項目績效自評報告|項目績效自評報告（熱門16篇）

發表時間：2021-09-28

項目績效自評報告（熱門16篇）。

項目績效自評報告 <一>

為進一步規范財政資金管理，牢固樹立預算績效理念，強化部門支出責任,提高財政資金使用效益，根據《中共中央國務院關于全面實施預算績效管理的意見》（中發〔20xx〕34號）、《中共湖南省委辦公廳湖南省人民政府辦公廳關于全面實施預算績效管理的實施意見》（湘辦發〔20xx〕10號）、《南縣財政局關于做好20xx年度預算績效自評工作的通知》（南財績函〔20xx〕6號）等文件精神，我局根據財政的相關要求，結合我局的具體情況，認真組織開展了20xx年度自然資源局項目支出績效自評工作，現將我局20xx年度項目支出績效評價情況報告如下：

一、項目基本情況：

（一）項目基本情況簡介

根據批復的年初預算，20xx年我局共安排了5個項目，資金總額329萬元，具體如下：

1、基礎管理和建設工作專項支出80萬元，項目主要包含土地日、測繪日、地球宣傳日的政策法規宣傳以及行政訴論、信息系統建設、機關維修等內容。

2、空間規劃工作專項支出30萬元，項目主要用于空間規劃專家咨詢、技術論證、調研考察、建設項目規劃管理及其他技術服務委托業務。

3、自然資源保護支出89萬元，項目主要用于保護耕地和礦產資源，開展動態巡查，對全縣耕地保護信息員進行培訓及業務指導，安裝耕地保護標牌，進行地質災害防治等工作。

4、爭資立項30萬元，項目主要用于爭取投資和旱改水指標以及新增耕地指標交易工作。

5、土地開發利用管理工作專項支出100萬元，項目包含用地報批、征地拆遷、土地儲備、土地供應、地籍管理等多項業務工作。

（二）績效目標設定及指標完成情況

1、績效目標設定

①基礎管理工作專項，特定日宣傳不少于1次，行政復議案件同比減少10%以上，結案率力爭100%。

②空間規劃專項，計劃完成30個村莊規劃編制。

③自然資源保護專項，嚴守耕地紅線，力爭永久基本農田比上一輪有所增加；按要求完成耕地保護專項規劃編制；按要求繼續整改耕地違法問題至少1個以上；完成省廳下發的閑置土地任務清單。

④爭資立項，計劃新增“旱改水”耕地開發項目3000畝，計劃完成指標交易1.8億，

⑤土地開發利用完成儲備土地頒證22宗，入庫儲備土地總面積846畝，供應土地560.65畝；完成土地招拍掛出讓18宗，出讓建設用地560.65畝，國有土地出讓成交價款4.799億元；

2、指標完成情況

20xx年度基本完成了縣委縣政府及上級主管部門交辦的各項工作。主要圍繞重點項目用地報批、土地掛牌出讓、土地儲備、土地綜合整治、耕地保護及提質改造、深化行政事務審批改革、土地執法、征地拆遷等開展工作。具體完成指標如下：

①基礎管理工作專項，完成了特定日政策、法規宣傳，全年處理各類信訪案件86起、130人次，其中政策咨詢35次、70人次；化解積案1件；全年行政復議案件4起，同比減少40%；行政應訴14件，同比減少35%，結案11件，上述2件，結案率達100%。

②空間規劃編制完成了《南縣縣城總體規劃實施評估》、《南縣縣城土地規劃實施評估》、《南縣自然環境承載能力評價》、《國土空間開發適宜性評價》、《南縣國土空間開發保護現狀評估》、《生態保護紅線評估優化調整》；推進了《南縣城鎮開發邊界模擬劃定》《南縣耕地與基本農田保護專題研究》《縣城控制性詳細規劃調整》《南縣國土空間規劃城市體檢評估》工作；“三線”初步劃定，生態保護紅線總面積95.82平方公里，占全縣國土總面積的8.99%，比原劃定面積多45.66平方公里，劃定20xx年南縣城鎮開發邊界集中建設區為2797.79平方公里，永久基本農田53042.23公頃，保護目標基本落實；完成了《南縣縣域村莊分類和布局規劃（20xx-20xx年）》，20xx年計劃完成30個村莊規劃編制，實際完成33個。

③自然資源保護專項，根據三調數據我縣耕地保有量94萬畝，比上一輪目標83萬畝增加11萬畝，永久基本農田76萬畝比上一輪72.4萬畝增加3.6萬畝；按要求已落實耕地保護專項規劃編制工作經費和規劃指標，耕地保護一張圖以基本完成，并有效對接國土空間規劃并完成規劃文本編制；完成省廳下發的閑置土地任務清單7宗。

④爭資立項，實施新增耕地開發項目3000畝，已開始選址踏勘完成指標交易1.893億，

⑤土地開發利用已完成儲備土地頒證22宗，入庫儲備土地總面積846畝，供應土地560.65畝；完成土地招拍掛出讓18宗，出讓建設用地560.65畝，國有土地出讓成交價款4.799億元；完成拆遷集體土地上房屋302棟，面積77500平方米，青苗登錄補償100多畝，遷移墳墓300多座，累計兌付各類補償款2.9億元；20xx年拆除空心房381棟，復墾面積約100畝；

二、績效評價工作情況

（一）績效評價工作目的

通過開展部門項目支出績效評價，全面了解分析本局項目支出目標設定、預算配置、預算執行及項目產出的工作績效等情況，督促本局進一步圍繞項目績效目標開展工作，規范和加強項目預算資金管理，強化項目支出責任，提高財政資金使用效益。

（二）項目資金投入、使用情況

1、項目資金投入情況

本局20xx年申報了5個項目，年初批復項目預算總金額329萬元，預算執行項目總金額1660.32萬元，預算執行率達504.66%，系年中追加項目及資金造成。

2、項目資金使用情況

項目資金支出總金額1660.32萬元，資金無結余。

（三）項目組織情況分析。

1、項目前期準備工作由相關股室根據各自負責的具體項目開展相關調研、考察、論證，針對項目的可行性提出意見，在組織專業相關評估機構進行深入論證，最終形成初步結論上報相關部門審核批準立項。

2、項目在具體實施中，嚴格按照相關規定，實施招投標程序，簽訂合同，明確雙方權利義務；根據項目實際情況，確需調整的，嚴格履行相關審批調整程序。

3、項目竣工驗收階段，積極組織建設方、實施方、監理方及相關主管部門參與項目驗收，針對達不到驗收標準的及時出具整改通知書，督促項目按質按量的完成。

（四）項目管理情況分析。

1、健全相關制度，明確責任。明確了各股室工作職責，成立了項目實施部門，明確了部門負責人，并將責任細化到組到人。同時成立了由分管副局長為組長、各股室相關人員為成員的項目監管工作小組，負責該項目的日常監督管理。

2、開展項目申報，建立項目庫

各股室圍繞縣委縣政府下達的各項任務，按照相關程序確定項目，建立項目庫，明確資金來源、項目內容、實施主體、投資成本、績效目標、等內容。

3、加強資金管理，規范賬務核算。

在資金管理使用上，我局嚴格按照各項專項資金使用用途安排該專項資金的支出使用，嚴格遵守“專款專用”原則，嚴格落實專項資金的申撥、使用審批手續，充分發揮資金使用效益。在會計核算上，嚴格實行單獨核算，單獨設置會計科目進行記賬管理，使專項資金來源、去向明了，避免與人員、公用等本級財政預算內資金混合使用。

4、開展監督檢查，通報檢查結果

我局根據項目進展情況，不定期的開展日常監督檢查，對發現的問題形成檢查通報，及時督促做出整改。

三、項目績效情況

20xx年本局共實施了5個項目，通過與各股室了解項目情況及收集的項目資料，綜合匯總得出自評結論。20xx年項目支出績效評價指標總分值100分，自評95分，等級“優”（詳見附件1.20xx年項目支出績效自評指標計分表）。主要績效分析如下：

（一）經濟性分析

根據縣財政部門的預算批復，項目預算資金329萬元，實際到位資金329萬元。資金實際使用1660.32萬元。超支1331.32萬元，原因為年初預算時本級專項較上年大幅壓縮，預算金額無法保證專項業務工作的開展，年中根據實際情況，上級部門新增項目，新增資金1331.32萬元。

（二）效率性分析

項目總投入財政資金1660.32萬元，項目于20xx年01月01日開始，至20xx年12月31日結束，本級專項工作全部實施完成。

項目的實施嚴格按照相關規定實施進行，項目基本按照規定的質量標準完成。

（三）有效性產出

1、建設用地保障有力。20xx年上報13個項目，面積合計1050畝，領回用地批文共計770畝。完成儲備土地頒證22宗，入庫儲備土地總面積846畝，供應土地560.65畝。

2、立項爭資卓有成效。全年“旱改水”指標交易實現財政收益1.893億元；土地出讓成交價款4.7998億元,合計金額6.6928億元。

3、持續推進土地違法整改。20xx年武漢督察局下達整改任務93個，已整改到位81個，持續整改12個；20xx年省級自然資源例行督察交辦違法用地19個，已整改到位13個，階段性整改到位4個，持續整改2個；20xx年國家例行督察反饋違法用地問題4個，已整改到位1個，持續整改3個。

4、科學合理實施國土空間規劃編制。按省廳要求完成了《南縣縣域村莊分類和布局規劃（20xx-20xx年）》，20xx年計劃完成30個村莊規劃編制，實際完成33個。

（四）可持續性分析

項目為常年性項目，財政每年都會提供相應的資金支持，項目人員也基本保持原有的崗位人員，并且單位每年都會組織項目人員進行專業技術知識的培訓，項目持續可行。

四、存在的問題

1、專項資金指標下達時間和使用時間存在時差，部分專項費用需動用基本支出資金。

2、自身監督管理制度還有待健全，個別方面制度執行不夠嚴格。

3、項目的跟蹤檢查管理工作還有待進一步加強。

五、其他需要說明的問題

（一）基本經驗及主要做法

1、領導高度重視。專項資金預算下發后，主要領導和分管領導高度重視，立即召開會議進行布置安排，制訂了工作計劃，明確了時限要求，落實了責任分工，確保了各項專項工作順利進行和整治成效。

2、加強制度建設，完善各項內控制度。20xx年本局根據實際工作情況及時完善《專項資金管理辦法》、《南縣自然資源局機關管理制度》，機關管理制度涵蓋了差旅費報銷管理規定、公務車輛管理規定、機關公務接待制度、政務公開制度、合同管理制度、檔案管理制度以及黨風廉政建設制度等一系列的規章制度和辦法。

3、強化項目管理，重大項目實行第三方投資評審。本局針對重大項目的支出，均通過專門機構投資評審，簽訂合同，并經律師咨詢審核后方可簽訂合同，再實施項目。引入第三方對重大項目進行投資評審，進一步加強了對項目實施進行風險把控，杜絕無效項目投資。

（二）存在的問題及原因分析

1、土地報批難度增大。耕地占比要求過大，圈內項目（批次用地）耕地占比不能超過百分之五十，圈外項目（單獨選址）耕地占比不能超過百分之二十；批次項目必須實行多規合一，要求批供一致，必須符合土地用途管制，不符合的不允許上報，也不允許承諾。

2、耕地保護難度大、執法難。基礎設施、民生工程項目需求量大，耕地保護土地違法案件辦案周期長，違法主體不配合導致辦案程序難以進行；省級重點工程項目報批時間跨度長、土地報批滯后，存在邊報邊用、未批先用等違法用地情況；農村依法用地意識不強，造成亂占耕地建房問題突出。

3、年初預算金額與實際執行金額相差較多。

五、有關建議

（一）充分利用存量土地，盤活閑置土地。隨著耕地報批的難度加大，耕地紅線的嚴守政策，整合盤活閑置土地尤為必要。

（二）加強鄉耕地保護宣傳，加大對違法主體的處置力度。針對歷史遺留問題，加強部門協同工作，積極面對復雜情況，實質性的推進問題解決。

（三）科學編制年初預算，縮小預算與執行的差異。

六、其他需要說明的事項

無

項目績效自評報告 <二>

根據湛江市財政局《關于開展，我校及時布置自評，成立自評工作小組，明確分工，落實責任，認真開展自評自查工作，經查閱、核實有關賬務及項目等執行情況，填寫自評表格并綜合分析，形成本評價報告?，F將2021年度我校整體績效自我評價報告如下：

一、單位基本情況

（一）單位機構設置、部門職能情況。

單位屬性：公益二類事業單位

核定編制人數：核補115人，員額115人

年末在職人數：128人，退休人數：104人

單位工作職能：中技、高技學歷教育；各工種（高級技師、技師、高、中、初級）短期職業技能培訓；各工種（高級技師、技師、高、中、初級）職業技能鑒定。

（二）年度總體工作和重點工作任務

1.認真履行主體責任，推動全面從嚴治黨縱深發展。

2.強化責任落實，常態化防控新冠肺炎疫情。

3.堅持立德樹人宗旨，穩步推進學校工作發展。堅持以

“優化教學”為重點，實施標準化的教學管理，建設重點專業，推進校企合作，把握時機，大力開展職業技能提升短期培訓工作。

4.建設廣東省粵菜師傅培訓基地，扎實推進“粵菜師傅”工程實施。

5.新校區建設取得實質性進展。

（三）部門整體支出績效目標

全面貫徹黨的教育方針，落實立德樹人根本任務，高質量推動學校發展，深化教學改革，加強人才隊伍建設，不斷提升教學質量。積極參加各級技能競賽，以賽促教。堅持推進校企合作，進一步深化產教融合。落實深化免學費政策，進行中等職業教育改革創新，堅持以人為本，以服務為宗旨，以市場為導向，以促進充分就業為目標，全面提高辦學質量、滿足經濟社會對高素質勞動者和技能型人才的需要。對在校生進行專業化職業技能培訓，使每個學生掌握一種以上技術、技能，并取得相關中、高級畢業證書，提高就業能力，力爭畢業一人，就業一人。使享受免學費政策學生各盡其才，人盡其用，安居樂業，解決當前就業安置難的問題?；緦崿F一次離校，一次就業成功，充分體現績效目標價值。

