會所管理方案（合集十三篇）

會所管理方案（合集十三篇）。

「1」會所管理方案

現在不管是什么行業，想要我們的企業或者門店在這個行業立足于長久，就必須得實行會員制，，特別是對現在發展迅猛的足浴行業，想要我們的足浴會所生意火爆，回頭客不斷，會員制是必須實行的，那么足浴會所的會員制如何制定呢？下面美平會員管理軟件小編為您分享一套足浴會所的會員管理制度給您一些參考。

一、制度目的

通過本會員管理制度，本會所可以為建立會員完整的信息庫。這樣可以更好地為會員提供個性化服務，有效提高會員忠誠度，同時便于會所進行會員管理。

二、會員入會條件

1、顧客單次消費600元，按要求填寫會員申請表即可入會。

2、顧客多次消費滿1500元，憑借收據，按要求填寫會員申請表即可入會。

三、會員待遇

1、購物折扣：憑借會員卡在會所內消費享受服務、商品九五折優惠。

2、積分規則：

（1）會員消費店內服務、商品可獲得積分獎勵，積分標準為20元積1分

（2）積分消費使用時可以兌換現金，積分兌換比例為：1分=1元；

3、其他優惠：

（1）提前獲知會所促銷活動以及特惠訊息；

（2）可定期獲贈會所品牌雜志；

（3）會員生日當月來店消費可享受雙倍積分

（4）可受邀參加會所舉辦的活動；

四、會員卡發放及使用

1、會員滿足入會條件，填寫會員申請表入會，給予發放會員卡，于次日生效。

2、會員卡可在會所全場通用，出示會員卡即可享受會員待遇。

3．會員未攜帶會員卡，職工可經會員管理系統對客戶的信息進行核實，也可享受會員待遇。

4、一年內沒有刷卡消費的會員取消會員資格，不再享受會員所有優惠；會員卡不收回但卡內積分清除。

5．會員一人只限持有一張會員卡，不得重復辦理會員卡。

6．會員主動聲明放棄會員資格，必須持個人有效證件來店辦理手續。

7、 會員可通過會所前臺變更個人基本信息：

五、會員更換、補辦卡事項

（1）．非人為原因（如：磁條因使用時間太長而無磁）導致會員卡無法正常使用時，顧客可持會員卡至會所各申請更換，不收取任何費用；

（2）人為原因（如：人為損壞、遺失）導致會員卡無法正常使用時，顧客可至會所申請補辦新的會員卡，每張會員卡10元工本費。

（3）顧客遺失會員卡需補辦時，必須持本人身份證至辦理申請手續，核對身份無誤后予以辦理。

以上這個會員管理制度只能作為足浴會所建立會員制度提供參考，管理者應根據自己足浴會所的時間情況做一下更改，同時想要我們的會員制度更加完善，管理更規范和信息化，還需要一套專門的'會員管理軟件幫我們來實現。

「2」會所管理方案

一、道德面貌

1、服從管理，工作態度積極、主動。

2、言行舉止文明，精神面貌好。

3、有較強的服務意識。

4、清潔用品和工具節約使用，負責保管。

5、愛護公物，經常檢查，發現走廊、樓梯、廁所、會議室等公共場所門窗、設施、燈具等損壞及時向總務處報告，并催促及時維修。保持校園設施設備完好。

6、休息間、工具間干凈整潔，不亂堆亂放。

二、日常工作

7、每天上下午各打掃教學辦公樓廁所衛生一次，做到地面干燥，大小便槽內無尿堿尿漬，無明顯臭味。

8、廁所衛生紙簍垃圾每天下班前清倒干凈；廁所里拖把每天清洗干凈，掛放整齊；廁所墻頂、水管上做到無蜘蛛網和灰塵。

9、每年暑期用藥水將保潔區域的廁所清廁一次。

三、其他

10、節假日、寒暑假等按規定時間休息外，要認真完成總務處布置的假期保潔工作。

11、積極主動認真完成總務處布置的其他臨時任務。

「3」會所管理方案

人員

1、必須認真學習、嚴格執行《醫療機構口腔診療器械技術操作規范》、《中華人民共和國傳染防治法》、《消毒管理辦法》、《上海市醫療廢物衛生管理規范》、《醫院感染管理辦法》等，并定期做好質量考核監控工作。

