單位自評報告（集錦十七篇）_單位自評報告

單位自評報告（集錦十七篇）。

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在過去的教學工作中，壓力與動力并存、忙碌與收獲同在。作為一名老教師，我積極履行著自己的職責。下面我將自己的工作做如下小結：

一、職業道德

作為一名有著近三十四年教學經驗的老師，我熱愛黨，熱愛黨的教育事業，立志為教育事業奮斗終身。同時，我也深知作為一名教師更應為人師表。在向學生傳授科學知識的同時更要通過教育教學活動以及自己的言教身傳，對學生進行思想品德教育，從而促進學生的健康成長。

二、教育方面

一直以來我一直擔任語文學科的教學工作，在工作中嚴格要求自己，刻苦鉆研業務，不斷提高業務水平，不斷學習新知識，探索教育教學規律，改進教育教學方法。

在教學中，深刻體會到要以學生為主個人工作總結，以學生的發展為主。首先，必須尊重學生。尊重學生的思考權，尊重學生的發言權，尊重學生探究精神個人工作總結，尊重學生的思維成果。做到這些，才能夠放手讓學生去思考，讓學生探究。

學生的層次不同，思考的效率不同，往往會造成一些學生怕于思考，懶于探索個人工作總結，依賴別人的思想。教學中如果讓好中差混成一個小組，這樣好的學生永遠成為領頭人，成為代言人，而差生永遠就在小組中得不到重視。要解決這個問題必須實行分層分小組合作的方法，在課堂上，根據不同的情況給不同小組以不同層次的任務，學生在層次相同，能力相同的情況下有了思考問題的時間，這樣就達到了分層次合作的目的，也使得不同層次的學生有不同的挑戰性任務。

三、課堂教學

1、注重培養優等生，同時，還在班級里開展“一幫一”的活動幫助學困生。這當然離不開班里的小干部，對于背誦課文等基礎作業，實行優幫差，小干部及時檢查自己的幫扶對象，使其在復習期間能迎頭趕上。在課上注意激勵學困生，幫助他們樹立信心，多給他們創造表現機會，以此激起他們的學習興趣。同時做好家訪工作，及時與家長聯系，取得家長的支持，家校合力共同提高教學質量。

課上注重創設各種情境，發現身邊的數學，激發學生思考，然后，放手讓學生探究，動手、動口、動眼、動腦，針對教學重、難點，選擇學生的探究結果，學生進行比較、交流、討論，從中掌握知識，培養能力，接著，讓學生練習不同層次的題目，鞏固知識，形成能力，發展思維，最后，盡量讓學生自己小結學到的知識以及方法?，F在學生普遍對數學課感興趣，參與性高，為學好數學邁出了堅實的一步。

2、以技術為教學服務為宗旨，根據教學活動需要，科學、合理地利用現代教育技術手段;能繼承簡便、實用的傳統教學手段。

3、符合課堂教學民主化、學生自主學習，自主發展的要求，教學方式的選擇有利于課堂教學目標的實現;努力為學生提供動手實踐、自主探索、獨立思考、合作交流的空間。能夠引發學生興趣，學生積極思考，大膽探究。

4、教師平等對待學生、態度親切，能用多種方式調動學生參與學習活動的興趣;能夠展示出知識本身的魅力，善于與學生共同創造學習環境，為學生提供討論、質疑、探究、合作、交流的機會;教師能夠適時提出具有較高思考價值的問題，課堂氣氛活躍，師生互動和諧。

四、自身的自學情況

為了提高自身的素養，我積極跟隨學校的號召，認真學習了《教育法》、《教師法》、《義務教育法》、《未成年人保護法》、《中小學教師職業道德法》，收獲頗深，通過學習，使我對師德師風有了更深刻的認識，也明白教師學習師德師風是機器有必要的。托爾斯泰說過：“如果一個教師僅僅熱愛教育，那么他只能是一個好教師;如果一個教師把熱愛事業和熱愛學生相結合，他就是個完善的好老師。”在今后的工作中，我會努力做到熱愛學生，尊重學生人格，認真上課備課，對工作賦予高度熱情，以這些知識來不斷提高教學水平。

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為確實做好xx年度財政支出績效自評工作，提高財政資金使用效益。根據《張家界市財政局關于開展xx年度市級財政資金支出績效自評工作的通知》（張財績〔20xx〕1）號文件精神，結合實際，現將我單位整體支出績效自評結果報告如下：

一、基本情況

（一）部門（單位）基本情況

1、組織機構設置及人員情況

張家界高新技術產業開發區管理委員會（以下簡稱高新區管委會）為市政府派出機構，管委會下設內設機構8個，分別是：辦公室、招商合作局、產業發展局、財政局、規劃建設環保局、經濟秩序監督局、黨群人力資源局、監察局，核定參照公務員管理人員編制38名；管委會下屬正科級事業單位1個——湖南張家界經濟開發區（張家界科技工業園）創業中心，核定財政撥款事業編制7名。另有正科級市直派出機構2個，分別是：國土分局、公安管理支隊，核定編制11名。市直2個派駐高新區機構經費由高新區財政負擔，相關費用均未獨立核算，統一納入管委會機關預算進行管理。xx年機關人員編制數為45人，其中：參公管理人員38人，事業編人員7名；年初預算實有在職人員44人，其中：參公管理人員37人，事業編人員7名。xx年末，管委會實有在職人員44人，其中：參公管理人員37人，事業編制人員7名。

主要工作職能

（1）貫徹執行有關高新區的方針政策和法律法規。編制高新區總體規劃和中長期發展規劃，經批準后組織實施。

（2）按照規定權限組織實施高新區的規劃、建設、高新和管理。

（3）貫徹落實國家產業政策，研究擬定高新區產業發展方向和措施，提出重點行業、產品的研制和高新方案，并組織實施。

（4）負責高新區招商引資工作，審核高新區的投資項目，并按照規定權限審批或報批。

（5）負責高新區內土地管理。

（6）負責高新區的環境保護、安全生產工作。

（7）統籌和管理高新區的財政、國有資產的監督和經營工作。

（8）負責對派出機構進行統一協調、監督和管理。

（9）負責高新區內企業的協調、管理和服務工作，保障高新區內企業依法自主經營。負責高新區的進出口業務和對外經濟技術合作。按照規定處理高新區的涉外事務。

（10）負責高新區黨的建設工作。

（11）負責高新區的公共服務和社會管理工作。

（12）代管永定區陽湖坪鎮。

（13）承辦市委、市人民政府交辦的其它事項。

（二）部門整體支出使用方向和主要內容

xx年我單位部門整體支出使用方向和內容主要體現在園區當年度推進園區發展的各項工作目標任務、工作重點上。

1、工作目標任務：xx年，在市委、市政府的正確領導下，高新區管委會按照“三高四新”發展戰略要求，積極應對疫情負面影響，突出“抓產業提質、抓招商提效抓項目提速、抓服務提升，園區上下共同努力應對大戰大考。

2、工作重點：

（一）抓牢強基倍增，爭創國家級高新區。

（二）抓準招商選資，不斷提質產業鏈。

（三）抓實項目建設，推進經濟增長潛力。

（四）抓緊深化改革，全面優化營商環境。

（五）抓細安全生產，創建平安園區。

二、一般公共預算支出情況

xx年度收入總計2813萬元，其中本年收入1715.41萬元，上年結轉和結余1097.59萬元；支出總計2813萬元，其中本年支出2097.76萬元(基本支出1223.48萬元，項目支出874.28萬元，年末結轉和結余715.24萬元（基本支出結轉35.85萬元，項目支出結轉和結余679.39萬元，與xx年度相比，收、支總計減少245.78萬元，下降8.04。

（一）收入情況

本年收入1715.41萬元。其中：

1、財政撥款收入1679.56萬元，占本年收入的97.91，全部為一般公共預算財政撥款收入。

2、其他收入35.85萬元，主要為利息收入及其他獲得各類先進單位獎勵收入，占本年收入的2.09。

（二）支出情況

本年支出2097.76萬元。其中：

1、基本支出1223.48萬元（人員經費1184.03萬元，日常公用經費29.39萬元，對個人和家庭的補助10.06萬元，占本年支出的58.32%；

2、項目支出874.28萬元，占本年支出的41.68。

政府性基金預算支出情況

本單位年初政府性基金預算數為xx萬元，全年無政府性基金收支。

國有資本經營預算支出情況

本單位年初國有資本經營預算數為xx萬元，全年無國有資本經營收支。

社會保險基金預算支出情況

本單位年初社會保險基金預算數為xx萬元，全年無社會保險基金收支。

三、部門整體支出績效情況

xx年整體支出績效實施主要體現在當年園區工作任務中，具體而言，主要做好了以下四項工作。

（一）強化財源培植、一年來，在新冠疫情導致財政收入大幅下降的背景下，我們抓主業盡主責，保證全年實現收支平衡，保障了園區各項工作的正常運轉。全年共完成一般預算收入29311萬元，完成年度績效目標的111.55，同比增長19.08。其中：完成地方收入17302萬元，完成年度績效目標的106.64，同比增長13.03%；稅收收入27940萬元，稅收占比達到95.33。全年完成政府性基金收入63536萬元，完成年度預算目標的635，同比增長108。

園區年內納稅達1000萬元工業企業新增1家，產值過億元工業企業達到7家，產值過5000萬元工業企業達到12家，規模工業企業新入規2家達到47家，科技型中小企業入庫32家，高新技術企業新增11家達到23家。福太子、榮升食品獲批“破零倍增”重點企業，繼源科技、暢想農業、久瑞生物獲批“小巨人企業。在嚴重疫情影響下，園區各項主要經濟指標保持了正增長。

（二）狠抓招商提效。新增簽約項目14個，合同引資105.99億元，實際利用內聯引資7.67億元，超過市定任務。其中，引進工業項目10個、簽約額10.93億元，引進“500”強項目2個，總部經濟實現破零。上半年，舉辦了園區企業與用戶的銷售訂單集中簽約活動，12家園內龍頭企業與昆藥集團、安徽三只松鼠等28家企業簽訂銷售訂單近12億元，既穩定了供應鏈和產業鏈，又擴展了招商平臺。實際利用外資1749萬美元，完成外貿進出口9530.07萬美元，外貿破零2家、倍增3家。赴長沙、深圳、廣州等地，對春光九匯、東鵬特飲、貝利視通、睿森生物等企業進行實地考察洽談，為下一步的產業發展打下堅實基礎。開發公司與步步高集團、韓國K&C株式會社合資成立湖南撲當食品有限公司，建設的年產750噸巧克力柑橘片項目順利落地，為公司市場化改革探索了新路。

（三）項目建設逆勢上揚。實施超常規高質量發展“八大工程，共簽約5000萬元以上產業項目37個、開工項目30個、投產項目24個，實現“當年簽約、當年投產”項目12個，“52151”年度計劃超額完成，項目個數、質量、進度名列全市前茅。全力打造經濟新增長極，中國翠谷植物提取產業園、綠色循環建材產業園建設加速推進。首次試水設計采購施工總承包（EPC）和項目全過程咨詢建設招標，助力重大產業項目前期工作從以往的9-12個月提速至3個月完成，為“六穩”“六?！碧峁┝藦姶髣恿?。

（四）優化要素保障。年內為企業爭取銀行貸款7.23億元、專項債券5.9億元、部門項目資金2237.97萬元、抗疫特別國債1736萬元，超常規減免廠房租金和物業管理費238.7萬元、貸款貼息463.72萬元。項目審批服務堅持“上午來不過夜，下午來不過天，工業項目“拿地即開工。落實“人才強園”計劃，引進市級科技創新人才3名、省級科技創新人才2名、高學歷人才7名，競爭上崗選拔管理崗位人員19名；出資10萬元利用“線上+線下”方式幫助企業招工2000余人。打好防汛保衛戰，搶修社溪灘防洪堤，開挖陽湖溪泄洪溝渠，24小時值班巡守，實現園內平安度汛、安全生產“零傷亡、零事故。

四、整體支出績效評價情況

根據部門整體支出績效評價的要求，管委會按照整體支出績效評價指標進行分析，具體情況如下：

（一）預算配置

1、在職人員控制率：xx年市財政局在職人員編制數45人，年末實際在職人數44人、在職人員控制率為97.78。

2、“三公經費”變動率：xx年“三公經費”預算數為182萬元，xx年“三公經費”預算數為182萬元，“三公經費”變動率為0。

（二）預算執行

1、預算到位率：xx年度年初預算1365.40萬元,年末決算2097.76萬元，預算到位率為65.09。

2、預算控制率：xx年度年初預算1365.40萬元，年中追加預算732.36萬元，預算控制率為53.64、

3、結余結轉率：20xx年度年末結余結轉715.24萬元，本年支出2097.76萬元，結余結轉率為34.09。

4、結余結轉變動率：xx年度年末結余結轉715.24萬元，xx年度結余結轉1097.59萬元，結余結轉變動率為-34.84。

5、公用經費控制率：20xx年度預算安排公用經費總額46萬元，實際支出公用經費29.39萬元，公用經費控制率為63.89。

6、“三公經費”控制率：xx年度“三公經費”預算安排數為182萬元，實際支出數為52.58萬元，“三公經費”控制率為28.89、主要原因是加強預算管理，厲行節約，從嚴控制和壓縮“三公經費”支出。

7、政府采購執行率：20xx年政府采購預算數為74.45萬元，實際政府采購金額為22.84萬元，政府采購執行率為30.68。

（三）預算管理

1、管理制度健全性。為規范機關財務管理，建立健全財務管理制度，管委會先后制定了《張家界高新技術產業開發區管理委員會機關財務管理制度》《張家界高新技術產業開發區管理委員會機關接待管理制度》、《張家界高新技術產業開發區管理委員會機關車輛管理制度》、《張家界高新技術產業開發區管理委員會內部控制制度》等一系列合規、合法、完整、具有很強可操作性財務管理制度,并且得到了嚴格的執行。

