運維值班人員交流獲得了豐富的資料。
周末我當然不愿意來公司加班，可是師傅對待工作的認真嚴謹負責是我的榜樣，這也是一次不錯的學習機會。兩天的加班終于如期把改造的說明寫好了，那一刻，發自內心的開心。雖然由于其他原因東郊變改造工程沒能通過審核，可我還是很開心可以通過一個站的改造可以學到的知識，為以后工作的更好開展積累了基礎。
接下來依然是各種計算，短路電流計算、防雷接地計算。短路電流我也是看要求規范，只能計算三相、兩相短路電流計算。單相短路電流計算不僅要知道系統的正序阻抗，負序和零序阻抗也要知道。我就查設計手冊，可是手冊上面關于負序、零序的等效也不多，我就依照正序的進行計算，可是結果和實際值相差挺大的，我只好再耐心找其他的方法計算……
接地和防雷是我在xx鎮變初設是碰到的問題，通過查手冊和電力工程設計手冊，我有了主接地網的概念。防雷方面主要是檢核一期避雷針的高度，畫出避雷針的保護范圍。
在設計院這三個月的工作學習中，在單位前輩的悉心教導下，我無論是在思想上、學習上還是在工作上，都取得了長足的發展和巨大的收獲。能夠按時地完成領導分配的每一項任務，堅決不拖工期。
現在的我，部分工作已經可以獨立完成，習慣也熱愛上了自己的這份工作，每一份報告、每一張圖紙，經過前輩們的校審，我都能從中積累經驗，彌補自己的不足，在以后的設計中不斷的改進。差錯在減少，質量在提高，我也在不斷的成長。
在這三個多月的時間里，我得到了師傅及其他專業師傅的悉心教導與關懷。他們無論是在思想上、學習上還是在工作上，都給予了我很大的幫助，使我在思想上取得了長足的進步，在工程設計等專業知識方面得到了不小的收獲。
我在工作過程中在人際交流和工作上積累了一些社會經驗。第一：對人真誠。第二：對于不懂得問題及時跟師傅或其他同事溝通。第三：勤學好問。剛來到單位時，我對很多方面都未熟悉，這就需要我勤學好問。因為經驗是很重要的，我發現引起工程事故的原因有很多，如果沒有豐富的經驗就很難處理問題?？赡苓B經驗豐富的員工也感頭疼，經驗不足的我更需多請教他們。第四：講究條理。
我在工作中存在的問題和不足也很多，主要表現在：
專業知識、工作經驗和要求還相去甚遠，還不能勝任設計工作，以后應當更加努力地學習與實踐。
2、工作規劃不合理，工作效率有待提高。
看懂看透，熟悉設計規范。
在以后的工作與學習中，自己決心認真提高專業知識水平，加強責任心，爭取早日勝任工作，為設計院的快速發展，貢獻自己應該貢獻的力量。我將努力做到：
師傅及同事等有經驗的人請教，加強周圍環境、同行業發展的了解、學習，對自己的優缺點做到心中有數。
2、本著實事求是的原則，積極做好自己的本職工作，不拖拉。
3、遵守院內規章制度，維護設計院的利益，積極為我院創造更高價值，力爭取得更大的工作成績。
4、爭取工作的積極主動性，以較強的專業心，責任心，努力提高工作效率和工作質量。
作為一名剛剛踏入社會工作的年輕人，我明白只有工作的熱情還遠遠不夠，還要踏實肯干、戒驕戒躁，把每一份工作都當成歷練，迎接每一次挑戰，做好每一個項目。
做為設計院的一份子，我深感自己責任的重大，會在以后的工作中更加努力，爭取更大的進步！
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我們企業在20xx年中，充分發揮了內部審計的作用，對于有效地防范風險、確保資金安全、規范內部管理，促進企業財務管理規范、協調發展起到了積極作用。我企業內部審計小組根據審計室20xx年度年初工作計劃和企業內部審計計劃，在本年度完成了以下工作：
一、主要工作內容
1、進一步建立健全了內部審計工作的內容和工作制度;強化了業務學習，解決了審計工作中遇到的新問題，使審計工作由查錯防弊型向風險防范型和管理促進型轉變。
2、認真學習相關業務，及時了解對企業經費保障的各項政策。在具體工作中對企業是否按政策規范收費、日常公用經費的籌措和使用情況等作為一項重要內容進行了審計，保證內部審計在落實本企業經費保障體制中的作用。
3、對企業的財務收支、經費管理工作和食堂伙食費收支情況做到了一期一審，并及時上報審計工作報告，有效地提高了經費使用效益。根據企業經濟活動特點，今年我校內部審計的主要內容有：
1、對企業的各項收入進行了審核，內審小組認為企業的所有收入都及時入賬，并納入了企業的財務核算，無隱瞞、截留挪用、轉移收入的情況。
2、對企業的各項支出情況，包括職員工資、績效工資、經補貼、伙食費等支出情況進行審核，重點審計了支出的真實性和合法性，有沒有損失浪費等行為，內審認為均符合有關規定要求。各項支出均屬合理。
3、對于企業的資產構成情況，經審計認為貨幣資金按規定辦理了收付手續;固定資產做到了帳帳相符、帳物一致;各類往來款項作了相應清理。
4、對企業的負債也作了相應審計，企業從XX年后沒有產生新債，更沒有舉債消費。
