述職范文|項目體檢自查報告(經典19篇)_項目體檢自查報告

項目體檢自查報告(經典19篇)。

『一』項目體檢自查報告

『二』項目體檢自查報告

根據蘭州市、榆中縣環保局《關于印發建設項目環境安全風險專項清查及整治工作方案的通知》要求，我公司針對現有建設項目環境風險開展了自檢自查，現將具體情況報告如下。

一、項目概況

公司近年來改擴建項目共6個，所有項目均嚴格執行了環境影響評價制度和“三同時”制度，目前除超細鈷粉生產線停產外，其它項目均正常生產，項目基本情況見表1-1。

二、環境風險管理情況

1.制度建設及日常管理

公司已成立環境管理組織機構，并配備環保專業技術人員；污染物治理設施配備有能保證其正常穩定運營的足夠的專業技術人員。制定了環境風險防范相關制度，主要包括企業的'污染處理設施及在線監控裝置運行管理制度、突發環境事件應急及污染事故報告制度等。

在環境風險防范日常管理方面，主要包括以下幾方面內容：

(1)在生產過程中加強了檢查，減少跑、冒、滴、漏的現象；

(2)對檢修中清洗出的污染物妥善收集和處理，防止二次污染；

『三』項目體檢自查報告

根據公司及分局設備物資安全管理，全面貫徹落實股份公司20xx年安全生產工作會議、安全生產標準化以及管理提升工作的要求，開展設備物資安全檢查整治活動，我項目迅速成立了以項目經理為組長的自查自糾領導小組，開展了對特種設備、特種作業人員、及其外協隊伍設備的全面自查自糾活動，通過本次自查自糾活動，進一步完善設備物資管理規章制度，明確設備物資管理、使用單位的各自職責，落實設備物資管理安全責任，現將活動總結如下：

一、基本情況：

按照本次活動通知我部門查找管理制度中存在的不足，因我項目主體工程尚未施工，暫時不涉及特種設備、危險物資的使用，管理辦法和制度中暫時未制定特種、危險物資安全管理辦法和制度；我項目管理制度中制定了對外協單位、外租設備物資的安全管理制度。

二、存在問題：

1、目前因我項目未全面開工，設備物資管理工作比較少，對外協單位設備物資的管理不到位。

2、項目的設備物資管理制度和規定，因缺少對執行情況的督促和跟蹤，導致制度沒有真正的落實到具體工作當中。

3、設備物資從業人員對項目外協單位設備物資的管控做的不到位。

三、此次活動中提升的重點

根據實際工作需要制定相關外協隊伍設備物資的管理辦法，加強管理的管控力度。

四、整改措施

制定特種設備、危險物資安全管理辦法和制度；制定特種設備、危險物資事故應急預案，并對事故應急預案進行定期演練；在項目有關管理制度中明確制定了對外協單位、外租設備物資的安全管理制度及執行情況。

以上問題的存在，我們將結合實際情況，拿出整改措施，明確落實責任，積極落實各項管理制度，為工作走向規范化、標準化、科學化管理打好基礎。

『四』項目體檢自查報告

項目混凝土自查報告

一、引言

近年來，隨著工業化進程的加快和城市建設的不斷推進，混凝土作為一種重要的建筑材料，被廣泛應用于各類建筑工程項目中。為了確保項目的施工質量，提高建筑結構的穩定性和耐久性，本文針對某工程項目的混凝土施工質量進行了一次自查，并整理出了相關的主題范文報告。

二、紙面文本

尊敬的領導、各位同事：

我是某工程項目的質量主管，根據項目安排，我對工程項目的混凝土施工質量進行了自查，并整理出了以下相關主題范文報告，以供參考。

一、施工前準備工作

在項目開始施工前，我在工程部門的組織下，對施工前準備工作進行了檢查。主要包括施工材料的準備、模板的安裝、構筑物的準備等。經過檢查，施工前準備工作達到了要求，材料的合格證明齊全，模板安裝牢固，不會對混凝土的施工質量產生影響。因此，在本項工程的施工前準備工作中，不存在問題。

二、混凝土材料的配制與攪拌

混凝土材料的配制和攪拌是混凝土施工過程中的關鍵環節。根據項目要求，應選用合適的材料進行配制，并確保配制比例的準確性。在實際檢查中，我發現項目部門在混凝土材料的配制過程中，嚴格按照規定的比例進行配料，并進行了充分的攪拌，確保了混凝土的均勻性和穩定性。因此，在混凝土材料的配制和攪拌過程中，不存在問題。

三、混凝土澆筑與振搗

混凝土的澆筑和振搗是保證混凝土結構質量的重要環節。在項目的澆筑過程中，我發現項目部門按照施工圖要求進行了細致的測量和標定，確保了混凝土的澆筑高度和坡度的準確性。同時，在混凝土澆筑過程中，振搗設備也得到了充分的使用，確保了混凝土的密實性。因此，在混凝土澆筑和振搗過程中，不存在問題。

四、混凝土的養護工作

混凝土的養護工作是保證混凝土強度和耐久性的重要環節。在項目的養護工作中，我發現項目部門按照規定的養護方案進行了細致的操作，嚴格控制了養護期間的溫度和濕度，并進行了有效的保護措施，確保了混凝土的強度和耐久性。因此，在混凝土的養護工作中，不存在問題。

綜上所述，通過本次混凝土施工質量的自查，我發現該工程項目的混凝土施工質量在各個環節均符合要求，沒有出現明顯的問題。在此基礎上，我建議項目部門繼續保持對混凝土施工質量的嚴格要求，并加強對施工過程的監督和管理，以確保項目的施工質量和工程安全。

特此報告。

質量主管：XXX

日期：XXXX年XX月XX日

三、總結

通過本次混凝土施工質量的自查，我對項目部門的混凝土施工質量進行了全面的檢查和評估。通過多個環節的檢查，我發現項目部門在混凝土施工過程中嚴格按照要求操作，質量管理得到了有效的落實，沒有出現明顯的問題。但同時，我也認識到自查工作中存在的不足之處，如對施工人員的培訓和教育不夠到位等。因此，我將繼續加強對施工質量的監督和管理，以確保施工質量的穩定和可靠。

『五』項目體檢自查報告

『六』項目體檢自查報告

根據x檔發[20xx]34號文《關于報送20xx年度檔案工作專項目標自查總結的通知》要求，經開區認真對照市委、市政府目督辦《關于下達20xx年度檔案工作專項目標任務的通知》（x目督發[20xx]18號）和《關于下達20xx年城鄉統籌發展專題檔案目錄數據專項目標任務的通知》（x目督發[20xx]40號）所列目標，逐項自查，現將20xx年檔案工作自查情況報告如下：

一、領導重視，目標明確，責任到位

20xx年底經開區檔案工作已達規范化管理省二級標準，達標后經開區檔案在園區機關建設、基礎建設方面起到了很大作用，利用率很高。

在此基礎上，經開區更加重視檔案工作。年初便成立了20xx年檔案管理領導小組，由黨工委書記、管委會主任何平任組長，黨工委副書記、管委會副主任任明德任副組長，經開區領導班子主要成員為成員。同時制定了20xx年檔案工作計劃，并要求從主任到辦公室都把檔案管理列入工作日程，定期學習《檔案法》和《檔案管理辦法》，檔案人員制定有詳細的檔案管理目標及完成時間。

經開區檔案工作做到了領導重視、目標明確、責任到位。

二、業務認真，目標完成到位

（一）經開區制定了符合國家規定的分類大綱、歸檔和不歸檔范圍及保管期限等業務規章。按規定對20xx年度文書檔案、工程檔案、會計檔案、聲像檔案、實物檔案進行了認真收集、清理，并歸檔完成，共整理檔案1932件/卷（冊）（其中文書檔案985件、工程檔案797盒、會計檔案81卷/冊、聲像檔案60張、實物檔案9件）。以上檔案全部錄入《紫晶文檔管理系統》，并備有《歸檔文件目錄》和《卷內文件目錄》。同時將20xx年經開區黨工委、管委會文件全部進行了全文掛接，還編有20xx年度《文件匯集》。

（二）按照市檔案館的標準和要求，續編了經開區全宗卷，并于6月30日報市檔案局。

（三）按照xxx市委市政府的要求，對經開區20xx年（20xx年成立）——20xx年城鄉統籌發展中形成的文件進行收集匯總，形成了《經開區城鄉統籌專題檔案目錄》和《經開區城鄉統籌成果匯編》，并在規定時間報市檔案局。

三、檔案室設施、設備配置齊備，做到了檔案安全保管

經開區設立有一間100平方米的檔案庫房，一間檔案辦公室、一間檔案整理室，能容納50年以上的檔案。并安裝了空調、電腦、購置了檔案密集架、縫紉機、除濕機、溫濕度計、檔案柜、消防設施、防蟲藥、避光窗簾等，具備了防盜、防火、防光、防蟲、防塵等條件，檔案裝具也符合規范要求，全部使用的印有“xxx市檔案局監制”的各類檔案裝具。所以經開區檔案室功能建設和檔案安全保管情況良好。