2、資金使用合規性。資金支出符合國家財經法規和財務管理制度規定，以及有關專項資金管理辦法的規定；資金撥付有完整的審批程序和手續；經費支出符合部門預算批復的'用途；資金使用除部分支出預算不足有調劑使用外，無截留、挪用、虛列支出等情況。

3、預決算信息公開性。部門預決算信息按規定內容，在規定的時限內在公共網站予以公開，基礎數據信息和會計信息資料真實、完整、準確。

（四）職責履行

從自評情況來看，本單位部門支出績效整體上完成了年初設定的績效目標，保障了園區的正常運轉，體現了狠抓工業發展、推動新型工業化向更高水平邁進的決心，充分發揮了財政資金的經濟效益和社會效益。

（五）履職效益

1、經濟效益

全年完成技工貿總收入32.35億元，增長1.81%；完成工業企業總產值23.05億元，增長4.26、其中，規模工業總產值21.42億元，增長0.49，規模工業增加值5.55億元，增長達5%；完成固定資產投資19.27億元，增長16.6。其中，工業投資4.31億元，增長15.59，基礎設施投資3.2億元，增長14.29%；完成一般公共預算收入2.93億元，增長19.08，其中完成稅收收入2.79億元，增長17.86。

2、行政效能。

xx年，我們堅持深化改革、協調發展，營商環境不斷優化。圍繞企業反映的問題對癥下藥，全面推廣投資項目審批承諾制，構建親清新型政商關系，組織干部入企幫辦，鼓勵企業改革創新，建立非公黨建工作經費和工作津貼機制，不斷健全工作機制。

3、生態效益

聚焦主責抓環保，園區生態文明建設力度之大前所未有，強力推進污染防治攻堅戰，高標準建設張聯路沿江風光帶工程，強化園區在建工地揚塵監管、道路沖洗壓塵、露天垃圾焚燒和露天礦山綜合治理工作，完成創業中心燃煤鍋爐的環保改造及園區VOC治理。陽湖坪污水處理廠污泥脫水車間通過環保驗收，日處理污水量3.2萬噸，污染防治階段性目標順利實現，生態環境質量大為改善。聚焦主業抓發展，食品加工、生物醫藥、新材料三大主導產業鏈加速成型，尤其是中國翠谷植物提取產業園建成投產預計可實現百億產值，綠色發展的步伐更加堅定。

4、社會公眾滿意度

充分發揮黨建引領作用，企業有需求、職工有訴求、群眾有要求，黨員干部帶頭踐行“有求必應、有問必答、有訴必果，干群緊密、政企協力的良好局面基本實現。在全省園區率先實施“抗疫惠企八條措施，園區規上企業100%復工復產，抗擊新冠肺炎疫情斗爭成績突出，得到《省委要情》的全省推介和市委虢書記的肯定批示。堅決打好三大攻堅戰，西界村“屋場會”經驗被央媒點贊、全國推介。黨風廉政建設深入開展，統計、宣傳、治安管理等工作實現新進步，工會、共青團、婦聯工作取得新成績。深入開展“平安創建”系列活動，不斷優化發展環境，xx年被評為“湖南省平安園區。

五、存在問題及原因分析

在資金預算安排、使用過程中存在以下問題：

1、預算準確率有待提高。年初預算編制不夠精確，考慮不全面，導致年底決算數與年初預算數相差較大。原因一是由于不是全口徑預算,僅指市級財政年初安排數，沒有本級財政市級安排以及預算年中追加的調整預算撥款數，二是前瞻性不強，沒有綜合考慮單位公用經費及項目支出。

2、預算執行存在偏差。由于預算安排不足,造成部分科目實際支出比預算偏高，缺口資金只能調劑其他資金使用，存在著預算項目間互相進行調劑的情況。

3、精細化管理有待加強。從績效評價看，部門支出預算和績效評價部分項目目標無法用量化指標來進行考評，需要進一步做到合理性與可操作性的有機統一。

六、改進措施

推行政府機關績效管理制度是推進政府職能轉變、提高政府執行力和公信力的重要舉措，是轉變機關作風、加強政府勤政廉政建設的重要抓手。管委會高度重視績效評價工作，下一步，將繼續加強績效管理，爭取產生更多的經濟效益和更好的社會效益。

1、實現績效管理的規范化、常態化、全過程化。夯實工作基礎，完善工作制度，細化工作內容，建立起對應的工作流程和業務規范，運用預算管理、對標管理、資產管理等手段，實現全過程控制，將財務管理由事后管理轉化為事前控制、事中監督、預警管理，實現對財務工作的動態管理。

2、建立以績效為導向的預算編制模式。提高部門預算和整體支出績效目標編制的科學性和前瞻性，科學合理編制預算，提高預算預見力，嚴格執行預算，避免項目支出與基本支出劃分不準或預算支出與實際執行出現較大偏差的情況。

3、強化內部管理，健全單位內控制度。努力做到“使用有預算、開支有標準、審核有程序，做到有章可循，違章必究，建立資產定期清查處置制度，有效地加強對單位內部的人、才、物的管理，不斷提高資金使用效益，提高單位整體支出績效。

4、抓好“三公”經費控制管理。嚴格控制“三公”經費的規模和比例，把好審批、審核關，合理壓縮“三公經費”經費支出。

xx年度管委會機關績效評價工作不斷深入，貫徹落實厲行節約、嚴控“三公經費”、降低一般運行經費、加強項目支出管理等方面工作也做得較好，按照《部門整體支出績效評價指標表》要求,我們認真進行了自評打分，自評得分90分。今后將進一步加強財政資金支出績效評價工作，提升部門整體支出績效評價水平。

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婁橋農副產品市場A區臨時鋼棚工程位于婁橋農副產品市場A區，該工程由溫州菜籃子集團有限公司投資興建，由北方-漢沙楊建筑工程設計有限公司設計，溫州市建設監理有限公司監理，由浙江鼎盛建筑工程有限公司負責承建。該工程經過前期的波折終于順利施工，現已竣工。

一、工程概況：

本工程的'總建筑面積為鋼梁。

二、工程進度情況：

本工程于20xx年xx月xx日正式開工，于20xx年xx月xx日進行地基驗槽，質量等級為合格，工程進展順利。

三、建筑工程施工標準執行情況：

1、建筑工程施工質量按《建筑工程施工質量驗收規范》GB50300-2002執行;

2、建筑地基與基礎工程按《建筑地基與基礎工程施工質量驗收規范》GB50202-2002執行;

3、混凝土結構按《混凝土結構工程施工質量驗收規范》GB50204-2002執行;

鋼結構按《鋼結構工程施工質量驗收規范》GB50205-2001執行。

5、屋面工程按《屋面工程質量驗收規范》GB50207-2002執行;

6、建筑裝飾裝修工程按《建筑裝飾裝修工程質量驗收規范》GB50210-2001執行;

四、項目班子組成情況與質量控制情況：

本工程項目班子組成主要是以項目經理為組長、項目技術負責人為副組長的質量管理創優領導小組，嚴格按現行的施工質量驗收規范及建設工程強制性條文的要求對該工程的質量進行全面控制。

五、工程質量情況：

(一)、質量控制資料核查情況：

試驗報告5份;

2、水泥出廠合格證1份;

3、砼試塊試驗報告共計1份;

3、地基驗槽記錄1份;

由于本工程所用的砼均采用商品砼，因此商品砼所用的砂、石、水泥等原材料的合格證及試驗報告均由砼公司提供。經核查質量控制資料齊全有效、符合要求。

(二)、原材料送檢情況：

本工程所采用的材料均按有關規定進行送檢，并按見證取樣100%，見證檢驗30%的規定進行見證取樣和送檢，所用材料經檢測中心檢測，其檢測結果均符合設計及規范要求。

1、鋼筋共檢驗1批次，見證取樣1批次，見證檢驗1批次，見證送檢率為100%;

2、地腳螺栓共檢驗1批次，見證取樣1批次，見證檢驗1批次，見證送檢率為100%;

3、砼試塊共檢驗1批次，見證取樣1批次，見證檢驗1批次，見證送檢率為100%;

(三)、砼試塊強度評定情況：

基礎：

標準養護：

六、分部工程質量評定情況：

七、工程質量綜述：

主體結構、裝飾裝修、建筑屋面四個分部，經查4個分部，符合標準及設計要求4個分部;

2、質量控制資料核查：共核查10項，符合規定要求10項;

3、安全和主要使用功能核查：共核查8項，符合要求8項;

4、觀感質量驗收：共檢查5項，符合要求5項，觀感質量綜合評價為一般。

本工程已按設計文件及合同約定內容全部完成，經檢查其施工質量符合有關法律、法規和工程建設強制性標準，符合設計文件及合同要求。因此婁橋農副產品市場A區臨時鋼棚工程的自評等級為合格。

浙江鼎盛建筑工程有限公司

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一、績效目標分解下達情況

20xx年中央下達我省城市管網及污水處理補助資金共計71024萬元（中西部城鎮污水處理提質增效21774萬元、城市黑臭水體治理示范30000萬元、海綿城市示范19250萬元）。按照《中央下達20xx年城鎮污水處理提質增效提前批補助資金安排建議》要求（城市黑臭水體治理示范和海綿城市示范中央已確定補助對象），我省按因素法將21774萬元中西部城鎮污水處理提質增效資金分配至各市（州），重點考慮各市（州）污水處理設施建設項目投資，并適當向重點地區傾斜。

二、績效目標完成情況分析

（一）資金投入情況分析

我省提質增效資金共計21774萬元，已全部撥付至各市（州），各市（州）統籌安排到57個項目；城市黑臭水體治理示范資金30000萬元，下達至德陽、內江、南充3市；海綿城市示范資金19250萬元，下達至瀘州。我廳印發了相關通知，規范了資金使用范圍，并定期收集匯總各地資金撥付情況及項目推進情況。

（二）總體績效目標完成情況分析

中西部城鎮污水處理提質增效工作總體績效目標為“地級及以上城市建成區基本無生活污水直排口，基本消除城中村、老舊城區和城鄉結合部生活污水收集處理設施空白區，基本消除黑臭水體，地級及以上城市生活污水集中收集收集率達到70%或三年增長10個百分點；高于70%的，自主制定目標”。

目前，我省地級及以上城市395個生活直排口，50.02km空白區已全部消除，排查發現的105個地級及以上城市建成區黑臭水體均已錄入“全國城市黑臭水體整治監管平臺”，目前已全部治理竣工。據初步統計，20xx年四川省地級及以上城市污水集中收集率總體達到54.3%，較18年末提升14.3個百分點，實現了三年增長10個百分點的目標。

（三）績效指標完成情況分析

中西部城鎮污水處理提質增效工作層面：中西部城鎮污水處理提質增效資金重點用于已建城區管網補短板、提升城市生活污水集中收集效能的項目，包括∶劣質管網改造、混錯接改造、雨污分流改造、合流制溢流污染控制設施，老舊城區、城中村和城鄉結合部新建管網和污水處理設施建設項目等。各地已針對上述工作以“加快補齊城鎮污水收集和處理設施短板，盡快實現污水管網全覆蓋、全收集、全處理”在管網清淤、檢測，新建污水管、雨水管、污水，改造小區入戶等各項工作上全面推進相關工作。

城市黑臭水體治理層面：持續開展控源截污，將控源截污作為抓實抓好黑臭水體治理的基礎性工作和根本性措施，加快水體兩岸截污管道建設，實施混錯接、漏接、老舊破損管網更新修復，推進城市污水處理設施建設，不斷提升污水收集處理效能。截至目前納入“全國城市黑臭水體整治監管平臺”105個地級及以上城市建成區黑臭水體（總長度368.8公里）均已完成整治。三個示范城市已完成相應示范任務。

效益指標層面：經濟效益上，指標項目建成后，再生水可以回收利用，減少園林綠化澆灌、道路沖洗等費用。社會效益上，項目建成后，有效減少了沿江截污干管溢流量，有利于保護沱江水環境。增強了再生水利用，實現水資源化利用，滿足了水資源開發利用的需要，有助于提高城市水環境質量。生態效益上，項目建成后，增加區域內水動力、水資源，增強污水處理能力，有利于保護地下水資源和改善地面水環境，提高了居民生活質量?？沙掷m影響指標上，項目建成后，有一定的污水處理費收益，可以持續為再生水廠建設提供運營經費，可以節約一定的水資源費，同時，制定了長效管理制度，明確了水體養護職責分工，建立了長期水質監測機制。

三、偏離績效目標的原因和下一步改進措施

我省城市管網及污水處理工作全面實現績效目標，未出現偏離績效目標的情況。

四、績效自評結果擬應用和公開情況

本次績效評價結果將作為改進預算管理、編制以后年度預算的重要依據，同時按照要求在四川省住房和城鄉建設廳門戶網站公開績效自評情況。

五、其他需要說明的問題

截至目前，未收到中央巡視、各級審計和財政監督反饋存在資金被截留、挪用等方面的問題。

? 單位自評報告

一、項目基本情況

（一）項目所屬單位市政總公司基本情況簡介

市政總公司為副處級公益二類事業單位，隸屬邵陽市城市管理和綜合執法局，編制360人，實有在編人員227人。工作職責是：負責全市城區道路、排水、橋梁及其附屬市政公用設施的日常管理及養護維修及市政工程設施方面的城市防汛、防澇、抗冰雪等突發應急事件的具體實施。

（二）項目資金分配情況

市政總公司主要承擔市區57條主次干道路面、人行道、排水管溝及城市橋梁的日常管理維護，總維護面積300萬㎡，其中：城市主干道車行道面積199.56萬㎡；人行道面積78.41萬㎡；城市排水管長度173.46Km；城市橋梁7座；西湖橋、沿江橋、青龍橋、邵水橋老橋、邵水橋新橋、洛陽洞橋、紅旗河橋等。

（1）項目資金使用情況

年度道路維護專項資金共2，334.88萬元 ，資金到位率100%。

（2）實際支出情況

共計支出2，334.88萬元，其中：城市主、次干道路面防治支出814.69萬元；人行道維護支出596.12萬元；排水設施維護支出477.95萬元；橋梁日常監測及管護支出87.04萬元；西湖橋下專項維護支出59.78萬元；政府采購——日常維護設備299.3萬元。