5、對企業收費情況進行了重點審計，未發現亂收費現象，企業收費合理，只按規定收取了相應的費用，且按月收取，用規定收據一月一開，并做到了收前公示。并對員工生活費給予了補助。
二、認真貫徹上級內審部門的文件精神，及時完成了領導安排的各項工作
1、嚴格執行了年度審計工作計劃，提高了對計劃嚴肅性的認識。在具體審計工作中堅持原則，實事求是，客觀公正地看待和處理問題。
2、全面審計，突出重點。對企業的財務審計既以真實性為基礎把基本情況摸清楚，又抓重點問題進行深入地分析，爭取了從機制上和制度上提出解決問題的辦法。
3、完善了制度，嚴格了管理。嚴格審計質量管理，實行審計全過程質量控制，將審計準則、審計質量控制標準和制度落實到了審計方案、審計證據、審計底稿、審計報告等審計工作的各個環節。
4、今后進一步加強學習和培訓，把審計工作做得更好。
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工程審計在工程項目全過程控制當中，是一個非常關鍵的崗位，為公司在工程上的每一分錢支出把好第一道關口，是一個涵蓋專業知識非常廣的工作，又是一項嚴謹細致的工作，同時專業性很強，要求具有高度的責任心與使命感，準確的算出工程量及預算成本，完整的編制建筑工程預算及對合同的執行過程管理，才能準確無誤的完成各類款項的審核工作;所以對于我來說必須時刻保持清晰的頭腦與良好的精神，因為每個工程都是新的機遇和挑戰。公司工程審計部人員缺省，我感覺壓力非常大，既要做到準確無誤，又要維持各專業間及總價控制的平衡，是在領導的鞭策下，我做到了兢兢業業，恪守職業操守。下面我就針對工程審計工作做以下總結：
一、工作紀律方面
1、做到積極維護企業榮譽，尊敬領導，與同事團結互助，儀表端莊，舉止文明。
2、在履行職責時勤奮、誠實、客觀、公正、嚴謹。
3、遵守國家法律法規及公司的規章制度。
4、尊重他人，在審核過程中做到有理有據有節。
5、保持工作的獨立性和客觀性，不參加有可能影響公正性的工作及活動，不以任何方式與被審核項目的各相關方有利益往來。
6、慎重地使用在履行職責過程中所獲得的信息，不利用機密信息謀取私利，在使用信息時不違反法律法規、公司規定。
7、服從主管領導安排，配合、支持其他專業人員，協調一致。
8、善于總結實踐中的經驗教訓，不斷學習、更新理論知識，以保持和提高工作能力和水平。
二、崗位責任方面本年度我這個崗位的主要工作有
1、負責工程項目的預算編制工作，做到考慮周全、數據嚴謹合理、價格及時準確。
2、參與招標方面工作，準確計量計價，為招標提供依據，做到公平、公正，合理降低招標項目造價節約成本，并為合同簽訂鋪墊;負責做好招標過程中相關文件的整理、歸檔并做好相應的表格記錄。
3、參與起草及審批合同，維持平等、自愿、公平、誠實守信四個原則。
4、工程款審核工作，按照合同條款，對照預算嚴格把關，為竣工結算預留住相應的尾款。
5、起草、研討、審核工程聯系單、簽證單，做到真實、有效。
6、參與隱蔽工程及現場丈量等不規則工程量的現場監督工作。
三、預算工作方面
主要完成有：xx物流園一期工程前期各棟樓的藍圖預算、二期在簽訂合同前完成藍圖預算，為合同中進度付款條款提供依據。在工作中，能夠積極地完成領導安排的各項工作及參加公司組織的各項活動，通過公司組織的學習如何提升員工的自身能力、如何提高團隊合作精神、與企業共命運、關于提高執行力等內容，使我對自己的工作有了更深的認識，團隊合作能力也進一步加強。
四、工作不足方面
1、計劃做得不到位。使我的工作比較被動。
2、與同事之間的交流還不夠深切，業務能力有待提高。
3、通過在審計部日常工作中發現，自己掌握的東西不夠全面具體，欠缺很對相應的知識，學習的主動性還不夠強。
今后，我會提前做好工作計劃，變被動為主動，努力管好自己，認真學習，積極交流，并將各項工作做得更好。
1、積極遵守公司的各項管理制度，進一步加強工作責任感，更嚴格的要求自己。
2、做好每個工程的工作計劃安排，認真完成相應的工作內容，努力把每一項工作內容做好。
3、利用工作之余認真學習相關的專業知識，使自己的工作能力不斷提高，對于工作中存在的一些重要問題，及時地向領導匯報，使問題能夠及時有效的解決。
五、20xx年工作計劃
項目現在正處于一期項目收尾，二期項目功能改造收尾、E區正負零以上工程中旬基本完工。項目收尾階段是竣工決算的重點控制時期，各種爭議的焦點都集中到預算上來，因為決算的數額直接關系到公司的經濟效益;重點工作：
1、收集好相關資料，參加竣工圖審核，對各種修改按照依據準確核對。
2、對照各項依據嚴格把關，工程量細化仔細核對。
3、各分包項目的分類決算。
回顧過去，展望未來，總結得失，不斷進取。秉承公司理念超越平凡、沒有終點。為了公司實現新的騰飛，審計部將與所有公司同仁一道努力拼搏、銳意進取，完成公司布置的各項工作任務。
