差旅報銷檢討書|差旅報銷檢討書(收藏十六篇)

差旅報銷檢討書(收藏十六篇)。

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為控制費用，提高效率，規范出差人員的審批及報銷程序，結合本公司的實際情況，特制定本制度。

一、差旅費開支范圍：

適用于公司員工出差期間的住宿費、車船費（含乘飛機費用）、伙食補助費、交通補助費以及零星雜支。

1、交通補助費和伙食補助費按出差的自然天數計算，住宿費按實際出差住宿天數計算。

2、車船費在規定的標準范圍內按憑據據實報銷，零星雜支在規定范圍內按憑據報銷，各分廠部門必須嚴格控制。

3、出差期間發生的招待費不在差旅費開支范圍內，按招待費用管理規定報銷。

4、出差應選擇價格較低的交通工具，需乘坐飛機時，經董事長事先批準，可坐普通艙。需乘坐輪船的.，公司副總經理以上領導可乘坐二等艙外，其他人員只允許乘坐三等以下艙。出入機場據實報銷機場大巴車費，經董事長特別批準可報銷的士費。

二、出差借款審批程序：

各分廠、部室出差人員借款時，必須填寫借款單并注明出差地點，由部門負責人及公司分管領導簽字，方能到財務部門辦理借款手續，財務部門按照“前帳不清、后帳不借”的原則，認真審核后方能借款。

三、差旅費報銷程序：

經批準出差辦事人員，回廠一周之內必須辦理報銷手續，應填寫《差旅費報銷單》，并列明事由、時間、線路后交部門負責人審核簽字，如實際報銷與借款地點不符時應由公司分管領導簽字，再交財務部門審核簽字后，按差旅費報銷制度執行。

副總及銷售人員每天60元。

其他人員每天50元。

限額之內節約歸己，超限額的，超出部分自理。

1.2市內交通費憑票報銷，每人每天15元。限額之內節約歸己，超限額的，超出部分自理。

上海、深圳、珠海、廈門、汕頭、廣州、海南等城市每人每天補助30元，其余地區每人每天補助15元。

1.4長途汽車、高速大巴、臥輔汽車符合出差目的地可憑票報銷。

1.5乘坐列車報銷標準：

將火車硬座票、臥輔票、空調費、寄存費、不坐臥輔的補助費、夜間坐車的補助費、訂票費合并為綜合旅費。凡出差500公里以上者憑火車票以每公里0.24元計發綜合旅費，不再另外報銷上述費用。500公里以內乘坐火車出差人員，按車票記載金額報銷。

1.6會務費：

（1）工作人員外出參加會議，應嚴格控制參會人數，凡需開支會務費須持會議通知或參會申請，經部門主管簽字批準方可開支。

（2）參會出差途中按規定標準報銷。會議期間凡交納（含食宿）會務費的，其會議期間伙食補助費、住宿費不予報銷，會議期間食宿費用自理或未交納會務費的，按本規定對應報銷標準報銷。

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差旅費報銷方案是企業管理中一個非常重要的方面。隨著全球化的發展和企業的不斷擴張，在商務差旅方面的支出也越來越多。因此，精確而高效地管理差旅費用對于企業的財務健康和經營效益至關重要。本文將詳細介紹一個完善的差旅費報銷方案，以確保企業的差旅費用得到詳細、具體和生動的記錄。

一個好的差旅費報銷方案應該從費用的提交和審核開始。員工在差旅結束后，應該及時提交詳細的費用報銷單，包括差旅日期、目的地、費用種類（如機票、住宿、用餐、交通等）、金額等信息。為了節省時間和資源，可以使用在線報銷系統或者專門開發的手機應用程序來進行費用提交。這樣可以避免紙質報銷單的繁瑣，提高報銷的效率。

企業應該建立一個統一的費用審核流程，以確保報銷的公正和準確性。在這個流程中，可以設置不同級別的審核人員，根據金額的大小和不同種類的費用來決定是否需要更高級別的審核。同時，審核人員應該仔細核對報銷單上提供的相關發票和票據，以確保費用的合理性和真實性。在這個過程中，可以使用數字化的文檔管理系統來存儲和管理相關的發票和票據，以便日后的審計和查詢。

為了確保費用報銷的準確性和完整性，企業可以制定一套詳細的差旅費用報銷政策和規定。這些政策和規定應該涵蓋各種費用的標準和限額，以及相關的審批程序和要求。例如，企業可以規定在某個城市的住宿費用標準，或者對于國際差旅，規定經濟艙機票的費用限額。這樣可以最大程度地減少員工濫用費用的可能性，同時也有效地控制企業的差旅開支。

另外，企業可以引入差旅費用預付制度，以進一步提高差旅費用管理的效率。根據員工的差旅需求，可以提供預付款來支付各種費用。員工可以使用預付款來支付機票、住宿、用餐等費用，避免了現金報銷的繁瑣和不便。在這個過程中，企業可以設立一個專門的預付款管理系統，記錄員工的預付款余額，及時更新并提醒員工進行充值。

企業還應該定期進行差旅費用的分析和評估，以了解差旅費用的趨勢和變化。通過分析差旅費用的數據，企業可以發現費用的疑點和潛在的問題，及時采取相應的措施進行調整和改進。例如，如果發現某一地區的住宿費用持續上升，企業可以重新評估該地區的住宿標準和限額，并采取相應的控制措施。這樣可以最大限度地降低差旅費用的支出，并提高企業的經營效益。

小編認為，一個詳細、具體和生動的差旅費報銷方案對于企業的財務健康和經營效益至關重要。通過建立一個完善的費用提交和審核流程，制定明確的差旅費用政策和規定，引入預付款管理制度，并定期進行費用分析和評估，企業可以確保差旅費用得到準確和合理的報銷，為企業的發展提供有力的支持。差旅費報銷方案的引入將幫助企業實現更好的財務和運營管理，并為員工提供更好的差旅體驗。