2、工作人員衣帽整潔，不戴手飾，不留長指甲。牙科世界報告之醫療服

3、醫務人員必須嚴格遵守消毒隔離及無菌技術操作規程，操作時必須穿工作衣、戴帽子、口罩、手套，可能出現病人血液、體液噴濺時應當戴防護鏡。

4、每次操作前、后應該嚴格按“六步法”認真洗手，戴手套操作時，做到治療一個病人更換一副手套，防止交叉感染。

5、不能把私人物品放于診療場所。

6、診所專職負責人應定期監控質量及制度的落實，定期召開工作人員會議，反饋督查情況，提出整改意見并做好記錄。

物品

1、物品清潔、消毒、滅菌、保管有一定制度，要為病人負責，定期消毒，定期檢查，嚴格區分清潔區、消毒區和無菌區，包裝的滅菌物品保持清潔、完好，應按日期順序分類存放于固定清潔專柜內，要有明顯標簽，寫明滅菌日期及有效期，各種治療包、檢查包、敷料包應備用齊全、質量合格，以確保醫療安全。

2、凡進入病人口腔內的所有診療器械必須達到“一人一用一消毒或者滅菌”的要求。

3、凡接觸病人傷口、血液、破損粘膜或者進入人體無菌組織的各類口腔診療器械，包括牙科手機、車針、根管治療器械、拔牙器械、手術治療器械、牙周治療器械、敷料等，使用前必須達到滅菌。

4、凡接觸病人完整粘膜、皮膚的口腔診療器械，包括口鏡、探針、牙科鑷子等口腔檢查器械，各類用于輔助治療的物理測量儀器、印模、托盤、口杯等，使用前必須達到消毒。

5、凡接觸病人體液、血液的修復或正畸模型等物品，送技工室操作前必須消毒。

6、牙科綜合治療臺及其配套設施應每日清潔、消毒，遇污染應及時清潔、消毒。

7、對口腔診療器械進行清洗、消毒或者滅菌的工作人員，在操作過程中應當做好個人防護工作。

8、無菌用品、滅菌藥液啟用應注明日期、時間，啟封抽吸的各種溶液、棉球、紗布貯槽不得超過24小時，現用現抽，提倡小包裝。

9、裸露滅菌后存放于無菌容器中備用的器械一經啟用有效期為4小時，過后重新滅菌。如有污染隨時更換，開啟者簽名并注明開啟時間。

10、凡不耐熱的器械應浸泡于2％戊二醛中10小時以上，使用前用無菌生理鹽水沖洗。

11、口腔專用藥液應置于避光瓶內，防止污染，用后蓋好瓶蓋，用完后加藥液前應消毒容器。

12、技工蠟塊、在膏模型及各種修復體用紫外線消毒。

13、診療過程中產生的各種醫療廢棄物按《上海醫療廢物衛生管理規范》要求處置。

14、門診發現傳染病或疑似傳染病病員時，按照《中華人民共和國傳染病防治法》要求過行隔離、消毒，上報疫情。（對傳染病、疑似傳染病患者或病原攜帶者使用過的醫療器械應及時嚴格處理）。