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XX年度，我局統計法規工作在區委、區政府的正確領導和上級業務主管部門的精心指導下，認真貫徹省、市統計工作會議精神，始終以推進依法治統為中心，以強化統計監督為重點，全面加強全區統計法制建設，狠抓統計基礎工作和統計執法檢查，堅持依法行政，依法治統，維護統計工作正常秩序，確保統計數據質量，為統計工作依法開展營造良好的法制環境，促進統計法制建設再上新臺階?，F將一年來我局法制工作總結如下：
一、提高認識、加強領導，努力優化統計法制工作環境
加強統計法制建設是推進依法治國和依法行政的重要環節和必然要求。為了確保今年全區統計法制工作檢查的順利進行，
一是年初制定了##區XX年統計法制工作要點和統計執法檢查工作方案，并根據##市人民政府辦公室《關于〈##市統計數據質量情況考核評價辦法〉的通知》及《關于印發的通知》等文件精神，并結合我局實際情況，一方面向分管統計的區級領導匯報，另一方面以去年和今年內對統計報表報送不及時的單位進行統計執法檢查，對轄區內17個鄉鎮及抽查的規模工業企業的統計數據質量和統計基礎工作進行巡查。
二是在執法檢查中，切實實行“一把手負總責、親自抓，分管領導具體抓，全局領導共同抓”的統計法制工作領導機制，努力形成齊抓共管的工作格局。
三是認真學習《統計法》、《湖南省統計管理條例》和今年5月1日新頒布的《統計違法違紀行為處分規定》等法律法規，要求全體干部職工在今后工作中必須堅持實事求是，依法統計，切實履行職責，嚴肅查處統計違法違紀行為，并要求全區各級、各部門各單位領導要高度重視統計工作不斷深化統計改革，努力提高統計數據質量和統計業務水平，利用各種會議宣傳《統計法》。
四是強化統計執法隊伍建設。建立專門的執法機構，并聯合區人大、區紀檢監察、司法等部門開展經常性的執法檢查。XX年7月16日，區監察局、區法制辦和區依法治區領導小組聯合我局下發了《關于開展XX年##區統計行政執法檢查的通知》（蘇統發[XX]15號）的文件精神，詳細布置了XX年統計執法檢查的程序、內容、時間安排和獎懲辦法。區統計局局長雷翔雄在對全區上半年經濟運行情況和統計工作情況匯報中指出：統計工作非常重要，是監測國民經濟運行的重要部門，區統計局對全區上半年經濟社會發展的情況作了大量調查，抓住了上半年經濟運行比較低迷的特點，分析透徹，對下半年提出很好建議和措施，并要求區統計局把好統計數據質量關，推進依法治統。
二、狠抓統計基礎工作，提高統計業務水平
一是認真開展統計巡查工作。
我局從今年元月開始先后四次組織人員，采用送檢、巡檢、整改報告和回返等多種形式，對全區各鄉鎮街道和企事業單位的統計工作進行統計巡查。
二是加大培訓力度。
今年7月24日、31日和8月7日，我局分三期對各規模工業企業及鄉鎮統計員舉行了工業能源、農業、投資等專業的業務培訓班，并邀請市統計局分管工業能源、農業、投資等科室的領導親自授課。組織學習統計業務知識，提高統計業務水平，切實抓好統計基層基礎工作和數據質量。
三是夯實基層統計基礎工作。
結合我區統計巡查工作，針對基層統計基礎工作薄弱環節，組織業務人員下到企業和農村，開展統計業務指導和調研活動，協助他們建立健全統計臺帳，整理規范統計報表，理順完善統計工作秩序，有力的促進了統計基礎工作逐步規范化。
四是堅持統計人員持證上崗。
通過狠抓全區統計人員培訓工作，全區基層統計員基本上做到了持證上崗。XX年##區有3人報名參加統計中級職稱考試，23人報名參加統計從業資格考試，還有20余人參加統計繼續教育培訓學習。
五是繼續完善全區農村和城市住戶調查工作，經常深入住戶，把業務輔導貫穿在始終。
三、建立統計執法機構，加大統計執法力度
為維護《統計法》的嚴肅性，確保全區統計數據客觀真實，今年，我區進一步加大了統計的執法力度，狠抓統計法制建設。一是結合省統計巡查工作，制定了統計巡查工作方案，成立了領導小組，完善了數據上報責任制和數據質量評估制度，做到發現一案，查處一案，使執法工作經常化。今年，聯合其他三個單位成立了統計執法領導小組，將全體工作人員分成三個小組于8月、9月對全區的21個單位進行了重點執法檢查，發
現了不少統計違法行為，對統計工作不夠規范，違法行為輕微的單位進行了通報批評，并責令限期整改。在整個執法檢查的過程中嚴格按照統計執法的程序有條不紊地進行，達到了凈化統計環境，提高了統計數據質量，維護了統計信譽，做到了程序合法，依據合法，處理得當，進一步增強了統計人員依法統計，依法行政的觀念。
四、搞好統計咨詢服務，提供統計數據信息
一是搞好統計監測，加快開發統計信息資源。
密切關注月度、季度和年度經濟運行態勢，監測經濟發展走勢及變化趨勢；加強對宏觀經濟形勢的分析研究，及時提供統計監測預警報告。繼續抓好以《##統計年鑒》和《##統計月報》為代表的各類統計專冊資料編輯工作，同時，在今年建國60華誕之際，收集整理了建國60周年以來重要歷史年份的統計數據，并載入了《##統計年鑒》中，以“快、短、精”的形式，向區領導和部門提供統計信息依據，充分發揮統計信息資源的作用。