四、下一步打算

經開區將進一步加大檔案資源開發建設工作，加大檔案宣傳培訓力度，進一步構建經開區上下齊抓共管檔案工作的新局面，發掘各科室有價值的檔案，規范整理后統一收歸綜合檔案室歸檔。同時計劃對園區企業進行檔案宣傳，逐步規范園區企業檔案管理工作。

『七』項目體檢自查報告

一、前言

作為項目部，我們始終秉持著誠實守信，精益求精的原則，為了更好地提升團隊的綜合素質和項目的整體管理水平，我們積極開展了自查工作。本次自查報告將詳細總結我們項目部的運營情況，并對存在的問題進行深入分析，為未來的發展提供參考。

二、自查內容

1. 項目目標與規劃：我們自查了項目的目標和規劃是否明確、合理，并與團隊成員進行了充分的溝通交流。通過對項目目標的再確認以及規劃的優化，我們明確了項目的方向，明確了每個成員的職責，并督促各個角色積極配合，為項目的順利開展提供了基礎。

2. 團隊協作與溝通：我們非常重視團隊協作和溝通的質量，自查了團隊成員之間的合作情況和溝通效率。通過團隊活動和會議，我們營造了和諧的團隊氛圍，培養了良好的溝通習慣。但在實際操作中發現，有部分成員的溝通能力還有待提升，我們將進一步加強培訓和交流，提高團隊的整體協作水平。

3. 項目進度管理：項目的進度是項目成功的關鍵因素之一，我們對項目的進展情況進行了自查。通過分析，我們發現了存在的一些進展滯后的問題，諸如資源分配不均、工作計劃未能按時執行等。我們立即采取了相應的措施，重新制定了進度計劃，并加強了對各個節點進展的跟蹤管理，以保證項目的及時交付。

4. 質量管理與監督：質量是項目成功的保障，我們在自查中重點關注對項目質量的監督與管理。通過檢查和評估，我們發現了一些細小的質量問題，例如文件格式的錯誤、數據統計的不準確等。我們制定了相應的整改措施，并明確了質量管理的責任人，確保項目中的每個環節都能夠得到有效的監控和控制。

三、自查問題分析

1. 團隊間協作不夠緊密：雖然我們團隊的合作已經取得一定的成效，但是在自查中，我們發現團隊成員之間的協作還存在一些問題。主要表現為任務分配不明確，信息傳遞不及時，資源調配不合理等。這些問題的存在直接影響了項目的進展和質量，我們在未來的工作中會加大團隊協作，改善溝通效率。

2. 進度管控不嚴格：自查結果顯示，項目進度管控不夠嚴格，導致項目進展滯后。主要原因是在項目啟動時，對進度計劃的制定和分解不夠細致，缺乏明確的目標和執行策略。我們會加強對項目的前期規劃，明確進度計劃和節點要求，并加強對進度的監控，確保項目能夠按時完成。

3. 質量管理不到位：盡管我們對質量問題進行了自查，但是仍然存在一些細小的質量問題。原因主要是我們對質量管理的重要性認識不足，質量檢查措施不夠充分，質量要求未能得到充分執行。我們會進一步加強對質量意識的培養，建立良好的質量管理機制，確保項目的質量。

四、改進方案

1. 加強團隊協作與溝通：進一步加強團隊的協作與溝通，制定有效的溝通機制和流程，明確任務的分工和責任，提高團隊成員之間的協作效率和信息的傳遞速度。

2. 落實進度管理措施：加強對項目進度的規劃和管控，制定詳細的進度計劃，并通過有效的跟蹤和監控，確保項目能夠按時完成。

3. 建立完善的質量管理機制：加強對質量要求的認識，建立質量檢查和評估機制，對項目中的每個環節進行全面檢查和管理，確保項目質量的達標。

五、結語

通過本次項目部自查報告，我們深入剖析了自身存在的問題，并制定了相應的改進方案。我們相信，在項目全體成員的共同努力下，我們的團隊會不斷進步，項目的執行也會越來越出色，為客戶提供更好的服務。

六、參考文獻

無。

『八』項目體檢自查報告

一、我縣專業合作社專項資金撥入的基本情況

我縣供銷合作社是一個邊遠縣社，自20xx年企業改制解體后，領辦發展農民專業合作社成為供銷社打造為農服務體系的重要載體，牽頭發展中蜂特色產業成為供銷社的中心工作。20xx～20xx年撥入農業綜合開發、“兩社兩化”、品牌認證等中央、市級、縣級專業合作社項目資金244.032萬元；用于中藥材、中蜂等產業發展。

二、專業合作社項目資金使用情況

㈠中央財政資金使用情況

20xx年至20xx年我社通過考察組織申報了重慶市20xx年至20xx年綜合農業開發、農業產業化補助等工程項目二個，資金50萬元。其中

⑴：20xx年原生態中蜂養殖5000箱建設農業綜合開發項目35萬元（渝財農〔20xx〕169號下撥專項資金52萬元，其中：中央財政資金35萬元。由城口縣大巴山蜂蜜專業合作社承建。主要支持合作社引種、技術培訓和種繁基地管理用房、倉庫、生產道路等投入及購置蜂箱、蜂具、蜂藥等。同時，對蜂場蜂箱放置地點進行土地平整，建立配送網點3個。建成城口縣原生態中蜂養殖基地1個）。

⑵：20xx年中蜂養殖基地建設15萬元（渝財農〔20xx〕134號文件下撥項目資金:中蜂養殖基地建設15萬元，由城口縣厚坪鄉云龍中蜂養殖農民專業合作社承擔，

主要支持中蜂養殖基地、引種、新技術引進、試驗和推廣等環節。以上項目建設內容全部完成，供銷社已監督驗收。

㈡市級財政資金使用情況

20xx～20xx年市級撥入專業合作社專項資金共186.6萬元。其中：⑴“兩社兩化”62萬元，其中：20xx年20萬元，主要用于城口縣大巴山蜂蜜專業合作社中蜂種繁基地、人員培訓、品牌包裝、市場開發等建設項目（渝供發〔20xx〕88號、渝財農〔20xx〕266號等下撥20萬元）、20xx年10萬元，主要用于城口縣箭竹藥材專業合作社建設地道藥材基地建設項目（渝供發〔20xx〕70號下撥10萬元）、20xx年32萬元，主要用于城口縣高陽養豬專業合作社城口縣老臘肉深加工廠房及配套設施建設、城口縣巴山鎮友仁養蜂專業合作社中蜂養殖基地建設（渝財農〔20xx〕53號下撥10萬元）、城口縣嵐溪干果專業合作社3000畝板栗基地改造等項目（渝財農〔20xx〕53號下撥10萬元）；⑵農業綜合開發項目資金16.8萬元（渝財農〔20xx〕169號下撥專項資金52萬元，其中：市級財政資金16.8萬元。由城口縣大巴山蜂蜜專業合作社承擔，主要用于發展原生態中蜂養殖5000箱建設項目，支持合作社引種、技術培訓和種繁基地管理用房、倉庫、生產道路等等建設內容）；⑶20xx年撥入品牌認證強農惠農資金0.3萬元，主要用于城口縣大巴山蜂蜜專業合作社申報品牌認證工作；⑷20xx年撥入“萬元增收”專項資金40萬元，由城口縣青河藥材專業合作社承擔，主要支持藥材種苗基地建設（渝財農〔20xx〕160號）；⑸20xx年度農民專業合作社商標注冊與農產品認證以獎代補項目資金下撥2.5萬元（渝供發〔20xx〕107號）。

㈢縣級財政資金使用情況

20xx～20xx年共撥入專業合作社專項資金7.432萬元，主要用于城口縣大巴山蜂蜜專業合作社中蜂養殖補助（城辦201111號）?？h供銷社補助專業合作社18.01萬元（城供辦201068號、城供辦201118號），主要支持比較規范的專業合作社。

三、專業合作社專項資金的分配管理

供銷社強農惠農專項資金由我社實行全程監管，整個專項資金由縣社統一監督使用，專戶管理，專人負責，做到?？顚Ｓ?。

四、專業合作社專項資金扶持項目的驗收情況

㈠驗收的基本概況。

20xx-20xx年各級所撥入專業合作社專項資金共261.532萬元，其中：20xx年各級撥入20.3萬元；20xx年各級撥入102萬元；20xx年各級撥入資金121.732萬元。資金已于當年全部兌現完畢，無拖欠和截留資金。

㈡動態監管。

縣供銷合作社堅持專項資金專項管理，對補助資金、救災資金實施追蹤監督，按照強農惠農專項資金使用辦法的規定，通過各鄉鎮規劃發展，農民或專業合作社具體實施，將專項資金和配套資金納入監督管理，實行財務公開、公正、透明，嚴格資金使用，接受財政監督。