15、牙科綜合治療臺及其配套設施應每日清潔、消毒，遇污染應及時清潔、消毒。

16、認真、正確做好每天常規清潔消毒工作，以及每周各環節總消毒工作，并記錄。

17、定期做好口腔診療器械消毒滅菌的監測與保養工作并做好記錄。

環境

1、布局合理，符合功能流程，設有口腔候診、診室、技工室、X光室、清潔區、消毒區、無菌區等，各區域整潔，物品分類放置有序。

2、保持室內環境清潔，每天定時用紫外線燈管照射消毒2次并做好記錄（紫外線燈每周用75％酒精清潔一次）。

3、每天用含氯消毒液擦拭工作面、治療椅、操作臺、門把，用消毒液拖地。

4、保持流水痰盂清潔，每治療一個患者后均應沖洗干凈。

5、在診療結束后對治療椅水路、管路徹底清潔、消毒。

6、手衛生設備齊全。不用手擰開關、不共用擦手毛巾、不用固體肥皂。

7、環境污染時，隨時消毒、處理。

「4」會所管理方案

第一條 根據中共中央、國務院有關文件中關于整頓賓館、招待所的精神和征稅的規定制定本辦法。

第二條 行政機關招待所(以下簡稱招待所)，其主要任務是為各級黨>機關出差、開會的人員提供食宿及會議業務。

招待所實行事業單位企業經營辦法。

招待所要報經工商行政管理部門登記，發給營業執照。未經批準登記頒發營業執照的不得營業。招待所應按營業執照核定的經營范圍經營，不準隨意擴大經營范圍。如有必要擴大經營范圍的要經主管部門簽署意見，向工商行政管理部門辦理變更登記手續。

第三條 招待所要加強經濟核算，不斷改善經營管理，提高房間、床位利用率，提高業務質量。有條件的還可以增加業務項目，便利群眾，增加收入。

第四條 招待所職工要樹立全心全意為客人業務的思想，充分調動職工的積極性，認真做好接待工作。

第五條 招待所的人員配備，要按照精簡的原則，由其主管部門提出，報有關部門核定。

招待所可根據工作需要，發給業務人員一定數量的工作>。具體辦法可比照當地國營旅館業的規定，由國務院機關事務管理局和各省、自治區、直轄市人民政府機關事務管理局規定。

招待所職工的工資福利待遇，實行國家機關工作人員的有關規定，所需費用由招待所從收入內開支。

第六條 凡來機關招待所住宿人員，須持本人身份證登記方可入住。

第七條 住宿人員不得將易燃、易爆和易腐蝕品帶入房間內，嚴防一切治安案件的發生。

第八條 凡入住招待所的人員，不得留宿社會閑雜人員，一經發現，除補交住宿費外，還將給予一定的處罰，有違法亂紀的將移送公安機關處理。

第九條 機關內部職工親友需住宿的，須經辦公室主任或后勤管理人員同意后，方可入住。招待所服務員不得擅自留宿不交費的人員。

第十條 招待所服務員要隨時檢查、清潔客房，遇有客人遺忘的錢、物要及時上繳辦公室，后勤管理人員要每半年對公用物品進行清理核對，填表報辦公室備查。

第十一條 招待所服務員須堅守工作崗位，經常對客房進行清理打掃，做到室內設施擺放有序，床單、被套干凈、整潔，并定期消毒。

第十二條 招待所服務員應根據本制度制訂相應的招待所物品及衛生管理制度，并有義務提醒告知住宿人員。對違反招待所相關制度，造成物品損害等情況發生的，應要求住宿人員按價賠償

「5」會所管理方案

1、發熱門診應設置顯著標志，防止他人誤入。出入口應設手衛生設施。每天應打開門窗對流通風2～3次，每次30分鐘。

2、病人由預檢分診護士提供一次性醫用外科口罩后，引領至診室。發熱門診實行一室一患者接診制，嚴禁候診人員多人同時進入診室。

3、發熱門診醫生接診時，應按防護級別要求戴帽子、一次性醫用外科口罩、穿工作鞋、工作服、隔離衣等，在接觸每個病人前、后或接觸同一病人的不同部位前、后必須徹底洗手，或手消毒。當出現疫情時，根據需要穿隔離衣、戴手套、護目鏡、鞋套等。