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第一章、總則

第一條，為加強和規范學校國內差旅費管理，根據《中央和國家機關差旅費管理辦法》（財行[20xx]531號）的相關規定，結合學校實際情況，特制定本辦法。

第二條，本辦法適用于校本部各機關部處、院（系）及直屬單位（以下簡稱各單位）。

第三條，差旅費是指教職工臨時到常駐地以外地區公務出差所發生的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和市內交通費。

第四條，各單位應當建立健全公務出差審批制度。出差必須按規定報經單位有關領導批準，從嚴控制出差人數和天數；嚴格差旅費預算管理，控制差旅費支出規模；嚴禁無實質內容、無明確公務目的的差旅活動，嚴禁以任何名義和方式變相旅游，嚴禁異地部門間無實質內容的學習交流和考察調研。

第二章、城市間交通費

第五條，城市間交通費是指教職工因公到常駐地以外地區出差乘坐火車、輪船、飛機等 交通工具所發生的費用。

第六條，出差人員應當按規定等級乘坐交通工具。乘坐交通工具的等級見下表：

交通工具

級別

火車（含高鐵、動車、全列軟席列車）

輪船（不包括旅游船）

飛機

其他交通工具（不包括出租小汽車）

部級及相當職務人員

火車軟席（軟座、軟臥），高鐵/動車商務座，全列軟席列車一等軟座

一等艙

頭等艙

憑據報銷

司局級及相當職務人員（包括教授、研究員、主任醫師、藝術一級人員；職務工資在五級（含五級）以上的高級工程師、高級經濟師、高級會計師、副教授、副研究員、副主任醫師、藝術二級人員及相當以上技術職務人員）火車軟席（軟座、軟臥），高鐵/動車一等座，全列軟席列車一等軟座

二等艙

經濟艙

憑據報銷

其余人員

火車硬席（硬座、硬臥），高鐵/動車二等座、全列軟席列車二等軟座

三等艙

經濟艙

憑據報銷

部級及相當職務人員出差，因工作需要，隨行一人可乘坐與部級人員同等級交通工具。

未按規定等級乘坐交通工具的，超支部分由個人自理。

第七條，到出差目的地有多種交通工具可選擇時，出差人員在不影響公務、確保安全的前提下，應當選乘經濟便捷的交通工具。

第八條，乘坐飛機的，民航發展基金、燃油附加費可以憑據報銷。

第九條，乘坐飛機、火車、輪船等交通工具的，每人次可以購買交通意外保險一份。所在單位統一購買交通意外保險的'，不再重復購買。

第三章、住宿費

第十條，住宿費是指教職工因公出差期間入住賓館（包括飯店、招待所，下同）發生的房租費用。

第十一條，住宿費限額標準按照財政部分地區制定的住宿費限額標準執行。

第十二條，部級及相當職務人員住普通套間，司局級及以下人員住單間或標準間。

第十三條，出差人員應當在職務級別對應的住宿費標準限額內，選擇安全、經濟、便捷的賓館住宿。

第四章、伙食補助費

第十四條，伙食補助費是指對教職工在因公出差期間給予的伙食補助費用。

第十五，伙食補助費按出差自然（日歷）天數計算，按照財政部分地區制定的標準包干使用，即新疆、青海、西藏每人每天120元，其他地區每人每天100元。

第五章、市內交通費

第十六條，市內交通費是指教職工因公出差期間發生的市內交通費用。

第十七條，市內交通費按出差自然（日歷）天數計算，每人每天80元包干使用。

第六章、報銷管理

第十八條，出差人員應當嚴格按規定開支差旅費，費用由所在單位承擔，不得向下級單位、企業或其他單位轉嫁。

第十九條，城市間交通費按乘坐交通工具的等級憑據報銷，訂票費、經批準發生的。簽轉或退票費、交通意外保險費憑據報銷。住宿費在標準限額之內憑發票據實報銷，超過標準限額的按標準限額報銷。伙食補助費按出差目的地的標準發放補貼，在途期間的伙食補助費按當天最后到達目的地的標準發放補貼，無需提供餐費發票。市內交通費按本辦法規定的標準發放補貼，無需提供市內交通費票據。未按規定開支差旅費的，超支部分由個人自理。

第二十條，教職工出差結束后應當及時辦理報銷手續。差旅費報銷時應當提供出差審批單、機票、車票、住宿費發票等憑證。

第二十一條，財務處應當嚴格按規定審核差旅費開支，對未經批準出差以及超范圍、超標準開支的費用不予報銷。

第七章、附則

第二十二條，教職工外出參加會議、培訓，舉辦單位統一安排食宿的，會議、培訓期間的食宿費和市內交通費由會議、培訓舉辦單位按規定統一開支；往返會議、培訓地點的城市間交通費由所在單位按照規定報銷。

第二十三條，教職工出差期間，事先經單位領導批準就近回家省親辦事的，其繞道交通費，扣除出差直線單程交通費，多開支的部分由個人自理。繞道和在家期間不予報銷住宿費、伙食補助費和市內交通費。

第二十四條，本辦法由財務處負責解釋。

第二十五條，本辦法自發布之日起施行。

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為壓縮管理費用的支出，提高各類業務人員的辦事效率，使企業各項管理規范化、制度化，根據財政部財文字（20xx）313號文件精神，結合本單位的具體情況，特制定本制度。

一、因公出差的辦理程序

1、因公出差人員必須事先填寫“出差審批單”，注明出差地點、事由、天數、所需資金，經公司領導簽署意見并批準后方可出差?！俺霾顚徟鷨巍睘榻杩詈蛨箐N的依據。

2、出差人借款需持“出差審批單”填寫“公司專用借款單”，經公司領導簽批，財務部門核準后方可借款。

3、出差人員返回公司后，應在“出差審批單”中情況匯報一欄填寫出差完成情況、并向分管領導匯報，由分管領導考核結果，并在“出差審批單”任務完成情況欄中簽署考核意見。

4、財務審核人員根據簽有公司領導考核意見的“出差審批單”和有效出差單據，按費用包干標準規定，經審核后方可報銷差旅費。

5、凡與原出差審批單規定的地點、天數、人數、交通工具不符的差旅費不予報銷，因特殊原因或情況變化需改變路線，增加天數、人數、改乘交通工具需經公司領導簽署意見后方可報銷。