㈢加強技術指導。

結合我縣種、養殖氣候特點，及時組織專業技術培訓，印發資料，聘請技術人員、專家、教授進行種、養殖技術講座，傳授相關技術知識。

㈣積極爭取多方投入。

按照強農惠農專項資金使用辦法，積極籌措配套資金，爭取多方投入，推進產業發展，帶動和示范農戶規模生產。

『九』項目體檢自查報告

一、項目實施進展情況

20xx年7月省發改委將南江縣特殊教育學校列入中央補助資金投資建設項目，計劃總投資440萬元，其中土建360萬元，教學及康復訓練必備設施購置80萬元。規劃建筑面積2400平方米（教學及輔助用房1150平方米，公共教學及康復用房423平方米，辦公用房330平方米，生活用房497平方米）及設施設備購置。項目于20xx年7月開工建設，目前項目基本完成主體施工，預計20xx年3月投入使用。項目在實施過程中，嚴格按批復的建設內容和規模進行建設。

二、項目資金到位和使用情況

目前已到位資金440萬元，其中土建360萬元已預算到項目單位，設備80萬元預算到省級，由省級統一招標采購。嚴格執行《中央預算內投資補助和貼息項目管理暫行辦法》（國家發展改革委令第31號）以及國家對中央資金使用管理的有關文件規定，設立資金專戶，對專項資金實行專賬核算、集中支付、封閉運行，無克扣、截留、擠占、挪用?？瞵F象。

資金撥付嚴格執行按工程進度撥款，每一筆資金支付都必須經學校、監理方、教育局、財政局審批后才能撥付。目前土建項目已完成投資240萬元，支付資金170萬元。

三、建設項目管理

（一）嚴格執行建筑設計規范。

建筑設計按照《特殊教育學校建筑設計規范》以及國家相關法規、規范的規定和要求進行，符合建筑節能、環保、消防、防御自然災害等國家規范、標準的規定。堅持“安全牢固、功能齊備、方便實用”的原則，充分考慮了殘疾兒童的生理、心理特點，采取安全、安靜、便利、衛生的設計方案。建筑結構設計把安全放在首位，符合新發布的《建筑工程抗震設防分類標準》（GB50223-20xx）和《建筑抗震設計規范》（GB50011-20xx）等國家標準與規范規定。

（二）嚴格執行招投標制。

該項目在實施過程中，嚴格執行《建筑法》、《建設工程質量管理條例》、《建設工程勘察設計管理條例》《招投標法》等法律、法規，委托具有丙級資質的勘察、設計單位按照工程建設強制性標準進行勘察、設計。施工圖設計文件送建設主管部門認定的施工圖審查機構進行審查合格的后使用。采取招標的方式確定具有有三級以上（含三級）資質企業施工。無分解發包、轉包、違法分包現象。嚴格按照工程設計圖紙和施工技術標準施工，執行國家有關施工規范、施工操作規程、質量標準和安全規則，確保工程質量達到合格標準。

（三）加大項目領導掛聯責任制和考核力度，強力推進項目進度。

發改局、教育局分管領導直接掛聯，深入項目現場，督查項目實施進度，協調解決項目實施過程中的新問題，確保項目順利實施；不定期召開項目學校工作會議，集體辦公解決相關問題，與項目學校簽訂責任書，要求項目學校承諾項目竣工驗收時間。

（四）落實專門技術人員，加強項目質量安全監管。

充分利用教育局勤工儉學辦公室技術力量，落實專門技術人員全過程跟蹤監管，監督學校是否嚴格執行強制性建設標準，確保工程質量安全進度。

一是正確處理好工期、質量和安全之間的關系，嚴把項目工期關、工程質量關、施工安全關，打造優質工程、精品工程。

二是經常深入工地，進一步細化施工組織設計，加強項目檢查和指導。

四、存在的問題及解決措施

該項目于20xx年7月2開工，原計劃20xx年底完工，工期時間緊迫，由于南江縣今年雨水較多，自開工以來受“7.6、9.16”特大暴雨影響，嚴重影響了施工進度，同時由于本工程基礎巖石層堅硬、項目地址位于居民區內不能加夜班搶進度，在一定程度上也影響了施工進度。為此，我縣組織施工方項目經理、相關技術人員召開了專題會，調整并細化了施工組織設計方案，搶睛天，占雨天，確保項目于20xx年春期投入使用。

『十』項目體檢自查報告

扶貧項目以工代賑項目資金使用情況自查報告

根據劍黨辦發〔〕72號《關于印發的通知》文件要求，我鎮高度重視，切實加強領導，明確專人負責，嚴格按照財政扶貧項目相關規定和要求，對全鎮-以工代賑項目資金使用情況進行了認真自查，現將自查情況報告如下：

一、項目的實施和資金使用情況

2010-2012年我鎮共獲得以工代賑項目2個，總資金478.6萬元，到位資金478.6萬元，其中岑松-養坪公路維修建設項目總投資19萬元，到位資金19萬元，溫泉村扶貧生態移民項目總投資459.6萬元，到位資金459.6萬元。各項目具體實施和資金使用情況如下：

1、岑松-養坪公路維修建設

該項目共獲得財政扶貧資金19萬元，到位資金19萬元。投入公路維修資金19萬元，采取一次性包工包料承包給老板實施，全程3公里，已實施完畢，并通過了縣級驗收，()已付款17萬元，余2萬元質保金。

2、溫泉村扶貧生態移民項目

該項目共獲得財政扶貧資金459.6萬元（其中中央財政扶貧發展資金268.1萬元，州、縣配套資金191.5萬元），實際到位資金459.6萬元。項目涉及100戶農戶共383人，生態移民建房投入資金268.1萬元（戶均2.681萬元），安置點基礎設施建設投入資金191.5萬元。我鎮按照建房進度對農戶進行補助，完成主體工程并已經入住的兌現100%，完成主體（封頂蓋瓦）但未入住的'兌現80%，建成兩層的兌現50%。目前項目僅完成65%的進度，已先后分5批兌現建房補助給55戶農戶，共計131.5萬元。

二、存在問題

1、溫泉村生態移民安置點建房標準按照縣里統一的規劃修建，每戶房屋必須達3至4層，由于當前物價不斷上漲，建房造價高，每戶移民戶要修一棟房子至少投入30萬元以上，且部分搬遷對象年紀大，家里無青壯年勞動力，無法通過信貸渠道獲得資金，因此大部分農戶無資金一次性投入建設，建房進度十分緩慢，補助兌現也難以統一，形成我鎮項目留存資金數額大的被動局面。

2、目前溫泉核心區多數項目還未啟動，部分移民戶處于觀望中，擔心投入資金建戶后沒經濟效益。

三、幾點打算

1、組織人員深入溫泉實地查看，盡最大努力為溫泉村搬遷農戶排憂解難。

2、加強項目資**帳審核和管理，確保項目資金?？顚Ｓ?，做到臺帳資金與項目實施方案資金安排相符。

3、未完成的項目，督促加快進度爭取近期完工。

岑松鎮人民政府

9月13日

『十一』項目體檢自查報告

一、項目計劃情況

1、20xx年項目計劃情況

20xx年農村公路計劃建設項目通村公路32個62.4 km，縣鄉道改建5個35.822km,危橋改造4個xx0.1延米，安保工程1個7.0km，計劃總投資8882.1萬元，其中中央車購稅投資及成品油價格和稅費改革財政資金共4300.1萬元，地方自籌4582萬元。其具體項目情況是：

（1）河南省發改委《關于下達20xx年第一批通村公路建設項目投資計劃的通知》（豫發改投資[20xx]594號文批復xx縣20xx年通村公路1個3.0km（楊莊戶鄉張大莊北接X017－空園），計劃總投資150萬元，其中成品油價格和稅費改革財政資金45萬元，市縣自籌105萬元；

（2）河南省發改委《關于下達河南省20xx年第一批集中連片特困地區農村公路建設項目投資計劃的通知》（豫發改投資[20xx]664號）文下達我縣縣鄉道改建2個15.822km，通村公路2個4.0km，計劃總投資3497.7萬元，其中中央車購稅投資2415.1萬元，市縣自籌1082.6萬元。分別是：

①縣鄉道化莊至楊莊戶至頓崗公路，計劃長12.8km，計劃投資2564.4萬元，其中中央車購稅投資1795.1萬元，市縣自籌769.3萬元；

②縣鄉道棠村街至化莊公路，計劃長3.022km，計劃投資600萬元，其中中央車購稅投資420萬元，市縣自籌180萬元；

③通村公路楊莊戶鄉尹莊東－張大莊西，計劃長2.0km，計劃投資174.3萬元，其中中央車購稅投資104.6萬元，市縣自籌69.7萬元；

④通村公路澗頭鄉東柿園北－桂莊村委，計劃長1.9km，計劃投資159萬元，其中中央車購稅投資95.4萬元，市縣自籌63.6萬元；

（3）河南省發改委《關于下達河南省20xx年第三批縣鄉公路建設項目投資計劃的通知》（豫發改投資[20xx]773號）文下達我縣縣鄉道改建3個20km，計劃總投資1855.8萬元，其中中央車購稅投資664萬元，市縣自籌1191.8萬元。分別是：