二、績效工作情況

(一)績效目的

本次績效的目的是強化財政支出的管理意識和績效意識，及時發現市政工程日常維護項目管理的薄弱環節并提出建議，經驗，分析存在問題及原因，進一步提高市政工程日常維護的管理水平和使用效益。

(二)績效過程

1、前期準備

（1）根據根據《邵陽市財政局關于開展年度城市道路維護項目資金重點績效工作的通知》（邵財績〔〕7號）的.要求，成立了績效工作指導小組，布置績效工作。

（2）邵陽市財政局制定績效指標體系、標準后，下發績效通知。

（3） 根據通知，由湖南弘信園會計師事務所成立績效工作組，負責實施績效的具體工作，開展現場。

2、組織實施

（1）項目單位自評。項目單位按照績效通知的要求，歸納項目建設資料，開展績效自評工作，向績效工作組提交包括專項資金財務賬簿、憑證等基礎數據和相關資料信息。

（2）現場。通過采用核查資金使用、項目建設的有關賬目、座談、調查問卷、實地察看建設情況等方式，采集績效的相關數據。

（3）績效工作組審核。績效工作組通過對單位提交的資料查證、復核并進行綜合分析，審核專項資金使用的真實性、合法性及合規性。

（4）匯總分析，撰寫報告。根據審核后的項目單位報送的基礎數據和項目績效報告，以及現場抽查的項目、評分情況，對基礎數據進行匯總和綜合分析，形成績效報告。

（三）結論

根據《邵陽市年城市道路維護項目資金項目績效指標表》，從項目決策、項目管理、項目績效等三大項指標逐一進行打分，經綜合，該項目資金支出基本合理、規范、有效，取得了較好的經濟、社會效益，績效綜合得分為85分，等級為“良好”。

三、項目實施情況

（一）項目組織情況

年市政總公司較好地完成了各項工作任務，保證了主干道車行道完好率93%，人行道（含側石、護欄）完好率97%，排水管渠完好率97%，井座井蓋完好率98%，市政設施維護與工程施工質量安全零事故。

（二）政府采購和招投標情況

道路維護經費的采購項目未執行招投標程序，招投標制度未有效執行。道路維護用商品砼和瀝青為日常維護所需材料，年度采購累計額度超過100萬以上，未見招投標的相關資料。

（三）財務管理情況

資金預算未有效執行，支出內容與立項計劃內容的不完全符合。

四、主要績效

（一）市政總公司認真履行市政設施養護職責。市政設施維護與工程施工質量安全零事故。年市政道路橋梁等項目均得到較好維護。年市政道路維護工作監管到位，無媒體曝光批評并負責的事例。

（二）積極投入抗洪防澇工作。結合我市歷年防澇搶險實際情況，市政總公司制定了嚴密的防汛抗澇應急預案。

（三）全力配合市委市政府的各項重大活動安排。

（四）完善“110”社會聯動承諾服務。年共接警受訴400余次，均做到了接后必處，處后必復。

五、存在的問題

（一）項目立項政策依據不足。

（二）道路維護經費的采購項目未執行招投標程序，招投標制度未有效執行。

（三）專項資金未按績效管理的要求進行績效目標編制績效管理各環節執行不徹底。

（四）專項資金支出范圍與項目立項范圍不完全符合。

（五）維護計劃與巡查、市民投訴關聯度不夠高，聯系渠道不暢。

六、意見建議

（一）樹立績效意識，強化主體責任，加強績效管理，把績效工作規范化、精細化。

（二）嚴格執行招投標制度，提高采購資金的使用效益。

（三）嚴格執行財經法規和財務管理制度，規范資金使用。

（四）建立健全公眾服務平臺，完善服務渠道，及時反饋群眾意見。

? 單位自評報告

為加強財政資金的管理，提高財政資金的使用效益，我委深入貫徹落實《中共豐都縣委豐都縣人民政府關于全面落實預算績效管理的實施方案》（豐委辦〔20xx〕32號）、《中共重慶市委重慶市人民政府關于全面實施預算績效管理的實施意見》（渝委發〔20xx〕12號）、《重慶市財政專項資金績效評價管理暫行辦法》等文件精神，對本部門涉及項目進行績效自評，現報告如下：

一、基本情況

（一）項目背景、內容

為完成地方債券資金專項核查整改工作，支付污水處理廠費用437.15萬元。

（二）項目資金情況

20xx年10月，已完成污水處理廠費用437.15萬元的支付工作。

（三）績效目標。（設定預期目標情況）

支付污水處理廠費用437.15萬元，用以完成地方債券資金專項核查整改工作。

（四）部門（單位）職能職責

一是負責編制園區產業發展規劃并組織實施。

二是負責編制園區的開發建設規劃，負責園區固定投資項目的建設管理，負責園區基礎設施的建設管理。

三是負責園區的招商引資工作。

四是負責入園工業項目及工業企業各種手續的代辦服務和人力資源服務工作。

五是負責園區市政設施建設、維護和管理，負責園區市政、綠化、環衛公用事業管理，負責環境衛生、污水垃圾清運處置。

六是協助相關鎮街、部門做好園內土地征用和居民搬遷安置工作。

七是負責園區財政性資金管理，組織編制實施園區財政預決算，負責園區財政收支結算和國有資產監管。

八是負責園區安全生產監管工作。

九是承辦縣政府交辦的其他事項。

二、績效目標完成情況分析

（一）總體績效目標完成情況分析

已支付污水處理廠費用437.15萬元，及時完成地方債券資金專項核查整改工作。

（二）績效指標完成情況分析

數量目標：涉及項目1個。

時效目標：20xx年10月完成。

生態效益目標：環境保護率達100%。

服務對象滿意度目標：服務對象滿意度達98%

（三）評價結果

本項目自評得分96分，已達到預期績效目標。

三、存在問題

（一）項目管理方面的問題

債券資金使用不規范。

（二）資金使用方面的問題

無

（三）項目績效方面的問題

無

（四）其他方面的問題

無

四、下一步改進措施

規范使用債券資金，確保合規用于對應項目，同時要嚴格執行預算管理規定，補齊缺失的相關管理程序及資料，持續加強項目管理。

五、績效自評結果擬應用和公開情況

績效自評結果將在豐都縣人民政府公眾信息門戶網站上進行公開，績效評價結果與下年度資金安排直接掛鉤，及時整改，按時提交整改資料。

六、其他需要說明的問題

無

? 單位自評報告

一、堅持辦學方向，貫徹教育方針。

1、貫徹黨的教育方針。學校切實端正辦學思想，組織廣大教師認真學習素質教育的有關文件，認真貫徹黨的教育方針，積極實施素質教育。學校是昆山市首批實施素質教育的窗口學校。

2、學校堅持五育并舉，德育為首，學校在德智體等諸方面都得到均衡發展。為保持和發展學校的辦學水平和特色，學校制訂了切合實際的中遠期教育規劃和學年學期教育計劃，并能認真做好學校及有關科室、條線的總結。在此過程中，學校制訂了一系列的規劃，如《學校信息工程行動方案》、《學校名師工程實施方案》、《學校實施素質教育的意見》等。

3、嚴格按照教育規律和學生身心發展規律辦事，面向全體學生，大面積地提高教育質量。通過抓住特殊學生的教育和加強學生心理健康教育等方法，把學生的常規管理、養成教育落到實處。通過開設各類興趣小組，促進學生個性特長的發展。學校形成了較為鮮明的校風、教風和學風。在減輕學生負擔，全面提高教育質量，促進學生全面、主動、生動活潑地發展，學校措施切實有效，成果顯著。學生在各級各類比賽中取得了顯著的成績。學校施教區內的適齡兒童入學率達100%，年鞏固率達100%，按時畢業率達100%。

二、加強班子隊伍建設，堅持依法辦學。

1.加強依法治校。學校領導經常組織教職工認真、系統學習《教育法》、《教師法》、《義務教育法》和《未成年人保護法》、《預防未成年人犯罪法》等法法規和政策，加強宣傳，模范執行。為貫徹依法治校的精神，學校還認真制定并貫徹《昆山市實驗小學學校章程》。學校堅持依法治校，依法施教，保證學校施教區內的適齡兒童能按時入學。

2、學校能嚴格執行國家和省市有關素質教育的有關文件精神，全面實施素質教育。為此，學校組織教師認真學習素質教育的有關理論和文件精神，制定了《昆山市實驗小學實施素質教育的意見》，采取切實有效的措施，將素質教育的要求落到實處。

3.加強班子建設。學校配備了校長一名，副校長二名。教導處設主任一正二副，教科室設正副主任各一名，總務處設副主任二名，人事秘書一名，學校還設工會主席、團支部書記、大隊輔導員等職務，做到組織健全，分工明確，各司其職，相互合作。12名班子成員中，本科學歷1人，大專學歷7人。35歲以下青年教師均獲計算機初、中級合格證書，人人都能勝任一、二門學科的教學，人人都承擔了學校的各級課題研究工作，能具體指導開展教科研工作。班子成員中有黨員6名，蘇州市級學科帶頭人1名，昆山市級學科帶頭人5名，昆山市級教科學術帶頭人5名。班子成員具有高度的敬業精神，勤奮務實的工作作風及民主管理的群眾意識，能團結協作，銳意改革，既有管理能力，又有良好的服務意識，既有良好的個體素質又有較強的群體合力，在教師中有較高的威信，為辦好學校提供了有力的保障。

4、學校能穩妥地進行管理體制的改革，認真實施“五制”改革。校長負責制實施有方案，運行正常，形成了校長全面負責，黨支部保證監督和教職工積極參與的民主管理新格局。特別是學校充分重視發揮教代會的作用，凡學校重大決定均通過教代會的表決。同時，學校工會工作正常。

三、加強教師隊伍建設，全面提高師資素質。

1、切實加強教師隊伍管理。學校教師的編制和結構能符合省定標準，師生比合理。學科師資配套，現有專職的音樂教師5人，體育教師6名，美術教師3名，自然教師3名，電腦教師2名，年齡結構合理。青年教師66名，占全校專任教師的70%，學歷均達到市標準，其中大專以上學歷有61名，占92.4%。

學校十分重視加強教師職業道德的建設，利用政治學習時間認真組織教師學習有關文件精神，學校制定了《教師禁行忌語》，并把師德作為學期考核的重要內容之一。同時，學校還制定了《昆山市實驗小學“師表工程”實施意見》，把教師的職業道德建設作為學校的重要工作來抓。因此，我校教師中無侮辱歧視學生的現象，無對學生進行盈利性家教和無違法亂紀現象。

2、學校積極實施內部管理體制的改革，建立并不斷完善教師聘任制、崗位責任制和考核獎懲制，極大地調動了廣大教職工的工作積極性和主動性。

3、重視思想政治工作。學校重視教職工的政治學習，有計劃，有制度，定時間，定內容，有成效。本學年中，組織廣大教師學習了鄧小平理論和黨的十五大精神，在教師中進行“三講”教育，從而提高了教師的思想政治覺悟。

4、切實抓好教師的培養。學校能執行繼續教育證書制度。對教師的文化學歷進修和繼續教育工作做到有計劃，有措施。目前學校青年教師中有大專學歷證書的有61人，其余正在進修之中。同時學校還認真抓好教師運用現代化教學手段的培訓，青年教師均獲得了計算機應用能力（初級）證書，大部分教師都獲得了外語初級證書，并都參加了多媒體課件制作的培訓。學校著力加強骨干教師特別是名教師的培養，創造條件和機會，讓更多的教師提高教學業務水平。目前，學校有蘇州市級學科帶頭人1名，昆山市級學科帶頭人8名，教科學術帶頭人5名，在全市小學處于領先地位。通過抓好青年教師及名教師隊伍建設，有力地促進了全體教師的教學業務水平，上課優良率達90%以上。

四、加強教育教學管理，全面實施素質教育。

1、高度重視德育工作。為全面落實德育工作，學校狠抓德育隊伍建設和德育管理機構的建設。學校形成了校長親自抓，分管校長分工抓，教導處、少先隊具體抓的德育管理網絡。重視班主任、輔導員等德育隊伍建設，認真開好班主任、輔導員工作例會，進行月工作考核及工作經驗交流會，提高德育工作水平。學校重視拓展校外德育工作的渠道，建立學校社區學科網絡，積極開展社區教育活動。建立了國防教育基地--駐昆空軍雷達站，革命傳統教育基地—烈士陵園，科技活動基地—市汗水處理廠，勞動實踐基地—亭林公園等一系列校外德育教育基地，極在地豐富了德育工作的內容，為學生走向社會提供了條件。

學校十分重視加強對家庭教育的指導，規范對家長學校的管理，做到家長學校授課有計劃，有內容，有反饋，被命名為蘇州市合格家長學校。學校德育工作制度健全，有計劃，有總結。學校還進行了德育工作的研究，目前有省級德育課題的子課題一個--《優化德育過程，尊重德育主體，注重德育享用性功能的研究》及蘇州市級少先隊課題《加強少先隊科技教育的研究》，運行良好，成效明顯。德育工作能認真實施《小學德育綱要》、《中小學德育規程》、《小學生日常行為規范》及《小學生守則》等要求，以愛國主義教育、法制教育及養成教育為重點，利用思想品德課、班隊活動課等時間，通過開展豐富多彩的活動，加強對學生的教育。同時，學校嚴格按照工作制度，如堅持每周一的升旗儀式，每天的常規管理檢查評比等，充分發揮少先隊、少年軍校和紅十字會等組織的作用，并加強對德育工作的考核，使學校的德育工作呈現出勃勃生機，取得了顯著效果。