二是搞好統計宣傳，提供統計數據信息。
今年來，我局繼續為人大、政協兩會提供準確的統計數據服務，并向區人大匯報了##區宏觀經濟運行情況和“xx”計劃的預測及編制建議；完善統計信息發布制度，向全區發布年度、季度國民經濟運行情況統計信息。
三是開展專項調查，對農業產量及家庭農副產品消費狀況和社會治安狀況等專項調查。
總結今年的統計法規工作，我們認為，各級統計部門要認真落實執法責任制，緊緊圍繞維護統計數字真實性這一核心，從機關抓起，認真規范統計數據的收集、整理、推算、匯總、審核、質量評估及資料歸檔管理工作，避免因人而為的隨意性，同時要抓好統計執法這一突出環節，把執法檢查貫穿于日常統計工作中，做到經?；?、制度化，切實保證統計工作的順利開展，確保統計數據的真實性。雖然今年我們做了大量的工作，也取得了良好的`成績，但離市局法規科的要求還有一定的差距，在今后的工作中，我們將再接再厲，努力開創統計法制工作新局面
▲ 學校審計年度工作總結 ▼
一、堅持“圍繞中心、服務大局”，積極開展內部審計工作
全市內審機構緊密圍繞本部門、本單位的中心工作，以促進加強單位內部管理和控制、提高經濟效益和反腐倡廉為重點，積極進行工作重點“轉型”，認真開展審計工作。
一是積極開展內控制度評審和制度建設工作。全市內部審計機構利用對本單位、本企業的經營管理流程以及內控制度執行中的重要環節和關鍵點比較熟悉的優勢，xx年共開展了206項內控制度執行情況的評審工作。其中合肥供電公司組織開展了對市公司的固定資產管理，對三縣公司的貨幣資金、物資管理和鄉鎮供電所管理實施了內控評價。按照內控評價體系指標進行了打分，針對貨幣資金和物資管理存在著比較大的風險，提出了加強管理的6條意見，并專題向公司領導提交了綜合審計報告。市公安局為進一步規范建設工程竣工決算審計費收取標準，制定了《關于調整建設項目竣工決算審計費收取標準的規定》(合公通[]18號文件)，強化了內部建設項目的資金、竣工決算的審計監督和管理，提高了建設項目資金效益，發揮了制度保障作用。合肥科技農村商業銀行按照《合肥科技農村商業銀行審計檢查實施辦法》、《合肥科技農村商業銀行審計稽核部崗位職責及內部操作流程》等制度加強內部管理并優化操作流程，進一步明確任務分工，界定每個環節崗位責任，讓稽核人員各履其職、各負其責，促進了稽核工作質量的提高。合肥市第二人民醫院按照衛生部頒布的《衛生系統內部審計規定》，成立了獨立的內審室，配備了兩名專職內審人員，加強了對醫療收費、一次性耗材收費等工作的監督檢查，制定了《二院內審工作職責(細則)》等制度，使內審工作有法可依、有章可循，成效顯著。
二是突出建設項目審計。為了節約建設資金，全市各內審機構都針對本單位的建設熱點，積極地開展建設項目審計。據不完全統計，到12月底，內審機構已審計建設項目5906個。合肥電信分公司審計部xx年繼續嚴把審計質量關，嚴格按照省公司的要求，對具備條件的工程項目做到100%審計，截止到11月底統計，共審計認定通信工程項目4299項，工程送審總金額11308.72萬元，審減406.84萬元。建筑安裝工程66項，送審金額309.24萬元，審減45.88萬元。安徽中煙工業公司合肥卷煙廠基建及零星維修送審工程233個，送審金額1593.79萬元，審減額243.66萬元,審減率15%;合肥市建設投資控股(集團)有限公司接審項目121個，涉及工程86項，送審金額64080.3萬元，部分已審定項目的核減率達20%;合肥市公安局審計處實施工程竣工決算審計68項，送審金額4690.5萬元，審減額839.8萬元，審減率17.9%。通過對基建工程項目的審計，有效地防止了建設工程項目高估冒算行為，保證了工程項目質量，節約了建設資金，發揮了內部審計監督與服務的功能。
三是繼續完善財務收支審計。全市內審機構加強了對財務收支真實性和合法性的檢查監督，累計完成財務收支審計214項，促進了各單位財務管理工作的規范化。合肥新站試驗區財政局對政府采購環節，注意嚴格把關，極力提升采購資金節約效率，強化對政府采購的監管。截至xx年10月份，全區自行采購預算0.1082億元，實際支付0.0809億元，節約資金273萬元，資金節約率高達25.23%。廬陽區大楊鎮對鎮吳郢社居委、五里拐社居委、夾塘社居委、草塘社居委、龍王社居委、高橋社居委、照山社居委、王墩社居委、大楊村、十張村、謝崗村、崗西村、水庫村計13個村居xx年1-6月份財務收支情況進行了審計。市公路局對所屬11個單位xx年財務收支進行了全面審計,審計面為100%,通過審計，發現問題36個，提出審計意見38條，所審項目均下發了審計意見書，并進行跟蹤落實。