①練村鎮練村至毛營公路，計劃長6.5km，計劃投資391.8萬元，其中中央車購稅投資163.3萬元，市縣自籌228.5萬元；

②關津鄉關津－瓦屋公路，計劃長9.2km，計劃投資951.6萬元，其中中央車購稅投資329.9萬元，市縣自籌621.7萬元；

③棠村鎮棠村街－黃化路Y009公路，計劃長4.3km，計劃投資512.4萬元，其中中央車購稅投資170.8萬元，市縣自籌341.6萬元；

（4）河南省發改委《關于下達河南省20xx年農村公路“

十、百、千”示范工程建設項目投資計劃的通知》（豫發改投資[20xx]578號）文下達我縣20xx年農村公路“

十、百、千”通村公路27個43km，計劃總投資2150.6萬元，其中中央車購稅投資638萬元，市縣自籌1512.6萬元。

(5) 河南省發改委《關于下達河南省20xx年第三批農村公路橋梁建設項目投資計劃的通知》（豫發改投資[20xx]774號）文下達我縣20xx危橋改造項目2座50.1延米，計劃總投資225萬元，其中成品油價格和稅費改革 2

財政資金70萬元，市縣自籌155萬元；

（6）河南省交通運輸廳《關于轉發交通運輸部20xx年公路建設計劃（路網結構改造工程－農村公路危橋改造）建設計劃的通知》豫交文（20xx）519號下達我縣20xx年危橋改造2座90延米，計劃總投資360萬元，其中中央車購稅投資154萬元，市縣自籌206萬元。

（7）河南省交通運輸廳《關于轉發交通運輸部20xx年公路建設計劃（路網結構改造工程－農村公路安保）建設計劃的通知》豫交文（20xx）520號下達我縣20xx年農村公路安保工程1個7.0km，計劃總投資47萬元，其中中央車購稅投資28萬元，市縣自籌19萬元。

（8）河南省財政廳《關于下達河南省20xx年農村公路大修項目省補助資金支出預算的通知》下達我縣20xx年農村公路大修項目關津鄉廖棚至徐公路1個10km，計劃總投資500萬元，其中省補助資金250萬元，市縣自籌250萬元。

(9) 河南省發改委《關于下達河南省20xx年第四批農村公路建設項目投資計劃的通知》（豫發改投資[20xx]1876號）文下達我縣20xx年農村公路建設項目1個2.4km（磚店鎮劉莊－前老莊－后老莊），計劃總投資96萬元，其中成品油價格和稅費改革財政資金36萬元，市縣自籌60萬元。

2、20xx年項目計劃情況

20xx年農村公路計劃建設項目通村公路43個85.7 km，縣鄉道改建6個54.7km,危橋改造12個390延米，安保工程1個7.0km，計劃總投資16574.7萬元，其中中央車購稅投資及成品油價格和稅費改革財政資金共6885.6萬 3

元，地方自籌9689.1萬元。其具體項目情況是：

（1）河南省交通運輸廳《關于轉發交通運輸部20xx年河南省農村公路建設（通瀝青（水泥）路建設 連片特困地區縣鄉路改造工程）投資計劃的通知》豫交文（20xx）465號下達我縣20xx年農村公路通瀝青（水泥）路建設項目4個7.7km，計劃總投資645.2萬元，其中中央車購稅投資387萬元（20xx年已下達總投資159萬元，中央車購稅95.4萬元），市縣自籌194.6萬元；集中連片特困地區縣鄉路改造工程2個18.7km，計劃總投資4621.5萬元，其中中央車購稅投資2618萬元，市縣自籌20xx.5萬元；其縣鄉改造工程分別是：

①磚店至余店公路，計劃長9.0km，計劃投資2576.6萬元，其中中央車購稅投資1260萬元，市縣自籌xx16.6萬元；

②化莊至櫟城公路，計劃長9.7km，計劃投資20xx.9萬元，其中中央車購稅投資xx58萬元，市縣自籌686.9萬元；

（2）河南省發改委《關于下達河南省20xx年第二批縣鄉公路和農村公路橋梁建設項目投資計劃的通知》（豫發改投資[20xx]xx37號）文下達我縣20xx年農村公路橋梁建設5座150延米，計劃總投資600萬元，其中成品油價格和稅費改革財政資金255萬元，市縣自籌345萬元；

（3）河南省發改委《關于下達河南省20xx年第二批通村公路和“

十、百、千”示范工程建設項目投資計劃的通知》（豫發改投資[20xx]xx05號）文下達我縣20xx年第二批通村公路9個18km、“

十、百、千”通村公路24個43km，計劃總投資3050萬元，其中成品油價格和稅費改革財政資金1220 4

萬元，市縣自籌1830萬元。

（4）河南省發改委《關于下達河南省20xx年第四批通村公路建設項目投資計劃的通知》（豫發改投資[20xx]1634號）文下達我縣20xx年第四批通村公路6個17km，計劃總投資850萬元，其中國省補助資金340萬元，市縣自籌510萬元。

（5）河南省發改委《關于下達河南省20xx年第四批縣鄉公路、農村公路橋梁和“

十、百、千”示范工程建設項目投資計劃的通知》（豫發改投資[20xx]1662號）文下達我縣20xx年縣鄉公路改建項目4個36km，計劃總投資59xx萬元，其中國省補助資金1716萬元，市縣自籌4198萬元；農材公路橋梁建設5座150延米，計劃總投資600萬元，其中國省補助資金255萬元，市縣自籌345萬元。其縣鄉路改建分別是：

①頓崗至練村公路，計劃長8.6km，計劃投資1548萬元，其中國省補助資金430萬元，市縣自籌1118萬元；

②孫召－李橋公路，計劃長6.2km，計劃投資1612萬元，其中國省補助資金403萬元，市縣自籌1209萬元；

③蛟停湖大橋－韓店公路，計劃長2.6km，計劃投資234萬元，其中國省補助資金91萬元，市縣自籌xx3萬元；

④化莊－澗頭公路，計劃長7.1km，計劃投資639萬元，其中國省補助資金248.5萬元，市縣自籌390.5萬元；

⑤彌陀寺常橋－李橋公路，計劃長11.5km，計劃投資1881萬元，其中國省補助資金543.5萬元，市縣自籌xx37.5萬元。

（6）河南省交通運輸廳《關于轉發交通運輸部20xx公路建設計劃（路網結構改造工程－農村公路危橋改造）建設計劃的通知》豫交文（20xx）495號下達我縣20xx年危橋改造2座90延米，計劃總投資406萬元，其中中央車購稅投資162萬元，市縣自籌244萬元。

（7）河南省交通運輸廳《關于轉發交通運輸部20xx公路建設計劃（路網結構改造工程－農村公路安保）建設計劃的通知》豫交文（20xx）496號下達我縣20xx年農村公路安保工程1個7.0km，計劃總投資47萬元，其中中央車購稅投資28萬元，市縣自籌19萬元。

二、項目實施情況

（一）20xx年農村公路計劃建設項目除通村公路磚店鎮劉莊－前老莊－后老莊1個2.4km未招標，其它農村公路、危橋改造、安保工程建設項目共劃分為4個標段，其中縣鄉道3個（№.1～№.3），村道、危橋改造、安保工程為1個（№.4）。于20xx年12月26日招標結束，項目于20xx年5月開始建設。止目前縣鄉道改建5個35.822km除集中連片項目化莊至楊莊戶至頓崗公路因征地、拆遷未解決沒實施外，其它4個均已完工；通村公路已完成 個 km，其它正在施工中；危橋改造4個正在施工中；安保工程1個已完工。

（二）20xx年農村公路計劃建設項目除通村公路外均已于20xx年3月18日完成招標工作，現正在施工中。其通村公路43個85.7km作為今年 “三年行動” 的.通村公路正在施工中。

三、建設管理情況

（一）嚴格按批復計劃實施項目。切實維護項目計劃的嚴肅性，在項目建設過程中，嚴格按照批復地點、項目長度、設計標準實施，嚴禁改變建設地點、多報少修、降低標準等不規范行為發生。