二、費用標準

1、對出差人員的差旅費報銷，除往返的車、船、飛機票費用外，補助費、住宿費和市內交通費實行“包干使用，超支不補，勤儉節約”的原則；

2、對住宿費、市內交通費等實行按出差性質和人員級別分別制定標準（扣除在途時間以每天為標準計算）為：

（1）副總經理（包括總經理助理）可乘坐火車軟臥或飛機；

（2）部門經理及高級職稱人員可乘坐火車軟臥；

（3）其他人員出差，一般應乘坐火車硬臥（硬座）、或長途客車。特殊情況需乘“軟臥”或“飛機”應事先經總經理批準。在外地市區交通可乘“公交車”或“出租車”。乘“出租車”單程超過30元時，原則上不予以報銷，應改乘長途汽車或火車。如攜帶所需工具及配件20公斤以上的，可乘坐“出租車”；

（4）長期駐礦（七天以上）從事技術服務人員（指直接從事勞務性服務，如地面驗收、修理、較長時間內的下井服務）實行出差包干——即住宿費、伙食補助、本地市內交通費，共計130天。如另行報銷長途車或出租車費時，扣減交通費20元天。如遇特殊情況，包干費不足時，應向總經理特殊申請，經核定后予以適當調整；

（5）其他因公出差人員（從事非勞務性服務），一般應本著節約、實用，能保證正常生活條件的原則，提倡住業務對口單位的招待所。

（6）住宿費在規定額度內實報實銷，副總經理150元天、部門經理及高級職稱人員120元天、其他人員100元天。因特殊情況住宿費超過規定額度時，應事先向總經理請示?；锸逞a助30元天。如陪同用戶、外國人及公司領導帶隊多人集體出差并集體用餐，由公司報銷餐費，不予以報銷伙食補助。

（7）公司員工到本市遠郊區縣出差，如工作需要在當地住宿，給予餐補30元天，住宿費實報實銷，標準參照第6條執行；如當天返回，餐費補助15元天。如要招待用戶或協作單位人員共同用餐，應事前請示公司領導，憑票報銷。

3、對于自帶車輛人員，交通補助費予以取消（乘坐出租車辦事需經總經理同意）；

4、去往本市遠郊區辦事出差的人員，出差途中時間超過8小時，伙食補助費按餐費30元天標準補助。

5、外出參加會議，會議費用中包括食宿時不再享受食、住費用，只享受市內交通費。會議費用中不含食宿時，住宿費用按實列支，伙食補助、市內交通費按前述標準予以補助。

6、出差人員的住宿費、伙食費、市內交通費，公司實行按天數包干，但必須取得實際有效發票，超標準的住宿費，超出部分由本人自理。

三、幾點具體規定：

1、旅途中未住宿，不享受住宿費包干，只享受伙食，市內交通補助費。

2、

（1）、中午12時前離開本市按全天補助伙食費；

（2）、中午12時后離開本市按半天補助伙食費。

（3）、中午12時前抵達本市按半天補助伙食費；

（4）、中午12時后返抵本市按全天補助伙食費。

3、旅途中符合乘臥“硬臥”，（從晚八時至次日晨七時之間，在車上過夜6小時以上或連續乘車時間超過12小時）而未乘座臥鋪，特快按票價50%，其它列車票價60%予以補助。

4、出差人員乘坐長途汽車的'，票價一般不得超過同目的地火車直快硬座票價的2倍，超過部分自理。

5、在出差過程中因業務工作需要使用招待費應先征得總經理同意，須經公司領導核準并簽署意見后財務部方可審核報銷。

6、出差人員應保留完整車（船）票時間、車次、住宿發票作為計算費用的依據，財務部門簽證時要加強對票據的審核，不是出差途中的費用不予簽報。

7、乘坐交通工具的規定：公司領導（總經理、副總經理）可乘飛機，火車軟臥（或軟席）、輪船二等艙、出租車。其余人員可乘火車、輪船三等艙以下艙位，如因工作需要乘飛機，火車軟臥或乘輪船二等艙位需經公司領導批準，方可報銷。

8、出差人員乘座直達列車，沒有鋪位區別的，允許乘座軟臥（或軟席）。

9、駕駛員出差補助標準；司機外出按xx元/百公里補助，司機按車同領導及工作人員住同檔次賓館，因特殊情況不能按時返回，應說明情況經公司領導簽署意見后，扣除2天往返時間、等候時間按每天==元給予伙食補助。

10、駕駛員外出行車途中的違章罰款一律不準報銷。確需報銷的，經公司領導簽署意見批準后準予報銷。

11、出差回公司應及時報帳或還款，出差時所借款項，前帳不清、后帳不借，延誤工作責任自負，特殊情況由公司領導特批，對于沒有公司領導批準財務人員擅自預借款項或報銷的，追究財務經辦人及負責人的責任。

12、本制度自發布之日起執行。

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《報銷酒水檢討書》

尊敬的公司財務部門：

我是公司銷售部門的一名員工，寫此篇檢討書是因為近期發生在我身上的一件不應該發生的事情。我在此向公司道歉并請求對我產生的損失進行報銷。

不久前，我在公司的一次商務招待中犯了一個錯誤。在接待客戶的過程中，我誤以為買酒水是為了提升商務聚會的氛圍，增進客戶對公司的印象。因此，我在沒有經過充分授權的情況下，在酒水方面花費了一筆相當可觀的款項。

我很遺憾地意識到，我的這個行為與公司道德規范中的一些重要原則相抵觸。作為公司員工，我的職責是客戶服務，而不是為自己提供享樂。公司的花費應該是合理、經過授權的，并在可接受的范圍內。不幸的是，我在這方面錯判了情況，并對公司的金融狀況產生了消極影響。