4、空氣每天用紫外線照射消毒一小時或用動態空氣消毒機消毒，做好記錄。每周用75%酒精棉球擦拭燈管1～2次，每月清洗動態空氣消毒機濾網或按說明書要求執行。

5、拖布、抹布應分區域、分室使用，標記明確，用后先清洗后置于500mg/L的含氯消毒劑中浸泡30分鐘消毒，清水沖凈，懸掛晾干。

6、體溫計用后先清洗再以500mg/L含氯消毒劑浸泡30分鐘以上，流動水沖凈擦干備用。聽診器、血壓計、袖帶等用后以500mg/L的含氯消毒劑(或75%酒精)擦拭消毒，清水擦拭干燥備用。

7、保持診療臺、室內環境及物體表面、地面清潔干燥。對患者及家屬經常接觸的門把手、床欄桿、樓梯把手、餐桌等物體表面，采用含有效氯500mg/L消毒劑擦軾消毒作用時間30分鐘。

8、保持診查床清潔、干燥，若被患者分泌物、體液污染時，及時清除并采用2000mg/L含氯消毒劑擦拭消毒。生活垃圾及醫療垃圾均按照傳染病醫療廢物處理要求，使用帶有警示標志的雙層醫療廢物包裝物進行包裝；銳利器物棄置于利器盒內，達到3/4滿時，由專人負責收集，扎緊袋口或密封盒蓋，專車密閉運送，集中處理。

9、接診患者的急救車應保持通風，車內須備有快速手消毒劑、醫療廢物容器、包裝袋。醫護人員防護用口罩、帽子、手套、護目鏡、防護服等，保持急救車內清潔、干燥、無污染。被患者分泌物、體液污染時，及時清除并用含有效氯2000～5000mg/L消毒劑擦拭消毒30分鐘后，清水擦拭揩干。接診后的急救車內物體表面、地面須做好終末消毒，采用含有效氯500mg/L消毒劑擦拭消毒30分鐘后，再用清水擦拭。

10、發熱門診污染物的處理：醫務人員用過的布類隔離衣、護目鏡等放入含有500mg/L的含氯消毒劑液內浸泡30分鐘，由專人進行分類處理；護目鏡沖洗擦干備用，隔離衣送洗衣房洗凈干燥后，滅菌備用。

11、發熱門診的醫務人員下班時，把用后的物品分類，放入指定的容器內浸泡后，再洗手(沐浴)、更衣。

12、醫務人員若出現發熱、伴有呼吸道癥狀體征者，應急時隔離，進行醫學觀察。

附：

(1)穿戴防護用品應遵循的程序(摘自《醫院隔離技術規范》)

①清潔區進入潛在污染區：洗手→戴帽子→戴醫用防護口罩→穿工作衣褲一換工作鞋后→進入潛在污染區。手部皮膚破損的戴乳膠手套。

②潛在污染區進入污染區：穿隔離衣或防護服→戴護目鏡/防護面罩→戴手套→穿鞋套→進入污染區。

③為患者進行吸痰、氣管切開、氣管插管等操作，可能被患者的分泌物及體內物質噴濺的診療護理工作前，應戴防護面罩或全面型呼吸防護器。

(2)脫防護用品應遵循的程序

①醫務人員離開污染區進入浴在污染區前：摘手套、消毒雙手→摘護日鏡/防護面屏→脫隔離衣或防護服→脫鞋套→洗手和/或手消毒→進入潛在污染區，洗手或手消毒。用后物品分別放置于專用污物容器內