2、切實加強教學管理。學校十分重視對教學過程的管理，對教學“六認真”工作中的各環節均有具體的要求并通過教師自查、互查和抽查相結合，定期和不定期檢查相結合的方法，并把考核結果與教師的資金發放掛起鉤來，將“六認真”工作落到實處。學校能嚴格按照國家的有關規定，嚴格控制學生的課外作業量和考試次數，把減負要求落到實處。學校注重開展課外活動，成立了航模、電腦、外語等30多個興趣小組，利用每周六上午開展活動。為保證活動質量，做到組織、內容、時間、輔導和考核“五落實”。

學校充分重視現代教育技術的管理，成立了教技室，明確了工作職責，使學校的各類儀器設備，文體器材和圖書資料的使用和管理更加規范。特別是現代代設施的使用率提高，充分發揮效益。加強教科研工作是學校提高辦學水平的重要途徑。學校的教研、科研組織健全，校長室負責指導和決策，教導處組織教研組、學科組開展教研活動，教科室負責指導課題組進行課題的研究工作，同時注意將教研和教科工作有機結合，將兩室合聚辦公。學校的教研活動正常，能按學科的教學大綱認真開展形式多樣的教研活動。學校有省級立項的主課題--《小學科學教育的探索》，已于20xx年6月結題。承擔的其它國家級、省級課題的子課題運行良好。教師有各類教科競賽中成效顯著，發表文章、獲獎文章本年度篇。

3、認真抓好音體美等學科的教學工作。學校認真貫徹《學校體育、衛生工作條例》，體育工作中，

一是抓好課堂教學；

二是積極開展群眾性的體育活動和競賽，上好“兩操兩課”、舉行小型多樣的體育競賽，如舉行冬季三項比賽，班組籃球賽等，20xx年4月舉行了學校第38屆運動會；

三是抓好運動隊的訓練工作，99年10月參加昆山市比賽獲第一名，參加蘇州市也獲佳績。衛生工作在我校得到充分的重視，衛生保健制度健全，健康教育規范扎實，個人和環境衛生工作成效明顯，學校加強衛生安全教育。

學校重視開展藝術教育。嚴格按課程計劃開設、上齊、上好音樂、美術等課程，學校的美術、書法教學成績斐然，年度有幅作品獲獎和發表。學校的合唱隊、鼓號隊多次參加重大活動的表演，有較高的知名度。學校注重加強勞動教育，對學生的教育活動做到有計劃、有內容、有要求、有成效。實施渠道有：

一是加強課堂教學；

二是組織學生參加學校組織的校園勞動；

三是要求學生做好家庭的勞動，并記好“今日我當家”；

四是組織學生參加社會實踐活動，如第二學期組織學生到一中心的實踐基地進行了5次活動，從而，增強了學生的社會適應能力；

五、加強制度建設，提高服務質量。

1、學校按上級有關部門設置了校長室、教導處、教科室、教技室、總務處等行政科室，并配備了各科室的行政人員，同時還配備了工會主席、團支部書記、大隊輔導員等。各職能部門均有明確的工作職責，進行考核。使學校的各項工作能正常、有序、高效地運行。

2、學校制定了五系列規章制度，特別是學校于98年6月修訂的《學校管理規范》，更是從學校工作的各個方面提出了要求及規范。學校還加強了對規章制度實施的檢查和考核工作，保證制度的落實。學校各部門均有計劃、有落實、有檢查、有總結。

3、學校十分重視學籍管理、財務管理、檔案資料管理工作。加強勤工儉學工作，提高學校教育效益和經濟效益，著力改善辦學條件。在校園管理方面，學校以高標準為起點，進行合理布局。加強校園環境的宣傳和布置，加大綠化工作的力度，使整個校園呈現出濃郁的育人氛圍。同時，學校還把校園管理作為常規工作的重點，加強檢查的力度，保持校園環境的美化、綠化和整潔。學校后勤能提高服務意識，辦好食堂，為師生提供良好的服務。無重大事故發生。

六、切實改善辦學條件，全面提高辦學質量。

1、學校全年教育預算內撥款、生均經費和生均公用經費達到標準，逐年增長，教職工的工資和福利均得到落實。學校設施方面投入了大量的資金，現在綠化、道路、供電、消防等基本設施建設中投入資金19.7萬元，符合上級有關要求，校園用地、校舍操場、桌椅均達省標，有規定的音樂、電腦等專用教室17個。學校在教學儀器設備、圖書資料及衛生等方面今年共投入資金67.7萬元，保證了學校工作的正常進行。

2、由于上級領導的關心和指導和全體教職工的共同努力，學校的教育教學工作取得了較大的成績，學生在德智體美勞等諸方面都得到了生動活潑主動地發展。學生本年度在昆山市級以上報刊發表和獲獎文章達100多篇，學生在各級各類比賽中頻頻獲獎。學校被重新確認為江蘇省實驗小學，命名為省第三屆模范學校。

今后學校將在上級教育行政部門的關心指導下，高舉教育現代化大旗，全面實施素質教育、創新教育，實現世紀的跨躍。

? 單位自評報告

本人教齡已有11年了，小教一級教師，長期擔任小學教學工作。對照《教師法》和《中小學教師職業道德規范》的要求及“五規范”、“十禁止”，并結合自己的教育工作，透過和大家一齊學習、討論和評議，自我剖析如下：

1、在依法執教方面，我能夠貫徹國家教育方針，能夠自覺遵守教育法律法規，沒有違背黨和國家方針、政策的言行，但同時也認識到，對新近頒布的政策還不能深入領會，需要進一步學習。依法治教就是要求教師從嚴格守法的高度，在全部職業行為中始終堅持正確的方向，這是教師職業道德的首要準則。

2、在愛崗敬業方面，我能夠做到熱愛教育、熱愛學校，教書育人，注意培養學生具有良好的思想品德，傳播有益學生身心健康思想。愛是教師職業的基礎，愛崗敬業是教師處理與教育事業之間關系的準則，是全部教師職業道德的基礎前提。但有時候我對待工作還不夠盡職盡責;在批改作業、考試閱卷等方面，偶爾有敷衍現象。

3、在熱愛學生方面，我關心愛護學生，尊重其人格;耐心教導，保護學生合法權益，促進學生全面發展。熱愛學生是教師處理與學生之間關系的準則，是全部教師職業道德的精髓。當教育之愛成為普照的春暉，師生之間愛的能量就會在交換與互動中不斷裂變，釋放能量，產生一個個教育的奇跡。如何激發愛心、永保愛心，我尚待努力。

4、在嚴謹治學方面，我注意樹立優良學風，刻苦鉆研業務，不斷學習新知識;我注意嚴謹治學，提高業務水平;但教育教學方法還缺靈活性和改善力度，所以我務必不斷學習。

5、團結協作是教師處理與同事之間關系的準則，是優化校內育人環境的關鍵因素。這是教師的職業特點所決定的。在團結協作方面，我基本上能夠做到謙虛謹慎、尊重同志，能夠維護其他教師在學生中的威信，也關心群眾，用心維護學校榮譽，但對如何更好地共創禮貌校風，還缺乏智慧上的協作;我應當透過靠群眾的力量，群體的智慧，合作創共贏。

6、尊重家長是教師處理與學生家長之間關系的準則，是促進教育合力的構成，提高育人效果的重要環節。在尊重家長方面，我愛聽取學生家長意見和推薦，取得支持與配合，但由于本單位工作特點，與學生家長聯系相對較少;以后要用心家訪。

7、廉潔從教是教師處理教育教學活動與個人利益之間關系的準則，是市場經濟條件下教師應當注意持續的品德。在廉潔從教方面，我堅守高尚情操，講奉獻，堅決不搞有償家教。沒有亂辦班、亂補課的`現象，更沒有亂收費的行為，嚴格按照“五規范”和“十禁止的要求”來規范自己的行為。

8、在為人師表方面，我模范遵守社會公德，注意處理個人職業勞動與自身人格塑造之間關系的準則，衣著整潔得體，語言健康，舉止禮貌禮貌，以身作則，作風正派。

總之，在今后的教育工作中，我將嚴格要求自己，經常自查反思，發現問題及時處理，做一名無愧于教師稱號的合格的人民教師。

? 單位自評報告

樟村坪鎮中心學校2011年義務教育均衡發展

自 評 報 告

樟村坪鎮地處湖北省宜昌市夷陵區西北邊緣，是典型的山大人稀、高寒偏遠的深山鄉鎮。與?？?、興山、遠安三縣交界，轄14個行政村和1個居委會，總人口2.2萬人，全鎮面積456平方公里?，F有初級中學1所，完全小學2所。共有學生1535人，其中初中學生623人，小學生912人。在編在崗教職工140人。全鎮3所學校均為市級花園式學校，初中為湖北省安全文明校園、宜昌市名校、宜昌市標準化農村初中、宜昌市保育寄宿制示范學校、夷陵區文明單位與紅旗單位、教育質量先進單位、夷陵區平安校園；2所完小均為市級保育寄宿制示范學校、區級示范學校、教育質量先進單位、平安校園。本鎮1994年普及六年義務教育，1995年普及九年義務教育，1998年經省政府驗收合格。歷年來，在黨委政府的領導和重視下，認真貫徹落實《中華人民共和國義務教育法》，以公平教育為理念，以辦人民滿意的教育為目標，以各項創建活動為抓手，認真鞏固、擴大“普九”成果，努力提高“兩基”水平，使全鎮教育得到了長足發展。本年度中心學校組織專班，按照《中華人民共和國義務教育法》及國家對鞏固提高“兩基”水平的有關要求，對全鎮中小學進行了義務教育均衡發展工作自查評估，其情況如下:(一)普及程度:在推進義務教育均衡發展工作中，鎮黨委政府從認真貫徹《義務教育法》入手，制定了義務教育管理制度，各村也將義 務教育的有關規定寫進了《村規民約》中，使普及九年義務教育真正成為人民的共識，從而使普及教育程度得到了穩定和提高。本年度全鎮共有正常適齡兒童791人，尚在小學就讀的775人，小學已畢業的16人，正常適齡兒童入學率為100%。小學上學年學生1004人，本學年912人，除正常異動外，無流失現象，輟學率為0。正常15周歲人口193人，受完初等教育193人，15周歲初等教育完成率為100%。正常適齡少年522人，有488人在初中就讀，其中在本服務范圍內就讀的436人，在服務范圍外就讀的52人，另有20人尚讀小學14人已初中畢業。初中上學年報表學生數為606人，學年內無學生輟學，年輟學率為0。正常17周歲人口255人，受完九年義務教育的為255人，初級中等教育完成率為 100%。

(二)師資水平:本鎮共有在編在崗教職工140人，其中初中專任教師62人，有高學歷35人，學歷達標率87.1%。小學專任教師70人，有高學歷44人，學歷達標率100%。中小學校長共3名，均參加過校長培訓，持證上崗率為 100%。各校在崗的中小學教師都按照繼續教育計劃參加了新的教育思想和教育理念學習，參加了農村教師提高培訓和非學歷遠程教育學習，任職合格率為100%。

(三)辦學條件:多年來，本鎮大幅度地調整了學校布局，將23個校點合并為1所初中、2所完全小學，合理調整了校點布局規劃，擴大了學校規模，整合了教育資源。在優化學校布局的同時，集中財力物力，大力改善了定點學校的辦學條件。初中校園面積18405平方米，生均30平方米。校舍建筑面積13232平方米，生均21平方米。有250米環形跑道的田徑運動場，有水泥籃球場和體育器械場，有規范的圖書室、閱覽室，圖書室藏書11000冊，生均17冊。本年度正在興建九年一貫制學校，學校裝備了班班通，教學儀器為中學一類，各種功能教室配套，勞動教育設施和體育、衛生、音樂、美術、現代化教育設施器材等都能達標，配有遠程教育專用教室。小學校園總面積18536平方米，生均20平方米,校舍總建筑面積為9175平方米，生均10平方米。共有標準圖書25028冊，生均27冊。本年度樟村坪中心完小和向陽完小裝備了班班通，運動場地、教學儀器、勞動教育設施和體育、衛生、音樂、美術、現代化教育設施器材都能符合要求。全鎮中小學校舍堅固、夠用、適用，校舍均為磚木、磚混結構，符合有關要求。

(四)教育質量:各校全面貫徹教育方針，認真執行國家制訂的課程計劃和教學大綱，積極推進義務教育階段的新課

程標準，實施素質教育，打造“高效”課堂，大力開展“課內比教學、課外訪萬家”活動，努力探索山區教育發展的新路。多年來，初中、小學畢業率均為100%，學生綜合素質不斷加強，2010年、2011年我鎮中考質量均為全區鄉鎮第一名，二所小學為區教育質量先進學校

（五）關愛機制：建立幫扶制度，落實資助政策。樟村坪鎮建立了貧困學生助學基金、樟村坪鎮貧困人員救助基金和樟村坪鎮關心下一代工作委員會，保障務工人員隨遷子女、農村留守兒童、家庭經濟困難子女、學習有困難和品行有缺點學生、適齡殘疾兒童少年等學生平等接受義務教育的權利。2011年，樟村坪鎮貧困學生助學基金和 樟村坪鎮貧困人員救助基金，資助學生28人資助資金2.9萬元。從今年五月至十二月，樟村坪鎮政府投入176萬元，為在校就讀的初中、小學學生提供免費就餐。

努力提高辦學水平，鞏固擴大義務教育均衡發展成果，我們的主要做法和經驗是: 1.黨政領導高度重視教育。鎮黨委、政府一直把辦好教育與發展經濟擺在同等重要的位置上，不喊空口號，不擺花架子，腳踏實地，狠抓落實。一是領導到位。除了一名鎮級領導分管教育工作外，還建立了黨政干部聯系制度，每所學校都有2－3名鎮級領導干部聯系，對學校的教學、管理適時給予指導。二是重點突出。黨委政府把對教育工作的督導重點放在“雙向控流”上，按照義務教育“一個也不能少”的要求，建立了確保兩率(入學率、鞏固率)達到 100%的責任網絡。三是制度落實。為確保聯系制度取得實效，黨委政府將學習宣傳《義務教育法》、《未成年人保護法》、督促學生入學、為教育辦實事等內容納入干部年終目標考核，將聯系教育的實績與年終獎勵直接掛鉤。