我深表歉意并保證此類事情不會再次發生。我將嚴格遵守公司的金融政策，對公司的花費進行審慎評估，并確保與公司財務部門進行適當的溝通，以確保公正和合規。我明白，酒水并不是商務招待中最重要的部分，重要的是我們提供高質量的服務，滿足客戶的需求，并取得合作的共識。我將努力培養自己的專業能力，以更好地為公司和客戶服務。

在此，我向公司正式申請報銷此次酒水費用，并承諾將按公司政策和要求，在將來的業務招待中恪守各項規定。

再次對我的過失表示深深的道歉，希望公司能夠理解我的情況，并能夠給予我這次犯錯誤的機會。

謝謝您的時間與耐心。

銷售部員工 XX

日期：2022年X月X日

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? 差旅報銷檢討書

尊敬的領導：

我是貴公司的員工，對于我在報銷方面違反公司規定的行為，我深感抱歉。在此，我向您和公司道歉，并寫下這份檢討書，以期彌補我的錯誤。

首先，我意識到我的行為給公司帶來了不必要的麻煩和風險。我沒有認真審核發票，也沒有遵循公司的財務規定，這導致了一些費用的報銷不符合規定，給公司帶來了一定的經濟損失。我深感愧疚，我不應該疏忽大意，讓公司的利益受到損失。

其次，我認識到我的行為也違反了公司的價值觀和道德標準。作為一個員工，我應該遵守公司的紀律和規定，尊重他人的權利和利益，維護公司的形象和聲譽。我的行為不僅違反了公司的財務規定，也違反了公司的價值觀。

最后，我愿意接受公司的批評和懲罰，并承擔相應的責任。我將認真反思自己的行為，遵守公司的財務規定，尊重他人的權利和利益，維護公司的形象和聲譽。同時，我也會向公司保證，在未來的工作中，我將更加認真負責，避免類似錯誤再次發生。

再次向您和公司表示深深的歉意，希望您能夠給我一個改正錯誤的機會，讓我為公司做出更大的貢獻。

此致

敬禮

XXX

20XX年XX月XX日

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一、總則

1、為加強公司差旅費管理，規范差旅費報銷程序和標準，提高工作效率，結合公司實際情況，特制訂《差旅費報銷制度》。

2、本制度規定的出差是指公司員工因公，保證出差人員工作與生活的需要。本制度適用公司所有員工。

二、出差審批

1、出差人員應填寫《出差審批單》，報經部門負責人或總經理批準后執行。出差超過核準天數時，應請示批準人核準，否則超期部分不予補貼。臨時出差不能及時填寫《出差審批單》時，可在費用報銷單粘貼單上注明“臨時出差”。

2、出差審批權限：

(a)副總經理出差由總經理審批;

(b)部門負責人出差由分管副總經理或總經理審批;

(c)其他員工出差，由所在部門負責人核準，分管副總經理審批。

三、差旅費支出內容及標準

(一)差旅費報銷內容：公司員工出差報銷的差旅費包括在途交通費、住宿費、生活補助、通訊費等。

(二)往返出差地點交通費標準

1、乘坐交通工具：員工往返出差地點一般乘坐火車或汽車，需乘坐飛機時，應在出差審批表中注明，經批準后方可乘坐。未經批準，乘坐者超出部分由自己負擔。

2、在途交通費：出差人員乘坐火車，從當日晚8時至次日晨7時乘坐6小時以上的，或連續乘坐8小時以上的，應乘臥鋪。

工作人員出差，事先經領導批準就近探親辦事者，其繞道車、船、住宿等費用自理，同時不發放繞道和在家期間的出差補貼。

3、出差人在當地所乘坐的公交、打車費用據實報銷，乘坐出租車時需在票據背面

注明起止地點和情況說明，核實后予以報銷。

(三)住宿及補貼標準

1、出差天數。出差天數以往返車、船票或飛機票時間為準，所乘交通工具晚點時，以實際出發或往返時間為準。出差天數以中午12：00為界限，以車、船票的時間為準。出發時間在12：00以前的，出差天數為一天，反之為半天。出差返回時間在22：00前的(以票面時間為準)，第二天照常上班;出差返回時間超過22：00而未超過次日6：00的，第二天休息半天。

2、住宿費：住宿費參照地區標準給予報銷，住宿費按實際住宿天數平均計算，以車、船票時間為準。

3、出差補貼：出差補貼為員工在出差地的就餐補助。

餐費計算方法為:一天按三餐計算，早餐按標準補貼的20%，午餐和晚餐各按標準補貼的40%。

早晨8：00前出差補貼早餐;中午13:00以后回單位補貼午餐;下午19：00后回單位補貼晚餐(以車票、機票載明的時間為準)。

四、報銷程序

1、報銷人把與差旅費相關的所有票據全部粘貼在差旅費報銷單的后面，所有票據應整潔、無涂改、粘貼整齊，報銷內容填寫正確。

2、報銷人持《出差審批單》和粘貼、計算完整的報銷單據經部門負責人審核后，到財務部由財務人員按公司有關規定進行復核，《出差審批單》粘貼于報銷單后面，作為報銷的附件。

3、持財務人員審核完畢后的有關單據交總經理或分管副總經理審批;

4、報銷人全部審核完畢后到出納人員進行報銷。

五、其他情況

1、外出學習統一安排食宿的，據實報銷，不再領取出差補貼(科研人員外出工藝交接除外)。

2、本制度解釋權在財務部。

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2月4日路局下達20__年財務預算，其中差旅費預算為139.46萬元，較__年實際248.63萬元減少109.27萬元，減幅達到43.95%。而我段地處__省東部山區，管轄面積大、申請報告小站多、交通不便，造成差旅費支出大。加強差旅費的管理，直接影響我段“經營成果不超支”經營任務的完成。因此在預算下達后，重點選擇對差旅費支出情況進行調研?，F將有關情況匯報如下：