（二）多策并舉確保質量。明確質量責任，業主分別與施工企業簽定了工程質量責任書，進一步明確質量標準、質量責任，提高質量質量責任意識。落實質量措施，一是通過公開招標擇優選定施工企業，為保障工程質量奠定了基礎；二是實施社會監理，20xx年農村公路建設項目通過公開招標與監理公司簽定了委托監理合同，嚴格按委托監理合同和監理規范對工程質量進行監管；三是加強業主監管，履行業主在工程建設過程中的監督管理職能，主要是監督施工企業的質量行為，檢查監理人員工作情況，并對工程實體質量進行抽查?？偨Y，吸取以前在質量管理方面的經驗，主要把監督施工企業的質量行為作用重點來抓，具體做法是嚴把開工關，做好開工前的準備工作，是杜絕盲目施工，做到人員到位、機械到場、實驗室建立、施工組織設計切實可行方可開工。嚴把材料關，原材料質量是保證工程質量的首要條件，杜絕承包人在選擇購買材料時，只考慮價格，不考慮質量和規格是否適用，不做質量檢驗分析盲目購進?；蛘咴趯嶋H施工時偷梁換柱，以次充好，使部分不合格的材料用于工程上，造成工程質量隱患。嚴把工藝過程關，控制好施工過程和施工工藝的質量，是搞好質量預前控制的主要環節，將控制質量的關口前移，重點對各分項工程施工過程中的施工操作方法、施工工藝、機械設備的組合情況等進行把關檢查，及時糾正錯誤，消除質量隱患。

（三）嚴把生產安全關。工程建設確保安全第

一、質量第一，做到以人為本，確保人員生命安全，為此，建設單位、監理單位、施工企業都建立了安全組織，制定了安全工作計劃，定期對工程進行專項安全檢查，并與施工單位、監理單位簽定了安全責任書，健立安全責任制度，明確各單位安全責任人、安全責任。

在施工現場，有安全隱患的作業現場（如基坑周圍）要設立安全警示牌，施工便道與各種道路的交叉處要設立交通警示牌；施工現場的管理人員、作業人員必須佩戴工作卡；施工現場臨時用電必須建立安全技術檔案，定期進行檢查，用電線路要在專用線桿上架空，嚴禁架設在樹木、腳手架上。在施工過程中，確保安全費用的投入和合理使用，對管理和作業人員實行安全教育培訓和考核持證上崗；應向作業人員書面告知危險崗位操作規程和違章操作的危害。

（四）實施陽光工程。招投標過程公開透明，財政監督全程介入；減少資金運做環節，撥付過程公開透明。加強廉政建設，業主分別與施工企業，監理單位與施工企業分別簽定廉政責任書，杜絕各方在工程建設過程中不廉潔行為的發生；在項目實施地點設立標志牌，充分發揮群眾監督作用。

四、資金管理使用

項目資金的管理嚴格按照有關規定執行，項目配套資金和上級下達的項目資金在縣財政局設立專戶儲存、建專帳、專人負責，實行封閉運行。資金撥付的具體辦法是：采取監理單位、建設單位兩家共同簽署計量款報告，縣財政局審核后將工程款直接撥付到施工企業，減少資金運轉環節，切實做到資金使用公開透明，杜絕擠占、挪用、截留等違紀違規行為的發生。資金使用過程做到了專款專用，無資金滯留、挪用等現象。

xx縣交通運輸局

二O一五年五月四日

『十二』項目體檢自查報告

一、

自查報告是對項目資金使用情況進行全面、客觀、準確的檢查與評估，在發現問題和解決問題的基礎上，確保項目資金的合理使用和管理。本文將詳細、具體且生動地描述一份項目資金自查報告，以展示自查報告的內容和效果。

二、自查過程

項目資金自查主要包括以下幾個步驟：

1. 資料準備：準備相關的資金使用文件、報銷單據等，其中包括預算、申請、審批、使用和報銷等環節。

2. 文件核對：對比預算和實際使用情況，檢查資金使用是否符合預算，有無超支或低于預算的情況。

3. 單據復核：對報銷單據進行核查，確保單據的真實性、完整性和合法性，并與銀行流水及相關憑證進行核對。

4. 雙錄互查：對項目經費支出單據進行對照錄入，確保賬實一致，避免錯誤或重復錄入。

5. 問題反饋：對發現的問題進行通報和反饋，要求相關責任人進行解釋和整改，并記錄整改情況。

6. 收尾工作：整理并存檔自查報告，將報告送交項目負責人和審計部門，以便下一階段的驗收和審計工作。

三、報告內容

自查報告的內容應該全面、詳細、具體，包括以下幾個方面：

1. 預算執行情況：根據項目預算，對項目資金的執行情況進行詳細說明，包括預算的具體劃分、使用情況和執行進度等。

2. 資金使用合規情況：對項目資金使用過程中是否符合相關法律法規和規定進行檢查和評估，包括資金的來源、使用方式和報銷流程等。

3. 資金使用效益情況：對項目資金使用的效果進行評估，包括項目進展情況、成果和效益等方面的說明和分析。

4. 問題發現與整改情況：列舉自查過程中發現的問題，并對問題的原因進行剖析，提出整改措施和建議，并記錄整改落實情況。

5. 項目資金管理建議：根據自查結果和經驗教訓，提出對項目資金管理的建議和改進措施，為以后的項目管理提供參考和借鑒。

四、報告效果

項目資金自查報告的詳細、具體和生動，有助于提高資金自查的效果和影響力，具體體現在以下幾個方面：

1. 發現問題的追蹤和整改：通過自查報告，可以及時發現問題并督促責任人進行整改，確保問題得到解決，避免了資金管理中的漏洞和風險。

2. 提高資金使用效益：通過對資金使用情況的評估和分析，可以發現項目的強項和薄弱環節，避免資源的浪費和低效使用，提高項目的效益和競爭力。

3. 加強內部控制和審計監督：自查報告的整理和存檔可以作為內部控制和審計監督的參考依據，為項目的合規性和透明度提供保障。

4. 提升項目管理水平：通過對資金自查報告的總結和分析，可以不斷改進項目管理的方式和方法，提升項目管理的水平和績效。

小編認為，項目資金自查報告是對項目資金使用情況進行全面檢查和評估的重要工作，其詳細、具體且生動的內容能夠有效提高資金自查的效果和影響力，為項目管理提供有力支持和保障。通過持續的自查工作和自查報告的呈現，可以實現項目資金的合理使用和管理，確保項目的順利進行和取得預期成果。

『十三』項目體檢自查報告

慶陽市煙草專賣局（公司）：

根據省局甘煙財[20xx]57號《甘肅省煙草專賣局（公司）關于開展全省行業20xx-2006年度全部專項資金自查工作的通知》及市局《關于開展專項資金自查工作的緊急通知》文件精神，我局（營銷部）高度重視，召開專題辦公會議，認真安排部署，成立了以局長（主任）尚永寧同志為組長，副局長李仲荃、副主任劉軍鋒同志為副組長，楊智強、高立華、安博為成員的專項資金檢查工作領導小組，對20xx-2006年度全部專項資金收支情況進行全面檢查，現就自查情況報告如下：

一、 收到的專項資金情況

1、網點補助資金

20xx年市局撥付網點補助資金64.50萬元，其中：20xx年2月50號憑證28.50萬元，20xx年12月49號憑證30.00萬元，20xx年12月216號憑證6.00萬元，全部做實收資本。

2、政府獎勵補貼資金 20xx年7月101號憑證，縣財政局撥付政府獎勵資金10.00萬元，做補貼收入。

3、專賣罰沒款返還資金

20xx年收到財政返還款3.28萬元，20xx年收到財政返還款9.53萬元，20xx年收到縣財政返還款3.53萬元，全部做補貼收入。

4、省局、分局撥付專賣打假經費

20xx年省局下撥專賣打假經費20.00萬元。

20xx年分局下撥打假經費30.00萬元，20xx年分局下撥打假經費0.85萬元，全部做補貼收入。

二、專賣罰沒收繳情況

1、20xx年度專賣罰沒收繳情況

20xx年財政返還專賣罰沒資金3.28萬元（此返還款為20xx年上繳財政專賣罰沒收入4.1萬元，縣財政按照80%的比率進行返還）。

20xx年涉及到專賣打假案件40起，收繳罰沒款1.98萬元，于20xx年2月份上繳縣財政局，縣財政局在當年5月份按照100%比率進行返還。

2、20xx年度專賣罰沒收繳情況

20xx年涉及到專賣打假案件19起，收繳專賣罰沒款11.04萬元，經與專賣案卷核實，與其相互印證的專賣打假案件17起，收繳專賣罰沒款0.22萬元，而收繳的10.82萬元專賣罰沒款無相應的專賣案卷。

20xx年4月份上繳財政專賣罰沒收入7.55萬元，縣財政局于同年5月份按照100%比率隨同20xx年上繳的專賣罰

沒款一并返還，返還金額為9.53萬元（20xx年縣財政未返還完當年上繳的全部專賣罰沒款額，下剩3.49萬元于20xx年1月份隨同20xx年上繳的專賣罰沒款一并返還）。