（四）部門整體支出情況

商品服務支出、對個人和家庭補助支出及新校區建設等各專項支出。

二、自評工作開展情況

（一）評價小組情況。

我校高度重視整體績效自評工作，由主管領導、財務人員和各部門負責人組成評價小組。學習領會文件精神，明確分工，落實責任，認真開展自評自查工作。

（三）自評工作過程。

1.認真收集資料。根據整體績效自評指標評分表和整體績效自評基礎數據表，各科室認真準備，在規定時間內提供相關信息。

2.檢查專項資金有關賬目，收集整理專項資金支出相關資料。

3.分析評價。將科室所提供和搜集的資料進行匯總和綜合分析，形成績效評價報告。

4.綜合評價結論。綜合各科室上交和搜集的資料，根據績效自評指標較好地實現了績效目標，自評為“優”。

（三）自評材料報送時間及質量。

我校在規定時間內完成自評材料報送工作，所報送的自評材料真實，表格填寫內容齊全，自評報告的內容全面詳實，自評評分表自評得分客觀、真實。

（四）自評材料報送及公開一致情況。

我校所報送的自評報告、數據表、評分表與公開的自評報告、數據表、評分表相一致。

三、績效自評情況

（一）自評結果

1.整體支出績效自評結論

（助學金市級補助資金按規定得到落實。

（超標準支出，不存在任何截留、擠占、挪用資金，下撥款項全部投入教學培訓事業。經費控制率達標。

（績效目標完成效率達標。

（4）效果性

經濟效益:我校確保市資金用于組織教學教研活動、學校日常支出、教職工工資發放、學生助學金發放等方面，合理高效。制定了具體的報銷發放辦法，嚴格按照有關規定、步驟和程序進行，保證預算的有效執行。

社會效益:全面貫徹黨的教育方針，落實立德樹人根本任務。堅持以人為本，以服務為宗旨，以市場為導向，以促進充分就業為目標，全面提高辦學質量、滿足經濟社會對高素質勞動者和技能型人才的需要。使每個學生掌握一種以上技術、技能，并取得相關中、高級畢業證書，提高就業能力，力爭畢業一人，就業一人，各盡其才，人盡其用。

（技能，并取得相關中、高級畢業證書，學校積極推薦就業，學生、家長的抽樣調查滿意度達到90%以上，充分體現績效目標價值。

2.自評分數：預算執行效益自評分數為87分。

（二）部門整體支出績效指標分析

1.預算編制情況

（1）預算編制

預算編制合理性：部門預算編制、分配符合政府方針政策和工作要求；部門預算資金能根據年度工作重點合理分配；部門預算分配能根據實際情況合理調整。

預算編制規范性：部門預算編制符合市財政當年度有關預算編制的原則。

預算編制準確性：項目預算、功能分類和經濟分類等符合預算編制的準確性。

（2）目標設置

目標完整，能按要求申報項目績效目標和設置部門整體績效目標。

目標科學，績效指標能夠明確體現部門履職效果的社會經濟效益指標。

2.預算執行情況

（1）支出管理

單位資金支出規范，資金管理、費用支出等按照制度嚴格執行；會計核算不存在支出依據不合規、虛列支出的情況；不存在截留、擠占、挪用項目資金情況；不存在超標準開支等情況。

（2）資產管理

資產管理規范，有資產管理內部管理制度；不存在未按內部管理制度和相關資產管理規定執行；出租、出借、處置國有資產規范，相關收入按規定及時足額上繳；資產賬與財務賬相符。

固定資產利用率良好，利用率100%。

3.預算監督情況

（1）信息公開

在被評價年度按照《預算法》和政府信息公開有關規定在單位門戶網站或其他渠道公開相關預決算信息，用以反映單位預決算管理的公開透明情況；在被評價年度按照績效目標批復要求在單位門戶網站或其他渠道公開績效目標，所公開的績效目標內容與批復一致；被評價年度按績效自評規定在單位門戶網站或其他渠道公開自評材料，用以反映單位公開的自評材料的真實、及時、透明情況。

（2）績效自評

成立自評工作小組，自評工作評價小組財務和相關業務科室負責人員組成；在規定時間內完成自評工作并按時報送材料；表格內容、自評報告填寫真實、齊全，自評評分表自評得分客觀、真實。

4.預算使用效益。

（1）部門整體績效目標實現情況

我校市級資金用于學校建設、師資培訓等方面，嚴格按照有關規定、步驟和程序進行，保證了該項目的有效執行，確保學校日常支出、師資培訓等正常進行。

（2）重點工作完成情況

落實深化免學費、助學金政策，專款專用，確保專項資金補助政策順利實施。堅持以人為本，以服務為宗旨，以市場為導向，以促進充分就業為目標，全面提高辦學質量、滿足經濟社會對高素質勞動者和技能型人才的需要。

（3）部門重點項目支出績效情況

對在校生進行專業化職業技能培訓，使每個學生掌握一種以上技術、技能，并取得相關中、高級畢業證書，提高就業能力，力爭畢業一人，就業一人，充分體現績效目標價值。

（三）部門整體支出績效管理存在問題

我校根據相關法律法規，從新生招收、資格認定、職業教育培訓、后勤保障、資金支出使用管理等各方面都嚴格按要求執行，不存在問題。

(四）改進措施

1.加強組織領導，完善工作機制，大力推進中等職業教育改

革創新，以服務為宗旨，以就業為導向，全面提高辦學質量，落實經濟社會對高素質勞動者和技能型人才的需要。

準確，做好免學費資助對象的認定工作。

3.落實經費責任，強化資金管理，提高專項資金?？顚Ｓ靡?/p>

識，規范使用，確保資金安全有效。

四、其他自評情況

我校認真開展自評自查，按時保質完成績效自評工作，確保自評結果準確、客觀，禁止弄虛作假。通過本次績效自評，形成《整體績效自評報告》、《整體績效自評基礎數據表》、《整體績效自評指標評分表》、《佐證材料清單》、《績效自評公開情況表》。

項目績效自評報告 <三>

水源保護經費項目支出績效自評報告

一、項目概況：

通過水源保護資金使用，使水源保護宣傳工作進一步得到加強；水源保護管理工作成效明顯，確保水質達標，區域生態環境明顯改善；有效解決水源保護與管理工作矛盾，促進保護與管理和諧發展。努力實現“保護生態、涵養水源、環境清潔、水質優越”的目標。

項目資金xx年度資金預算總投入60萬元，嚴格按區財政文件要求管理資金、使用資金，年末使用完畢。

二、評價結論

我街道辦xx年水源保護工作經費績效自評分94.71分，自評結果為優，達成了預期的績效目標，切實做到了用實、用好財政資金。

三、經驗、問題和建議

（一）主要經驗及做法；

水源地管理保護工作緊緊圍繞實現水源地群眾生活水平的提高和水源地保護的可持續發展展開，重點突出管理保障、水量保障、水質保障和監管保障等四個方面保障建設。

（二）存在的問題

1、存在與市園林綠化局歷史遺留問題。

2、上級政府對入庫河道水質標準要求嚴格，按照年頭區政府與街道辦事處簽訂的水質達標目標責任書，明確100%月份兩河水質要達二類水質標準，因季節性原因，無法100%月份達標。

3、水源保證工作任務重、開支大，但經費分配有限，缺口大。

（三）建議和改進措施

1、報請區政府協調市園林綠化局解決“農改林”歷史遺留問題。

2、嚴格按照水質達標目標責任書執行，強化綜合整治執法，開展環境衛生、規劃建設管理、安全生產、交通秩序、購物場所管理、餐飲經營規范管理、資源和環境保護等執法活動，打擊并遏制破壞資源的行為，為水源地保護與生態發展營造良好的環境。

3、加大對水源保護工作的經費投入，加強對水源保護重要性、必要性的宣傳教育，根據歷年支出，結合下年工作目標、計劃，科學合理的分配各塊工作資金，做到不遺漏，重點突出。

正文：水源保護工作經費項目支出績效自評報告

一、項目基本情況

（一）項目概況。

1、立項背景及目的。

滇源街道地處松華壩上游水源保護區，東臨嵩明縣嵩陽街道，南接松華街道，西與阿子營街道毗鄰，北與尋甸先鋒鄉接壤。街道據盤龍區40公里，國土面積298.7平方公里，海拔1970—2840米，轄18個村民居委會，99個村民小組，102個自熱村，有耕地面積44811畝，有林地299489畝，森林覆蓋率高達71%。轄區內有?。ㄒ唬┬退畮?座、?。ǘ┬退畮?座、小壩塘58座。境內冷水河長14.6公里、牧羊河長11.7公里，豐水季節出水量分別在每秒0。5立方米以上，年產水量達2億多立方米，占松華壩水庫年蓄水量的90%，占水體年交換量的42%。

項目資金xx年度資金預算總投入60萬元，嚴格按區財政文件要求管理資金、使用資金，年末使用完畢。

2、項目實施情況。

（1）利用廣播、黑板報、宣傳標語、宣傳冊等多種形式廣泛宣傳水源保護工作重要性，提高村民對水源保護工作的認識和重視，增強群眾對環境保護的主動性、積極性、自覺性。

（2）通過開展水源保護監督管理聯動巡察，加強飲用水水源日常動態管理，層層落實飲用水水源監督管理職責，及時發現和解決水源保護工作中存在的問題和隱患，全面提高飲用水水源管理水平。以各村委會為河道管理的實施主體，對滇源街道兩條主要入庫河道及四條支流溝渠實施網格化管理。簽訂“河道三包”責任書，全面落實“包治臟、包治亂、包綠化”的“河道三包”責任制。

（3）重點對水源保護區內點源（小作坊、汽修廠、洗車場、工業企業、黑臭水體、集鎮生活）、面源（農田種植、畜禽養殖、水土流失等）安全隱患進行排查，明確整改責任人限時整改。開展河道常態清淤。對東干渠、西干渠、東小河、西小河、窯河、干河、西河邊共7條支流進行清淤。

3、資金來源及使用情況。

xx年度水源保護工作經費預算總投入60萬元，已從區級財政全額撥付到位，年末使用完畢，項目資金主要用于撥付轄區各村委壩塘清淤、水源點治理補助；人畜飲水、水源保護綜合環境整治經費；河道清淤整治經費；截污溝渠整治經費；水質監測費等。

4、組織及管理情況。

水源保護工作辦公室為街道水源保護與發展工作的牽頭部門，具體負責組織、協調相關部門做好水源區管理與保護工作，完成上級交辦的各項工作任務。負責街道水源保護委員會領導小組辦公室的日常工作。監督檢查水源地保護與管理目標任務的完成情況。監督檢查水源保護工作成員單位執行街道水源保護委員會決定、決議的情況，負責“農改林”土地管理牽頭工作，協調處理歷史遺留問題，負責街道本級河長制日常工作。承辦河長制領導小組及督察組交辦的工作，承接區河長制辦公室交辦的事項，指導下一級河長制辦公室開展工作。組織實施河道常態化清淤。開展村、組人畜飲水水源點安全隱患整治。

項目各項經費支出均通過相關報賬手續后進行資金撥付。項目實際支出與項目計劃投入資金的用途相符，資金的撥付有完整的審批程序和手續，符合項目預算批復或合同規定的用途，不存在超標列支相關費用，做到了?？顚Ｓ?，不存在截留、擠占、挪用、虛列支出。

（二）績效目標。

1、總目標。

全面推進水源地安全保障達標建設工作，嚴格落實水資源管理制度，調整農業產業結構，加大水環境綜合治理，加強水源地水質監測，強化水源地應急能力建設和健全水源地日常管理機制等一系列舉措，實現冷水河、牧羊河水質穩定在Ⅱ類水（《地表水環境質量標準》GB3838—20xx）；村級水源地水質穩定達標。兩河流域主要入庫污染物總量控制目標，化學需氧量（COD）、氨氮（NH3—N）、總氮（TN）、總磷（TP）入湖總量較上年削減2%。

2、年度目標。

xx年度，水源地管理保護工作緊緊圍繞實現水源地群眾生活水平的提高和水源地保護的可持續發展展開，重點突出管理保障、水量保障、水質保障和監管保障等四個方面保障建設。

執行**市松華壩水庫保護條例、上級黨委、政府文件及其他證明文件。制作安裝、修復水源保護宣傳、警示標牌。組織實施村莊污水治理及河道常態化清淤。開展村、組人畜飲水水源點安全隱患整治。加強中所、甸尾段河道禁釣等管理工作。

二、績效評價工作情況

（一）績效評價目的。全面了解項目管理過程是否規范、產出目標是否完成以及效果目標是否實現等方面的內容，總結經驗，查找不足，為項目在以后年度的開展提供可行性參考建議。在此基礎上，重點分析項目預算編制的合理性、成本支出的真實性和控制有效性，評價財政資金的使用效率和效果，為以后年度編制項目預算、選擇項目實施主體等提供參考依據。

（二）績效評價工作方案制定過程。

滇源街道辦自評，根據資金管理使用情況進行自查，形成項目績效報告（包括資金投入，使用情況，項目實施情況，取得的成果，存在的問題等）。財政所對項目資金撥付、管理、使用情況進行總結分析，按照設定的績效評價指標進行績效評價，最后形成項目績效評價報告。

（三）績效評價原則、評價方法

1、績效評價原則。

（1）科學規范原則?？冃гu價應當嚴格執行規定的程序，按照科學可行的要求，采用定量與定性分析相結合的方法。

（2）公正公開原則?？冃гu價應當符合真實、客觀、公正的要求，依法公開并接受監。

（3）績效相關原則。績效評價應當針對具體支出及其產出績效進行，評價結果應當清晰反映支出和產出績效之間的緊密對應關系。

2、績效評價方法。

（1）成本效益分析法。是指將一定時期內的支出與效益進行對比分析，以評價績效目標實現程度。

（2）比較法。是指通過對績效目標與實施效果、歷史與當期情況、不同部門和地區同類支出的比較，綜合分析績效目標實現程度。

（3）公眾評判法。是指通過專家評估、公眾問卷及抽樣調查等對財政支出效果進行評判，評價績效目標實現程度。

（四）績效評價實施過程

1、數據填報和采集。

由項目負責科室進行項目總結，匯總填報項目相關情況，形成項目年度總結報告?？冃ё栽u小組根據科室填報的數據及總結報告內容，初步審閱并追加采集需要的材料。

2、社會調查。

根據采集的數據，制定績效評價指標體系，對于采用公眾評判法作為考核依據的事項，設計調查問卷進行調研。

3、數據分析和撰寫報告。

（1）匯總分析調研數據，編制調研報告，對相應指標進行打分評價。

（2）根據指標體系逐一進行資料及考核內容的`評價工作，形成評價底稿并匯總出評價結果。

（3）根據評價過程及評價結果，撰寫績效評價報告。

（五）本次績效評價的局限性。

本項目各指標均可進行相應的考評，績效評價未存在明顯重大的局限性。

三、評價結論和績效分析

（一）評價結論。

1、評價結果。

該項目資金立項依據充分，立項程序規范，績效目標明確，預算編制合理，各項支出均按規定使用，綜合項目的投入、產出及效益，我辦事處自評為94.71分。

2、主要績效。

（1）通過播、黑板報、宣傳標語、宣傳冊等多種形式的廣泛宣傳，提高廣大人民群眾環境保護意識，增強了對環境保護的主動性、積極性和自覺性。

（2）結合滇源街道實際，建立健全水源保護工作組織領導機制，形成街道、部門、村三級綜合治理體系，做到上下聯動、齊抓共管，事有專管、人有專責，為街道水源保護工作提供堅強的組織保障。明確了街道水源保護工作委員會及水源保護工作成員單位職責。