四是大力開展經濟責任審計。據統計，全市內審機構已對196個縣以下領導干部和企業領導人員開展了經濟責任審計。通過審計，強化了領導干部和企業領導人員的經濟責任意識、自我約束意識，促進了黨風廉政建設。如市郵政局xx年以財務收支審計為基礎、經濟責任審計為重點，實施了對蜀山區局局長、包河區局局長的任中經濟責任審計，努力做到三個結合，即經濟責任審計與財務收支審計相結合;經濟責任審計與廉政工作相結合;經濟責任審計與職業素質相結合。市建委、市民政局、市教育局、市衛生局、市園林局、瑤海區、廬陽區大楊鎮、百大集團、四方集團、市公路局、蜀山區教育局等單位，也積極開展經濟責任審計，切實使經濟責任審計成為正確評價被審計人員任期經濟責任、人事部門考核任用干部、紀檢監察部門抓黨風廉政建設的重要依據。
二、堅持“圍繞中心、服務大局”，積極開展內部審計工作
全市內審機構緊密圍繞本部門、本單位的中心工作，以促進加強單位內部管理和控制、提高經濟效益和反腐倡廉為重點，積極進行工作重點“轉型”，認真開展審計工作。
一是積極開展內控制度評審和制度建設工作。全市內部審計機構利用對本單位、本企業的經營管理流程以及內控制度執行中的重要環節和關鍵點比較熟悉的優勢，xx年共開展了206項內控制度執行情況的評審工作。其中合肥供電公司組織開展了對市公司的固定資產管理，對三縣公司的貨幣資金、物資管理和鄉鎮供電所管理實施了內控評價。按照內控評價體系指標進行了打分，針對貨幣資金和物資管理存在著比較大的風險，提出了加強管理的6條意見，并專題向公司領導提交了綜合審計報告。市公安局為進一步規范建設工程竣工決算審計費收取標準，制定了《關于調整建設項目竣工決算審計費收取標準的規定》(合公通[]18號文件)，強化了內部建設項目的資金、竣工決算的審計監督和管理，提高了建設項目資金效益，發揮了制度保障作用。合肥科技農村商業銀行按照《合肥科技農村商業銀行審計檢查實施辦法》、《合肥科技農村商業銀行審計稽核部崗位職責及內部操作流程》等制度加強內部管理并優化操作流程，進一步明確任務分工，界定每個環節崗位責任，讓稽核人員各履其職、各負其責，促進了稽核工作質量的提高。合肥市第二人民醫院按照衛生部頒布的《衛生系統內部審計規定》，成立了獨立的內審室，配備了兩名專職內審人員，加強了對醫療收費、一次性耗材收費等工作的監督檢查，制定了《二院內審工作職責(細則)》等制度，使內審工作有法可依、有章可循，成效顯著。
二是突出建設項目審計。為了節約建設資金，全市各內審機構都針對本單位的建設熱點，積極地開展建設項目審計。據不完全統計，到12月底，內審機構已審計建設項目5906個。合肥電信分公司審計部xx年繼續嚴把審計質量關，嚴格按照省公司的要求，對具備條件的工程項目做到100%審計，截止到11月底統計，共審計認定通信工程項目4299項，工程送審總金額11308.72萬元，審減406.84萬元。建筑安裝工程66項，送審金額309.24萬元，審減45.88萬元。安徽中煙工業公司合肥卷煙廠基建及零星維修送審工程233個，送審金額1593.79萬元，審減額243.66萬元,審減率15%;合肥市建設投資控股(集團)有限公司接審項目121個，涉及工程86項，送審金額64080.3萬元，部分已審定項目的核減率達20%;合肥市公安局審計處實施工程竣工決算審計68項，送審金額4690.5萬元，審減額839.8萬元，審減率17.9%。通過對基建工程項目的審計，有效地防止了建設工程項目高估冒算行為，保證了工程項目質量，節約了建設資金，發揮了內部審計監督與服務的功能。
三是繼續完善財務收支審計。全市內審機構加強了對財務收支真實性和合法性的檢查監督，累計完成財務收支審計214項，促進了各單位財務管理工作的規范化。合肥新站試驗區財政局對政府采購環節，注意嚴格把關，極力提升采購資金節約效率，強化對政府采購的監管。截至xx年10月份，全區自行采購預算0.1082億元，實際支付0.0809億元，節約資金273萬元，資金節約率高達25.23%。廬陽區大楊鎮對鎮吳郢社居委、五里拐社居委、夾塘社居委、草塘社居委、龍王社居委、高橋社居委、照山社居委、王墩社居委、大楊村、十張村、謝崗村、崗西村、水庫村計13個村居xx年1-6月份財務收支情況進行了審計。市公路局對所屬11個單位xx年財務收支進行了全面審計,審計面為100%,通過審計，發現問題36個，提出審計意見38條，所審項目均下發了審計意見書，并進行跟蹤落實。
四是大力開展經濟責任審計。據統計，全市內審機構已對196個縣以下領導干部和企業領導人員開展了經濟責任審計。通過審計，強化了領導干部和企業領導人員的經濟責任意識、自我約束意識，促進了黨風廉政建設。如市郵政局xx年以財務收支審計為基礎、經濟責任審計為重點，實施了對蜀山區局局長、包河區局局長的任中經濟責任審計，努力做到三個結合，即經濟責任審計與財務收支審計相結合;經濟責任審計與廉政工作相結合;經濟責任審計與職業素質相結合。市建委、市民政局、市教育局、市衛生局、市園林局、瑤海區、廬陽區大楊鎮、百大集團、四方集團、市公路局、蜀山區教育局等單位，也積極開展經濟責任審計，切實使經濟責任審計成為正確評價被審計人員任期經濟責任、人事部門考核任用干部、紀檢監察部門抓黨風廉政建設的重要依據。