3、20xx年度專賣罰沒收繳情況

20xx年收繳專賣罰沒款0.046萬元，涉及專賣案件15起，實際上繳財政專賣罰沒收入3.53萬元（包括20xx年未上繳罰沒款3.49萬元），縣財政局于年20xx年1月份按照100%比率進行全部返還。

4、20xx年并賬前專賣罰沒收繳情況

20xx年并賬前收繳專賣罰沒款0.808萬元，涉及專賣打假案件2起， 20xx年5月份全部上繳財政，縣財政當年年底全額返還。

三、專賣打假經費收支情況

20xx年省局、分局撥付專賣打假經費共計50萬元；20xx年共查獲假冒卷煙1837條（36.74萬支），支付專賣打假經費/舉報費1.14萬元。

20xx年查獲假冒卷煙555.8條（11.12萬支），支付縣法院協同辦案費1萬元，專賣打假人員差旅費0.01萬元。

20xx年分局撥付專賣打假經費共計0.85萬元；20xx年查獲假冒卷煙524.7條（10.49萬支），支付專賣打假經費/舉報費0.012萬元。

四、 制度建設的完整性

為了維護消費者利益，保證國家財政收入，嚴厲打擊煙草違法行為，我局嚴格依照有關煙草專賣管理實施條例及《煙草打假經費管理辦法》，不斷建立健全各項專賣管理制度，對上級部門撥付的各項專項資金嚴格依據相關制度進行收支，打假經費的開支按照分局下發的有關規定嚴格執行，但對于打假成果的補貼標準或打假經費的分配使用標準，還未制定相關行之有效的使用標準，相應的管理制度、審批程序還有待于進一步完善。

五、賬務處理的合規性

1、專賣罰沒收入賬務處理的不合規性

多年來，在專賣收購卷煙與罰沒收入賬務處理過程中，未嚴格按照財務管理制度 “收支兩條線” 要求進行賬務處理，我們在實際賬務處理中將應付收購煙款直接抵頂罰沒款，使罰沒收入不能存入收入賬戶，具體賬務處理方式：借方：應付賬款/專賣收購煙，貸方：其他應付款/罰沒收入、貸方：現金（銀行存款）。

2、罰沒收入收繳的不合規性

20xx年10月238號、239號會計憑證，其他應付款/罰沒收入41,140.00元和67,028.00元，憑證附件不全，無罰沒收款收據及相關處罰決定書，且業務入賬無相關沒收商品驗收清單，財務入賬無銷售清單，經核查相關專賣案卷，發現20xx年的環煙專[20xx]年度處字第8號案件，沒收卷煙

翻蓋白沙1249條和芙蓉王300條，案值為107,786.50元，與此兩筆款項合計金額108,168.00元相近，但專賣部門無沒收票據，且該案卷很不規范，據當時相關人員回憶，估計此兩筆收入為上述沒收卷煙的變賣款。

3、賬務處理發票不合規

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（1）20xx年12月102號憑證，支付打假經費/舉報費11,382.50元，憑證附件不全，且無相關的專賣案卷。據當時舉報費領取人李仲荃同志回憶： 20xx年我縣局在秦團莊鄉設立卷煙直銷點，聘用張世明代理經營，在其工作期間將銷售的卷煙貨款攜走，經核查對賬發現短缺卷煙貨款11,382.50元，由于當時業務經理是李仲荃同志，公司就從李仲荃同志工資中扣回短缺卷煙貨款。事后，李仲荃同志多次找領導溝通，雖然其當時是業務經理，但具體負責的是專賣工作，應與此事無關，最后有關領導決定以打假經費/舉報費進行賬務處理，支付其所扣工資11,382.50元。

（2）20xx年10月90號憑證，支付縣法院打假經費/協同辦案費10,000.00元，憑證附件不全，且專賣案卷中無相關印證資料。由于當時環縣卷煙專賣市場比較混亂，20xx年至20xx年期間，環縣人民法院一直協助環縣煙草專賣局進行開展專賣管理工作，20xx年10月，環縣人民法院要求支付其協助辦案經費10,000.00元，便以打假經費/協同辦案費進行賬務處理，支付其協助辦案經費10,000.00元。

『十四』項目體檢自查報告

我校教師周轉房自批準新建以來，我校教師無不倍感幸福。周轉房的新建，使我校教師充分感受到了各級政策的'溫暖，對穩定我校教師隊伍、吸引優秀人才到農村任教起到了重要作用，從根本上解決了我校教師住房難的問題，激發他們扎根基層、教書育人的熱情，為我區義務教育均衡發展奠定了基礎。接到上級批復后，我們緊緊抓住這次難得的機遇，圓滿完成上級安排的工程建設任務。

根據上級有關文件精神，我校對20xx年6月至20xx年9月以來的教師周轉宿舍工程項目的建設情況，進行了認真清理自查，現將自查清理情況簡要匯報如下：

一、基本情況

小河學校教師周轉宿舍由張掖市小河建筑公司承建，于20xx年6月9日開工建設，計劃20xx年10月15日建成竣工。項目建設總面積為1256.28平方米；占地面積314.07平方米；建筑高度13.1米，工程總造價233.95萬元；單方造價1788.95元，共建宿舍32套；四層；框架結構。

甘州區發改委批復下達總投資240萬元，建筑面積1120平方米，建成教師宿舍32套。

根據張掖市發改委《20xx年部分建設項目投資計劃表》的安排，沙井鎮小河學校教師周轉房建設項目，已批中央預算內投資180萬元，下達投資計劃180萬元。其余資金由甘州區財政和學校自籌。

截止目前，資金到位170萬元，已支付資金170萬元。尚缺額63.95萬元。

二、工程建設組織概況

1、項目單位：沙井鎮中心學校

2、項目名稱：沙井鎮中心學校小河學校教師周轉宿舍。

3、項目性質：新建項目。

4、項目法人：張永善沙井鎮中心學校校長

項目負責人：張平華沙井鎮小河學校校長

5、主管單位：甘州區教育局。

6、項目勘察單位：西北地質勘查基礎工程公司第五工程處。

7、項目設計單位：甘肅聯眾設計有限責任公司

8、項目監理單位：張掖市永鑄工程監理有限責任公司

9、施工單位：張掖市小河建筑工程公司

10、檢測單位：張掖市建設局中心監測站

甘州區建設局質量監測站

甘肅大地檢測有限責任公司

11、可研單位：張掖市工程咨詢有限責任公司

12、招標代理單位：甘肅銀龍興（咨詢）有限責任公司

三、主體工程施工過程概況

小河學校教師周轉宿舍工程于20xx年6月9日開工，于20xx年10月15日全面竣工。20xx年6月12日，由建設、城建、監理、勘探、設計、施工單位進行了基礎驗槽；20xx年8月17日，區建設局質量監測站對樓房基礎、主體進行了質量檢查驗收；20xx年8月28日甘肅大地檢測有限責任公司進行了基礎、大梁強度回彈試驗；20xx年9月4日張掖市建設局中心監測站進行了基礎、大梁強度回彈試驗，經檢驗質量合格。

四、工程實體概況

1、小河學校教師周轉房全長36.10米，寬8.7米，框架結構，四層，總建筑面積1256.28平方米，建筑高度13.1米，結構抗震設防類別丙類，抗震等級三級，結構安全等級為二級，結構基準使用年限50年。

2、混凝土工程：基礎層墊層采用C20級；其余均采用C30級；水泥為甘肅巨龍建材“祁連山牌”復合硅酸鹽水泥。

3、主體結構墻體：外墻為250加氣混凝土砌塊砌筑，砂漿均采用M7.5水泥混合砂漿砌筑。

4、主體鋼筋采用酒鋼產HPB300、HRB400鋼筋，其強度達到設計要求，工藝滿足驗收規定。

5、混凝土除基礎墊層混凝土為現場攪拌，其余均采用預拌混凝土，依據混凝土塊試壓報告顯示及混凝土強度評定，均達到驗收規范規定。

五、主要措施

工程自批準建設以來，我校領導把周轉房項目工程建設列入學校的一項重要工作。為此，為了確保周轉房項目工程建設項目的順利實施，我校設立了“項目建設領導小組”。嚴格按照上級各有關部門的要求辦理各項手續。工程辦理了立項、報建、可研、規劃、用地、方案審查、施工圖設計、施工圖審查、防雷設計審查、環境評審、施工許可證等手續。工程開工前與施工單位、監理單位簽訂了合同。工程開工后與監理單位工程師一道，督促施工單位嚴格按照施工圖紙、施工工序施工。

為順利推進我校教師周轉房工程項目建設，我校主要采取以下措施：

1、高度重視，明確責任。我校高度重視項目建設工作，認真貫徹落實有關會議精神，把教師周轉房工程建設作為一項基本的民生工程，抓組織、抓落實，并成立了領導小組，下設項目建設辦和教師監督組，具體負責教師周轉房工程建設項目的規劃、管理和質量監督等工作。學校領導定期不定期地深入施工現場進行督查指導，協調解決施工過程中遇到的實際問題。學校安排專人負責并進行施工日情況記載，并定期向上級匯報工程進展情況。