（3）制定下發《滇源街道辦事處水源保護工作組織領導機構及職能職責》、《水源保護監督管理聯動巡查工作實施方案》。通過開展水源保護監督管理工作聯動巡查，加強飲用水水源日常動態管理，層層落實飲用水水源監督管理職責，及時發現和解決飲用水水源保護工作中存在的問題和隱患，全面提高飲用水水源管理水平，保證飲用水水源保護區的水質符合規定標準。

（4）突出重點，全力整治

一是根據《盤龍區松華壩水庫水源保護區綜合整治工作方案》，取締百合花、康乃馨系列花卉種植5021。74畝；關停一級區內汽修廠、洗車場10家；開展一、二級區魚塘關停整治工作，嚴格管理三級區魚塘工作，做到只減不增。

二是開展河道常態化清淤。對東干渠、西干渠、東小河、西小河、窯河、干河、西邊河共7條支流（溝渠）進行了清淤，累計清除淤泥、雜草等7291立方米。

三是開展集中式飲用水水源地專項排查整改工作。對一級保護區內有廢棄純凈水廠約200平方米、一級保護區內有廢棄水廠養殖場進行了整改；重點對水源保護區內點源（小作坊、汽修廠、洗車場、工業企業、黑臭水體、集鎮生活等）、面源（農田種植、畜禽養殖、水土流失等）安全隱患問題進行排查，排查工作自6月份起至中央環保督察組“回頭看”檢查工作結束止。明確整改責任人及整改時限，對存在問題做到立行立改，確保中央環保督察組“回頭看”檢查工作期間滇源街道水源地環境安全無隱患。

（二）具體績效分析。

1、項目決策（滿分20分）：該項自評得分合計19分。

水源保護工作經費立項與部門中長期規劃目標匹配，立項依據充分，立項規范，項目的申請、設立過程符合相關要求?？冃繕嗽O定合理，設定的績效目標與事業發展規劃相關。能完整地反映預期產出和效果。

但該項目為持續性項目，根據相關文件政策進行執行，社會效益指標、生態效益指標、可持續影響指標指標難以量化，導致績效目標反應預期產出和效果的完整存在一定局限性，故扣1分。

2、項目管理（滿分20分）：該項自評得分合計20分。

水源保護工作經費資金的使用符合預算批復的用途，不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況，項目管理制度健全、制訂的各項管理、監管制度能夠有效執行，物資采購流程符合相關規定。同時，項目資金的使用嚴格按照相關規定進行，制度健全、完善、有效。資金的撥付具備完整的審批程序和手續，符合相關制度規定，不存在違反相關財務管理制度的情況。

3、項目績效（滿分60分）：該項自評得分合計55.71分。

水源保護工作經費資金的投入保障了水源地環境的整潔，保護了水源地水質質量。轄區公共衛生、秩序更加干凈整潔，生活垃圾管理進一步規范。項目實施以來產生了良好社會效益，對轄區環境產生了積極的影響，項目產出的經濟、社會、環境效應能持續運行，項目運行以來的政策制度能持續執行，居民滿意度達到90%以上。

但在部分項目處理上因不可控因素導致無法保證達到預期計劃，故扣4.29分。

四、成本效益分析

xx年度水源保護工作經費預算總投入600，000.00元，已從區級財政全額撥付到位，年末使用完畢，項目資金主要用于老壩垃圾清運補助費7，500.00元；大哨等村委會壩塘清淤費226，000.00元；竹箐口、甸尾村委會人畜飲水、水源保護綜合環境整治經費66，230.00元；水源辦購打印機耗材費2，660.00元；小營等村委會河道清淤44，000.00元；陳家營河道整治費70，000.00元；白邑集鎮污水管網清淤費15，000.00元；中所禁釣魚費25，000.00元；周達清理衛生死角費3，000.00元；麥地沖村委會清淤補助15，000.00元；南營截污溝渠整治經費70，000.00元；項目支出調賬7，490.00元；食堂水源保護會議費3，720.00元；付塵清環境監測公司水質檢測費44，400.00元。

該項目各項經費支出通過相關報賬手續后進行資金撥付。項目實際支出與項目計劃投入資金的用途相符，資金的撥付有完整的審批程序和手續，符合項目預算批復或合同規定的用途，不存在超標列支相關費用，基本做到了?？顚Ｓ?，不存在截留、擠占、挪用、虛列支出，對資金使用嚴格財經紀律，?？顚Ｓ茫_保了資金使用效率。

五、主要經驗及做法、存在的問題和建議

（一）主要經驗及做法；

1、管理保障

（1）建立健全管理保護機構。結合實際，健全街道水源地管理保護機構，切實加強全街道水源地的管理保護工作。

（2）嚴格執行補助辦法。貫徹執行《xx市主城飲用水源區扶持補助辦法》，全面落實水源地生態補償政策。

（3）完善應急機制。每年至少組織開展1次應急演練。

（4）加大督查督辦力度

2、水量保障

（1）加強供水設施、取輸水工程的管理。

（2）實施綠化造林工程。對成活率達不到85%、保存率達不到80%的地塊抓住造林節令開展補植補造，確保造林成效。

3、水質保障

（1）設立隔離防護設施和警示、宣傳標志。

（2）嚴格執行項目審查制度。落實“禁止在飲用水水源一級保護區內新建、改建、擴建與供水設施和保護水源無關的建設項目；禁止在飲用水水源二級保護區內新建、改建、擴建排放污染物的建設項目；禁止在飲用水水源準保護區內新建、擴建對水體污染嚴重的建設項目”要求。

（3）嚴格政策落實和執法管理，做到有法必依，執法必嚴，違法必究。

（4）提升村鎮污水收集處理能力，采取分散與集中相結合的方式，因地制宜建設村鎮污水處理設施，提升村鎮污水收集處理能力，并結合農田灌溉、村莊綠化等推行中水利用。

（5）持續開展入庫河道整治，保持水面清潔、水系暢通，最大限度降低藻華產生的可能性。

4、監控保障

（1）健全水質監測機制

（2）建立健全日常巡查機制

（3）健全監管機制

5、統一思想，提高認識

（1）強化宣傳教育，健全公眾參與機制，讓廣大群眾懂法守法，自覺參與到水源地管理保護工作中來，營造愛水、惜水、護水的良好社會氛圍。

（2）細化目標，層層落實任務，加強目標任務的考核，建立科學的考評體系，把水源地管理保護工作納入各部門年終綜合考核內容。

（3）暢通信息渠道，加強信息報送工作，各職能部門于每月25日前將本月水源地管理保護工作情況報街道水源辦。

（二）存在的問題

1、存在與市園林綠化局歷史遺留問題。

（三）建議和改進措施。

1、報請區政府協調市園林綠化局解決“農改林”歷史遺留問題。

項目績效自評報告 <四>

一、項目建設情況

XXXXX項目為XX公司自主研發項目，項目技術依托單位是XX大學，20xx

年3月與XX大學簽訂了技術合作協議，公司具有完全獨立的自主知識產權，本項目三個系列的相關數控產品已于20xx年度已被國家知識產權局授予專利權，專利名稱和專利號分別為：

公司按照項目要求，目前設置了計量室、理化實驗室、切削實驗室和試驗車間，隨著發展的需求，公司還將設立數控產品測控中心，使所有產品均能在產前、產中、產后得到檢測，從而保證產品的綜合質量達到較高水準。該項目目前已經達到小批量產品試制階段，所有工藝規程、工藝裝備、大部分檢測量儀和生產裝備已經完成，產品試制情況符合計劃要求，各相關部門分工合作狀態良好，進展較為順利。

二、項目運行服務情況

工程技術研究中心在近一年的時間里，不斷提高完善科技創新和服務水平，發揮在數控研究領域的帶頭作用，針對相關單位提供相關服務，如XXXXXXXXXXXXXX等單位提供了高精度定制數控孔加工刀具，數控車銑加工刀

具、可調整鏜銑刀等產品，相關技術人員多次上門調研其加工狀況，分析設備的冷卻、轉速、徑向跳動和夾具的配置情況，根據現場的使用情況提出來解決方案，改變了其主體設備的轉速和進給量，重新設計了主要夾具，調整了設備

主軸轉速，采用定制的高硬度合金刀具，使其加工工序效率提高了20%，質量達到工藝要求，整個加工工序具有非常良好的技術經濟性。

建立工程技術研究中心的目的，就是要形成適應市場競爭要求和企業發展需要的企業技術開發體系及其有效運行機制，提高企業的市場反應能力、協調、運用資源的能力和自主創新能力，從根本上提高企業的核心競爭能力和發展后勁。在數控刀具市場，國內的大部分高精度數控刀具都是采用進口刀具，

價格高昂但是性能一流，近幾年來XXXX技術研究中心就是圍繞這一主題不斷研究，從客戶現場服務確定加工方案，給予客戶最好最及時的技術服務，生產可以替代進口的高品質數控刀具。

三、經費使用情況

中心采用主任負責制，下設1名副主任，其中主任由公司董事會聘任，副主任由公司總經理聘任。設四個主要研究方向，每個方向設2-3個學術帶頭人，學術帶頭人的選拔、主要研究方向和重大課題的選擇由本工程中心學術委員會討論決定，中心的營銷推廣工作統一歸口營銷部門管理實現。中心將實行“市場化、流動化、聯合化、競爭化”的開放運行管理方針，充分發揮中心學術委員會的指導、監督作用，切實加強各項日常工作的管理，運用市場方式，建立健全籌款機制，并與公司、政府之間建立良好的互動機制。工程中心的經費

來源主要有四部分：

1、項目產業化經營收入；

2、公司科技投入；

3、科技成果轉讓收入。其中，工程中心的主要收入來源是項目成果化之后的經營收入。

四、社會效益

中心的運行嚴格遵循國家相關法律法規，對于安全質量環保等嚴重影響企業發展、損害社會效益的工藝或項目堅決停止，xxxx年中心運行過程中，在安全、質量、環保等方面均無重大事故發生，相關主管部門，如安監、質監、環保、經信、科技等部門歷次現場檢查監督，均能達到相關要求。在20xx年的生產科技活動中中心也必將認真執行企業效益和社會效益共同進步的基本方針，進一步履行社會責任，也使得中心的建設在健康規范的環境中不斷發展。中心所研發的項目產品主要用于現代機械加工業，生產技術處于國內先進水平，可以降低對國外產品的依賴，部分替代進口，提升刀具加工行業的整體技術水平，以其發揮高精度生產設備的最大制造能力，使得機械制造業盡快步入先進制造的行列。

工程技術研究中心具備良好的技術和市場信息的獲取、分析和判斷能力，從技術機會和市場機會相結合的角度對企業技術創新決策提供咨詢，并參與企業發展戰略和承擔技術創新戰略規劃的制定和實施。

五、經濟效益

本項目的總體目標是完成總投資11111萬元，新增投資1200萬元，預計到20xx年6月完成部分產業化轉化工作，項目實施完成達產后，實現年新增產值3678萬元，年新增利稅480萬元，年出口創匯80萬美元。

六、存在的問題及建議

目前中心運行良好，存在的問題主要就是：

1、信息獲取困難，每年都要選派相關技術人員到許多的企業、學校、研究機構、展會等收集相關信息；

2、重點裝備和檢測量儀、技術服務的購買費用較大，時間較長。建議相關部門給予重視和支持。

項目績效自評報告 <五>

20xx年我縣美麗鄉村建設工作圓滿完成了省市下達的年度建設任務，按照《安徽省美麗鄉村建設績效評價指標體系》和民生工程績效評價工作等相關文件要求，我縣認真組織了自查自評，現將自評情況報告如下：

一、整治建設全面完成，建設成效顯著

（一）中心村建設成效類指標（省級中心村分值102分，自評102分；市縣級中心村分值50分，自評50分）

按照“生態宜居村莊美、興業富民生活美、文明和諧鄉風美”的要求，我縣20xx年完成并通過驗收的20xx年度13個省級中心村、9個市級中心村和3個縣級中心村建設任務已全面完成，20xx年度在建的16個省級、6個市級、5個縣級美麗鄉村已完成70%，達到年初制定的目標建設任務。52個中心村建設累計實施各類項目520個，完成投資21100萬元。

一是規劃編制科學合理。中心村選址合理，符合村莊布點規劃和土地利用規劃；在規劃制定中，充分尊重農民意愿，立足村形風貌和現有基礎設施，體現鄉村特色和地域特點，彰顯皖北鄉土特色；村民直接參與村莊規劃情況和項目實施情況，規劃項目內容實際、落實到位。

二是環境面貌明顯改善。各鄉鎮結合農村環境“三大革命”村莊清潔行動等活動推進農村人居環境整治，大力開展垃圾污水治理、衛生改廁、溝河塘清淤疏浚、綠化亮化美化提升等工作，整治亂搭亂建、亂堆亂放，清理積存垃圾雜物，大大改善了農村人居環境；完善長效管護機制，全縣農村環衛工作市場化率達到100%，實現公共服務設施和衛生保潔的長效運行、管護。

三是重點建設任務全面完成。各中心村主干道路全部進行了硬化，主、次干道布局合理，下水道、行道樹、路燈同步配套，新建改建了一批為民服務中心、文化健身場所、公廁等公共服務設施，農民生活質量持續提升。

四是產業基礎不斷增強。各中心村主導產業突出，部分中心村所在行政村被評為“一村一品”示范村或休閑農業與鄉村旅游示范點，中心村土地流轉適度規范，村集體經營性收入普遍達到15萬元以上，各項公益事業和公共支出有了保障。

五是農村精神文明建設成效顯著。通過建立健全“一約四會”（村規民約、道德評議會、紅白理事會、村民議事會、禁賭禁毒會）并實現制度化、規范化、常態化，合理劃定紅白事消費標準、辦事規模，有效遏制了大操大辦、厚葬薄養、人情攀比等陳規陋習；鞏固文明縣城創建成果，實施全域文明行動，推動文明創建向鎮村延伸拓展；通過開展各類評選活動、志愿服務活動、文體活動、普法教育活動，豐富了農民精神文化生活，健康生活、文明生活的理念深入人心。

六是群眾滿意度不斷提升。隨著鎮村環境的優化、基礎設施的完善、公共服務功能的完備，群眾參與美麗鄉村建設的積極性和主動性顯著增強，對美麗鄉村建設的認可度和滿意度不斷提升。