一、差旅費的管理中問題

1、定額掌握標準與實際差距大。段內給各車間下達預算時，無法乘坐火車的，定額按照工區距工作車站鐵路公里數乘以120%，每公里0.15元計算。隨著公路運輸不斷漲價，這個標準已經無法滿足實際。如2月20日對__工區__站寫實發現，__站至__站鐵路17公里，按段掌握定額報銷3元，而實際大客車車票6元。白山至臨江大客不管到哪，上車就是15元，按照定額最遠到臨江62.41公里11.24元，而到遙林24公里僅5元。

2、打車費用無法避免。通過與__、__、__、__、__、__車間職工進行座談，__、__、__、__、__、__、__、__、__等站，與外界相通的大客車少，進行天窗作業往返最多只能乘坐一趟大客。而__、__、__、__、__、__等站離通客車的公路都在5公里以上，還有各區間道口有很多是遠離客車公路線路，在作業時不打車很難到達。

3、天窗修時間早影響差旅費。1-2月份下達的施工計劃，有很多作業時間都在早7：00-8：30之間開始，而對于非工區所在地站沒有能夠按時達到的大客車，造成車間打車費用或產生宿費。如2月4日__站天窗7：35至8：35，天窗前還需1個小時左右到車站，而工區所在__至__最早的小客車是7：00，只能早起打車。2月28日靖宇天窗早8：00，工區所在地輝南至__最早客車8：20才能到，參加天窗人員27日晚到靖宇住宿。

二、近期對差旅費的一些做法

1、成立工區減少交通費。在山河屯、通化縣成立工區，對原管界進行調整，減少工區管界過長而產生的交通費，對工區所在地的作業不支付差宿費、交通費。

2、充分利用天窗減少天窗次數。圖們車間汪清工區由于職工死亡和“361”學習減員后僅有5人，天窗作業時車間除干部外還調延吉、鹿道工區各1人協助參加天窗修，充分利用天窗修有效的時間進行檢查、檢修，有效防止了因人數少無法完成天窗作業而多請天窗。

3、減少通信車巡。將原規定的通信每日車巡，除長圖線直埋區段外，其余都將車巡改為定期添乘檢查，減少車巡費用發生。根據管內線路自然狀況、業務性質進行劃分，工區按周、半月、月進行添乘檢查，車間干部按月添乘檢查。

三、關于差旅費的節支措施

1、合理組織天窗修，節約成本。對全段各站月度天窗修次數進行全面核定，按次數審批并組織天窗修，全力提升天窗修利用率，大力壓縮交通費、差旅費支出。充分利用配合工務等單位“天窗修”，合理組織人員進行設備檢維修和巡檢作業，進一步壓縮天窗修次數。

2、嚴格審核臨時工作任務支出。因全段管理范圍大，天氣狀況不一樣，遇有雷雨天，由調度通知車間，各車間自行掌握是否派人。雷雨雪天氣及軍特運任務值守發生的交通費、差旅費列入各車間費用計劃，段不再單獨報銷。

3、合理組織通信作業內容。合理安排通信設備的巡檢次數與各項整治任務，能合并作業的一定要合并作業，取消或減少車巡、徒步巡及執機，減少差旅費支出。

4、控制差費支出。所有干部在段管內出差不報銷差旅費，所有到段參加會議及辦理各種事務人員不支差費，在食堂就餐。

5、規范住宿管理。嚴格按照段范圍內固定住宿地點及費用標準，執行段管內宿費標準為20元/天，段管外宿費標準為50元/天。沈陽出差必須住鐵路招待所，梅河口出差不報銷宿費，必須住培訓基地。年內在圖們、蛟河、通化、白山地區工區所在地調劑房屋，設置免費住宿房間。各類會議原則上采用電話會議形式，減少差宿費支出。

6、區分費用列支渠道。凡是大修、工程、設備代維護等發生的支出，必須列入相關項目費用，杜絕非正常檢查、檢修發生費用擠占差旅費，并做到及時進行清算。

7、加強差旅費動態寫實。結合干部包保班組活動，對交通費、宿費情況進行寫實，建立各工區交通費用標準臺帳，發生變化及時進行調整。

四、對差旅費管理的建議

1、優化天窗時點。我段上報的天窗時點是按照有利于作業的時點上報，但是審批下來與上報存在差異，尤其是時間過早產生費用的現象普遍。建議路局在給天窗時，一些線路使用率低的站，如白河線、和龍線煙白線、宇輝線等，按照上報計劃下達。

2、補充電務人員。牡圖線、白和線所在的圖們、朝陽川車間人員少，天窗修需要各工區相互支援協作。而隨著吉圖琿客專投入，必將從上述車間調人。建議路局對邊遠地區電務人員及時補充。

3、重新劃分作業防護職責。電務在工區人員少的情況下，進行工作必須三人以上(室內防護1人、室外防護1人，作業1人)。建議路局將室內防護職責劃歸車務，使電務有限的人員能夠投入到作業當中，保證設備維系質量。

? 差旅報銷檢討書

? 差旅報銷檢討書

尊敬的領導：

我寫這封檢討信，是為了向您表達我對違規報銷發票的深刻認識和誠懇道歉。

作為一名員工，我深知遵守公司的財務制度和紀律是非常重要的。然而，在最近的工作中，我不小心違反了公司的財務規定，在報銷發票時使用了不當的發票。我意識到我的疏忽和錯誤給公司帶來了不必要的麻煩和損失，同時也給我自己帶來了一定的負面影響。

我認識到我的錯誤在于沒有認真審查發票的真實性和合法性，沒有遵循公司的報銷流程和規定。我應該在報銷前仔細核對發票的真偽和合法性，確保所有發票都是真實有效的。我應該在填寫報銷單時認真審核發票的內容和金額，并遵循公司的財務管理制度。

我也認識到我的錯誤給公司帶來了一定的負面影響。由于我的疏忽和錯誤，公司可能失去了一些重要的財務證據，這可能會對公司的財務狀況造成一定的影響。同時，我的不當行為也可能會引起其他員工的反感和不滿，影響公司的團隊合作和氛圍。