2.廣大教育工作者勤奮工作。全鎮教職工熱愛教育工作，忠于職守，努力工作，始終堅持貫徹“公平”的教育理念，注重學生的發展，以人為本，扎實搞好基礎教育工作，認真學習和研究新時期教育的觀念，充分利用教育資源，既注重雙基知識的訓練落實，又注重培養能力和提高素質。以大局為重，用良好的心態對待一切，用善良的心對待學生，全面貫徹教育方針，在德、智、體、美、勞等多方面全面關 注學生，處理好了質量和素質的關系，教育教學效果良好，使得社會滿意，家長放心，學生樂意。

3.貧困救助工作扎實開展。充分利用鎮貧困人口救助基金，加大對義務教育階段貧困學生的救助力度。2011年，樟村坪鎮貧困學生助學基金和樟村坪鎮貧困人員救助基金，資助學生28人資助資金2.9萬元。從今年五月份開始至十二月份，樟村坪鎮政府已拿出176萬元，為在校就讀的初中、小學學生提供免費就餐。全鎮中小學生沒有一個因貧困而輟學。為本鎮義務教育入學、鞏固確?！半p百”奠定了堅實的基礎。

4、教育教學質量穩步提升。一年來，在打造“雙效”課堂和開展“課內比教學、課外訪萬家”教學活動中，樟村坪鎮教育一班人在上級各部門的正確領導下，順應時代發展要求，大膽探索改革之路，努力踐行“公平教育”理念，認真研究新時代要求下的教育教學，不斷加強教師隊伍建設和課堂改造，教育教學質量穩居全區前列，讓學生進得來、留得住、學得好。

雖然取得了一些成績，但也面臨嚴峻的挑戰。面臨的挑戰主要來自三個方面:一是戶籍管理存在漏洞，增加了人口統計難度；二是大量外地務工人員子女隨意性大；三是部分家長盲目擇校，變換頻繁，增加管理難度。

今后，我們要進一步加強對《中華人民共和國義務教育法》宣傳力度，使學校、家長、社會的認識統一到依法實施九年義務教育的高度上來，使實施九年義務教育成為全社會的責任;認真貫徹教育方針，努力抓好素質教育，不斷提高教育教學質量；不斷改善辦學條件，努力提高辦學品位和辦學效益;繼續加大對貧困學生的幫扶力度，使學生進得來，留得住，學得好;進一步規范和完善學校保育制度，認真探索山區教育發展的新路，繼續堅持“公平”教育，爭創山區教育新特色。

樟村坪鎮中心學校 二0一二年四月二十日

? 單位自評報告

根據金寨縣財政局《關于開展20xx年度財政銜接推進鄉村振興補助資金績效評價的通知》（金財農〔20xx〕26號）精神，按照《財政部辦公廳國務院扶貧辦綜合司 發展改革委辦公廳 國家委辦公廳 農業農村部辦公廳 林草局辦公室關于印發財政銜接推進鄉村振興補助資金績效管理操作指南（試行）的通知 》（財辦農[20xx]68號）要求，對我縣20xx年財政銜接推進鄉村振興補助資金（農村居民供水保障工程）績效進行了綜合評價?，F將有關自評情況報告如下。

一、績效目標分解下達情況

1、財政銜接推進鄉村振興補助資金下達預算及項目情況

為打贏脫貧攻堅戰，按照脫貧攻堅、精準扶貧、精準脫貧以及新型城鎮化建設和美麗鄉村建設要求，我縣進一步加大涉農資金整合力度，加快農村居民供水保障工程建設。20xx年繼續采取配套、改造、升級、聯網的方式，輔以新建集中供水和分散式供水的措施，實施農村居民供水保障工程39處，水毀修復工程1處，其中新建中、小供水工程8處，管網延伸工程9處，改造擴建工程16處，解決和改善受益人口5萬多人，其中貧困人口11530人飲水安全問題，涉及19個鄉鎮、44個村（街）。工程投資5992.79萬元。

2、財政銜接推進鄉村振興補助資金項目績效目標設定情況

按照財政銜接及統籌整合資金項目由“村審報、鄉審核、縣審定”申報程序和管理求，在申報項目時就提供了項目績效目標相關信息，填報績效目標申報表，經項目主管部門審定后隨同項目一并報資金主管部門審批，確保了財政銜接及統籌整合資金項目資金績效目標科學、準確、合理。

二、績效自評工作開展情況

為推動我縣農村居民供水保障工程建設與管理，進一步加強財政支出管理，提高財政資金的管理效能和使用效益，提升財政科學化、精細化管理水平。根據金寨縣財政局《關于開展20xx年度財政銜接推進鄉村振興補助資金績效評價的通知》（金財農〔20xx〕26號）精神，按照《財政部辦公廳 國務院扶貧辦綜合司 發展改革委辦公廳 國家委辦公廳 農業農村部辦公廳 林草局辦公室關于印發財政銜接推進鄉村振興補助資金績效管理操作指南（試行）的通知 》（財辦農[20xx]68號）要求，我局成立金寨縣財政銜接推進鄉村振興補助資金（農村居民供水保障工程）績效評價工作組，抽調相關工作人員成立了評價小組，對我縣20xx年農村居民供水保障工程財政銜接推進鄉村振興補助資金績效進行了綜合評價。評價采用定性和定量的方法對包括項目產出指標、效益指標、滿意度指標等3個方面客觀公正地進行了評價。

(一)資金投入情況分析

1、項目資金到位情況分析

按照脫貧攻堅、精準扶貧、精準脫貧以及新型城鎮化建設和美麗鄉村建設要求，結合各鄉鎮申報的農村飲水安全工程建設實際需要，所需資金5992.79萬元全部足額到位。

2、項目資金執行情況分析

項目資金計劃下達后，項目主管部門立即按照農村飲水安全工程建設管理要求和資金計劃情況，組織編制實施方案，完善建設程序。各鄉鎮嚴格按照建管要求，履行招投標等各項建設、管理規定，加強項目監管和資金管理，按時完成建設任務。

3、項目資金管理情況分析

嚴格資金管理。上級安排的項目資金實行專戶管理，封閉運行，?？顚Ｓ茫_保建設資金全部用在工程建設上。為了加強農飲工程資金的監管，做到?？顚Ｓ?，制定了規范的報賬程序。首次報賬須提供專項資金報賬申請表、工程進度表、稅務發票、中標通知書、中標合同、招投標局備案表（由鄉鎮自行招標）。報賬申請表中必須有項目實施單位、施工單位、項目主管部門相關負責人簽字蓋章。資料齊全后，根據進度表中項目實施進度進行撥款。待工程結束后，需提供報賬申請表、稅務發票、監理報告（大中型工程）、驗收報告、決算審計報告方可撥付結余工程款，并扣除質保金，一年后該項目無質量問題，退回質保金。

(二)績效目標完成情況分析

截止20xx年10月，項目已全部完成，工程已投入使用，接水入戶率92%，12月項目驗收已全部完成。

1、產出指標完成情況分析

全縣全年下達計劃實施農飲工程39處，水毀修復工程1處，其中新建中、小供水工程9處，管網延伸工程9處，改造擴建工程21處。實際完成農飲工程39處，水毀修復工程1處，其中新建中、小供水工程9處，管網延伸工程9處，改造擴建工程21處；項目設計和施工符合現行國有關水利設施規模和行業標準要求；項目驗收全部合格，水質全部達標。按時、按量、按質完成建設任務。

2、效益指標完成情況分析

通過20xx年農村飲水安全工程的實施，具體成效如期實現。

一是社會效益顯著。項目實施，共解決了11530貧困人口飲水安全問題，提高了集中供水率和供水保障率，極大的改善了當地農民群眾的飲水條件，促進地區農村經濟社會發展和農民生活水平的提高。其社會效益十分顯著，主要體現在以下幾個方面：①控制疾病傳播，提高農民群眾生活質量。②解決飲水困難問題，促進了當地農村經濟發展，改善農業生產結構。③工程項目的建設，需要使用大量的建筑材料和設備，這也拉動內需，帶動地方經濟的發展。④實施農村安全飲水工程，是貫徹落實科學發展觀的重要體現，是造福廣大農民群眾的實事，體現了黨和政府對最廣大農民群眾的關心，體現了社會主義制度的優越性。二是經濟效益顯著。農村飲水安全工程經濟效益主要是指工程完成后，為廣大農民群眾帶來普遍的直接受益。主要有：①減少醫藥費的支出。飲水問題的解決，使農村與水有關的疾病發病率大幅度降低，特別是降低了由于水質問題引發的傳染病的可能性。②節省勞動力的效益。本項目實施后，解決了勞動力投入農業生產、可以外出務工等創收。③促進農村經濟發展，實現農業增長和農民增收。

2、此項目屬公益性項目，對生態環境沒有影響，無生態效益。

3、滿意度指標完成情況分析

通過宣傳，特別是經歷了20xx年特大干旱影響之后，農村居民對農村飲水安全認知度、重要性和節水意識等大大提高，居民對政府、服務對象滿意度也大幅提高。據問卷調查和電話抽查受益戶滿意度達98%以上。

三、偏離績效目標的原因和下一步改進措施

本年度績效目標全部按時完成，無偏差。下一步將繼續加強對項目相關資料的整理與收集，及時上交相應材料；建立健全各項運行管護制度，落實管護責任，保證項目正常運轉，發揮長期效益，最終實現帶動村莊、村民增收的目的，為全鎮的鄉村振興做好模范帶頭作用。

四、自評結果擬應用和公開情況

績效自評結果和報告按要求在政府網公示。

? 單位自評報告

為貫徹落實寧波市教育局、寧波市政府教育督導室《關于開展全市義務教育段學校規范辦學行為評估的通知》（甬教督〔XX〕339號）文件精神，端正辦學思想，規范辦學行為，推進素質教育，促進我校和諧、健康、可持續發展，辦人民滿意的教育，我校認真開展了規范辦學行為自查自評活動?，F將自查自評情況匯報如下：

一、學校規范辦學行為基本情況總結

1、組織健全，依法辦學，落實規范辦學行為。

學校成立了黃斌校長為組長的規范辦學工作領導小組，加強宣傳引導，營造良好輿論氛圍。大力宣傳規范辦學行為、推進素質教育的先進典型和成功經驗，引導家長、社會理解和支持規范辦學行為工作，樹立科學的人才觀和教育觀，為實施素質教育營造良好輿論氛圍。加大處罰力度，及時制止各種違規行為。學校嚴格遵守國家法律、法規，健全校內各項制度，形成依法辦學、自我約束的管理機制。加強教學管理，完善教學常規。加強學籍管理。堅持收支公開，絕不違反上級有關規定向學生收取費用。完善了教職工代表大會制度，實行民主管理，堅持校務公開，接受社會監督。

2、以規范辦學行為為準則，抓好教學常規管理。

（1）學校按照市教育局的招生要求，堅持免試入學原則招生，實施均衡分班，不設置快慢班、特長班等，整個招生及編班過程做到公開、透明、規范，并進行公示。

（2）嚴格執行課程計劃，全面提高教育教學質量。學校全面貫徹落實國家和省定的課程方案、課程計劃，嚴格按照規定開齊課程、開足課時，堅決糾正任何違背教育規律、隨意加深課程難度、增減課程和課時、趕超教學進度的現象。做到：堅持按標準課時開課，不隨意增減課時；堅持按課程設置開課，不隨意增減科目；堅持按課程標準要求教學，不隨意提高或降低教學難度；堅持按教學計劃把握進度，不隨意提前結束課程和搞突擊教學；堅持按規定的要求考試，不準隨意增加考試次數；堅持健康第一，注重創新精神培養，不擠占體育課、藝術課、隊活動和綜合社會實踐活動時間，切實保證學生每天鍛煉不少于l小時的體育活動時間。全面落實國家教育教學基本要求，努力提高教育教學質量。

（3）科學安排作息時間，切實減輕學生過重的課業負擔。嚴格控制學生在校學習時間不超過6小時，合理安排學生的學習和生活，堅決糾正隨意侵占學生休息時間的做法，依法保障學生的休息權利。保證學生每天睡眠時間不少于9小時。學校有一系列規章制度予以保證，嚴令不得占用學生法定休息時間、午間休息和下午放學時間加班加點或組織集體補課。對學生書面家庭作業實行總量控制，一、二年級不布置書面家庭作業，三至六年級書面家庭作業不超過1小時。

（4）加強考試管理，嚴格規范考試制度。學校嚴禁公布學生考試成績及按成績排列名次，更沒有按考試成績給學生安排座位等。實行學生學業成績與成長記錄相結合的綜合評價方式評價學生。

3、重視教師隊伍建設，規范教師行為。

學校高度重視教師隊伍建設，著力提高教師實施素質教育的自覺性和主動性，切實加強教師隊伍管理與培訓，努力提高教師職業道德和教學業務能力，充分發揮其在規范辦學行為、推進素質教育主體作用。認真貫徹《中小學教師職業道德規范》，強化教書育人職責和崗位要求。加強對教師的管理，嚴禁教師對學生實行有償家教、有償補課，教師也不得組織學生統一征訂教輔材料。對有償家教及統一征訂教輔材料的教師，采取“一票否決”的辦法予以處理，年度考核直接定為不合格。

? 單位自評報告

自查自評情況賦分與情況分析

A4管理與質量 標準分：130分 自評分：116分

A4-B12-C37 涉校檢查制度（4分）

依照教育局、教研室的各項要求，學校建立了各類教育教學常規管理檢查制度。

自評得分：2分

A4-B12-C38 教學管理（13分）

學校能夠全面落實國家和自治區課程方案，嚴格執行課程標準，每學期開齊開足各類課程，嚴格規范教材、教輔用書。

自評得分：12分

A4-B12-C39 普及程度（10分）

學校能依照縣教育局基教科的要求進行電子學籍管理系統，所在地小學適齡兒童入學率、鞏固率、殘疾兒童入學率達標，達到100%，學籍管理規范。

自評得分：10分

A4-B12-C40 安全管理（10分）

我?？h政府、縣教育局的關照，各級各類上級部門為我校師生的教育教學安全搭建了強有力的保障，校園及周邊環境的治理效果非常好。積極采取各類有效措施保障師生衛生、交通、消防等安全，建立學校和師生風險防范管理機制，有預案、可操作，有效果。建立了師生教育保險制度，校方責任保險覆蓋率達到100%；學生意外傷害保險覆蓋率逐年提高。