二、組織保障全面有力，工作有效推進

（一）日常工作按時保質（分值2分，自評2分）

縣委、縣政府主要負責同志始終將美麗鄉村建設放在心中、抓在手里，帶頭深入調查研究，統籌解決實際問題，提出工作要求、作出安排部署，堅持親自抓、負總責，常調研、常過問、常督促，為全縣美麗鄉村建設指明了思路、提供了遵循。各鄉鎮也把美麗鄉村建設當作“一把手”工程，投入主要精力，切實抓出成效。縣各成員單位按照各自分工，結合自身實際，發揮部門優勢，不斷推進美麗鄉村建設。相關部門積極履職盡責，深入一線實地督查指導，協調有關單位解決問題，切實發揮上傳下達、左右溝通、有效協調的職能作用。全年共起草綜合文稿40余篇，編發文件30余份，組織召開全縣美麗鄉村建設現場推進會26次、觀摩會5次、座談會11次，開展美麗鄉村建設培訓班2次，橋梁和紐帶作用進一步增強。

（二）資金投入有保障、使用科學規范（分值6分，自評6分）

20xx年，我縣共落實各級財政支持美麗鄉村建設資金23026萬元，其中縣財政專項資金8410萬元，爭取國家試點資金和省級專項資金6206萬元，市級專項資金8410萬元。全縣共整合各類涉農資金20xx萬元，吸引社會資金100萬元，為美麗鄉村建設提供了強有力的資金保障。

財政支持美麗鄉村建設專項資金，能夠嚴格按照《安徽省財政廳關于財政支持美麗鄉村建設工作評價辦法》執行。資金管理過程中，始終堅持按照省縣美麗鄉村專項資金管理規定，實行縣級報賬制與鄉鎮報賬相結合的辦法，實行國庫集中支付制；嚴格規范報賬要求，按照資金支付程序和提供相關材料的要求，加強項目建設的進度審核、程序審核、質量監督，在確保工程質量的基礎上，實現施工進度和撥付進度的有機統一。

（三）用地全面保障，解決后顧之憂（分值2分，自評2分）

針對美麗鄉村建設項目中可能出現的用地指標問題，我縣提前謀劃，做好保障。20xx年，我縣在增減掛鉤指標中為農村預留的非農產業發展建設用地指標占比達到5%。

綜上，我縣20xx年度鄉省級中心村規劃建設自評得分112分，市、縣級中心村建設自評得分60分。

項目績效自評報告 <六>

為加強財政銜接資金管理和監督，進一步提高財政銜接資金使用效率，根據《關于開展20xx年度區級財政資金績效自評工作的通知》（婁星財績〔20xx〕12號）文件精神，我局高度重視，迅速行動，明確專部門專人對20xx年度區級財政銜接資金進行了績效評價?，F將相關工作自評如下：

一、資金使用情況

20xx年度，用于農業產業發展項目資金20xx萬元，中央資金720.2萬元，省級資金581萬元，市級資金90萬元，區級資金608.8萬元。實際支出20xx萬元。

二、資金管理情況

根據《中華人民共和國預算法》、《中央財政銜接推進鄉村振興補助資金管理法》（財農[20xx]19號）、《湖南省財政銜接推進鄉村振興補助資金管理辦法》（湘財農[20xx]10號）、《中共婁底市委婁底市人民政府關于實現鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉村振興有效銜接的實施意見》精神，由區財政局、區鄉村振興局、區發改局、區農業局四個部門聯合發文，出臺了《關于印發的通知》婁星財農[20xx]29號文件，進一步加強了對財政銜接推進鄉村振興補助資金的管理，提高了銜接資金項目效益。

三、項目管理情況

1、區級財政銜接資金到村項目計劃由區級鄉村振興局審批下達，項目計劃和村級項目庫全部吻合。

2、區級財政銜接資金到賬后，按照區委實施鄉村振興戰略領導小組審批計劃及時下達資金項目計劃，資金項目計劃均在區政府門戶網站公告公示。

3、區委實施鄉村振興戰略領導小組下達項目計劃后，區鄉村振興局及時撥付項目財政銜接資金，項目實施主體籌集建設資金，及時組織項目實施。

4、到村項目全部執行項目“四議兩公開”，項目村都建立項目報賬專戶，確保財政銜接資金?？顚Ｓ?，沒有出現財政銜接資金被擠占、挪用情況。

5、嚴格執行報賬制。到村項目建成后，由鄉鎮有關部門會同項目實施單位組織項目驗收，驗收合格以后在鄉鎮財政所報賬。

6、嚴格資金監管和檢查制度。項目計劃下達后，區鄉村振興局將項目財政銜接資金撥付至鄉鎮財政所，財政所按村建立項目“四個清單”，設立專賬，銜接資金流程清晰，資金使用單位財務制度健全、會計核算規范、資金管理嚴格規范。區財政局、區鄉村振興局定期或不定期開展財政銜接資金監督檢查，審計、紀檢監察也將銜接資金納入重點監管。20xx年財政銜接資金項目沒有出現違紀違法問題。

四、資金績效情況

婁星區農業產業發展項目159個，撥付使用20xx萬元，資金已支付到位。實行國庫集中支付制，各鄉鎮街道督促各村等項目單位嚴格按婁底市婁星區財政銜接推進鄉村振興補助資金管理辦法?？顚Ｓ?，并督促項目落實，切實發揮資金的使用效益。

五、存在問題和困難

1.鄉鎮黨委、政府重視程度有所減弱，少數干部對鄉村振興有效銜接的重要性、緊迫性認識不深，思想有所放松、責任有所下滑。

2.行業部門工作主動性有欠缺。與脫貧攻堅期間相比，不管是行業工作開展，還是配合省市年度考核，單位主要負責同志的親自推動，人員力量的下沉指導，對上匯報對接等方面，不同程度有所減弱。

六、改進措施及20xx年工作計劃

1.聚焦收入來源抓實產業就業。一是要突出產業增收。要以工業化的思維抓農業產業發展，逐步形成設施農業；要優化幫扶模式，完善利益聯結機制，扶持壯大特色優勢產業，發揮龍頭企業和合作社聯農帶農作用，今年每個鄉鎮重點扶持1-2個特色農業產業項目。二是要突出就業增收。具體

抓好有組織地開展勞務輸出、發展就業載體就近就業和公益性崗位安置就業這三件事。同時，全面落實易地搬遷后續管理和幫扶，加大就業幫扶力度，提升產業發展能力。

2.聚焦五大振興抓實示范區創建。產業振興。突出特色農業、精細農業、觀光農業發展，聚力打造一批標準化生產基地和規模蔬菜種植基地，推動農村一二三產業融合發展，支持聯農帶農主體、“一特兩輔”特色主導產業融入全區產業發展。

項目績效自評報告 <七>

根據《保山市財政局關于做好2021年度財政支出績效評價工作有關事項的通知》(保財績﹝2022﹞4號)和《保山市財政局全市財政支出績效評價工作方案的通知》文件精神，現將我院2021年開展的托育服務機構建設項目工作自評情況匯報如下：

一、項目基本情況

根據《保山市發展和改革委員會關于保山市婦女兒童醫院(保山市幼保健院)示范性托育服務機構建設項目可行性研究報告的批復》（保發改社會就業﹝2019﹞570號）文件精神，保山市婦幼保健院(保山市婦女兒童醫院)示范性托育服務機構建設項目建設內容及規模：新建三層框架結構業務綜合樓一幢，建筑面積3000平方米，其中托育用房1800平方米;設備購置。擬設置普惠性托位365個，項目總投資及資金來源：估算總投資1050萬元，資金來源為中央預算內投資365萬元，自籌685萬元。

二、項目績效自評工作開展情況

我院領導高度重視，積極部署安排相關科室和專人進行檢查自評，撰寫自評報告，對比分析項目完成情況，確保做到自評結果真實、準確、客觀，按時按質完成并上報。

三、項目績效實現情況

（一）項目資金情況

1．項目資金到位情況。

保山市婦幼保健院(保山市婦女兒童醫院)示范性托育服務機構建設項目資金實際到位59.4萬元。

2．項目資金執行情況。

該項目為發改審批項目，資金按照工程建設進度撥付59.4萬元，執行率100%,得分20分。

3．項目資金管理情況。

該資金按照財政資金管理制度對項目資金使用進行管理，專款專用，嚴格按照財政資金支出進度用款，沒有出現項目資金被占用、挪用的'情況，發揮效益，保證項目的順利實施。

（二）項目績效指標完成情況

1．產出指標完成情況。一是數量指標得12分，其中新增普惠托位數，工程已建設封頂，目前暫未裝修，新增托位數暫無法核定得3分、新增基本建設項目個數1個，得10分。二是質量指標，得7分，其中工程項目驗收通過率得0分，因工程項目未達到竣工驗收的狀態；新建設施達到當地抗震設防要求得7分。三是時效指標得5分，資金到達率100%；四是成本指標，得分7分，執行率100%。

2．效益指標完成情況。一是經濟效益指標，無。二是社會效益指標，無。三是生態效益指標，得10分，工程垃圾按照要求擺放，造成環境零污染。四是可持續影響指標，得10分，因單位整體建設還在施工中，目前未能實施。

3．滿意度指標完成情況。

滿意度指標得10分，施工過程中，盡量做到不擾民，提高群眾滿意度

四、績效目標未完成原因和下一步改進措施

項目各項績效目標基本完成，下一步將根據工作中遇到的實際困難和問題，改進工作方式，提升工作效率，配合全市新冠疫情防控工作深入開展。

五、績效自評結果

項目各項績效目標完成情況良好，項目經費能嚴格按照專項經費的管理使用要求和相應項目實施方案要求進行項目收支管理，績效得分82分，自評為良。

六、結果公開情況和應用打算

按照“誰主管、誰使用、誰公開”原則，因我院無網站，將上述預算績效自評報告及項目績效自評表請主管局保山市衛生健康委員會在保山市衛生健康委員會門戶網站公開，更好地為公民、法人和其他組織提供信息服務。

七、績效自評工作的經驗、問題和建議

我院領導高度重視財政支出績效自評工作，認真貫徹落實黨的十九大關于“全面實施績效管理”要求，精心組織專人開展績效自評工作，切實提高自評質量。

通過開展項目績效自評工作，能及時發現項目實施過程中存在的問題，有效加強對項目建設的監管，加快項目建設進度?？冃ё栽u工作已取得諸多成效，但仍存在評價結果應用不到位，評價層次不全面等問題。建議：一是加強財政支出績效評價結果的應用，通過運用財政支出績效評價結果，發現績效評價對象在財政資金管理和使用過程中存在的不足，制定解決措施和方案，提高部門理財水平；二是財政部門進一步加強業務培訓，組織相關單位人員學習交流、拓展工作思路，提升業務水平。

存在的問題：預算績效觀念不深入，思想認識有誤區；績效管理專業人員匱乏，規范管理有盲點；評價指標體系不完善，實際操作有難度；評價結果運用不充分，推動作用有局限。

建議：加強宣傳引導，強化績效觀念；完善指標體系，規范評價標準；強化運行監管，突出結果導向；加強隊伍建設，提高管理水平。

八、其他需說明的問題

無。

項目績效自評報告 <八>

一、績效目標分解下達情況

（一）中央下達農村環境整治專項轉移支付預算和績效目標情況。

20xx年10月15日，我局收到《廣東省財政廳關于下達20xx年中央財政土壤污染防治資金（第二批）、農村環境整治資金的通知》（粵財資環〔20xx〕83號），下達“仁化縣農村生活污水處理設施及配套管網建設項目”4200萬元。項目績效目標為開展19個行政村153個農村生活污水處理設施的建設。

（二）省內資金安排、分解下達預算和績效目標情況。

該筆資金的使用結合我縣農村人居環境整治項目推進實際，分為兩部分推進，一是20xx年10月到位的中央農村環境整治資金4200萬元項目總投資估算0.59億元，計劃完成70個村小組污水處理設施及配套管網建設。二是地方配套部分結合我縣農村人居環境整治項目總投資1.7437億元，完成該筆資金績效目標其他83個村小組污水處理設施及配套管網建設，目前統籌省級涉農資金1.133億元，其中20xx年7830萬元，20xx年3500萬元。

二、績效目標完成情況分析

（一）資金投入情況分析。

1．項目資金到位情況分析。

按照上級關于農村人居環境整治工作部署，分年度分批次完成農村基礎設施補短板建設，且農村整治工作投入大，因此在資金安排上也是分年度下達。針對本項目在20xx年度、20xx年度到位資金是相對足額下達的，能保障項目有序推進，順利完成年度績效目標。20xx年我縣將加大力度統籌各級涉農資金、駐鎮幫鎮扶村資金，以及爭取生態環境等資金投入，確保完成年度任務。

2．項目資金執行情況分析。

一是地方配套部分。20xx年安排的7830萬元已全部完成支出；

二是中央農村環境整治資金4200萬元,目前支出9.69萬元。

3.項目資金管理情況分析。

資金管理嚴格按照財政部印發的《農村環境整治資金管理辦法》（財資環〔20xx〕43號）和《關于生態環境領域資金嚴格執行國庫集中支付制度的通知》規定執行，資金指標安排在我局，實施國庫集中支付。

（二）總體績效目標完成情況分析。

項目總體績效目標為開展19個行政村153個農村生活污水處理設施的建設。目前，開展了11個行政村建設，已完成了8個行政村58個村莊農村生活污水處理設施建設,25個村莊正在開展建設。具體如下：

項目的實施分為兩部分。一是地方配套部分目前正加快施工建設。83個村小組涉及7個鎮，目前止，完成污水處理設施及配套管網建設有58個村小組。83個村小組累計完成污水收集主管網40.95公里，污水收集支管網和入戶管網42.25公里，服務常住人口9629人，村級污水設施84個，新增污水處理能力1252噸/天。由于該批建設結合我縣農村人居環境整治項目一同實施村巷道硬化、村文化室、垃圾收集點等基礎設施建設，目前止累計安排了1.133億元，保障了項目順利實施。計劃從20xx年8月開始，該批建設結合農村人居環境整治項目整體進展情況分批開展竣工驗收。

二是中央資金4200萬元則用于其余70個村小組開展“仁化縣農村生活污水處理設施及配套管網建設項目”，加快補齊農村生活污水治理，改善農村人居環境。項目建設包含了大橋鎮5個村小組、長江鎮45個村小組、丹霞街道6個村小組、石塘鎮14個村小組。按照縣政府工作部署，由各鎮（街）作為業主組織實施，由于項目涉及村莊分散，為更加符合農村實際，設計耗時較長。目前大橋鎮已完成設計，正在公選施工單位，3月底可進入施工；石塘鎮正在開展設計圖圖審和預算財審，預計4月通過公開招標選定施工單位并進入施工；丹霞街道正在開展施工圖圖審，預計3月底完成，4月公選施工單位并進入施工；長江鎮正加快設計，計劃6月進入施工。屆時將按照各鎮項目進展，先完成先開展竣工驗收。