在此，我向您和公司表示我最深刻的歉意。我保證今后會更加認真地遵守公司的財務制度和紀律，認真審核發票的真實性和合法性，并嚴格遵守公司的財務管理制度。我也會向其他員工傳遞正確的財務知識和經驗，幫助他們避免類似錯誤的發生。

最后，我再次向您和公司表示我的歉意。感謝您和公司一直以來的支持和信任，希望您能夠諒解我的錯誤。

此致

敬禮！

XXX

日期：XXXX年XX月XX日

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違規報銷檢討書

尊敬的領導：

您好！我是XX公司財務部的一名員工，我感到非常內疚和后悔，因為我在工作中犯了一個嚴重的錯誤，即違規報銷了一筆費用。在此，我寫這封檢討書來向您和公司道歉，同時反思自己的錯誤，并承諾今后不會再犯同樣的錯誤。

事情發生在上個月，當時部門需要采購一些辦公用品，而在我搜尋供應商的過程中，我意外地發現了一家價格非常合適的供應商，他們的產品質量也很好。我當時并沒有注意到這家供應商并不是我們公司的合作伙伴，而且還沒有進行申請和審批程序，我對此缺乏充分的了解。

我錯誤地認為使用這家供應商可以為公司節約一筆費用，并且我還輕信地認為能順利報銷。于是，我私自使用了公司的報銷渠道，并將這筆費用報銷了出來。

不幸的是，這個錯誤很快被公司發現了。財務部的審計部門進行了調查，并且我才意識到自己的錯誤之大。通過查閱公司的規章制度，我才了解到申請和審批的程序是必須遵守的，并且私自使用不合法的渠道報銷是公司絕不容忍的。

我對我的行為感到羞愧和自責，我明白我欠公司一個真誠的道歉。我的行為不僅破壞了公司的財務紀律，也影響到了團隊的整體形象。我愿意承擔責任，并接受公司給予的任何處理。

在反思自己的錯誤時，我意識到一個重要的問題是我缺乏對公司規章制度的充分了解。我意識到，只有深入了解公司的規章制度，嚴格遵守工作流程，才能避免類似的錯誤。我將積極主動地學習公司的規章制度，并且時刻警醒自己不要越軌行事。同時，我也會加強對供應商的仔細篩選和了解，確保所有采購都符合公司的合作標準。

我再次向公司和領導表示我最深的歉意。我誠懇地請求公司給予我一個改正錯誤的機會。我愿意接受任何必要的處罰，并為自己的行為付出代價。我向公司保證，今后一定會嚴格要求自己，正直誠實地工作，并以正確的態度繼續為公司的發展做出貢獻。

再次向公司和領導表達我最深的悔意和誠摯的歉意！

申請人（簽名）：XXXX

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如果自己在工作期間貪圖小便宜，不遵守公司規章制度，圍觀報銷差旅費，在此時就需要深刻反省自己的錯誤，并且寫一封檢討書。那么違規報銷差旅費檢討書怎么寫比較合適呢?下面是由范文資訊網小編為大家整理的“個人違規報銷差旅費檢討書”，僅供參考，歡迎大家閱讀。

述職報告之家（Ys575.COm）編輯部下午茶談資庫:
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? ? ? 尊敬的xx經理：

您好!

我是xxx，由于本次出差，由于天氣轉涼，在就餐方面稍微提高了點，費用超出預算，沒有為公司的切身利益出發，回到公司對于xx經理的批評我深感慚愧。

作為一個總司的(老)員工，就應為為公司的切身利益出發，我也深感開源節流一樣的總要，我也是時刻想成為一名企業優秀的員工，為公司謀取最大的利益，但是這次種種原因，在費用方面超出了預算，也請xx經理，給予原諒和體諒，我保證下次一定按照公司的預算標準執行，為公司謀取最大的利益，同時我也會為公司的節流做出我個人的努力，做出榜樣。

在以后的工作里我會認真的工作，不斷提高自我崗位能力，為企業多做貢獻，請xx經理原諒這次的過失。

檢討人：xx

20xx年x月x日

? 差旅報銷檢討書

為加強差旅費用管理，在保證出差人員工作和生活需要的前提下，本著勤儉節約、艱苦奮斗的原則，結合VN項目實際狀況，特制定本辦法。

出差人員交通費實行按乘坐標準憑據報銷;住宿費實行限額內憑據報銷的辦法，按出差的實際住宿天數計算報銷。伙食補助費和市內交通費實行包干的辦法，按出差的自然(日歷)天數計發;通訊費憑據按實報銷。