▲ 學校審計年度工作總結 ▼
一年來，我鄉統計工作在鄉黨委、政府的重視和上級業務主管部門的指導下，緊緊圍繞全鄉經濟建設和鄉人民政府的中心工作,以提高統計數據質量和提供優質服務為核心,認真貫徹落實縣統計局工作會議精神，本著以積極主動、認真負責的工作態度開展好統計工作，按時完成各項指標、任務?，F將一年來工作情況總結如下：
一、一年來開展的主要工作
（一）建立健全組織機構，加強統計基礎工作，使統計站的工作制度逐步規范化。全鄉專職兼職統計人員無，代做資料員一名，有從業資格，持證上崗。統計原始記錄完善，統計臺賬健全，統計資料管理歸檔規范、齊全。逐步完善各項制度建設。
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（二）嚴格按照縣統計局下發20xx年定期報表保送時間的要求，全面、準確、及時地完成上級布置的統計報表和專項調查任務，統一收集、整理、審核、上報統計數據、信息。上報數據領導嚴格審核、把關簽字并加蓋政府公章方可報出，無越級匯總和胡亂捏造的現象，做到報表規范，內容完整。沒有發生虛報、瞞報、遲報、拒報統計資料的現象。
（三）認真做好全鎮的固定資產投資情況報送工作，使我鄉的固定資產投資情況得到真實反應。一年來，我鄉的固定資產投資已完成5664.4萬元，其中私人建房完成1513.2萬元，項目投資
完成4151.2萬元，農村危房投資完成510萬元，國家補助投資390.45萬元，自己投資119.55萬元。
（四）由于我鄉投資大規模大的項目、中小型投資項目較少，目前鄉鎮基礎設施和私人建房所占比重較大，就私人建房今年就達97戶，建筑面積20020個平方，戶均面積就達206平方，總投資1513.2萬元，戶均15.6萬元。集鎮容量相對擴大，集鎮人口增加，集市開始繁華、繁榮。
（五）工業發電上，兩個水力發電企業，由于水源資源的缺失，利用率只達56%以上。年終發電量進200萬千瓦，經濟收入約70萬元。商業隨著市場的繁華，商業消費品直線上升，從去年的688.4萬元上升到今年的966.5萬元。個體消費增加快速，建材、生活消費全面提升。
（六）農業干旱嚴重，全鄉稻田也有6000畝受影響，導致糧食生產下降，糧食產量人均稻谷只達97公斤，全鄉總收1358噸。但烤煙產業得到可喜豐收，產量達200萬擔，產值1940萬元，光烤煙一項產業，全鄉人均收入就達1380元。對糧食生產的下降得到了增補，減少了人民經濟損失。
（七）畜牧業上半年同時也受影響，養豬存欄頭數下降，但下半年有所好轉，從7月份起豬存欄相應升高，到年未生豬存欄10050頭左右。四個養殖場存欄1450頭，農戶存欄8600頭，戶均存欄2.5頭。
（八）做好西部貧困鄉鎮住戶調查，按時完成鄉抽村，村抽
組，組抽戶，做好農戶收支記錄培訓，做好電腦資料錄入。
（九）認真做好了農村統計調查數據質量自檢自查工作，對基層村委會上報的各類報表進行認真審查核實，并對統計資料按規定立卷歸檔。做到了統計工作制度化、規范化的要求。
（十）積極做好與村委會文書的業務聯系和指導，使基層統計數據及時、準確、真實得到上報。
二、存在的問題及改進措施
回顧一年來的工作，按照工作的要求，尚有很多的不足有待改進。
（一）統計業務培訓抓得不夠，統計新知識、新業務的培訓學習不夠，調查員業務不熟、工作效率和質量不高。
（二）個別調查員由于文化水平及業務素質參差不齊、責任心不強。在業務技術上和工作的信心尚有不足,還需要加強輔導做好工作。
（三）充分發揮統計服務功能有待提高，為領導決策提供有價值的統計分析報告等，與領導的要求有很大的差距。對經濟社會發展的調查分析尚有欠缺，亟需加強。
三、今后的工作思路
通過一年來的工作總結，對下年的工作要求，有一個新的認識和提高。在業務技術上，工作效率上和職能管理上有一個新的打算，促使今后的工作做得更好。針對本職工作的要求：首先保持年度工作機制要求，繼續發揮一年來的工作優勢，推進今后運
行工作機制的效率優勢；其次加強做好以下幾項工作：
（一）認真總結經驗，分析存在的問題，及時、高效地完成20xx年的定期報表。
（二） 加強統計服務，全面提升統計服務水平。加強經濟社會發展調查，加大統計分析力度，實現分析形勢、內容和質量三個方面的突破。提供領導參考。
（三）加強業務技術的提高和針對村委會文書的業務輔導，提高工作效率和加強工作職責。特別是抓住工作中的重點、難點，確保統計數據質量，搞好經濟分析。
（四）加強村委、調查員統計業務、統計法培訓。