（三）績效指標完成情況分析。

該項目完成時間是20xx年底前，現正加快推進中。當前績效指標完成情況分析具體如下：

1.產出指標完成情況分析。

（1）數量指標。

一是支持完成環境整治的建制村數量指標值19個，20xx年實際完成值8個。下一步將加強統籌協調，督促縣級相關職能部門、鎮街和村委加快推進項目實施。

二是農村污水處理設施建設數量指標值153個，20xx年實際完成值58個,25個正在建設。另外70個污水處理設施從20xx年12月開始啟動實施，由于項目前期工作時間長，且涉及村莊數量多、點位分散；污水處理設施尚未動工，正在開展勘查設計工作。下一步加強統籌協調，督促縣級相關職能部門、鎮（街）和村加快推進項目實施。

（2）質量指標。

一是完成環境整治的村莊污水處理率指標值≥80%，20xx年實際完成值≥80%。已完成環境整治的`8個行政村的村莊污水處理率大于等于80%。其余村莊污水處理設施尚未完成，待項目驗收后進行測算。

二是項目驗收合格率指標值100%，20xx年實際完成值0%。項目尚未竣工驗收，待項目驗收后進行測算。

（3）時效指標。

項目完成時間指標值20xx年底前，目前正在按時序進度推進，預計20xx年底前可完成。下一步加強統籌協調，督促縣級相關職能部門、鎮(街)和村加快推進項目實施。

（4）成本指標。

目前止，未發現超出預算成本。

2.效益指標完成情況分析。

（1）經濟效益。

農村污水治理項目本身無直接收入，項目的性質表明其具有較強的社會互適性。綜合分析，項目帶來的經濟效益有直接經濟效益和間接經濟效益。

直接經濟效益:一是提供當地群眾就業崗位，提高群眾工資收益；二是環境的提升可促進鄉村旅游項目、度假、休閑活動、居住、餐飲、果蔬采摘、出售等直接的經濟收入。

間接經濟效益:項目的建設配套發展二、三產業，帶動一系列相關產業鏈的發展，為信息交流、商品流通、產品開發提供良好的發展條件，有利于拉動內需，改善投資環境，促進地方經濟增長。今后發展的鄉村旅游及相關服務產業將直接帶來餐飲收入、住宿收入、旅游產品出售收入、交通收入(如鄉村旅游自行車租賃，觀光旅游線公共交通有償使用等收入)以及其他相關服務產業收入。以旅游帶動產業，以產業促進旅游。

另外，我縣將進一步探索農村污水治理繳費制度的建立，進一步推進城鄉服務均等化。

（2）社會效益。

一是通過農村污水整治，確實改善農村衛生環境，使當地居民生產、生活更加便利，從而可以提高居民的生活水平和質量。二是潛移默化等影響、提高群眾的衛生條件、生活習慣、生存意識及當地居民文化水平，從而改良人們的生活方式，提高當地人民的社會生活質量。

（3）生態效益。

新增村莊生活污水處理能力指標值2900噸/日，20xx年實際完成58個污水處理設施，新增村莊生活污水處理能力1252噸/日；其余70個村莊項目尚未完成，待項目驗收后進行測算。

項目的建設實行保護性開發原則，因地制宜實行項目地植被培育和生態保護，加大環境保護力度，營造綠色、生態、自然的鄉村環境。通過污水處理工程等促使當地村民重視自然資源的保護和生態環境建設，讓本地人自覺維護生態平衡，讓村民認識到環境保護的重要性，并自覺調節好人與自然的關系，由此取得無可估量的生態環境效益。衛生防疫效益方面，項目的建設可以顯著提高農村的衛生等級，提高農村衛生防疫水平，通過污水處理工程減小糞污對衛生環境造成的破壞，提高村民整體生活環境的衛生條件，增加村民健康的保障。

（4）可持續影響。

工程設施穩定運行比例指標值100%；項目尚未完成，下一步將由鎮（街）、村政府落實運維管護工作。確保管網設施正常運行，切實發揮治污實效。

我縣在20xx年5月出臺了《仁化縣農村基礎設施運行管護方案》等系列方案，明確農村污水、供水、衛生保潔、公廁等農村基礎設施產權歸屬、移交管理、管護主體、管護責任以及管護要求等內容。按照“財政補助一部分，鎮、村集體和村民自籌一部分，社會參與一部分”的籌集資金渠道，規范建立農村基礎設施運行管護資金投入機制，根據各鎮（街）農村常住人口數，按照每人30元的標準進行獎補，其中獎補資金的50%直接撥付至鄉鎮，最終獎補資金視年底考核情況撥付。

滿意度指標完成情況分析。目前止，暫未收到群眾不滿意反映情況。

三、偏離績效目標的原因和下一步改進措施

項目正有序推進，未偏離績效目標。下一步將加快地方配套項目現場施工推進和竣工驗收，加快未動工項目設計工作和現場施工，確保項目如期完成。

四、績效自評結果擬應用和公開情況

（一）通過績效自評，進一步掌握了資金使用情況和取得的效果。發現了工作中存在的問題和不足，為今后加強資金使用管理、完善資金績效管理、提高資金使用效益工作提供了重要的參考依據。

（二）績效自評結果公開情況

將此次績效自評報告在政府信息公開網站上予以公布，向社會公開，廣泛接受群眾監督。

五、其他需要說明的問題

無。

項目績效自評報告 <九>

一、項目基本情況

根據《全國人口普查條例》，人口普查每10年進行一次，尾數逢0的年份為普查年度，標準時點為普查年度的11月1日零時。我市開展保山市第七次全國人口普查工作，對保山市普查時點人口情況進行普查，全面掌握人口信息，并對數據進行匯總、分析和資料開發。第七次全國人口普查就市、縣兩級來講，其工作跨度為20xx-20xx年。

二、項目績效自評工作開展情況

成立自評工作小組、擬定評價計劃。結合年初預算批復的項目支出績效指標、部門職責以及項目特點設計自評指標，確定自評指標體系；評價組根據評價指標體系逐項進行評價，撰寫績效自評報告。

三、項目績效實現情況

（一）項目資金情況

1.項目資金到位情況

預算安排資金36.34萬元，實際到位資金36.34萬元。

2.項目資金執行情況

市級財政核撥項目資金36.34萬元。

3.項目資金管理情況

20xx年部門預算根據各部門的職能、任務和發展目標，以項目為依據編制，嚴格按照年初預算推進，完成了預算目標，支出效益明顯。嚴格按照財政資金各項管理辦法管理使用項目資金。

（二）項目績效指標完成情況

1.產出指標完成情況。

（1）數量指標

根據普查需求，購置文件柜、桌椅等辦公家具1.8萬元，配置完成率100%；組織開展了普查數據質量控制、數據處理、質量抽查等培訓，完成了培訓任務；培訓參加人次90人次以上。

（2）質量指標

信息系統變更率小于等于100%；已經納入年度計劃；培訓人員合格率達到95%以上；驗收通過率達到95%以上；培訓出勤率達到100%；各種購置設備利用率達到100%；信息數據經過檢測滿足信息安全的要求；人員參訓率達到100%；系統初驗時間偏差率、系統終驗時間偏差率均滿足完成日常統計報表及普查數據運行的要求。

（3）時效指標

設備部署及時率滿足日常統計報表及普查數據運行的要求。

（4）成本指標

培訓人均培訓費標準小于等于290元/人·天；培訓人員為各縣區統計局業務人員；20xx年度共支付維護費79462.39元，小于預定的152000元；成交價均包含運維年數1年。

2.效益指標完成情況。

（2）可持續影響指標

設備的使用年限能夠達到6年。

（2）社會效益

經過人口普查，對全市常住人口的基本情況、遷移流動狀況、人口素質情況、就業和社會保障狀況、婚姻生育狀況等數據進行采集、匯總和推算，摸清20xx年底我市人口在數量、素質、結構、分布以及居住、就業等方面的變化情況，為制定國民經濟和社會發展規劃提供科學準確的統計信息支持，為社會大眾提供數據資源。

3.滿意度指標完成情況。

根據人口普查質量控制要求，對參訓人員及使用人員進行了滿意度測試，滿意度均達到95%以上，達到了預設的目標。

四、績效目標未完成原因和下一步改進措施

項目偏差在合理的范圍內，基本完成了預設的目標。

五、績效自評結果

該項目的設立是根據國家人口普查安排部署，組織有關部門、縣（市、區）統計局，組織開展第七次全國人口普查，全面掌握調查人口和住戶的基本情況，內容包括姓名、性別、年齡、民族、國籍、受教育程度、行業、職業、遷移流動、社會保障、婚姻、生育、死亡、住房情況等。通過人口普查采集真實有效的普查數據，為國家政策提供決策參考，為研究制定國民經濟和社會發展規劃，提高決策和管理水平奠定基礎。

六、結果公開情況和應用打算

自評結果按規定時間于網站進行公開，績效評價結果應用是績效管理的出發點和落腳點，要高度重視，切實加強項目整改落實。

七、績效自評工作的經驗、問題和建議

成立了以單位主要領導為組長，各科室負責人為成員的績效管理組織。制定了本單位預算績效管理的工作計劃；按規定編制中長期規劃績效目標、部門整體支出績效目標和項目支出績效目標；對項目預算資金進行績效跟蹤；開展了本單位的預算績效自評工作。

八、其他需要說明的問題

無

項目績效自評報告 <十>

20xx年，市文聯擬編輯出版《高黎貢》刊物，該項目的實施，既能有效挖掘保山豐富深厚的永子文化、地質文化、僑鄉文化、翡翠文化、抗戰文化資源，弘揚社會主義核心價值觀，提升保山對內對外的知名度和影響力，又能培育壯大文藝隊伍，推出更多更好的文藝作品，滿足人民群眾日益增長的文化精神需求，提升全市各族人民群眾的幸福感，推動全市文化建設，提供精神動力、智力支持，營造良好的文化氛圍。

成立市文聯部門整體和項目支出績效評價工作領導小組，統籌開展市文聯績效自評工作。領導小組下設辦公室，具體負責開展部門整體和項目支出績效自評工作的組織協調等工作。下發開展績效自評工作的通知，要求各科室報送各個項目資金使用情況、支出效果以及存在問題和原因分析，整理各項目基礎數據資料。

市文聯部門整體和項目支出績效評價工作領導小組組織召開項目支出績效自評會，討論和研究項目的績效目標完成情況，安排項目自評責任分工，責任到人。領導小組辦公室加強與各科室的溝通配合，通過收集整理項目總體情況、各項目資金支出情況、績效目標完成情況等信息，對項目績效情況進行總體評價后，撰寫自評報告反映資金使用效果。

1．項目資金到位情況。該項目資金預算21萬元，實際到位21萬元。

2．項目資金執行情況。截止20xx年底，該項目資金支出21萬元，執行率為100%。

3．項目資金管理情況。在年度預算管理過程中，進一步強化資金的分配、使用、管理等關鍵環節的事前防范、事中控制、事后監督，努力提高項目資金配置效率。在制度建設方面，緊扣制度建設重點，圍繞預算編制、預算執行、支付管理、監督保障等方面，結合機構獨立設置、獨立運轉和部門自身建設，狠抓內部管理、不斷建立完善了各項規章制度，建立用制度管人、管事、管財的長效機制，并在實際工作中不斷健全完善管理辦法和內控制度，認真貫徹執行，確保資金使用的安全、合規。在預算執行管理方面，嚴格按照《保山市財政局關于進一步加強預算執行管理的通知》要求，切實履行預算管理職責，加強預算執行的監督管理，維護預算的嚴肅性。按照財政預算執行進度要求，定期通報預算執行進度情況，分析解決預算執行中存在的問題和困難，根據預算項目用途，確保?？顚Ｓ?，加快預算執行進度。

產出指標下的數量指標——每期印數：全年預計每期印數1000冊，實際每期印數1000冊。

產出指標下的數量指標——年底前完成出版目標：全年預計編輯出版3期，實際編輯出版3期。

產出指標下的數量指標——每期欄目數：全年預計每期欄目數6個，實際每期欄目數6個。

產出指標下的數量指標——每期郵寄和贈送數：全年預計每期郵寄和贈送數950本，實際每期郵寄和贈送數950本。

產出指標下的質量指標——組織“高黎貢年度文學獎”評選：全年預計評選出6類（件）文學作品，實際評選出6類（件）文學作品。

產出指標下的質量指標——出版物差錯率控制在5‰以內：全年預計指標100%，實際完成指標100%。

效益指標下的社會效益指標——豐富人民群眾精神文化生活：全年預計直接受益群眾3000人，實際受益群眾3000余人。

效益指標下的可持續影響指標——社會各界對文聯工作反響：全年預計指標100%，實際完成指標100%。

效益指標下的可持續影響指標——可持續影響率：全年預計指標100%，實際完成指標100%。

滿意度指標下的服務對象滿意度指標——讀者及文學愛好者滿意度：全年預計滿意率95%，實際滿意率95%以上。

市文聯20xx年度《高黎貢》編輯出版經費項目，已全部完成年初各項績效目標。在下一步工作中，針對績效指標量化不夠和項目經費支出時效性不強等問題，市文聯將認真分析存在問題及原因，及時總結經驗，改進管理措施，不斷增強和落實績效管理責任，完善工作機制，有效提高資金管理水平和使用效益。

該項目實施主體明確，市文聯按照“出作品、出人才”的目標，通過編輯出版《高黎貢》刊物，組織“高黎貢年度文學獎”評選，挖掘培養文學新人，培育壯大文藝隊伍，推出更多更好的文藝作品，提升了保山對內對外的知名度和影響力。項目資金能夠按照市級財政關于預算申報、預算評審、資金申請的有關工作要求進行審批，并最終落實到位。同時，在項目實施的全過程中，指定了專人對項目進行監督，并按時、按質、按量完成項目績效指標，確保了項目的正常開展。經全面綜合評價，該項目績效自評為優。

（一）按照“誰主管、誰使用、誰公開”的`原則，部門預算項目績效自評報告、自評表將在相關門戶網站進行公開。

（二）針對本部門績效自評中存在的問題，及時調整和優化本部門后續項目和以后年度預算支出的方向和結構，合理配置資源，加強財務管理。

（三）建立激勵與約束機制，強化評價結果在項目申報和預算編制中的有效應用，將績效理念融入資金使用的全過程，將績效評價結果作為資金分配的重要因素。

一是強化認識，重視績效自評工作。財政支出績效評價是單位提高行政效能和理財水平的重要舉措，必須加強組織領導，總結自評工作經驗，嚴格落實績效管理責任，才能保質保量完成績效自評工作任務。