2、全力協調配合，保障工程順利實施。為確保工程進度和工程質量，學校定期召開教師監督組及施工單位碰頭會，了解工程進度情況，對工程建設中遇到的突出問題和實際困難，尤其是用水、用電、用地方面的困難，予以及時協調解決。

3、科學規劃，合理布局。為了充分發揮學校周轉房工程的效益，切實改善教師生活條件，吸引優秀人才長期從教。我校結合學校布局調整規劃方案，組織有關人員對地理位置和服務區域以及生源狀況、教師狀況進行了全面的調查分析，堅持以項目投資目標準確、建設內容合理、工程效益明顯為原則，將周轉房工程與學校發展相結合，認真做好項目規劃和項目申報工作。

4、嚴格資金管理，規范審批使用。嚴格按照上級有關專項資金管理的規定，實行?？顚Ｓ?，對“工程”項目資金單項建賬，封閉運行；嚴格執行財經管理制度，嚴禁截留和挪用工程?？睢猿职催M度撥付工程款，并實行嚴格的審批審簽制度。

5、加大監管力度，確保工程質量。我校與施工單位簽訂了《沙井鎮小河學校教師周轉房工程安全責任書》、《沙井鎮小河學校教師周轉房工程質量責任書》，進一步規范了各自職責。切實加強工程監管，確保工程質量。嚴把工程質量關，工程施工堅決實行“七統一”，即統一規劃、統一勘察設計、統一招標、統一組織工程質量監理，統一申請項目資金撥付、統一組織項目竣工驗收、統一審計項目資金；同時執行“三不準”，即不是資質設計院設計的圖紙不準使用，建筑等級未達到三級以上的施工隊伍不準承建項目工程，質量驗收不合格的階段工程不準進入下一工序。通過采取以上有力措施，確保了我校教育工程健康有序的進行。

6、做好配套設施規劃，保障項目及時投入使用。目前教師周轉房建設工程已竣工投入使用，學校非常關心教師周轉房配套設施建設，多次親臨建設點，現場安排部署上下水、地面硬化、網絡線路工作，抓緊建設配套設施建設工作，解決困難教師和執教教師入住到嶄新的周轉房。以“公開、公正、透明”的原則，解決最需要住房的教師住宿問題，讓教師們感受到黨的惠民政策的好處。

六、工程評估及存在的問題

通過自查，我校教師周轉房建設質量符合藍圖設計要求，各種工序到位、仔細，資料齊全。

主要存在的問題是，資金調度困難，因資金缺額較大，區財政配套資金目前尚不到位，學?，F階段無力支付尾欠工程款，部分電器工程、家具及生活用具的購置無法按原設計方案進行。

專此報告!請各位領導和專家指正!

『十五』項目體檢自查報告

一、

項目實施自查報告是項目組在項目實施過程中對項目目標完成情況進行自我評估和總結的一種工作文檔。通過撰寫項目實施自查報告，項目組可以及時發現問題、解決問題，進一步提高項目的執行效率和質量。本文將詳細介紹項目實施自查報告的內容和方法。

二、自查的目的和意義

項目實施自查是項目組自我評估的一種重要手段，其目的在于發現項目實施過程中的問題，解決問題，提高項目執行效率和質量。自查報告的產生標志著項目組對項目實施情況進行了全面的、客觀的評估，并能為項目組提供具體的實施實例和經驗教訓。

三、自查報告的內容

項目實施自查報告應包含以下內容：

1. 項目目標的達成情況：對項目目標的完成情況進行客觀分析和評估，總結項目實施過程中的階段性成果和存在的問題。

2. 項目進展情況：對項目進展情況進行詳細描述，包括項目計劃的制定和執行情況、團隊協作和溝通情況、資源的調配和利用情況。

3. 項目成本控制情況：對項目成本的控制情況進行分析，包括項目預算的編制和執行情況、成本控制措施的有效性。

4. 質量管理情況：對項目質量管理情況進行評估，包括質量目標的制定和實施情況、質量控制措施的有效性。

5. 風險管理情況：對項目風險管理情況進行分析，包括風險預測和評估、風險控制措施的執行情況。

6. 項目組績效評估：對項目組在實施過程中的協作和表現進行評估，包括團隊成員的角色分工和合作情況、溝通和協調的能力等。

四、自查方法

項目實施自查可以采用以下方法：

1. 文檔分析法：通過對項目相關文檔的細致分析，了解項目實施過程中的問題和瓶頸，為撰寫自查報告提供數據支持。

2. 實地調研法：通過與項目組成員的交流和實地觀察，深入了解項目的實際情況，發現實施中的問題，并現場解決。

3. 專家評審法：邀請項目實施領域的專家對項目進行評審，評估項目實施過程中的質量和效果，并提供改進意見。

4. 經驗總結法：通過項目組成員的經驗總結和心得分享，挖掘項目實施過程中的問題和解決方案。

五、自查報告的撰寫和整理

項目實施自查報告應包括以下環節：

1. 報告的制定：確定自查報告的目標、內容和時間計劃，并分配責任人負責報告的撰寫和整理。

2. 數據收集：收集項目實施過程中的相關數據和文檔，進行數據分析和評估。

3. 撰寫報告：根據自查報告的內容，詳細描述項目實施過程中的情況和問題，提出改進措施和建議。

4. 報告的整理和匯總：將各個部分的報告匯總整理，形成完整的項目實施自查報告。

六、自查結果的應用

項目實施自查報告的撰寫和整理完成后，應及時向項目組成員和相關部門進行通報，并根據自查結果進行及時的改進和調整。自查報告的應用可以為項目組提供有力的數據支持和改進方向，提高項目實施的效率和質量。

七、總結

項目實施自查報告是項目組自我評估和改進的重要工作文檔。通過對項目目標的達成情況、項目進展情況、成本控制情況、質量管理情況、風險管理情況和項目組績效的評估，項目組可以全面了解項目實施過程中的情況，及時發現問題、解決問題，提高項目的執行效率和質量。撰寫和整理自查報告需細致入微，確保全面準確，使自查報告的結果能為項目組的改進提供有力的支持。

『十六』項目體檢自查報告

一、項目執行情況。對照農業項目資金管理的總體要求檢查是否做到資金到項目、管理到項目、核算到項目，是否按項目進行管理；檢查項目的實施是否嚴格遵守上級主管部門下達的項目計劃，有無擅自更改項目實施內容、實施標準、實施地點等問題；檢查項目完成進度情況，是否按照計劃時間完成項目。

二、資金使用情況。對照相關農業項目資金配套的管理辦法，重點檢查項目單位是否按照制度規定的開支范圍和開支標準使用農業專項資金，項目資金的管理是否做到專款專用、專賬核算和專人管理，有無擠占挪用項目資金、以撥代支、虛報項目完成額、擅自擴大開支范圍、提高開支標準、計劃外項目支出或基本支出擠占項目資金問題；原始憑證是否符合要求，有無依據不符合規定的原始憑證或虛假原始憑證列支項目支出問題，以及以虛假業務事項虛報項目完成額問題。

三、項目管理情況。檢查項目單位是否建立了農業項目資金管理辦法等內部管理制度，對項目負責人的要求是否具體、明確；檢查項目單位資金使用審批手續是否完備，是否符合《會計法》關于“會計監督”的有關規定；檢查項目單位是否對每

個項目分別進行管理，各個項目的進展情況和完成情況是否明確。

四、項目成效情況。檢查項目單位對已完成項目是否按規定組織驗收；項目單位是否按照項目建議書提出的目標、預期效益對已完成項目的資金使用效果進行評價；項目單位的效益評價意見是否實事求是，有無科學依據；項目是否發揮了資金使用效益，實現了項目目標。

五、問題與建議。既包括具體項目的問題和建議，也包括重大項目資金投向及管理方面的問題與建議。

『十七』項目體檢自查報告

一、項目概況

本項目利用已流轉的1300余畝閑臵土地，消納周邊多家規?；菪箴B殖場，擬投資人民幣600萬元（其中申請財政補助120萬元）引進巨菌草母本構建巨菌草消納沼液開發畜禽飼料的循環產業鏈及示范基地，形成“畜牧業-沼夜-畜禽飼料-畜牧業”的資源節約型與環境友好型的循環經濟模式生產方式，年處理沼液10萬噸，生產畜禽飼料4.55萬噸，實現畜牧業與巨菌草種植業的互惠發展；同時通過示范基地的建設，可輻射周邊鄉鎮共計7000多戶農民增收5000多萬元。二、項目執行情況