（五）排除困難，全力以赴，做好固定資產投資上報工作。
（六）認真做好明年的重點工作，以全面保質保量的完成工作任務。
▲ 學校審計年度工作總結 ▼
20xx年我部在集團公司領導的重視與關懷下，從籌備期迅速過渡，人力、物力均不斷的充實和加強，審計業務已全面展開。
一、工作回顧
(一)審計中發現的問題
在各被審單位的支持與配合下，我部已完成常規審計30家、離任審計2家、資產清查1家共計33家公司的審計工作，審計的行業涉及工業、商業、外貿、酒店、旅游及房地產等6大行業。在審計過程中，查出私設帳外帳xxx萬元，現金以暫支單抵庫xxx元，應收賬款兩年以上xxx元，無法收回債權xxx元，固定資產盤虧xxx元，壞賬準備少計提xxx元, 科目歸集錯誤xxx元，提出審計建議125條。同時，我們發現被審單位存在的情況有：
1.違規操作，企業經營存在較大風險。
(1)20xx年6月毛紡為處理庫存積壓產品，在未完全摸清介紹單位背景的情況下，擅自支付大額傭金于介紹方，致使企業受到較大的名譽及經濟損失。
(2)在對中基公司職工購車款的審計調查時，發現中基公司有部分收入未入賬存入個人存折現象，當時存折余額高達xxx萬元，系中基公司自20xx年起至20xx年7月通過不正規的方法，擅自建立的賬外賬，賬外賬的累計發生額達xxx萬元，給企業經營帶來較大隱患。
2.基礎制度不完善。在各項日常業務的財務行為中，缺乏一套完善的基礎財務制度相制約或有但沒有嚴格執行，隨意性較大，存在隱患。
(1)財務審批制度不完善
資金支付審批手續不完善。在企業各類款項支付的審批過程中，未建立財務審批制度，或者財務審批制度不完善且沒有嚴格執行。如xxx福村制衣有限公司，與股東單位的往來款項，無審批手續。
(2)資產管理制度不完善
在目前常規審計的30家公司中，以生產制造型企業居多，實物資產占總資產的很大比例，但較多企業缺乏一套完整的資產管理辦法，沒有全面建立貨幣資金、固定資產、低值易耗品、原輔材料及產成品等資產管理制度，權、責未落實到人。
在對現金及銀行存款審計中，存在暫支單抵庫、現金及銀行日記賬登記不及時、銀行對賬單未按月編制及出納兼現金及銀行存款賬務處理等現象。
固定資產清理審批手續不完善。如xxx時裝公司轉讓機器設備一批給xxx牛仔服有限公司，金額xxx元，無公司領導、財務負責人簽字。
資產閑置未及時處理。如寧波xxx時裝有限公司閑置設備金額總計xxx元，每月計提折舊xxx元。
產權不清。在購入土地等資產后，產權過戶不及時，存在稅務隱患。如寧波xxx制衣有限公司20xx年度向xx村購入的土地，至今未辦理產權過戶手續；寧波英倫服裝輔料有限公司20xx年度從西服廠購入的土地，至今未辦理產權過戶手續。
以上種種均使公司資產的安全存在漏洞。
3.成本失真或無法確定，利潤不實
個別企業為了調節利潤利用成本結轉等方式進行人為控制。寧波xxx福村制衣有限公司無原材料收發單據，無產品成本結轉明細表，20xx年12月在產品成本高達723.64萬元(20xx年11月為67.90萬元)，卻無成本核算資料以供核實，以致其真實性無法確定。
4.其他
(1) 會計科目未按其科目實際意義規范使用。如xxx西服廠將1-10月份應記入營業外支出的交通罰款1,350.00元計入管理費用，xxx福村制衣有限公司將應記入待攤費用的20xx-2014年度車輛保險費5,131.20元記入管理費用等。
(2)書寫不規范。如原始憑證用圓珠筆書寫現象、隨意涂改現象、填寫不完整現象。
針對以上存在的情況，我部著重從完善內控制度、建立健全管理制度、加強成本核算方面提出了審計建議114條。
(二)加強自身制度建設
1.審計聯絡員制度
為了構建集團與控股企業之間的信息反饋渠道，加強控股企業的財務管理，建立健全內控制度，根據公司領導的要求，我們施行了審計人員定點聯絡的審計聯絡員辦法，立足于確保集團利益，服務與監督并存；審計聯絡員每周下廠一天，每月以書面形式匯報工作，對企業存在的困難及問題及時向分管領導反映。近期我們在審計聯絡工作時發現中基公司有2億多元資金，流入非關聯企業新中基裝飾公司，立即向分管領導進行匯報，此事正在進一步追查中。
2.內部審計工作制度
為了規范內部審計工作的行為準則，改變內部審計工作的人性化管理模式，探索內部審計工作規范化、制度化建設路徑，根據國家有關規定和企業的實際情況，我部草擬了《xxx集團內部審計工作制度》，作為集團審計部內部審計工作的綱領性文件，并據此建立了一系列集團審計部內部工作規定，如：審計組長工作細則、審計員崗位職責、審計檔案管理規定、審計部員工守則、內部審計人員道德規范、企業財務收支審計辦法等；
(三)自身存在的問題
自20xx年1月集團審計部正式成立以來，我們的審計程序主要參照外部審計辦法，對照公司領導的要求，還有很大的差距，存貨僅注重賬實相符，特別是對原輔材料、庫存產品的貶值認識不足，應收及預付款項僅關注是否按公司規定的年限及比例計提壞賬準備，而對客戶欠款是否可以收回，我們要求企業自已給予確定，當企業隱匿不報時，無法披露，致使福村有4百多萬潛虧流入20xx年度。