二是強化質量，規范績效自評工作。只有通過建立科學、可量化的指標體系，認真收集整理評價基礎數據資料，才能按要求完成績效自評報告，真實反映資金使用效果。

三是強化落實，按時完成績效自評工作。在預算管理過程中，要統籌安排好各個環節的工作，進一步加強財務和業務部門之間的參與協助力度，加強與各科室的溝通配合、培訓和指導，才能按要求完成本部門績效自評工作。

市文聯的項目績效管理工作還存在績效目標申報不夠全面，績效指標量化不夠，績效評價手段和方法有待優化，績效自評組織實施還不夠規范等問題，在今后的工作中需要進一步加以改進和完善，同時建議市財政局加強對部門財政支出績效評價管理工作的培訓和指導，提高部門績效自評質量。

項目績效自評報告 <十一>

根據《保山市財政局關于20xx年市級部門整體支出和項目支出績效自評及財政績效評價有關事項的通知》文件精神，現將我院20xx年醫療服務與保障能力提升（公立醫院綜合改革）工作自查總結如下：

一、項目基本情況

為確保醫院可持續發展，滿足廣大患者的診治需求，加快診治效率，提高診療準確性，開展新醫療項目，醫院購置部分醫療設備顯得勢在必行。在此基礎上，根據《保山市財政局關于下達20xx年市級城市公立醫院改革財政補償資金的通知》（保財社﹝20xx﹞99號）、《保山市財政局、保山市衛生健康委員會關于下達20xx年醫療服務與保障能力提升（公立醫院綜合改革）中央財政補助資金的通知》（保財社﹝20xx﹞51號）以及《保山市財政局、保山市衛生健康委員會關于下達20xx年醫療服務與保障能力提升（公立醫院綜合改革）中央財政補助資金的通知》（保財社﹝20xx﹞155號）、《保山市財政局、保山市衛生健康委員會關于下達20xx年醫療服務與保障能力提升（公立醫院綜合改革）第二批結算補助資金的通知》（保財社﹝20xx﹞171號）文件精神，核定我院20xx年用于醫療服務與保障能力提升（公立醫院綜合改革）財政補償資金467.90萬元。四筆款項用款額度分別于20xx年10月、11月下達我院。

二、項目績效自評工作開展情況

根據《保山市財政局關于20xx年市級部門整體支出和項目支出績效自評及財政績效評價有關事項的通知》文件精神，我院成立領導小組，培訓相關人員，認真組織對20xx年部門預算項目資金的使用績效開展檢查自評，撰寫績效自評報告，對比分析項目完成情況。按要求進行填報。報績效自評領導小組審核，按時上報。

三、項目績效實現情況

（一）項目資金情況

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1、項目資金到位情況。20xx年10月收到財政項目撥款-20xx年市級城市公立醫院改革財政補償資金305.40萬元（保財社﹝20xx﹞99號）；20xx年11月收到財政項目撥款-20xx年醫療服務與保障能力提升（公立醫院綜合改革）中央財政補助資金110萬元（保財社﹝20xx﹞51號）；20xx年11月收到財政項目撥款-20xx年醫療服務與保障能力提升（公立醫院綜合改革）中央財政補助資金15萬元（保財社﹝20xx﹞155號）；20xx年11月收到財政項目撥款-20xx年醫療服務與保障能力提升（公立醫院綜合改革）第二批結算補助資金37.50萬元（保財社﹝20xx﹞171號）。

2.項目資金執行情況。醫療設備是建設現代化研究型醫院的物質基礎，我院為充分發揮現有大型儀器、設備作用，提高檢測準確率及檢測速度，減少患者等候時間，實行設備專管共用，加強維修和管理。根據需要和可能，更新和添置必要的檢測治療儀器設備等,20xx年我院使用項目資金467.90萬元全部用于購置設備，已全部使用完畢。

3.項目資金管理情況。醫院財務部門按照財政資金管理制度對項目資金使用進行管理，?？顚Ｓ茫褂脟栏癜错椖抠Y金申報計劃執行。

（二）項目績效指標完成情況

1、產出指標完成情況。

產出指標體系得分30分。其中，①數量指標，得分10分。20xx年為充分發揮現有大型儀器、設備作用，提高檢測準確率及檢測速度，減少患者等候時間，購置設備467.90萬元，對原有部分設備進行維護得分10分。②時效指標，得分10分。新購醫療設備，推進現代醫院管理制度建立，提高醫療服務收入占比，降低藥占比。③成本指標，得分10分。項目預算控制數467.90萬元，項目實施467.90萬元。

2.效益指標完成情況。

效益指標體系得分28分。①經濟效益指標，得分15分。醫療設備更新，醫療技術提高，使20xx年固定資產增長率29.42%。②可持續影響指標，得分13分。提高醫療技術，更新醫療設備，使患者得到及時、準確的救治。

3.滿意度指標完成情況。

滿意度指標體系得分18分。醫院努力提高服務水平和服務質量，推動現代醫院管理制度建設，就醫秩序得到改善，得到群眾的認可和好評。但整體在就醫環境、服務態度、服務質量、就醫等候時間等方面與患者的要求還存在一定差距，患者滿意度需要進一步提高。

四、績效目標未完成原因和下一步改進措施。

20xx年底，醫療服務與保障能力提升（公立醫院綜合改革）補助資金使用467.90萬元，醫院按預算購置和更新醫療設備，努力為患者提供更好的醫療檢查手段以及更為精準的檢查數據。公立醫院改革，推進現代醫院管理制度建設，有效控制醫藥費用不合理增長狀況，群眾滿意度明顯提升，就醫費用負擔明顯減輕，這是一個逐步完善的過程，需在以后的工作中繼續完善；醫院努力提高服務水平和服務質量，得到群眾的認可和好評，但整體在就醫環境、服務態度、服務質量、就醫等候時間等方面與患者的要求還存在一定差距，患者滿意度需要進一步提高。

我院將充分發揮現有大型儀器、設備作用，提高檢測準確率及檢測速度，減少患者等候時間，實行設備專管共用，加強維修和管理，努力提高服務水平和服務質量，推動現代醫院管理制度建設，使就醫秩序得到改善，更好的得到群眾的認可和好評。

五、績效自評結果

20xx年部門預算項目資金-醫療服務與保障能力提升（公立醫院綜合改革）的使用績效自評得分96分，扣4分，原因為1、公立醫院改革，推進現代醫院管理制度建設，有效控制醫藥費用不合理增長狀況，群眾滿意度明顯提升，就醫費用負擔明顯減輕，這是一個逐步完善的過程，需在以后的工作中繼續完善，故在本次績效自評中可持續影響指標處扣2分。2、醫院努力提高服務水平和服務質量，得到群眾的認可和好評。但整體在就醫環境、服務態度、服務質量、就醫等候時間等方面與患者的要求還存在一定差距，患者滿意度需要進一步提高，故在本次績效自評中服務對象滿意度指標處扣2分。

六、結果公開情況和應用打算

本次部門預算項目自評報告、自評表由主管部門保山市衛生健康委員會代為公開。

應用打算：績效評價結果作為下年安排部門預算項目資金-醫療服務與保障能力提升（公立醫院綜合改革）的重要依據，為預算編制提供參考。利用績效評價結果，促進醫院各部門增強責任和效益觀念，提高財政資金支出決策水平、管理水平和資金使用效果。對績效評價結果中存在的問題，督促落實整改措施，及時督促相關部門調整工作計劃、績效目標，加強項目財務管理，提高資金使用效益。

七、績效自評工作的經驗、問題和建議

這次績效自評工作的開展，單位領導高度重視，特別是部門預算的執行過程中對資金使用的監督和指導，確保項目資金使用合理、合規。定期召集各部門召開績效評價討論會議，積極引導各部門增強績效評價意識，提高項目績效指標的科學性和可考核性。項目執行過程中加強項目監管，督促項目進度，確保項目按時按質完成。

存在的問題：1、項目績效考核依據不夠充分，量化指標細化不夠，不能充分反映項目開展的過程及成效。2.制度建設方面還有所欠缺，尚未建立績效問責機制，對項目資金績效的跟蹤管理還沒有明確的實施方案。在下一步工作中，將對這些問題進一步完善，根據要求及需要，進一步將預算進行細化，建立科學、可量化的指標體系，完善經費開支管理，加強評價結果的運用。

建議：希望能多開展績效評價培訓，建立一套與預算管理相結合、多渠道應用評價結果的有效機制，使以后的項目績效評價更能充分的反應項目成果，提高財政資金使用效益。

八、其他需說明的問題

無其他需說明的問題。

項目績效自評報告 <十二>

一、部門（單位）概況

（一）部門（單位）職能職責

青神縣殘疾人聯合會是代表、服務和管理殘疾人的職能部門，主要職責包括以下幾個方面：

1.聽取殘疾人意見，反映殘疾人需求，代表殘疾人的共同利益，維護殘疾人權益，為殘疾人服務。

2.團結、教育殘疾人遵守法律、履行應盡的義務，發揚樂觀進取精神，自尊、自信、自強、自立，為社會主義建設貢獻力量。

3.弘揚人道主義，宣傳殘疾人事業，溝通政府、社會與殘疾人之間的聯系，動員社會理解、尊重、關心、幫助殘疾人。

4.開展殘疾人康復、教育、就業、職業培訓、扶貧、文化、體育、科研、用品供應、福利、社會服務、無障礙設施和殘疾預防等工作，創造良好的環境和條件，扶助殘疾人等參與社會生活。

5.協助政府研究、制定和實施殘疾人事業的政策、法規和計劃，對有關業務領域進行指導和管理。

6.管理和發放《中華人民共和國殘疾人證》。

7.承擔縣政府殘疾人工作協調委員會的日常工作，做好綜合、組織、協調和服務工作。

8.組織實施殘疾人分散按比例就業工作，指導監督和宏觀管理殘聯系統的殘疾人福利企業，會同有關部門制定監督實施殘疾人社會福利生產的扶持保護政策。

9.指導鄉鎮（街道）和村（居）基層殘聯（殘協）的工作，管理和指導各類殘疾人社會組織。

10.開展殘疾人事業的對外交流與合作。

11.承辦縣委、縣政府交辦的其他工作。

（二）部門組織架構

1.機構設置：青神縣殘疾人聯合會是一級預算單位1個，下屬事業單位1個。

2.人員構成：縣殘聯全額財政撥款編制8人，現有在職人員8人；鄉鎮殘聯專干10人；臨聘4人，購買服務4人，共計26人。

（三）當年部門（單位）重點工作任務概述

1.統籌做好涉殘民生工程；

2.做實殘疾人教育就業工作，扶持農村貧困殘疾人發展生產，繼續做好殘疾人扶貧，最大力度地關愛殘疾學生；

3.做實殘疾人組聯工作和維權工作，推動和發展殘疾人事業；

4.做實殘疾人康復工作；五是做實殘疾人文化體育工作，豐富殘疾人文體生活。

二、預算編制及執行情況

（一）預算編制情況

(一)收入預算情況。20xx年青神縣殘聯收入預算總額為5762423.2元，其中：一般公共預算撥款收入4645723.2元，政府性基金預算撥款收入1116700元。

（二）支出預算情況。相應安排預算支出5762423.2元，其中：一般公共服務支出6000元，社會保障和就業支出4492011.75元，醫療衛生與計劃生育支出54481.05元，住房保障支出93230.4元，城鄉社區支出1000000元，其他支出116700元。

（二）預算執行情況

20xx年，我單位預算收入5433180.89元，其中年初預算5762423.2元，調整減少預算329242.31元；支出5433180.89元，其中基本支出1458937.12元，占比26.85%，項目支出3974243.77元，占比73.15%。具體如下：

1.殘疾人康復經費，年初預算250000元，決算數250000元，預算執行率100%。

2.殘疾人教育、就業和扶貧經費，年初預算500000元，調整預算數74063元，決算數425937元，預算執行率85.19%。

3.殘疾人無障礙改造經費，年初預算150000元，決算數150000元，預算執行率100%。

4.組織建設經費，年初預算800000元，決算數798424.34元，預算執行率99.8%。

5.其他殘疾人事業費，年初預算250000元，決算數247550.63元，預算執行率99%。

6.陽光家園運行費，年初預算350000元，決算數350000元，預算執行率100%。

7.重度殘疾人醫療保險代繳經費，年初預算600000元，決算數600000元，預算執行率100%。

8.托養中心及綜合服務設施縣級配套，年初預算1000000元，決算數219297元，預算執行率21.93%。

9.中央和省級殘疾人事業發展補助，年初預算602700元，年中追加330334.8，決算數933034.8，預算執行率100%。

三、基本運行績效情況

（一）預算管理

預算編制：按照縣財政局20xx年部門預算編制通知要求，按時完成部門年初預算編制工作。

1.預算編制合理規范。財政與事權一致，實行“誰支配使用誰編制預算，按業務職責分工歸口管理”。

2.部門預算資金分配合理。部門預算支出分為基本支出和項目支出。其中：①人員經費人事部門核定的工資、津貼等數額按時序進度均衡發放；公用經費按財政部門制定的相關支出定額標準嚴格審核后據實支出。②項目支出按項目執行主體落實到業務科室，并明確具體負責人，做到有計劃、有步驟地執行年度預算。

3.功能分類和經濟分類編制準確：結合項目的要求詳細填報功能科目、經濟科目，年度中間無大量調劑，項目之間未頻繁調劑；

4.預決算信息公開及時。按照縣財政局的要求及時在政府網上對20xx年部門預算信息進行了公開，公開的內容包括部門概況、部門預算收支總體情況和“三公”經費預算情況等相關表格以及情況說明。

（二）績效管理

績效目標完整，根據《項目支出績效目標表》，每個項目完成填報了數量、質量、時效都方面的`產出指標、經濟效益指標、社會效益指標、可持續影響、服務對象滿意度等效益指標，設定的績效目標值較為清晰。

（三）財務管理

1.資金管理規范。各項支出均按規定履行報批手續，且按事項完成進度支付資金，資金管理、費用標準、支付均符合有關制度規定，不存在超范圍、超標準支出、虛列支出、截留、擠占、挪用資金以及其他不符合制度規定支出的情況，規范執行會計核算制度；

2.項目管理規范。項目實施過程、項目設立、調整均按規定履行報批程序，項目招投標、實施、驗收以及方案實施均嚴格執行相關制度規定。項目監管有序，縣殘聯建立有效管理機制，且執行情況良好。