自評得分：10分

A4-B12-C41 規范辦學（13分）

學校堅持依法治教，依法治校，認真落實《新疆維吾爾自治區規范中小學辦學行為管理暫行辦法》（新教基[2010]37號），辦學行為規范，無亂招生、亂辦班、亂補課、亂收費、以升學率或考試成績對教師和學生獎懲、炒作升學率等不規范行為，師生按規定統一著裝，教師、學生均呈現良好風貌。

自評得分：13分

A4-B12-C42 保障機制（10分）

教師工資足額按時發放、無克扣教師工資現象。上級部門能夠及時撥付城市義務教育經費保障機制資金，學校無挪用現象。學校能認真落實國家、自治區困難家庭學生資助政策，并能伸出援助之手資助聯盟學校、友好學校困難學生。積極落實國家學生奶發放營養計劃。

自評得分：10分

A4-B12-C43 財務管理（5分）

落實預算管理，堅持財務制度，執行財務公開、審計等制度，達到自治區教育收費標準。

自評得分：5分

A4-B12-C44 校產管理（5分）

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根據《自治區中小學固定資產管理暫行辦法》（新教財〔2012〕187號）規范管理學校資產，無侵占挪用、閑置、浪費、流失等現象。

自評得分：5分

A4-B13-C45德育工作（15分）

學校成立了德育工作領導小組，實行由校長書記全面負責，黨組織充分發揮政治核心作用和監督保證作用的學校德育領導體制，建立了校長領導下的學校德育工作小組，形成校長負責、教導主任分管、大隊總輔導員、少先隊輔導員落實、全體教師共同參與的德育工作網絡。制定了相應的崗位職責，每位領導都有對口的負責年級，責任落實到人，各部門“分管一面，各抓一線”，做到事事有人管，人人有事干，既分工負責，又能團結協作，形成了齊抓共管的工作格局，使得學校的德育工作有序有效開展。

自評分5分

學校根據教育部的課程設置計劃，開設了思想品德（低年級品生課，高年級品社課）。有專職品生（品社）老師，課時有保障。

自評分5分

學校2012年創建了自治州級德育示范校和依法治校示范校。自評分5分 自評得分：15分

A4-B13-C46 教學質量（15分）

多年來，在領導班子團結一致帶領下，學校教育教學質量得到了較好的社會口碑。教學合格率達到43.1%。

自評分：10分

A4-B13-C47雙語教育（15分）學校積極、穩妥、有效地推進自治區《雙語教育規劃》及目標落實，全面落實雙語教育規劃，雙語教育按規劃有序實施，雙語教育取得明顯成效。

自評分：12分

A4-B13-C48 綜合素質（15分）

我學生綜合素質評定合格率不低于99%；學生《國家學生體質健康標準》合格率達到了95%以上；落實了學生每天1小時校園體育活動的規定，每天早晨和中午50分鐘進行做廣播操、跳民族舞、眼保健操、運動隊訓練等活動，學校體育器材開放平臺全天開放，學生早晨、課間、中午自取自用自護自放進行鍛煉。為了全面落實、開展好“體育、藝術2+1項目”，學校啟動了體育、音樂、美術學科的“1+4課程”，體育“1+4五頭并進”課程理念：常規體育課加三跳、球類（乒乓球、籃球、排球、羽毛球、足球等）、戶外運動；音樂學科“1+4五頭并進”課程理念：常規音樂教學加口琴、舞蹈（與體育大課間合作）、電腦MD、流行音樂；美術學科“1+4五頭并進”課程理念：常規美術教學加速寫、書法。通過學校組織的課內外體育、藝術教育的教學和活動，不僅提高了學生參加科學健康、生動活潑的體育和藝術活動的興趣和提高了運動能力和藝術素養，而且做到了保底（每個學生至少學習掌握兩項體育運動技能和一項藝術特長）不封頂（掌握了多項技能），促進學生健康成長全面發展。我校開展“體育、藝術2+1項目”覆蓋率達到規劃目標。

自評分12分

? 單位自評報告

下面是小編為大家整理的自評報告,供大家參考。

　安全標準化自評報告

　 自評日期：6 2016 年 年 5 5 月 月 5 25 日

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　- 1 目

　錄

　 1 企業簡介 ................................................................... 1 2 自評的目的 ................................................................. 1 3 自評的范圍 ................................................................. 1 4 自評的成員 ................................................................. 1 5 自評的依據 ................................................................. 1 6 自評方法和過程 ............................................................. 1 7 安全生產標準化的運行現狀 ................................................... 1 8 公司發生安全生產事故情況 ................................................... 1 9 標準化自評得分匯總表 ....................................................... 1 10 自評結論 .................................................................. 1 附件一扣分說明 ............................................................... 2 附件二 冶金等工貿企業安全生產標準化基本規范評分表

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　- 1 1 1

　企業簡介

　2 自評的目的

　通過安全生產標準化的創建，建立了“自我約束、持續改進”的安全管理長效機制，通過規范化的管理控制風險，減少事故的發生，降低財產損失。實現企業自我發現、自我糾正、自我完善。使企業安全生產管理水平得到不斷地提升。

　3 自評的范圍

　本次自評的范圍是本公司的安全生產管理現狀和生產系統現場情況，包括：

　組織建設的安全生產標準化管理系統實施運行情況。

　 企業基礎管理資料、設備設施和生產現場等進行綜合自評。通過查閱相關資料、深入生產現場檢查、對各部門員工進行詢問等方式逐項對 13 個要素進行評價。

　4 自評的成員

　組長：

　組員：

　5 自評的依據

　1、《成都市冶金等工貿企業安全生產標準化評分實施規范》 2、《企業安全生產標準化基本規范》（AQ/T9006-2010）

　3、相關法律法規、標準規范以及上級部門的相關要求

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　- 1 6 自評方法和過程

　本單位安全標準化主要采取以下工作流程進行：

　1、成立安全標準化自評小組； 2、確定自評原則； 3、自評組成員人數不小于 3 人； 4、按“三或三人以上的奇數次，分別評測后進行數據合并； 5、每個選項以少數服從多數為原則。

　6、召開安全標準化自評小組會議，安排各組員工作任務； 7、擬定自評起始時間； 8、開始自評； 9、問題回饋； 10、形成自評報告； 11、上報。

　7 安全生產標準化的運行現狀

　公司根據《成都市冶金等工貿企業安全生產標準化評分實施規范》，根據公司的統一布署，落實安全標準化自評工作要求，全面提升企業的安全生產水平，加強對企業的安全生產監督管理，切實加強基層和基礎工作，促進自我約束，建立持續改進的安全生產長效機制，專門成立了以總經理為組長的安全生產標準化工作小組，負責標準化的落實、監察及評價工作，把安全生產標準化的推進工作作為安全工作的重點。對公司的安全生產基礎管理工作、設備設施的安全狀況、作業環境與職業健康等工作按照標準進行了全面詳細的自評，現將自評情況匯報如下：

　1）、安全目標、指標情況：

　根據公司生產經營的要求、目標，公司制定了 2016 年度安全管理目標、指標及管理方案和安全工作計劃，對年度安全工作計劃進行了細化，各部門負責人根據年度安全目標細化文件，制定了 2016 年度的一體化安全目標及控制措施，將目標、指標進行細化到班組，并對實施過程進行定期核查、監督。

　公司安全管理體系總體運行平穩、有效，連續保持較好的安全生產記錄，2016-2016 年截至目前為止各項安全指標完成良好；接觸職業病危害因素人員無職業病發生，無崗位禁忌

　 -

　- 2 癥人員；特種設備操作和特種作業人員持證上崗 100%。

　2）、安全領導機構設置、人員配備、安全管理職責情況：

　公司建立有完善的安全管理網絡，總經理為公司區域的安全生產第一責任者，對各部門安全生產負責。公司的具體安全事項的主管為專職安全員，業務上由公司安全生產領導小組指導。

　依據上級文件要求，結合公司實際共建立細化安全專業管理文件，規定了全員的安全生產職責內容，明確并落實各級管理者的安全管理責任和崗位人員安全責任。同時管理制度中也進一步規范了各層級管理人員及員工的安全管理活動行為、檢查整改內容及評價驗證標準，使安全工作步入“常態化、標準化”機制。

　 -

　- 1 3）、安全投入情況：

　公司針對各類事故的舉一反三工作，落實以安全本質化為中心的安全改善，在安全投入方面積極落實各項措施，通過維修、改善、技改等途徑，消除現場安全隱患。公司每年也把安全投入放在優先的位置，從資金準備、項目實施等方面給予充分保證。2016 年安全投入預算 20 萬元，實際使用 9.74 萬元。安全投入費用主要用于人員操作證的辦理、購買安全標志、標牌、消防設施器材，人員安全教育培訓，職業危害因素檢測、安全評價，特種設備檢測、防雷檢測等。

　4）、安全管理制度建立、執行情況：

　在執行公司制度的基礎上，根據公司特點共建立各類安全管理制度 43 個、崗位規程 27個。在員工的安全教育上，對新出臺的管理制度進行解讀、通過班前會專項學習等不同形式組織開展，同時重點關注新員工安全教育工作，不斷提高員工的安全意識和標準化作業執行力度。在日常和專項檢查中出現的問題對照有關管理制度及時予以進行考核糾正，保證正確的安全導向。

　5）、安全生產教育培訓情況：

　根據國家、公司相關管理要求，公司執行《安全教育培訓管理制度》文件，嚴格按照制度規定開展安全生產教育培訓工作。

　主要包含安全規程、管理制度、危險源辨識技能、事故案例、法律法規等安全教育方面內容，對公司同行業的事故進行對照性的學習和討論，并按照“制度規程、作業條件、人員教育”三個方面進行對照梳理、舉一反三，記錄存檔。

　6）、生產設備設施 公司各崗位制定有完善的崗位規程，根據崗位實際情況，針對每項作業具體規定作業步驟、技術要求、設備管理要求及安全環保要求，并根據管理要求每年由公司總經理組織技術人員、班組長、安全職能管理人員，開展對于公司管理文件、崗位規程等進行梳理、及時修訂、評審。崗位員工也實施年度的規程培訓并經考核合格方能上崗?，F場在安全管理上落實了事故案例學習、舉一反三排查、現場懸掛安全警示標志、作業提醒、作業安全可視化看板等，以多種方式不斷強化標準化作業意識，推進標準化作業，提高作業安全度。

　公司建立了設備設施運行臺賬，履行了設備設施安全驗收手續，并對檢維修作業進行了規范管理，根據檢維修管理制度要求，公司檢維修分為綜合檢維修和日常檢維修，并分別進行管理。綜合檢維修一般為年度計劃中體現，制定檢維修方案并進行了檢維修作業風險分析，對檢維修作業過程中的安全情況及時進行檢查并做有記錄。公司實行檢維修作業安全交底制

　 -

　- 2 度，檢修作業前必須進行相關人員的培訓。

　7）作業安全 公司加強生產現場安全管理和生產過程的控制。對生產過程及物料、設備設施、器材、通道、作業環境等存在的隱患，定期進行分析和控制。對動火作業、受限空間內作業、臨時用電作業、高處作業等危險性較高的作業活動實施作業許可管理，嚴格履行審批手續。作業許可包含危害因素分析和安全措施等內容。企業進行危險作業時，安排安全專人進行現場安全管理，確保安全規程的遵守和安全措施的落實。

　加強生產作業行為的安全管理。對作業行為隱患、設備設施使用隱患、工藝技術隱患等進行分析，采取控制措施。在有較大危險因素的作業場所和設備設施上，設置明顯的安全警示標志，進行危險提示、警示，告知危險的種類、后果及應急措施等。在設備設施檢維修、施工等作業現場設置警戒區域和警示標志，在檢維修現場的坑、井、洼、溝、陡坡等場所設置圍欄和警示標志。建立了相關方的名錄和檔案，根據服務作業行為定期識別服務行為風險，并采取行之有效的控制措施。執行變更管理制度，對機構、人員、工藝、技術、設備設施、作業過程及環境等永久性或暫時性的變化進行有計劃的控制。變更的實施履行審批及驗收程序，并對變更過程及變更所產生的隱患進行分析和控制。

　8）隱患排查、整改情況：

　公司在執行安全檢查與隱患排查制度方面，對查出的隱患情況進行及時匯總及跟蹤管理，對于現場整改的反饋做好實地驗證，使安全管理達到閉環。同時還根據特定的時間、季節的變換、事故的舉一反三等發動全員的力量，開展全員安全管理，專項安全隱患排查工作，并對員工排查情況進行匯總，制訂專項整改計劃。在員工的不安全行為管理中，同樣也是按要求及時登錄信息系統督促整改落實，并按照獎懲制度落實考核、連帶考核責任，實行閉環管理，目前總體狀態比較穩定。

　9）危險源控制情況 根據公司《危險源辨識、評價和風險控制程序》的規定，全面開展危險源辨識、評價和控制措施的完善工作，并依據現場條件發生變化發現的隱患，及時修訂、補充和更新有關內容，實行動態管理。完善后的危險源辨識在宣傳欄上公布，組織員工認真學習、掌握。

　10）職業健康管理情況：

　根據公司《職業衛生管理制度》的要求，認真開展崗位職業危害因素辨識、職業衛生檔案管理等工作，確保不存在職業禁忌癥的人員。并根據現場存在的職業健康危害因素，分區域掛置標志警示牌。