②從潛在污染區進入清潔區前：洗手和/或手消毒→脫工作服→摘醫用防護口罩→摘帽子→洗手和/或手消毒，進入清潔區。

③離開清潔區：淋浴、更衣→離開清潔區。

「6」會所管理方案

一、財務制度

1、除收銀員以外，任何人不許私自收錢。

2、客人買單時，應帶客人到前臺交付貨款，須開收據，客人簽字，并注明卡號和排工號。

3、客人如欠款，應在檔案上注明，服務的美容師簽字，并在流水明細賬上注明。

4、美容師離職前所有工作需交接好，美容師全權承擔。

5、如發現收銀員玩單，罰款，開除，并交往公安部門處理。

6、如發現員工玩單、多收款，少開單或沒做開單，處罰，視開除處理，情節嚴重者交往公安部門處理。

7、如發現收銀員私自玩單，扣除當月工資，開除處理，情節嚴重者，交往公安部門處理。

8、收銀員如賬目不對，按實際金額全權賠付。

二、庫房管理制度

1、庫房管理人員。應及時盤點，做好出庫、入庫賬。

2、每月制定上交貨物盤點表，如發現短貨現象，按實際金額賠付。

3、應每天做好銷售狀況表，每出一瓶產品，美容師應簽字確認，以便日后查賬。

4、保持貨物充足，特殊情況，應和美容師提前打招呼，以免工作脫節。

5、每月一瓶產品。需經手人填出庫單，庫管和店長簽字方可生效。增送產品，需有簽字方可出庫。否則視為缺貨。按實際金額賠付。

6、發現倉庫管理人員私自賣貨或拿貨的視開除處理，扣除當月工資，情節嚴重者，交往公安部門處理。

三、獎勵制度

1、全勤、無請假、無遲到、無早退，獎分。

2、愛崗敬業，視店如家，提出好的建議公司采納了，并給公司帶來效益，獎分。

3、每月評出一名優秀美容師獎1朵紅花，連續累計3朵紅花，獎X元現金或產品。

4、銷售達XX元客裝產品（需現金），獎XX元。

5、每月銷售達X元客裝產品（需現金），獎X元。

6、連續2個月超額完成任務，獎金X元，（如第3個月沒超過，獎金沒有）。

四、懲罰制度

1、遲到、早退每分鐘1元，超過30分鐘，扣當天工資及提成及獎金。

2、每月遲到3次，按曠工論處，曠工1次扣3天工資，連續曠工3次，按自動離職處理。

3、上班時間擅自離崗，不堅守崗位，一次扣10分，超過3次，按曠工論處。

4、上班時間接聽手提電話，發私人短信，玩手機和做跟工作無關的事情，1次扣50分。

5、不準用美容院電話打私人電話，違者1次扣10分（市話），長話以實際金額的5倍罰款。

6、不服從上級領導分配，一意孤行1次扣10分，超過3次，按開除處理。

7、上級分配的作業沒按時完成的，扣除當天的工資和提成。

8、衛生包干區不干凈，1次扣5分，連續3次不合格，按曠工論處。

「7」會所管理方案

1.1統籌安排會所的日常經營管理工作。

1.2結合日常工作狀況，分析在服務中體現出來的管理制度弊端及不完善處，并及時向酒店商管部反映，以期不斷提高管理水平。

1.3接受顧客日常投訴及合理性建議，在能力范圍內及時解決問題(不超過兩天)。若存在實質性困難而難以解決，則必須給予顧客滿意的解釋，并及時向酒店商管部或管理處反映。