（四）政府采購管理

20xx年，我會嚴格按照上級要求以及單位內控管理關于政府采購的制度開展政策采購，全年共采購電腦、打印機及辦公桌椅等共計2.85萬元。

（五）資產管理

資產管理規范。安排專人管理，固定資產實物管理按部門分類，實行分級負責，責任到人、一物一卡。固定資產保存完整、使用合規、配置合理、處置規范、基本能夠保證國有資產的安全完整。我會在用資產原值1635995元，有資產管理制度并嚴格按制度開展工作。

四、重點履職績效分析

（一）整體支出績效目標及完成情況

20xx年，我會年初制定的各項績效目標全面完成，整體支出績效也全面完成。

（二）重點履職績效目標及完成情況

1.全面完成涉殘民生工程

開展農村殘疾人實用技術培訓2期，培訓殘疾人及其家屬273名，完成目標任務195%；對103戶困難殘疾人實施家庭無障礙改造，完成目標任務103%；集中（居家）托養智力、精神及重度肢體殘疾人196人，完成目標任務140%；為280名殘疾人適配輔助器具，完成目標任務127.27%；為4名困難偏癱、截癱殘疾人提供康復救助，完成目標任務133.33%；為8名腦癱兒童提供康復救助，完成目標任務133.33%；為4名聽力殘疾兒童提供康復救助，完成目標任務133.33%；資助116例白內障患者實施復明手術，完成目標任務128.89%。

2.扎實推進殘疾人教就工作

認真落實殘疾學生教育資助，充分保障殘疾人教育權益。全年資助義務教育階段困難殘疾學生64名，資助殘疾大學生及殘疾人家庭大學新生9名，通過“一卡通”平臺發放教育資助6.34萬元。開展了6—14歲未入學殘疾兒童少年調查，保障殘疾學生就學權益，對殘疾程度較嚴重，無法到學校學習的兒童開展送教上門服務，通過隨班就讀、特校就讀等方式保障義務教育權益，全縣義務教育階段殘疾學生138人，入學135人，其中送教上門30人，殘疾學生入學率97.8%。

積極開展就業技能培訓，提升殘疾人就業能力。投入資金20.65萬元，組織開展2期農村實用技術培訓（養雞和水果種植）和2期職業技能培訓（手工編織和殘疾兒童保育及康復護理），共培訓殘疾人及其家屬360余人，有力助推了殘疾人居家靈活就業創業和自我發展能力。積極為殘疾人提供就業平臺，依托按比例安置殘疾人就業年度審核工作，全縣按比例安置殘疾人就業105名，安置貧困殘疾人公益性崗位就業58名；通過殘疾人專場招聘會、穩崗就業網聘會等方式，多方與企業溝通，全年幫助近20名失業殘疾人實現就地就近就業。對全縣28個超比例安置殘疾人用人單位兌現獎勵2.8萬元。扶持鼓勵殘疾人居家靈活就業創業，通過“一卡通”平臺發放就業創業補貼152人，發放資金20.6萬元。為殘疾人集中就業機構(青神縣萬森木業有限公司)提供貸款貼息1萬元。

鞏固殘疾人托養工作，提升殘疾人幸福指數。依托中巖陽光農場、青神縣殘疾人托養康復中心和鳳陽社區日間照料中心等托養機構，全年投入資金60余萬元，托養智力、精神及重度肢體殘疾人196人，其中居家托養99人、寄宿制托養88人，日間照料9人，實現了“托養一人，解放全家，穩定一方”的顯著社會效益。

3.強力推進殘疾人康復工作

精準實施殘疾兒童搶救性康復。投入資金25.95萬元對殘疾兒童進行了搶救性康復。全年組織8名腦癱兒童到眉山市殘疾人康復中心進行康復，通過作業治療、物理治療、言語治療等多種專業手段，近90%的患兒部分功能得到有效改善。組織4名聽力殘疾兒童到市康復中心語訓康復，效果顯著。自閉癥患兒康復有效推進，組織3名自閉癥患兒到眉山市兒童福利院進行康復，取得明顯效果。健全康復機制，大力推進成人康復。投入資金6.3萬元，組織116名白內障患者到眉山市殘疾人康復中心實施復明手術。投入資金1.2萬元，資助4名偏癱、截癱患者及時康復；投入15.05萬元，為280名有需求的殘疾人發放康復輔具；投入5.7萬元為7名肢體殘疾人免費進行假肢安裝定型。通過對有需求的殘疾人提供及時準確的康復服務，讓殘疾人盡可能地實現生活自理。全縣殘疾人家庭醫生簽約率達95%以上。

4.積極開展殘疾人宣傳文化體育活動

積極參加四川省第三屆殘疾人文化藝術節暨眉山市20xx年殘疾人文化藝術周活動，并成功承辦眉山市殘疾人文化周工藝品類評選活動。共組織6名殘疾人共20件作品參加6個類別的評選，分別獲得眉山市美術類第一名和手工藝品類作品評選第一名、第二名的好成績。做好參加2022年四川省第十屆殘疾人運動會暨第五屆特奧運動會項目運動員摸排，建立后備人才數據庫，為特奧運動員梁代東制定并資助其進行輪滑培訓。

5.夯實殘疾人維權組聯基礎

投入33萬元為全縣103戶殘疾人實施“個性化”家庭無障礙改造。為11名殘疾人落實機動燃油車補貼0.4萬元，做好入戶調研，收集民情民意。抓好項目公示，打造陽光透明殘聯。有效化解矛盾糾紛，提升助殘服務質量。完善殘聯組織建設，縣、鄉、村三級殘聯組織建設全部達標；村（社區）100%建立殘協。全年新辦理殘疾人證451本，到期換證483本，殘疾類別等級變更119本，死亡注銷殘疾人證283本；開展入戶評殘100余戶。

（三）重點項目支出績效情況

說明重點項目見附件1和附件2

五、評價結論及績效分析（包括指標體系評分表及扣分原因分析）。

20xx年，我縣財政預算支出有力地保障了縣殘聯機關正常運轉和各項殘疾人事務的順利開展，圓滿完成了各項目標任務。自我評價得分80分，具體評價如下：預算編制完善、較為準確，績效目標實現程度高，得27分；預算執行進度較好，得27分；預算項目完成進度好，無違規記錄，得18分；績效結果運用較好，得8分。

六、存在問題及改進措施

（二）存在問題

預算執行進度還不夠細化、量化。

（三）改進建議

1.增強績效管理責任意識，將績效管理工作納入常態，完成財政支出績效評價相關制度（含績效獎懲制度），結合績效考評結果對業務部門及相關人員進行獎懲，充分調動全員參與績效指標體系制定和開展績效評價工作的積極性和責任感。

2.科學合理編制部門預算，將預算編細編實，重視預算執行管理工作，努力提高預算執行效率。合理安排資金，并督促合部門加強資金管理，加快項目實施，確保財政資金發揮效益，避免資金沉淀。

項目績效自評報告 <十三>

按照《關于開展20xx年水利薄弱環節建設性治理民生工程績效評價工作的通知》（皖水規計函〔20xx〕1939號）和《關于印發的通知》（皖水規計函〔20xx〕979號）要求，我單位組織開展了阜南縣20xx年水利薄弱環節建設性治理工程績效評價工作，按照省委省政府、省水利廳及市政府安排部署，我縣水利薄弱環節建設治理三年行動實施方案20xx年實施工程為：阜南縣小潤河治理工程?，F將自評結果匯報如下：

一、項目投入情況（滿分20分，實得20分）

（一）項目立項（滿分10分，實得10分）

1.項目立項規范性和合理性：

（1）可研編制、設計和施工圖設計單位均為安徽省阜陽市水利規劃設計院,具有相應水利行業工程設計甲級資質；

（2）初步設計報告已通過專家論證審查，編制質量高，建設內容合理，建設方案符合規劃及實際要求，20xx年5月22日，安徽省水利廳組織召開《阜南縣小潤河治理工程初步設計報告》審查會，形成專家審查初步意見；

（3）施工圖設計質量好，基本執行初設批復和規程規范要求，不存在重大設計變更；

（4）水利行政主管部門在項目申報上，履行了審核把關程序。20xx年7月25日，安徽省水利廳《關于阜南縣小潤河治理工程初步設計的批復》（皖水基函[20xx]1126號）文批準實施該項目。此項得8分。

2.績效指標明確性：項目已按照省財政廳、省水利廳預算要求，明確了績效目標，且符合有關規定。此項得2分。

（二）資金落實（滿分10分，實得10分）

1.資金到位率：根據安徽省水利廳《關于下達安徽省中小河流治理等項目20xx年第二批次投資計劃的通知》（皖水規計函〔20xx〕1271號）已下達阜南縣小潤河治理治理工程1040萬元省級財政資金，20xx年縣級財政自行配套1040萬元。根據安徽省水利廳《關于下達中小河流治理項目20xx年投資計劃的`通知》（皖水規計函[20xx]366號）下達阜南縣小潤河治理工程投資計劃3380萬元，其中中央資金20xx萬元，市縣配套1300萬元。目前總到位資金5460萬元，其中中央資金到位20xx萬元，省級資金到位1040萬元，縣級配套到位2340萬元，資金到位率為105%。此項得6分。

2.到位及時性：項目中央資金于20xx年12月到位，省級資金于20xx年4月到位，縣級配套資金于20xx年8月、20xx年8月落實到位。各級資金均到位及時，未影響項目進度。此項得4分。

二、項目過程情況（滿分30分，實得30分）

（一）項目管理（滿分15分，實得15分）

1.管理制度健全性：20xx年5月，阜南縣人民政府同阜南縣水務局簽訂了《阜南縣20xx年民生工程目標責任書》。

阜南縣治淮重點工程建設管理處制定了建管處工作職責及項目建設管理規章制度、阜南縣水利薄弱環節治理三年行動20xx年度實施辦法等各項規章制度。此項得1分。

2.項目“四制”執行情況：項目按照有關規定落實了項目法人責任制、招標投標制、工程監理制、合同管理制，并按規定進行了開工備案。此項得4分。

（1）嚴格落實“四制”管理規定。一是落實項目法人制。經阜南縣人民政府批準，成立阜南縣治淮重點工程建設管理處，作為本工程項目法人，負責項目建設現場管理工作?？h政府成立阜南縣小潤河治理工程建設指揮部，負責工程征地拆遷及施工環境協調工作；工程涉及各鄉鎮分別成立了建設指揮部，負責工程征地拆遷工作，確保了工程順利實施。二是落實招投標制。本工程委托深圳建星項目管理顧問有限公司為本工程招標代理機構。20xx年8月9日，在阜陽市公共資源交易網公開發布招標公告。20xx年8月29日，在阜南縣公共資源交易中心開標。施工標中標單位為安徽省阜南縣水利建筑安裝工程有限公司，監理標中標單位為安徽省阜陽市聚星水利工程建設監理中心。三是落實建設監理制。本工程監理單位為安徽省阜陽市聚星水利工程建設監理中心。監理單位組建了項目部，負責本工程的建設監理工作。監理部實行總監理工程師負責制，配備了1名總監理工程師和6名監理工程師及監理員，并詳細制定了監理規劃和監理細則，監理人員明確職責，嚴格監理程序認真做好“三控制、兩管理、一協調”及現場跟蹤、旁站監理，從而使工程質量、進度得到保證。四是落實合同管理制。20xx年9月7日，項目法人分別與安徽省阜南縣水利建筑安裝工程有限公司、安徽省阜陽市聚星水利工程建設監理中心簽訂施工、監理合同。在工程建設中，項目實行廣域網考勤制度，參建各方認真履行合同義務，沒有違反合同現象。合同的有效管理，為實現質量、進度、投資三大控制目標起到了積極推進作用。

(2)開工備案情況：20xx年9月9日，項目法人單位阜南縣治淮重點工程建設管理處以《關于上報阜南縣小潤河治理工程開工備案的報告》（南治淮建管[20xx]19號）文上報阜南縣水務局；20xx年9月10日，阜南縣水務局以《關于轉報阜南縣小潤河治理工程開工備案報告》（南水基[20xx]182號）文上報阜陽市水務局進行開工備案。

3.質量管理：

（1）項目質量體系健全；阜南縣治淮重點工程建設管理處制定了《阜南縣治淮重點工程建設管理處工程質量管理規定》等規章制度，確保了項目法人質量體系健全；安徽省阜陽市水利規劃設計院編制了《阜陽市水利規劃設計院質量管理體系》；阜南縣水利建筑安裝工程有限公司編制了質量管理制度、質量責任制相關規章制度；安徽省阜陽市聚星水利工程建設監理中心編制了質量管理制度、質量保證體系。

（2）項目開工前辦理了質量監督手續，根據中小河流治理項目建設管理有關規定，項目法人與阜陽市水利工程質量監督站簽訂了《阜南縣小潤河治理工程質量監督書》。開展了質量檢查和抽查，對重要隱蔽工程單元和關鍵部位單元及時組織聯合驗收，對有關材料進行見證取樣，工程質量進行了核備、核定，落實了竣工檢測制度，實行全過程跟蹤檢測。此項得4分。

4.安全管理：

（1）各項目參建單位安全責任制度和保證體系健全；阜南縣治淮重點工程建設管理處制定了安全生產管理規定等文件；阜陽市水利規劃設計院制定了設計安全管理體系；阜陽市聚星水利工程監理中心制定了安全生產規章制度、安全生產事故報告制度、安全生產責任制度；阜南縣水利建筑安裝工程有限公司制定了安全生產責任制、安全保證體系及安全保證措施、安全培訓等安全生產管理資料。

（2）開工前辦理了安全監督手續，據中小河流治理項目建設管理有關規定，項目法人與阜南縣水利工程質量安全監督中心簽訂了《阜南縣小潤河治理工程建設安全監督書》，施工過程中嚴格落實安全工作責任制，項目涉及度汛制定了安全度汛應急預案。此項得2分。

5.工程驗收規范性：項目尚未下達驗收計劃，單位、分部工程等按照有關工程驗收規章、規范組織驗收。此項得1分。

6.資料報送情況：項目資料提供及時、齊全、真實、準確。此項得3分。

（二）財務管理（滿分15分，實得15分）

1.資金管理制度健全性：項目制定了基本建設財務管理制度和內部控制制度，且得到了有效執行。此項得2分。

2.財務管理規范性：

（1）能夠按照《國有建設單位會計制度》按項目進行單獨核算；

（2）中央和省級資金能做到專款專用。此項得7分。

3.會計核算：項目會計核算信息真實、完整、可靠，資金支付手續齊全，審批流程規范，資金支付進度符合合同約定，資金支付憑證合規。此項得3分。

4.財務監控有效性：在日常檢查中未發現問題。在20xx年第三方績效評價和跟蹤審計中發現的問題已進行有效整改、落實到位。此項得2分。

5.國庫集中支付進度執行情況：項目財政資金的支付能夠按照國庫集中支付制度有關規定和合同約定進行。此項得1分。

三、項目產出情況（滿分25分，實得25分）

1.建設任務完成情況：項目已按照年度建設任務實施完成。下達計劃：4420萬元，其中，中央資金20xx萬元、省級資金1040萬元、縣級配套資金1300萬元。完成情況：100%完成已下達投資計劃。此項得6分。