　 -

　- 3 11）應急救援：

　在應急救援管理上，公司建有應急聯絡管理體制，并實施動態管理，如果發生人員變動或聯系方式發生變化，則及時進行更新，并在宣傳欄上進行發布。組織全員學習和熟悉管理體制。在預案的編制方面，為保障員工的生命安全、生產設備安全，降低各類風險，最大限度地減少因突發事件或緊急狀態造成的損失和社會影響，確保緊急情況下能及時啟動相關處置方案，防止事故擴大。制訂了綜合應急救援預案和重點崗位現場處置方案，并且落實到每年的崗位培訓管理中。

　為了使應急救援管理有效，對應急器材、儲備應急物資等情況進行動態梳理和補充，使現場的配置達到“臨警好用、應急有效”的要求。對于應急預案同樣也是按計劃實施專項安全培訓、組織演練及評估活動。

　 -

　- 1 12）事故管理：

　公司制定有《事故管理制度》，制度中規定了：

　內部報告程序：事故發生后，事故現場有關人員應當立即層層向本單位負責人報告； 外部報告程序：如發生死亡重大以上事故，單位負責人接到報告后，應當于 1 小時內向事故發生地縣級以上人民政府安全生產監督管理部門和負有安全生產監督管理職責的有關部門報告。

　事故報告、調查、統計與分析、回顧、書面報告樣式和表格等內容。

　規定了負責人和有關人員在事故調查期間不得擅離職守，應當隨時接受事故調查組的詢問，如實提供有關情況的條款； 明確對發生的事故按“四不放過”的原則進行處理。建立了事故臺帳，定期對事故、事件進行統計、分析、建立事故檔案管理。

　13）績效評定和持續改進：

　按照公司《安全績效管理文件》，本著以“落實責任、強化管理、促進合作、持續改進”為導向，對公司的安全績效進行評價。公司的安全績效評價主要來自于現場日常管理中發現的作業管理不足、作業人員行為不安全、不安全的環境未落實有效管理整治及上級部門的查處。同時對在日常安全管理工作中具有獨創性并行之有效的好的工作方法、措施予以鼓勵。公司還將績效評價結果納入部門及員工的年度工作績效和評優工作中。

　 -

　- 1 8 公司發生安全生產事故情況

　表 8-1

　生產事故情況表 死亡事故 建廠至今無死亡事故。

　重傷事故 建廠至今無重傷事故。

　9 標準化自評得分匯總表

　序號

　考評要素

　標準分值

　扣項分

　缺項分

　得分

　1 安全生產目標 20 0 0 20 2 組織機構和職責 30 0 0 30 3 安全投入 40 12 4 24 4 法律法規與安全管理制度 100 20 0 80 5 教育培訓 50 16 0 34 6 生產設備設施 260 44（倒扣 42）

　64 （152）110 7 作業安全 230 30 36 164 8 隱患排查 80 37 10 33 9 危險源監控 60 6 14 40 10 職業健康 60 6 16 38 11 應急救援 30 6 4 20 12 事故報告、調查和處理 20 0 15 5 13 績效評定和持續改進 20 4 0 16 合計

　1000

　181 （ 139 ）

　163

　656 （ 614 ）

　標準化得分（百分制）

　評審評分 =評定標準實際得分總計1000?空項考評內容分數之和×100 =73.35

　 -

　- 1 10

　自評結論

　公司根據《成都市冶金等工貿企業安全生產標準化評分實施規范》自查自評。自評實際得分 614 分，空項 163分，自評得分 614/1000-163=73.35 分。

　因此自評組作出自評結論如下：

　本公司安全標準化運行良好，符合安全生產標準化三級的標準要求。

　 -

　- 2 成都市冶金等工貿企業安全生產標準化基本規范評分表

　自評/評審單位：

　 自評/評審時間：從 2016 年 6 月 8 日 到 2016 年 12 月 25 日 自評/評審組組長：

　 自評/評審組主要成員：

　 一級要素 二級 要素 基本規范要求 企業達標標準 標準分值 評分方式（必須整改項用“★”標出）

　自評/評審 描

　述 實際 得分 一、目標 企業根據自身安...

? 單位自評報告

隨著我國經濟的不斷發展，各個行業的競爭越來越加劇，各個部門單位需要加強自身的管理和績效評估。部門單位整體支出績效自評報告成為了近年來眾多部門單位所關注和實施的一項重要工作，旨在通過對整體支出的評估和分析，找出存在的問題，并及時改進和優化業務流程，提高工作效率和管理水平。

首先，部門單位整體支出績效自評報告需要從財務角度對支出進行評估。在這一方面，需要對部門的開支情況進行詳細的清單以及分類，明確各項支出的用途和資金來源。同時，還需要對支出的合理性和節約性進行評估，及時發現存在的浪費和不必要的支出，并加以削減和優化，減少開支歷程的雜糅性，提高資金的使用效率。

其次，部門單位整體支出績效自評報告還需要從管理角度對部門的績效進行評估。具體的評估內容包括對部門的目標達成情況、工作質量、工作效率的評估等等。根據這一方面的評估結果，可以發現部門存在的管理漏洞以及員工的工作疏漏等問題，及時找出問題所在，采取措施加以改進，提高工作的質量和效率。

最后，部門單位整體支出績效自評報告還需要從客戶角度，對部門的服務質量進行評估。客戶是部門開展工作的重要對象，部門需要保證客戶的滿意度，提供高品質的服務。因此，客戶評價是很關鍵的一環。部門需要對客戶的意見和建議進行認真的收集和分析，及時反饋問題，爭取客戶滿意度的提升。

總之，部門單位整體支出績效自評報告是部門績效評估中的一個重要內容，通過對支出進行綜合評估，從財務、管理、客戶等方面找出存在的問題，及時采取措施加以改進，提高部門的工作質量與效率，實現績效評估的最終目的。

? 單位自評報告

時間的腳步總是匆匆而過，不知不覺地我們又在忙碌的節奏中迎來了新的一年,在感受新年新氣象、新希望的同時作為一名中國共產黨員，我更要及時地對照黨員的標準展開批評與自我批評工作，希望通過這次民主生活會更深刻的剖析自己、在反思中完善自己。

20xx對于我們每個人來說可以說是刻骨銘心的，我們全世界的人們都面對了相同的生活壓力，我們共同經歷了那段甲流所帶來的恐慌日子。作為一名黨員在那個特殊的時期，我嚴格執行每天兩次的體溫記錄和上報工作，遇到不負責任的家長總是能自己主動打電話詢問，每天堅持兩次向單位和家長報告幼兒健康情況，那段時間是緊張的也是忙碌的更是充實的，因為我的認真收到了很多家長的認可，他們幾句問候的信息、感謝的話語更是激勵了我更加認真踏實的工作。

作為幼兒園的老師每天面對的就是孩子和形形色色的家長，作為黨員的我在工作中堅持用真情感動人，用微笑服務人，在和家長的交往中我學會了拒絕所有家長的饋贈，同時我也收獲了更多家長另一種形式的回饋——班級一盆盆鮮活的植物，各項活動的大力支持，所以我更是堅信那句話“精誠所至，金石為開”只要你能真心實意的對待所有的孩子所有的家長，你一定會得到一枚最特殊的獎杯——家長的口碑，這也應該是我們受益一生的財富。

因為人無完人，所以我們每年都要通過民主生活會來展開批評與自我批評，通過反思審視自己的問題，改正自己的問題，我認為在工作中我存在以下的問題：

1、理論功底還不夠深厚。

首先，理性認識它源于感性認識，又高于感性認識，是對事物規律性的集中反映。在工作中我有時往往只看到表面現象而看不到本質，缺乏入理的分析。如幼兒課堂常規不好的現象，感覺孩子越來越難教，家長越來越不好溝通等。其次，社會形勢總是再變，而自己的頭腦的觀念和知識更新還不夠及時，在工作中出現了難以創新，難以升位，研究起點不高的現象，在和年輕教師比較中發現自己的差距越來越大。

2、專業知識還比較欠缺，業務水平還需要不斷提高。

作為幼兒教師要涉獵很多的領域才能滿足孩子好奇心和求知欲，作為蒙氏學科的帶頭人我越來越感覺到自己專業知識的欠缺，在指導新教師的過程中還有很多的不足之處。

3、代教的方式有待改變。對于新老師出現的一些問題不能心平氣和的接受，指導的語氣有些生硬，缺乏指導溝通的技巧。

對存在問題的原因分析及整改措施：

1、政治理論學習不夠。對黨和國家的方針、政策、業務知識學習不夠經?；?。主觀上對學習比較放松。對政治學習的重要性認識不足，認為政治學習太死板、太空洞、不實用，除集中學習和完成規定的自學要求外，會比較強調客觀原因或忙于工作事務，而放松對自己的學習要求。久而久之必將影響素質的提高，影響到工作作風和處理事情的水平。

2、在管理事務中，總是嚴格要求自己并希望年輕教師同樣的成長，對于出現的問題總是從原則上去考慮，而忽略了人的感性情感，片面的批評影響到年輕教師工作的積極性和自信心。

? 單位自評報告

2016年內控自評報告

根據《企業內部控制基本規范》及其配套指引的規定和其他內部控制監管要求(以下簡稱“企業內部控制規范系”)，結合深圳市英唐智能控制股份有限公司(以下簡稱“公司”或“本公司”)內部控制制度和評價辦法，在內部控制日常監督和專項監督的基礎上，我們對公司 (內部控制評價報告基準日)的內部控制有效性進行了評價。

一、重要聲明

按照企業內部控制規范體系的規定，建立健全和有效實施內部控制，評價其有效性，并如實披露內部控制評價報告是公司董事會的責任。監事會對董事會建立和實施內部控制進行監督。經理層負責組織領導企業內部控制的日常運行。公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證本報告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對報告內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。公司內部控制的目標是合理保證經營管理合法規、資產安全、財務報告及相關信息真實完整，提高經營效率和效果，促進實現發展戰略。由于內部控制存在的固有局限性，故僅能為實現上述目標提供合理保證。此外，由于情況的變化可能導致內部控制變得不恰當，或對控制政策和程序遵循的程度降低，根據內部控制評價結果推測未來內部控制的有效性具有一定的風險。

二、內部控制評價結論

根據公司財務報告內部控制重大缺陷的認定情況，于內部控制評價報告基準日，不存在財務報告內部控制重大缺陷，董事會認為，公司已按照企業內部控制規范體系和相關規定的要求在所有重大方面保持了有效的財務報告內部控制。根據公司非財務報告內部控制重大缺陷認定情況，于內部控制評價報告基準日，公司未發現非財務報告內部控制重大缺陷。自內部控制評價報告基準日至內部控制評價報告發出日之間未發生影響內部控制有效性評價結論的因素。

三、公司內部控制的有關情況

(一)內部控制環境

公司按照風險導向原則確定納入評價范圍的主要單位、業務和事項以及高風險領域。納入評價范圍的包括公司及下屬子公司。納入評價范圍的主要業務和事項包括：

1、治理結構

公司按照《公司法》、《證券法》及相關法規的要求和《公司章程》的規定，建立了規范的公司治理結構和議事規則，明確決策、執行、監督等方面的職責權限，形成科學有效的職責分工和制衡機制。股東大會是公司的決策機構，按照《公司章程》等制度規定履行職責，享有法律法規和公司章程規定的合法權利，依法行使公司經營方針、投資、利潤分配等重大事項的表決權。董事會對股東大會負責，按照《公司章程》等規定在規定范圍內行使經營決策權，董事會由 戰略委員會、薪酬與考核委員會、提名委員會四個委員會，按照董事會各專門委員會實施細則履行職責，為董事會科學決策提供有力支持。監事會對股東大會負責，監督公司董事、經理和其他高級管理人員依法履行職責。監事會由 業務架構、經營方針和年度經營計劃，解決日常生產、經營工作中存在的問題，對階段性工作進行總結和部署?？偨涋k主要負責討論公司經營、管理、發展的重大事項，組織研究和落實公司中長期發展戰略規劃和年度經營計劃。同時公司各部門、各分支機構均制定了完備的工作制度，形成了一整套完整、合規、有效運行的制度體系。董事會負責內部控制的建立健全和有效實施。監事會對董事會建立與實施內部控制進行監督。管理層負責公司內部控制的日常運行。公司在董事會下設立審計委員會。審計委員會負責審查公司內部控制，監督內部控制的有效實施和內部控制自我評價情況，協調內部審計及其他相關事宜等。公司法人治理結構健全，符合《上市公司治理準則》的要求。

2、內部審計

公司已按《創業板上市公司規范運作指引》的要求在董事會下設立內審部，并配備了三名專職人員，制定了《內部審計制度》、《內部控制管理及檢查監督辦法》、《內部控制制度審計辦法》等內部審計規章制度。內審部對董事會審計委員會負責，定期檢查公司內部控制缺陷，評估其執行的效果和效率，內審部對監督檢查中發現的內部控制缺陷，按照企業內部審計工作程序編制工作底稿和審計報告，對監督檢查中發現的內部控制重大缺陷，有權直接向董事會及其審計委員會、監事會報告。目前公司內審部門在強化完善管理，內部審計工作逐步走向程序化 、正規化，同時也將隨著公司內控制度的不斷完善而起著更大的作用。

3、人力資源政策

公司高度重視人力資源建設，根據發展戰略，結合人力資源現狀和未來需求預測，建立和實施了招聘、培訓、休假、福利等人事管理制度，通過部門職責和崗位說明書、任職條件和工作要求，明確界定了各部門及各崗位的目標、職責和權限。人力資源政策遵循德才兼備、以德為先和公開、公平、公正的原則，通過公開招聘、競爭上崗等多種方式選聘優秀人才，重點關注選聘對象的價值取向和責任意識。各關鍵崗位招聘了具備相應專業水準的人員，做到了因事設崗、以崗定人。同時，公司切實加強了員工培訓和繼續教育，不斷提升員工素質。建立和完善人力資源的激勵約束機制，設置科學的業績考核指標體系，對各級管理人員和全體員工進行嚴格考核與評價，有效激勵員工工作熱情，和優化員工隊伍。