本項目實施過程中，項目組全體成員嚴格遵守國家有關的財經法律法規和浙江省財政資金使用管理辦法的要求，實行科學管理，?？顚Ｓ?，確保了財政資金的正常合理使用。至目前為止，購買了優質苗種130萬株，修建生產加工及辦公用廠房1000平方米，同時搭建了臨時性田間管理用房120平方米；購臵了部分飼料加工設備以及1輛槽罐車用于沼液的運輸；修建水渠及沼液灌溉渠道3500米，沼液貯備池10座，鋪埋了1800多米配套管網，對示范區域的周邊環境進行了一定的綠化美化，舉辦了第一期農民實用技術培訓班，并邀請有關院校專家現場講授和指導。經過近一年的實施，現已成功掌握了巨菌草的快速繁殖技術并加

以推廣利用，建立了能源草快繁種植示范基地和青貯飼料加工基地，有效帶動了周邊農民增收致富，達到了項目建設的預期目標。其中：項目資金執行情況詳見下表。

三、項目績效目標實際實施情況與申報績效目標的對比

1、原計劃投入資金140萬元用于購臵高效種苗，實際目前為止購臵了130萬株，尚有近40萬株種苗未購臵完成，造成該項工程還有32萬元人民幣沒有到位實施。

2、原計劃投入資金30萬元購臵相關設備用于青貯飼料加工，該項工程目前已購生產加工設備一套8萬元，由于生產能力受限，需再購臵設備二套，缺口資金20萬元。尚有部分加工設備未到位，使得計劃投入資金也缺口了10萬元。

3、電力設施建設已投入80KV的變壓器一組，電桿20根，電線、電纜、變電箱、總開關等等已付資金20萬元左右；原計劃安裝二臺變壓器，現僅安裝了20KW變壓器一臺，造成該項工程尚有30萬資金亦未到位。

4、原計劃這部分投入的資金可以由政府新農村建設方面資金來彌補，但由于項目區的新農村水利建設工程尚未安排到位，因此原來只需投入資金30萬元的該項工程，多投入了90萬元。

5、原計劃修建長約5000米的沼液灌溉渠道及網管建設，由于項目實施的時間較短，目前為止僅建設了3500米，因此還有1500米的該項工程正計劃建造中，故也造成50萬元資金沒有實施到位。

6、原計劃建造15座沼液貯備池需投入資金30萬元，由于施工時間短，目前為止剛建了10座，尚有5座沼液貯備池尚在計劃建設中，因此還有10萬元資金沒有實施到位。

7、由于沼液貯備池未建設到位，造成了原計劃購臵2輛槽罐車實際上目前只買了一輛，因此槽罐車購臵這項工程也未全部實施完成，10萬元資金也暫時沒有到位，由此產生連鎖的沼液運輸費用的支出也相應的減少了10萬元。

8、原計劃投入資金15萬元舉辦二期農民實用技術培訓班，由于項目實施時間短，尚有一期農民技術培訓還沒來得及進行，因此有5萬元資金未實施到位。

9、由于本項目尚有水利、電力、渠道、管網等工程未完全實施到位，因此造成了項目的整體綠化與相關的配套也未能及時完成，故尚余15萬元相關的資金投入也沒能實施到位。

以上對比分析可以看出，本項目總體實施情況良好，項目工程建設切合實際，絕大部分績效目標均已實施到位，項目資金使用合理，無挪用占用現象發生；但由于項目實施時間較短，也存在著不足之處，部分尚未實施的項目工程有待進一步深化，尚有82萬元項目資金未到位，占項目總投資的13.67%。

實施過程中，項目實施單位通過科學的管理籌劃，組織形式的及時確立以及技術支持單位的通力協作，共同制定實施方案、技術路線、明確分工、落實任務、各司其職、分頭執行。做到月月互通有無，季度一次匯報，半年一次總結，及時的發現現問題并解決了問題，保證了項目各項工程的順利進行。

四、下一步計劃

接下去的項目實施過程中，我們應充分認識到項目實施的重要性和時效性，要求項目組全體成員全面提高思想認識，加快工程建設進度，在接下去的時間里，把本項目工程的實施做為重中之中的工作任務來抓，積極籌措項目資金，加快項目實施進度，盡快持續引進尚余部分的高效優質種苗，完善未實施到位的沼液灌溉渠道、沼液貯備池、示范區的綠化及相關配套等工程建設、計劃于20xx年x月初舉辦第二期農民技術培訓班，力爭在20xx年x月底前把全部項目工程落實到位。

『十八』項目體檢自查報告

根據市委、市政府對我區社會民生第12條的考核目標要求，我區圓滿完成了工作任務，結合工作實際，現將自查情況報告如下：

一、目標完成情況

今年我區沒有國家省下達的大型交通建設項目，僅僅有農村道路建設任務，分別是鄉、風景區3條通組公路，要求修建寬3.5米，厚0.18米，總長3公里的村道?？偼顿Y90萬，其中中央投資30萬元，地方自籌60萬元。3月18日，區農林水局工作人員利用GPS采集系統完成了道路的計劃采集工作。到12月底為止，風景區2公里村道全部完成，鄉村1公里路基已經完成。

二、主要工作措施和成效

加強組織領導

為切實加強對我區農村公路建設工作的組織領導,我區成立農村公路建設工作領導小組，組長為區政府分管領導，成員單位由區農林水局、區發統局、區財政局、區審計局組成，領導小組下設辦公室,辦公室設在區農林水局。區農村公路建設工作領導小組具體負責全區農村公路建設工作的組織協調、重大事項決策及指導項目業主單位開展工作。

嚴格計劃管理

農村道路項目由鄉和開發區編報，區農林水局具體負責核實匯總，并報區政府及省、市有關部門批準，項目計劃一經批準，任何單位和個人不得隨意變更，凡未列入年度建設計劃內的項目不予以安排相關補助資金。今年，省下達我區通村公路計劃共3公里。

強化項目管理

施工過程中，鄉和村認真按照國家、省、市有關文件，嚴格遵守項目申報和基本建設程序，沒有出現邊勘察、邊設計、邊施工的情況。嚴格執行項目法人責任制、招投標制、工程監理制、合同管理制和安全生產責任制。施工過程中未出現安全事故。

嚴格資金管理

區級和鄉級財政部門建立和完善了資金管理制度，建立健全內部監督制約機制，切實做好了項目建設資金的核算和管理工作，監督項目建設單位依規使用資金，配合審計部門進行資金檢查，確實做到“?？顚Ｓ谩薄?/p>

加強質量管理

堅持“質量第一”的方針，施工過程中嚴格按照“政府監督、建設單位負責、工程監理、企業自檢”的原則實施。區農村公路建設工作領導小組具體負責對農村公路建設工作的質量監管。鄉鎮及相關部門嚴格按照工程建設標準和質量要求施工，確保工程質量。今年完工的農村道路，均達到了路基大于3.5米，厚度達到18公分，強度達到30兆帕的標準。

『十九』項目體檢自查報告

根據區財政局、區委組織部、區農業農村局《關于做好20xx—20xx年扶持村級集體經濟發展項目自查工作的通知》的要求，街道組成檢查組，對20xx年度扶持村項目運行情況進行了自查，現將自查情況報告如下：

一、績效目標完成情況

20xx年，街道新開村和立新村年初謀劃的項目是與公司共同進行中草藥種植。由于財政扶持村級集體經濟資金撥到我街道已是年末，公司在20xx年春天就進行了中草藥種植，到了秋天，中草藥種植收效不理想，為了使財政扶持村級集體經濟資金保值增值，經向區委組織部請示同意后，項目變更為溫室種植軟棗獼猴桃，并于20xx年春天開始正式實施。截止目前，項目資金已用于改良土壤15。2萬，引進苗木18。25萬，水電鋪設18萬，棚膜棉被35萬，網架1萬，人工費6萬，給付土地租金34。8萬元，總計支出資金128。25萬元，完成了年度績效目標。

二、資金落實情況

20xx年財政扶持村級集體經濟資金下撥到街道財政賬戶后，財政所根據新開村和立新村于公司簽訂的協議，第一時間將扶持資金100萬元轉入公司賬戶，用于溫室種植軟棗獼猴桃項目建設。

三、項目運行情況

目前，項目建設已建成十棟溫室大棚，其中6個溫室大棚完成土壤改良，4個溫室大棚種植早熟軟棗獼猴桃五年苗“長江一號”500棵，2個溫室大棚種植冰果三年生苗20xx棵?，F苗木生長情況良好，預計明年“長江一號”可以少量掛果，產生收益。

四、村集體增收情況

因該項目為農業種植項目，當年無收益，為了使財政扶持村級集體經濟資金保值增值，兩村在與企業簽訂協議時約定，采取固定分紅形式，即從20xx年開始，企業每年分別向新開村和立新村提供收益分紅5萬元。

五、下一步打算

進一步加強對財政扶持村級集體經濟資金的監管，督促企業加大對溫室軟棗獼猴桃種植和管理的投入，確保管理到位，盡早產生收益。

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