2.項目投資控制率：工程尚未完成，此為合理缺項。此項得2分。

3.工程建設進度情況：項目于20xx年9月8日按時開工建設，20xx年4月30日前具備防洪排澇條件，滿足度汛形象進度要求，目前項目主體工程已完成，滿足中央及省、市序時進度要求，如時報送工程進度信息。此項得5分。

4.質量達標情況：工程實體質量全部合格，外觀質量較好，單元工程全部合格，觀感良好。此項得8分。

5.安全效果：項目實施過程中安全管理有效，無安全生產隱患。此項得4分。

四、項目效果情況（滿分25分，實得25分）

1.經濟效益：項目完成后可達到預期規劃目標，經濟效益顯著。此項得5分。

2.社會效益：項目完成后可達到預期規劃目標，社會效益顯著。此項得5分。

3.生態環境效益：項目完成后可達到預期規劃目標，生態環境效益顯著。此項得5分。

4.可持續影響：項目實施后建立長效管護機制，明確管護主體（河道交由阜南縣河道管理局管護、橋梁交由所在鄉鎮人民政府管護、涵閘交由阜南縣內河閘管理所管護），管理人員和經費落實。此項得5分。

5.受益對象滿意度：項目實施過程中，群眾積極參與，大力支持，項目區受益群眾滿意度達到95%以上。此項得5分。

五、自評結論

我縣20xx年實施的1項水利薄弱環節建設性治理工程績效評價結果為阜南縣小潤河治理工程（100分）。

項目績效自評報告 <十四>

一、績效目標分解下達情況

項目年初總體目標為：20xx年中、省下達殘疾人事業發展補助資金合計1067.2萬元。其中，中央資金776.84萬元（一般公共預算：323.97萬元；彩票公益金：452.87萬元）；省級資金290.36萬（一般公共預算：270.36萬元；彩票公益金：20萬元）。20xx年地方投入殘疾人事業發展補助資金877.99萬元，20xx年結轉資金44.89萬元。

實際完成情況為：截止20xx年12月31日眉山市中央資金完成636.75萬元，預算執行率81.97%，省級資金完成288.26萬元，預算執行率99.28%；地方資金完成877.99萬元，預算執行率100%，其他資金（上年結轉）完成44.85萬元，預算執行率99.91%。

二、績效目標完成情況分析

(一)資金投入情況分析。

20xx年眉山市殘疾人事業發展補助資金（一般公共預算）和中央專項彩票公益金支持殘疾人事業發展補助共投入資金1987.08萬元。其中中央資金投入776.84萬元，省級資金投入290.36萬元，地方資金投入992.88萬元。全年執行資金1847.85萬元，執行率92.9%。

（二)總體績效目標完成情況分析。

1.通過開展殘疾人基本康復服務項目年度工作，為殘疾人配置輔助器具，為肢體、視力、精神、智力殘疾人提供基本康復服務，努力提高受助殘疾人生活自理和社會參與能力。

2.完成農村實用技術培訓年度工作，提高殘疾人勞動技能，提高殘疾人教育水平。

3.通過“陽光家園計劃”項目托養智力、精神和重度肢體殘疾135名。

4.為360人有機動輪椅車的殘疾人發放機動輪椅車燃油補貼。

5.扶持符合條件的居家靈活就業創業殘疾人150名。

6.為0-6歲聽力、肢體、智力、孤獨癥兒童提供人工耳蝸及助聽器驗配、肢體矯治手術、功能訓練等殘疾康復服務，顯著改善殘疾兒童功能狀況，增強自理和社會參與能力。

7.為貧困智力、精神和重度殘疾人殘疾評定提供補貼，減輕殘疾人經濟負擔。

8.計劃為550戶困難殘疾人家庭實施無障礙改造工作，改善殘疾人居家環境。

(三)績效指標完成情況分析。

1.數量指標

（1）接收托養人數全年任務數2280人，全年實際完成2730人，其中中央資金完成610人。

（2）殘疾人機動車燃油補貼全年任務數360人，全年實際完成360人，其中中央資金完成360人。

（3）殘疾人兒童康復救助全年任務數260人，全年實際完成321人，其中中央資金完成360人。

（4）貧困重度殘疾人家庭無障礙改造全年任務數550戶，全年實際完成613戶，其中中央資金完成353戶。

（5）貧困智力精神和重度殘疾人評定補貼全年任務數819人，全年實際完成819人，其中中央資金完成819人。

（6）購買康復托養設備全年任務數25套，全年實際完成25套，其中中央資金完成25套。

（7）農村實用技術培訓全年任務數20xx人，全年實際完成20xx人，其中中央資金完成362人。

（8）支持居家靈活就業創業殘疾人全年任務數1520人，全年實際完成1810人。

（9）輔助器具配發全年任務數2900人，全年實際完成3470人，其中中央資金完成1473人。

（10）殘疾人基本康復，全年任務數26840人，全年實際完成26840人，其中中央資金完成2348人。

2.質量指標

殘疾人機動車燃油補貼應發盡發。，輔具適配從篩查到招投標過程都在透明公開的情況下進行，確保配發的輔助器具合格率達98%，便利殘疾人生活。在全市開展農村殘疾人實用技術培訓，接受農村實用技術培訓殘疾人掌握的生產技能數量3門以上。貧困重度殘疾人家庭進行無障礙改造嚴把質量，驗收合格率100%。貧困智力精神和重度殘疾人評定補貼，按規定全部補貼到個人。

3.時效指標

根據資金下達進度，及時撥付各項資金，確保資金及時投入到各類項目當中，截止20xx年12月31日，全部項目均已完成。

4.成本指標

殘疾人機動車燃油補貼按照每年365元/人補貼；一次性創業補貼按照1萬元/人補貼；農村實用技術培訓按照不低于500元補貼；貧困殘疾人家庭無障礙改造按照3500元/戶補貼；殘疾兒童康復救助按照2萬元/人補貼；貧困智力、精神和重度殘疾人評定按照150元/人補貼。

5.效益指標

通過發放殘疾人機動輪椅車燃油補貼，殘疾人出行便利程度大幅度提高；通過基本康復服務，通過農村實用技術培訓，讓殘疾人掌握基本技能，受教育水平和生產生活和能力得到了提升，有利于殘疾人的生產生活。通過康復服務，改善殘疾人身體狀況，提高殘疾人生活質量和融入社會的能力。通過各類項目的實施，全社會關心、理解、支持殘疾人的社會氛圍明顯提高。

6.滿意度指標

(1)殘疾人或其家屬對殘疾人康復服務的滿意度，年度指標值≥80%，全年完成值≥95%。

(2)接受托養報務殘疾人或其家屬滿意度，年度指標值≥70%，全年完成值≥95%；

(3)接受燃油補貼滿意度年度指標值≥80%，全年完成值≥90；

（4）殘疾兒童或家屬對基本康復服務的滿意度年度指標值≥80%，全年完成值≥95%；

（5）接受無障礙改造殘疾人家庭滿意度年度指標值≥80%，全年完成值≥95%。

三、偏離績效目標的原因和下一步改進措施

20xx年項目實施無偏離績效目標，在下一步工作中，將更好、更完善各項項目資金的管理、審核、驗收、執行等程序。

四、績效自評結果擬應用和公開情況

眉山市殘聯績效自評結果按照財政要求及時公開。

五、其他需要說明的問題

無

項目績效自評報告 <十五>

一、績效自評情況

20xx年度我單位共有1個一級項目，為“省政府發展研究經費”專項。20xx年2月，我單位按照《省財政廳關于省直部門開展20xx年度項目支出績效自評的通知》（黔財績〔20xx〕23號）要求，對“省政府發展研究經費”專項20xx年度的執行情況和績效目標完成情況開展績效自評，自評得分為95.92分，項目支出績效目標整體完成情況較好。

二、績效自評存在問題

在績效自評過程中，我單位的項目支出績效管理存在以下問題：

一是預算執行進度和效率有待加強。我單位主要從事政策研究及決策咨詢機構，為省領導決策服務，專項經費的使用主要用于課題研究。在實際工作中，我單位課題研究報告的交付時間主要集中在年底，尤其重點課題研究報告的呈報基本上集中在第四季度，而大部分課題研究經費支出按課題研究經費相關管理規定，需待調研報告呈報后方能列支，經費支出的滯后延緩了省財政廳規定的預算執行進度。由于上述客觀因素的影響，省政府發展研究中心的預算執行進度與省財政廳的要求存在時間上的錯位現象。

二是績效目標管理和調整有待完善。20xx年，由于省委省政府工作任務調整，我單位未完成“省委省政府交辦的重大會議及論壇”績效目標，導致年底未執行完省財政廳核定的所有預算指標。針對上述因客觀因素產生的績效目標變化，我單位未及時向省財政廳申請調整績效目標，導致績效目標出現偏差。

三是研究成果數量和質量有待提升。近年來，我單位不斷加強課題研究數量和質量管理，在課題研究過程中，研究報告需開展無數次的論證和修改，經過課題組長、部室負責人、分管領導、主要領導把關，部分課題還需經過專家評審后方能報出。報送的研究報告基本上得到省領導的肯定批示，但直接轉化為政策文件的研究成果不夠，研究成果的質量有待進一步提升。

三、整改措施

針對績效自評存在的問題，我單位積極采取措施，分別從以下方面進行改進：

一是切實加快預算執行進度，提升資金使用效率。20xx年我單位將嚴格按照省財政廳預算執行進度的相關要求，督促業務部室加快項目實施進度，切實加大預算執行力度，提高預算資金使用效率，年底確保全部執行完所有的預算指標，全面完成單位年初制定的各項目標任務。

二是密切關注目標任務開展情況，確保實際工作切合績效目標。20xx年，我單位將嚴格按照省財政廳預算管理和績效目標管理要求，緊緊圍繞《績效目標批復表》規定的各項目標任務，密切關注目標任務開展情況，適時調整自身工作方向和內容，確?？冃繕说玫饺尕瀼貓绦?。若因客觀因素未能完成績效目標，則嚴格按照省財政績效目標調整要求，及時調整年初制定的績效指標，確?？冃繕隧樌瓿?。

三是加強研究數量和質量提升工程建設，不斷提高研究服務水平。下一步，我單位將全面聚焦省委省政府重點工作，緊緊圍繞省委、省政府工作大局，充分利用智庫優勢，大力加強研究數量和質量提升工程建設，不斷創新研究方法，提高研究服務水平，緊貼貴州經濟社會發展和社會民生問題，為省委、省政府決策提供有用管用好用的對策建議，爭取將專項經費用出實效，使研究成果產生更強的社會效應。

項目績效自評報告 <十六>

一、項目概況

（一）項目單位基本情況。

我校是一所歷史悠久、文化底蘊濃厚的鄉級小學，也是一所縣級“德育示范學?！焙汀拔拿餍@”。學校承擔著來自幸福村、四部村、閣山村、十部村、三吉臺林場、新青山林場、三三一部隊、綏棱縣種豬場、馬場等地學生的教學任務，服務半徑約15公里，覆蓋人口約l5000余人?，F有22個教學班，有學生758人名，教職工78人。其中專任教師25人，均具備相應的教師資格證，學歷達標率100%。在全校師生的共同努力下，在上級領導的關心下，多年來我校的教育教學質量在全縣都名列前茅

（二）項目基本性質和用途

為貫徹國家政策法規的迫切需要，根據《幼兒園教育指導綱要》和“國家中長期教育改革和發展規劃綱要”的有關精神，為提供給幼兒一個安全、健康、豐富的生活和活動環境，滿足他們多方面發展的需要，使幼兒能夠身心健康地全面發展。我園在20xx年對幼兒園的教室、衛生間、廚房進行了裝修和改造，并添置了一批教學設備和幼兒教玩具。

（三）項目績效目標、績效指標設定情況

項目設定目標包括：

1、裝修教室300平方米、幼兒衛生間90平方米；

2、購置幼兒玩具和教學設備一批。

二、資金使用和管理情況

1、項目資金安排落實、總投入等情況分析

項目預算安排資金20萬，已納入20xx年省財政項目和預算并全部到位，項目總實際投入20萬。

2、項目資金實際使用情況分析

資金到賬時間20xx年10月12日，于20xx年11月2日采購，項目總投入資金20萬，其中：教室、衛生間、支出10萬元，購置教學設備和幼兒玩具支出10萬元。

3、項目組織情況

根據幼兒園環境設置必須遵循幼兒的身心發展規律需要和目前所存在的實際問題，經園務委員會討論確定了以上項目，為了保證項目質量和項目成本，我園通過多方比較最后確定施工方和供貨方，項目完成后，由本園有關人員進行檢查驗收。

4、項目資金管理情況分析

為加強項目資金的使用管理，我園專門制定了《項目資金的使用規定》，所有項目資金的使用都嚴格按照《項目資金的使用規定》和我園的《財務管理制度》，在實施項目過程中，厲行節約，避免浪費，使項目資金能最大限度地發揮其作用。為保證項目質量和項目的順利實施，在每個項目實施前我園均與乙方簽訂項目合同，制定項目管理制度，指定專人負責監督項目的實施過程，做到發現問題及時整改。

三、項目績效情況

我園的項目績效目標基本完成，總體評價為優。具體如下：

1、經濟性：項目在實施過程中，嚴格控制經費支出，實際總支出未超出預算。

2、效率性：教學樓和禮堂的裝修改造在規定時間內完成。

3、有效性：通過對幼兒園教室、衛生間，添置一些教學設備和教玩具，使我們的教育教學環境能符合當前幼兒教育的新要求，讓孩子們在新的環境得到健康發展。

4、可持續性：通過本項目裝修改造，改善了教學環境和活動環境，在使用空間及環境創設的可變性方面，都順應當前學前教育要求，更好地促進幼兒身心健康發展。

四、其他需要說明的問題

（一）后續工作計劃

20xx年繼續采購幼兒玩具，裝修禮堂的100平方米，打水泥路面180平方米。

（二）主要經驗及做法、存在問題和建議

1、經驗

完善相關制度、強化項目實施過程的管理和監督，才能使項目在有限的資金中順利進行和保證質量。