4、企業文化

公司培育員工積極向上的價值觀和社會責任感，倡導誠實守信、愛崗敬業、開拓創新和團隊協作精神，樹立現代管理理念，強化風險意識。公司將企業價值觀、經營理念和企業精神納入員工行為規范管理標準，高度重視企業文化的宣傳和推廣，公司為每一位新進員工進行公司目標和價值觀的宣講，公司一直秉承“尊重人、培養人、依靠人、滿足人”的人才理念，堅持“以人為本”的文化理念，“珍惜時間、創造價值”的企業精神，為各類人才提供了廣闊的事業發展空間、優良的成長環境，使每一位有能力、有事業心的人都能在公司發揮自己的能力，實現自我價值。

5、資金管理

公司嚴格按照《貨幣資金管理制度》進行管理和資金收付，做到：資金收支經辦與記賬崗位分離;資金收支的經辦與審核相分離;支票的保管與支取資金的財務專用章和負責人名章的保管分離。定期或不定期對貨幣資金進行盤點和銀行對賬，確?，F金賬面余額與實際庫存相符。在報告期內公司沒有違反相關規定的事項發生。

6、采購和費用及付款活動控制

公司制定了采購申請制度、付款審批制度、供應商評定制度等采購管理制度，明確了公司采購業務的流程并加強相關管控。公司制定了供應鏈管理部商務人員崗位工作職責、財務部崗位工作職責，分別管理采購業務和付款業務，并在請購與審批、詢價與確定供應商、采購合同的訂立與審核、采購、驗收與相關會計記錄、付款的.申請、審批與執行等環節明確了各自的權責和相互制約的要求。

7、信息與溝通

公司在持續優化信息管理系統的基礎上，關注基礎信息質量，關注基礎功能使用的規范性。日常經營過程中，公司通過總經理辦公室會議、各種專題會議等信息溝通渠道，通過各種例會、辦公會等決策機制，不斷提高管理決策能力，使業務部門和職能部門上傳下達的報告線清晰有效，內部溝通較為及時、順暢。與業務往來單位、中介機構、監管部門、投資者，也建立了必要的信息溝通和反饋渠道，及時獲取外部信息。

8、募集資金使用的內部控制

公司募集資金使用的內部控制遵循規范、安全、高效、透明的原則，公司制定了《募集資金管理辦法》，對募集資金存儲、審批、使用、變更、監督、披露等內容作了明確的規定。公司對募集資金的使用能夠嚴格按照公司募集資金管理制度的規定履行審批程序和管理流程，保證募集資金按照招股說明書、募集說明書承諾或股東大會批準的用途使用，并由公司內部審計部門定期進行專項審計，以保證募集資金使用的規范性。報告期內，公司未發生違反《募集資金管理辦法》的行為。

9、關聯交易

公司關聯交易的內部控制遵循誠實信用、平等、自愿、公平、公開、公允、不得損害公司和其他股東的利益的原則。公司制定了《關聯交易決策制度》，對公司的關聯方和關聯關系、關聯交易、關聯交易的決策程序、關聯交易的信息披露等內容作了詳盡的規定。公司發生的關聯交易嚴格遵循《關聯交易決策制度》的規定。報告期內，公司未發生損害公司和其他股東利益的情況。

擔保業務

公司對外擔保的內部控制遵循合法、審慎、互利、安全的原則，嚴格控制擔保風險。公司已在《公司章程》中明確股東大會、董事會關于對外擔保事項的審批權限。公司制定了《對外擔保管理辦法》，其中對公司對外擔保的審核程序、對外擔保的日常管理以及持續風險控制等做了詳細的規定，以防范潛在的風險，避免和減少可能發生的損失。

(二)風險評估

財務風險、市場風險、政策法規風險和道德風險等進行有效地識別、計量、評估與監控。在內控體系建立健全過程中，公司堅持風險導向原則，針對發現的問題及時整改，優化公司的內部控制，健全公司的內部控制管理。管理層認為做好內控建設工作，不是應對監管部門的檢查，而是防范經營風險、提高經營管理水平的內在需要，是公司完善內部控制、促進規范的必然選擇，也契合公司的現實需求。

四、內部控制評價工作情況

(一)內部控制評價范圍

1、納入評價范圍的主要單位

公司按照風險導向原則確定納入評價范圍的主要單位、業務和事項以及高風險領域。納入評價范圍的主要單位包括本公司及下屬四家子公司，共五家。下屬四家子公司包括：深圳市優軟科技有限公司、深圳市英唐數碼電器有限公司、深圳市英唐電氣技術有限公司、豐唐物聯技術(深圳)有限公司。深圳市華商龍商務互聯科技有限公司在公司完成重大資產重組及發行股份購買資產交易后才納入公司控制范圍。雖然公司自實際控制深圳華商龍后即開展對深圳華商龍內部控制的初步評價與完善，但由于受時間限制，公司無法確保整改后的內部控制運行能夠滿足最短運行時間，根據中國證監會企業內部控制規范體系實施工作小組于2012年2月8日發布的《上市公司實施企業內部控制規范體系監管問題解答》中指導精神，深圳華商龍暫未納入2015年度內部控制的評價范圍。

2、納入評價范圍的主要業務和事項

結合公司現有業務的實際情況，納入評價范圍的業務和事項主要包括：組織架構、發展戰略、人力資源、社會責任、企業文化、資金活動、投資管理、采購管理、銷售業務、研究與開發、資產管理、在建工程項目管理、對外擔保管理、合同管理、財務報告、信息傳遞、信息系統等。納入重點關注的高風險領域主要包括：資金活動、投資管理、采購管理、銷售業務、對外擔保管理、資產管理。上述納入評價范圍的單位、業務和事項以及高風險領域涵蓋了公司經營管理的主要方面，不存在重大遺漏。

(二)內部控制評價工作依據及內部控制缺陷認定標準

公司依據企業內部控制規范體系的要求，結合公司的內部控制相關制度組織開展內部控制評價工作。公司根據企業內部控制規范體系對重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的認定要求，結合公司規模、行業特征、風險偏好和風險承受度等因素，區分財務報告內部控制和非財務報告內部控制，研究確定了適用于本公司的內部控制缺陷具體認定標準，具體認定標準如下：

(1)財務報告內部控制缺陷認定標準財務報告內部控制缺陷的認定標準直接取決于由于該內部控制缺陷的存在可能導致的財務報告錯報的重要程度。

1、財務報告內部控制缺陷評價的定量標準

定量標準以營業收入、資產總額作為衡量指標。內部控制缺陷可能導致或導致的損失與利潤報表相關的，以營業收入指標衡量。如果該缺陷單獨或連同其他缺陷可能導致的財務報告錯報金額小于營業收入的 1%，則認定為一般缺陷;如果超過營業收入的 1%但小于 2%認定為重要缺陷;如果超過營業收入的2%，則認定為重大缺陷。

內部控制缺陷可能導致或導致的損失與資產管理相關的，以資產總額指標衡量。如果該缺陷單獨或連同其他缺陷可能導致的財務報告錯報金額小于資產總額的 0.5%，則認定為一般缺陷;如果超過資產總額 0.5%但小于 1%則認定為重要缺陷;如果超過資產總額 1%，則認定為重大缺陷。

2、財務報告內部控制缺陷評價的定性標準

該缺陷是否具備合理可能性導致公司的內部控制不能及時防止或發現并糾正財務報告錯報;該缺陷單獨或連同其他缺陷可能導致的潛在錯報金額的大小。一般缺陷：指除重大缺陷和重要缺陷之外的其他控制缺陷。

(2)非財務報告內部控制缺陷認定標準

公司非財務報告缺陷認定主要依據缺陷涉及業務性質的嚴重程度、直接或潛在負面影響的性質、影響的范圍等因素來確定。

(三)內部控制缺陷認定及整改情況

1、內部控制缺陷及其認定情況

(重要缺陷。

(重要缺陷。

(管理方法不能適應公司的發展速度，將降低公司的運行效率，導致公司未來盈利能力達不到預期目標。但是，通過評價，公司認為，公司總部及個別子公司的內部管理工作仍有進一步改進和提升的空間。如公司在標準化建設、制度更新、流程優化等方面需要加強和完善，個別子公司在加大生產采購風險管控及細化全面預算等方面需要強化和改善。

(四)內部控制缺陷的整改情況

針對公司報告期內提出的一般性缺陷，公司總部積極開展了整改落實工作，及時對評價過程中發現的制度和流程進行了更新和優化。有關子公司對評價過程中提出的問題進行了認真總結、分析，及時擬定了整改方案，并按方案采取了整改措施，完成了整改落實。整改過程中，由評價工作組定期溝通整改進度和效果。通過缺陷整改，完善了公司內部控制管理體系，規范了公司運營，提高了公司防范風險的能力和水平。與此同時，公司全面啟動和部署了企業的標準化建設，并擬以此為契機，推進公司的技術標準化、流程標準化、管理標準化，大力提升公司的內部控制能力與企業管理水平。下一步，公司將針對這些發展瓶頸與短板的，認真加以整改，使公司的管控更加規范有序、基礎管理能力進一步加強、管理現代化水平進一步提升、管理創新機制進一步完善、綜合績效進一步改善。

(五)內部控制有效性的結論

報告期內，公司納入評價范圍的業務與事項均已建立了內部控制，并得以有效執行，達到了公司內部控制的目標，不存在重大缺陷。公司自內部控制評價報告基準日至內部控制評價報告發出日之間未發生對評價結論產生實質性影響的內部控制的重大變化。目前，公司內部控制應當與公司經營規模、業務范圍、競爭狀況和風險水平等相適應，并隨著情況的變化及時加以調整。今后，公司將繼續完善內部控制制度，規范內部控制制度執行，強化內部控制監督檢查，促進公司健康、可持續發展。

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董 事 會

? 單位自評報告

神木市麻家塔辦事處王家溝至廟焉通村公路工程

神木市麻家塔辦事處王家溝至廟焉通村

公路工程竣工驗收

施工總結報告

審批人： 審核人： 編制人：

神木市順帆建筑工程有限責任公司

日期：2018年4月19日

神木市順帆建筑工程有限責任公司 神木市麻家塔辦事處王家溝至廟焉通村公路工程

神木市麻家塔辦事處王家溝至廟焉通村公路起點位于王家溝接現有瀝青路，沿線有土路向西北設線，至廟焉村部，線路全長4.065KM。廟渠支線，路線長320米。主線路基寬為5.5米，行車道寬為5米，廟渠支線路基寬度為4.5米，行車道寬度4米。結構層全部為18公分10%石灰土穩定基層，18公分C30水泥混凝土面層，工程中標價為312萬元整。

一、工程概況：

二、工程進度情況：

該工程于2017年5月1日開工，同年10月1日竣工，工期為150天，工程如期完成。

三、質量、安全控制措施：

1、工程開工前，進行設計技術交底和安全技術交底，細化施工圖紙，班組技術交底，安全交底；各工序嚴格按照相關規范及文件施工。工程施工期間，由工程技術、檢驗人員定期組織工人進行質量、安全學習，每道工序都進行技術交底，同時建立安全生產專職安全員，堅持經常性的施工安全檢查和監督指導，健全安全生產規章制度，把“安全生產、文明施工”深入人心；嚴格質量管理，質量由專人負責；加強計量管理，對工程中使用的儀器、計量器具按規定進行定期檢測。

2、根據設計要求及工程特點，我單位組建了強有力的項目班子，選派了經驗豐富、責任心強的施工隊伍。施工前針對本工程實際情況編制了詳盡的施工組織設計，主要工序均按照相關要求編制了專項施

神木市順帆建筑工程有限責任公司 神木市麻家塔辦事處王家溝至廟焉通村公路工程

工方案，施工中嚴格按設計要求、施工組織設計及專項施工方案進行施工，對施工過程中的主要環節如標高控制、材料送檢、施工工序、施工工藝流程等進行了嚴格的程序控制。及時、如實填寫施工記錄，對監理提出的質量整改要求能及時整改到位，保證了工程的質量和進度。

四、現場管理：

1、技術上，堅持以法定的定位依據和施工圖依據指導施工；以審批的施工組織設計組織施工；按施工程序對工長和班組進行了施工技術交底，并在施工中督促落實。

2、本工程的工藝方法為：路基夯實路面混凝土。

3、在本階段的施工過程中，安全質量措施到位，文明施工也基本達到有關規定的要求。

五、質量評估的主要依據

1、工程設計圖紙、變更設計圖以及甲方簽認的工程聯系單；

2、工程合同；

3、執行標準及規范：

《城市道路設計規范》（CJJ37-90）《公路工程技術標準》（JTG B01-2003）《公路路基設計規范》（JTG D30-2004）

《公路水泥混凝土路面設計規范》（JTG D40-2002）《市政排水管道工程及附屬設施》（06MS201）《公路土工試驗規程》

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六、在質量管理方面：

1、嚴格控制原材料的質量：本工程所使用的原材料都是經復檢合格后，才使用到工程上去的。

2、嚴格執行工程實施過程的質量管理：本工程的每一道施工工序都是按質量管理規定進行了自檢，自檢合格并報監理進行復檢合格后，才進入下道工序施工，對有關人員在施工檢查過程中發現問題立即整改，并報監理和有關人員作了復檢及確認。整個施工過程，都按施工及驗收規范要求進行了隱蔽檢查驗收，隱蔽驗收記錄等資料均簽字完整。

七、企業質量評定：

本工程已按設計文件及合同約定內容全部完成，節點工期及總工期均符合設計文件及合同要求，各單位、子單位、分部、子分部、分項檢驗批主控項目，一般項目均符合質量驗收規范要求，物資資料、施工記錄資料、技術管理資料完整齊全。特申請相關部門按程序對其組織竣工預驗收。其施工質量符合有關法律、法規和工程建設強制性標準，觀感質量優良，各項使用功能滿足設計要求，自評為合格。

神木市順帆建筑工程有限責任公司

2018年8月27日

神木市順帆建筑工程有限責任公司

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