1、員工出差乘坐交通工具標準務必嚴格按附表1相關規定執行，實行憑據按實報銷的辦法。因超過乘坐標準而增加的部分自理，不予報銷。

2、乘坐火車，連續乘車時間超過4小時的，可購同席臥鋪票。

3、員工出差乘坐飛機要從嚴控制，出差路途較遠或出差任務緊急的，經審批人批準方可乘坐飛機。

4、員工長途出差，原則上不得乘坐出租車，如有特殊狀況需乘坐出租車時，需經審批人批準后，方可報銷。長途汽車票盡量用電腦打印的汽車票，少用定額汽車票。

5、出差人員自行降低乘坐標準的，其差價不獎勵給個人。

6、交通費有超過標準的應事先向審批人報告，報銷時應書面說明超標金額及原因，并經審批人簽字同意，否則不予報銷。

1、員工出差期間，市內交通費按每人每一天發10元包干使用，不再憑據報銷市內交通費。

2、外地出差期間，若遇特殊緊急狀況，并經審批人批準后可乘坐出租車。凡發生出租車費用時不再實行市內交通費包干辦法，憑據報銷。

3、出差到本市各縣區鎮鄉的交通費不實行包干，憑據報銷;原則上在本市內出差，只報銷公交車票，公交車票除二人及以上同行外均不得連號。無特殊狀況，不得報銷出租車票。

4、自帶交通工具的出差人員不報銷市內交通費，也不實行包干辦法。

1、員工出差期間的住宿費按附表1所規定的限額內憑據報銷。實際住宿費超過規定的限額標準部分自理，不予報銷。出差期間無住宿發票的，一律不予報銷住宿費。

2、同一次出差期間同類地區(住宿費標準相同的地區)能夠平均計算日住宿費。

3、出差到公司設有辦事處的目的地不再報銷住宿費用(特殊狀況除外)。

4、員工外出開會，由會議主辦單位統一安排住宿的，憑據報銷住宿費。

5、隨住宿發票收取的取暖費、空調費、治安費、城市建設費、教育附加費、人身保險費等住宿費以外的費用，與住宿費一并計算。

6、員工出差由接待單位免費接待的，不予報銷住宿費。

7、住宿費有超過標準的應事先向審批人報告，報銷時應書面說明超標金額及原因，并經審批人簽批同意，否則不予報銷。

1、按表1所規定的定額標準，以出差自然(日歷)天數計算，計發員工出差期間的伙食補助，不再報銷相關的費用。

2、員工出差過程中由公司負責吃住的，不再報銷伙食補助費。

3、在出差期間，若有參與宴請客戶的，則根據實際狀況不再給予或減半給予伙食補助。

在VN項目建設期間，公司可租用民房作為臨時生活辦公用房，在此期間，可給予相關項目管理人員必須額度的生活補助費，具體額度結合當地生活水平并參照出差人員伙食補助標準確定，并經總經理批準后執行。

1、員工出差由總經理審批，相關差旅費報銷的簽批手續按《VN項目籌建期間開辦費管理制度》中的審批流程和核銷流程條款執行。

2、因工出差應填寫出差“申請單”，并按規定程序批準后，到財務部門預借差旅費。

3、員工出差回到后，填寫“差旅費”報銷單、“出差明細清單”和“出差日志”，按規定的時間及審批手續到財務部門報銷，無“出差明細清單”和“出差日志”的財務不予報銷。

(一)加強對備用金和預借款項的管理和監督。

公司員工因公借款，務必辦理借款申請單。會計根據資料填寫齊全，完整的經審批人簽批的借款申請單，編制會計憑證，會計、出納、收款人務必在付款憑證上簽字。原則上借款上前款不清，后款不借。借款人應在規定的期限內憑費用支出單據到財務部門核銷。對無正當理由超過規定期限，未能報銷而又沒還款的備用金，若超期時間在三個月內的收取資金占用費日息的萬分之二;三個月以上一年之內的收取資金占用費日息萬分之三。在次月工資中扣回本息。

(二)加強差旅費核銷管理。

1、員工出差回到后于5個工作日內報銷，未按規定時間報銷的，財務部可從借款人的當月工資中扣回預借的差旅費，待報銷時再行支付。

2、對違反規定用途和不貼合開支標準的支出以及超過1個月以上的出差單據、假票據或不貼合規則的票據，財務部不予報銷，并有權對原始單據涉及的員工出差居住地酒店進行直接查詢，如發現有虛假行為，公司將按情節輕重處罰。

(三)加強原始憑證的審核。

1、原始憑證應具備的資料：(1)、憑證名稱;(2)、填制憑證的日期;(3)、填制憑證單位的名稱或填制人的姓名;(4)、經辦人的簽名或蓋單;(5)、理解憑證的單位名稱;(6)、經濟業務的資料;(7)、數量、單價和金額;(8)、各種發票、收據務必貼合《中華人民共和國發票管理辦法》和實施細則的規定。從外單位取得的原始憑證務必蓋有填制單位的公章;從個人取得的原始憑證，務必有填制人員的簽名或蓋單;對外開出的原始憑證，務必加蓋單位公章，其中辦理收款

業務的要加蓋本單位財務專用單。

2、對原始憑證的技術性要求：

(1)、凡填有大小寫金額的原始憑證，大寫與小寫務必相符。

(2)、購買實物的原始憑證，務必有手續完備的驗收證明。需入庫的物資，務必填寫出入庫驗收單，由實物保管人員按計劃或合同驗收后，在驗收單上填寫實收數額并簽章。不需入庫的物資，除經辦人在憑證上簽章外，務必交給實物保管人員或使用人員進行驗收，并在憑證上簽章。

(3)、支付款項的原始憑證，務必有收款單位或個人的收款證明以及簽字，有審批人簽字，并有付款的依據。

(4)、職工因公出差借款的借據，務必附在記賬憑證上。收回款項時應另開收據，不得退還原借款借據。

(5)、凡憑證資料不全、字跡模糊不清、與經濟業務本身資料不符者，應予退回或重新補正。

差旅費在長期盼攤費用--開辦費的三級科目差旅費中列支。

差旅費的報告與監督制度按《VN項目籌建期間開辦費管理制度》有關規定執行。

1、本辦法經總經理批準，上報董事會備案后，于20xx年1月1日起執行。

2、本辦法解釋權屬VN項目籌建部。

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一、辦理程序

1、出差人員必須事先填寫 出差申請單 ，注明出差地點、事由、天數、所需資金，經部門負責人簽署意見、分管領導批準后方可出差。

2、出差人員借款需持批準后的 出差申請單 ，填寫 用款申請單 ，列明用款計劃，由部門負責人簽字擔保后，經財務負責人審核，分管領導審批后方可借款。

3、出差人員回公司后，應形成出差完成情況書面報告，并向分管領導匯報，由分管領導考核結果，簽署考核意見。

4、審核人員根據簽有分管領導考核意見的 出差申請單 和有效出差單據，按費用包干標準規定，經審核后方可報銷差旅費。公司差旅費報銷制度。

5、凡與原出差申請單規定的地點、天數、人數、交通工具不符的差旅費不予報銷，因特殊原因或情況變化需改變路線、天數、人數、交通工具的需經分管領導簽署意見后方可報銷。

6、出差回公司應在一星期內報賬，超過一星期報銷差費，每一天按30元罰款，若遲報時間超過一個月以上，每一張單據按每月30元累積加罰(發票日期)，并追究其部門擔保人責任。