二、工作體會
1.領導的重視與支持是搞好內審工作的關鍵。領導的重視程度越高，內審工作就越有依靠，發揮的作用也就越大。感謝公司領導的重視與幫助，對審計的組織、人員的配置予以大力支持， 辦公環境不斷完善，工作效率也逐步提高；對審計報告認真批閱，對審計中出現的問題及時批評指導，為審計工作的順利實施提供了有力保證。
2.審計工作是一項政策性強、涉及知識面廣的工作?，F在我們審計部共有審計人員8名，其中注冊會計師1名，中級職稱2名，初級職稱4名。合理的人員配置和人員結構便于工作的順利開展，為公司審計事業的長遠發展奠定了基礎。
3.內審要樹立服務意識。內審工作的性質決定了審計工作必須堅持監督與服務并重。審計歸根到底是一種內部管理行為，它的目標是為了加強內部管理，為管理者服務。結合公司實際，內審工作的監督、評價職能都必須著眼于為公司經濟發展服務，把服務意識融于整個審計過程中，總結經驗，提出建議，改善經營管理，完善內部控制制度，在做好監督的同時為領導提供可靠的決策依據。
三、工作展望
1.要加強學習，努力提高內部審計人員的業務素質。組織定期與不定期的培訓，吸納新知識，拓展視野，在提高專業技能的同時要鍛煉成為復合型人才，以更好地適應公司不斷發展的需要。
2.建立科學、規范的審計程序。因審計部是新設立的部門，而審計人員受以往工作經驗的局限性，審計部20xx年按外部審計的審計程序據以執行，對照公司領導的要求尚有一定的差距，為了使xxx企業更實，更強，20xx年將試行新的審計程序和審計組長負責制的工作辦法，并在實踐中不斷完善，使審計工作管理由人性化向規范化和制度化轉變。
3.深入貫徹審計聯絡員制度。聯絡員是聯系總公司與各子公司的紐帶，針對以往審計工作中存在的問題，要監督和督促各子公司建立健全基礎制度，加強成本核算，規范財務行為，并對企業的生產經營情況從財務角度進行客觀公正的分析與評價。
今年是審計部創立的第一年，在全體人員的共同努力下，取得了一定的成績，但更多的是不足，如審計人員知識點不夠全面，存在一定的隨意性，審計技巧有待提高，存在一定的審計漏洞。展望未來，任重而道遠，審計部僅僅只是邁出了萬里長征的第一步，在以后的工作中要提高自身技能，努力工作，為公司經濟發展保駕護航，為xxx事業增光添彩。
xxx集團股份有限公司 審計部
▲ 學校審計年度工作總結 ▼
一、加強內部審計組織領導，完善內部審計管理體制
按照集團公司要求，結合公司實際，進一步建立健全內部審計向公司黨委、董事會負責的工作體制機制，加強內部審計組織領導，完善內部審計管理制度和流程，從管理體制上保障內部審計的獨立性和權威性，確保內部審計部門客觀、公正、有效開展審計監督工作，推進審計全覆蓋，落實審計整改責任。優化完善內部監督協同機制，通過建立部門聯席會議等方式，加強各類監督部門間的溝通交流、協同互動，推動監督信息共享、監督成果共用、關鍵業務共同實施、整改問責共同落實。
二、推進審計標準化、規范化和信息化，提高審計質量
根據國家及集團公司關于內部審計工作的有關新要求完善審計工作規范和標準體系，有序開展審計質量提升活動，推進審計信息化建設，切實提高審計工作效率。同時，按照國家有關要求和集團公司統一的審計制度、程序和標準實施審計項目，加強對中介機構審計質量的管控，確保審計程序和標準執行到位，促進審計質量提高。
三、做好重點領域審計工作，服務公司改革發展大局
20xx年，公司將緊密圍繞中心任務，堅持問題導向、目標導向、結果導向，堅持“三個區分開來”，聚焦公司重大事項和關鍵領域，聚焦抓重點、補短板、強弱項，推進審計項目、審計組織方式“兩統籌”，發揮內部審計增值作用，服務公司發展大局。
(一)開展重大政策、決策部署落實情況審計。
(二)做好審計署、集團公司等外部審計監督配合工作。
(三)做好年度財務決算審計監督工作。
四、加強審計問題整改落實，完善審計成果運用機制
建立健全審計發現問題整改機制，扎實抓好審計問題整改的監督檢查和后續整改落實工作。按照“制度未完善的不放過、資金未追回的不放過、責任未落實的不放過”的“三不放過”原則，建立審計整改臺賬，明確整改措施、整改時限、整改責任領導、牽頭部門等內容，嚴格實行對賬銷號管理，簡單問題立審立改、復雜問題限期改正、長線問題掛牌督辦;對未按要求完成整改的，按規定進行提醒、約談、通報批評、責任追究，把審計問題整改情況納入相關人員考核獎懲，保證整改落實效果。按要求定期組織向公司黨委、董事會報告審計發現問題整改情況，落實有關決議，有效發揮審計監督促進企業規范管理、提質增效的作用。
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