7、出差時借款，本著 前賬不清、后賬不借 的原則，延誤工作責任自負，特殊情況由總經理特批，對各部門違反規定給予借款而造成賬務混亂的，追究財務經辦人及負責人的責任。

二、費用標準

總體原則:對出差人員的補助費、住宿費和市內交通費實行 包干使用，節約歸己，超支不補 。

三、報銷辦法

(一)住宿費報銷辦法

1、出差人員的住宿費實行限額憑據報銷的辦法，按實際住宿的天數計算報銷。

2、出差人員由接待單位或住在親友家的，一律不予報銷住宿費。

3、出差人員住宿費報銷標準原則上按規定標準執行，有新聞媒介采訪、會見地方政府官員和知名人士或影響公司整體形象的特殊業務情況，在分管領導允許的前提下，可按實報銷。公司差旅費報銷制度。

4、住宿費標準一般指每天每間，若為同性二人同時出差，按一個房間標準報支，副總以上人員出差，可單獨住宿。

(二)伙食補助費報銷辦法

中午12時前離開本市按全天補助;中午12時后離開本市按半天補助;中午12時前抵達本市按半天補助;中午12時后返抵本市按全天補助。

(三)交通費報銷辦法

1、旅途中符合乘臥(從晚八時至次日晨七時之間，在車上過夜6小時以上或連續乘車時間超過12小時)而未乘座臥鋪，特快按票價50%，其它列車票價60%予以補助。訂票費、退票費原則上不予報銷，如遇特殊情況需寫書面匯報，報分管領導批準后，方可報銷。

2、對于自帶車輛人員，交通補助費予以取消(乘坐出租車辦事需經主管領導同意)。

3、出差人員原則上不得乘左出租車，但下列情況除外:

(1)出差目的地偏遠，沒有公共交通工具的;

(2)攜有巨款或重要文件須確保安全的;

(3)收、發貨物笨重，搬運困難或時間緊迫的;

(4)陪同重要客人外出的;

(5)執行特殊業務或夜間辦事不方便的

以上情況須請示部門主管同意后方可報銷。

4、出差人員應按最簡便快捷的線路乘坐車船，不得饒行。出差期間經領導批準順道回家探親、辦事及非工作需要的參觀、游覽，其饒線多支付的費用均由個人自理，期間按事假考勤。遇有特殊情況的，如春運無法購票的，在請示主管領導同意后方可報銷。

(四)通訊費報銷辦法

除外出學習和駐廠人員外的出差人員，每天補助10元通訊費，特殊情況需經主管領導批準。

(五)其他

1、在出差過程中因業務工作需要使用招待費應先征得分管領導同意，并經安排領導核準并簽署意見后財務部方可審核報銷。

2、出差人員應保留完整車(船)票時間、車次、住宿發票作為計算費用的依據，對于公司代為訂票的，應保留復印件作為審核依據。

3、駕駛員外出按15元/百公里補助，行車途中的違章罰款一律不準報銷。

四、補充規定

1、兩人以上出差人員，在請示主管領導允許后，可就隨行高一級人員標準執行。

2、去往集團辦事處的人員，出差途中享受伙食補助費。抵達后食宿由辦事處承擔，不享受伙食及住宿包干，如因辦理業務路途較遠，而中途無法返回辦事處就餐，可享受伙食補助費，但需持有辦事處負責人的簽字確認證明。

3、外出參加會議，會議費用中包括食宿時不再享受食住費用，只享受市內交通費。會議費用中不含食宿時，按前述標準予以補助。

4、外出學習、駐廠人員，伙食補助每天16元，期間不享受市內交通費、住宿費包干，途中可享受交通、伙食補助費。

五、本制度自發布之日起執行。

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為進一步加強對差旅費的管理，適應當前的物價水平，根據省財政廳文件精神，結合我公司具體情況，重新修訂公出人員差旅費標準：

一、公出人員交通費

1、公司各部門經理可乘坐火車軟席、輪船二等艙、飛機普通艙，其他人員可乘坐火車硬席、輪船三等艙，長途汽車憑據報銷。

2、嚴格控制公出人員乘坐飛機，需乘坐飛機的應事先經總經理同意批準。

3、乘火車從晚八點至次日凌晨七點之間，在火車上過夜六小時以上或連續乘坐超過十二小時，可購買同席臥鋪票。符合本規定而不買臥鋪票，可依據實際乘坐火車票價按以下比例發給個人補貼；直快的按票價60%；特快以及新型空調直達特快列車分別按其硬坐席位票價的30%發給個人，另外加收的空調費不計入座位票價之內。

二、公出人員宿費、市內交通費、補助費、雜費按實際天數計算包干限額，超出部分自理。公出人員往返旅程期間按實際天數每日補助15元。宿費、市內交通費、補助費、雜費等包干標準：

1、自帶交通工具的從其包干費中每人每天扣減交通費20元。

2、在本市區公出需在外就餐者，每日補助10元（含交通費），其他城市當日往返補助15元。

3、公司外派的技術服務人員，食宿由公司負責解決，補助費每人每天40元。

4、公司員工陪同部門經理外出的，隨部門經理的標準報銷。

5、因工作需要超出差旅費包干標準的，需總經理事先批準方可實報實銷。

6、旅途期間，在非工作地不許滯留。

7、財務嚴格按照公出人員申請公出目的地及合理的行車線路予以審核報銷。如中途有變化的需事先請示領導批準，否則發生費用自理。

三、報銷票據：公出人員報銷票據必須符合國家有關票據報銷規定，否則不予報銷，各種票據丟失一律不予報銷。

四、報銷時間：公出人員回來后一周之內，到財務部門報銷，如有故意拖欠不及時報銷的，適情節給予50元以上的處罰。

五、本規定自8月1日起執行，以前有關規定與本規定有抵觸的，均按本規定執行。

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