1.4做好員工的內部管理與協調，對會所員工有指揮、安排、監督檢查、批評指正的責任。

1.5作好員工的培訓工作，會所每天召開班前、班后會，每周召開總結會。

1.6每日營業時間前對會所員工責任區的清潔衛生進行全面檢查，做好日檢查記錄，對于不合要求的.地方給予及時糾正解決。

1.7每日營業前和結帳后，對會所的設備、設施進行逐個檢查，逐個調整，若發現有維修需要或質量問題，及時跟保修單位聯系維修。

1.8協助前臺搞好日常的顧客接待工作，在會所的門口迎接顧客的到來，并領到前臺開單，在顧客離去時，送到門口并說'歡迎再來'。

1.9每天晚上22:00與前臺服務員一起結帳，保證每天帳目清楚。

1.10妥善處理服務中出現的問題，委婉回答顧客提出的疑問和要求，協助各服務點員工處理好與顧客間的關系。

1.11檢查下屬員工上下班情況，安排會所的輪值班表，對服務員的儀容儀表、言談舉止、工作紀律進行檢查、指正和批評。

1.12做好每日的工作日記，以便于發現問題糾正問題。

1.13每季度負責完成會所經營管理狀況分析，對會所存在的問題提出可行性解決方案或建議，并將分析報告報酒店商管部。

1.14負責會所的安全消防工作，保證會所正常運轉。

1.15保護會所設施，按規定對設施進行維修保養，對人為損壞者查明原因，追究責任。

「8」會所管理方案

為了加強內部審計工作，建立健全內部審計制度，制定了內部審計工作規定，下面是意見稿的詳細內容。

第一條 為了加強內部審計工作，建立健全內部審計制度，促進內部審計工作發展，根據《中華人民共和國審計法》、《中華人民共和國審計法實施條例》及其他有關法律法規，制定本規定。

第二條 內部審計是指單位(或組織，下同)的內部審計機構或者人員，實施的一種獨立、客觀的確認和咨詢活動，它通過運用系統、規范的方法，審查和評價單位的業務活動、內部控制和風險管理的適當性和有效性，以促進單位完善治理、增加價值和實現目標。

第三條 依法屬于審計機關審計監督對象的單位，應當建立健全內部審計制度。鼓勵和支持其他單位建立健全內部審計制度。

第四條 內部審計機構或者人員應當向本單位權力機構或者主要負責人負責，并向其報告工作，以保證內部審計的獨立性，增強內部審計工作的有效性。

第五條 內部審計人員應當遵循中國內部審計準則，恪守職業道德。

第六條 單位權力機構或者主要負責人應當保護內部審計人員按照規定履行職責，任何單位和個人不得打擊報復。

第七條 內部審計機構履行職責所需經費，應當列入單位預算，予以保證。

第八條 內部審計工作應當依法接受審計機關和其他有關主管部門的指導和監督。

第九條 建立內部審計制度的單位，應當依照有關法律法規、本規定和中國內部審計準則，并結合本單位實際情況，制定有關內部審計工作的規定。

第十條 大型國有和國有資本占控股地位或者主導地位的企業(含金融機構，下同)，或者有關規定對設立內部審計機構有明確要求的企業，應當設立內部審計機構。

中小型國有和國有資本占控股地位或者主導地位的企業可以根據需要設立內部審計機構。未設立內部審計機構的，應當指定相關機構履行內部審計職責。

鼓勵前兩款規定以外的其他企業設立內部審計機構。

第十一條 企業設立董事會的，內部審計機構應當在董事會和高級管理層主要負責人(總經理或者總裁，下同)領導下開展審計并向其報告工作。

董事會主要負責批準內部審計基本制度、年度審計項目計劃和預算、審批年度審計工作報告和重大項目審計報告、監督審計結果的落實等事項。

企業高級管理層主要負責人主要負責執行內部審計制度、保障履行職責所必需的資源、組織領導內部審計工作、組織審計結果的落實等事項。

第十二條 企業未設立董事會的，內部審計機構應當在高級管理層主要負責人領導下開展審計并向其報告工作。

第十三條 大型國有和國有資本占控股地位或者主導地位的企業，或者有關規定對設立首席審計官(或稱總審計師等，下同)有明確要求的企業，應當設立首席審計官職位。

第十四條 首席審計官作為高級管理人員，協助高級管理層主要負責人分管企業內部審計工作，向董事會和高級管理層主要負責人負責并報告審計工作，對內部審計的整體質量負責。

第十五條 財政財務收支數額較大、下屬單位較多或者實行系統垂直管理的國家機關、事業單位、社會團體以及其他單位，應當加強內部審計機構建設，可以根據國家編制管理規定要求和管理需要設置內部審計機構，或者授權本單位內設機構履行內部審計職責。內部審計機構應當在本單位主要負責人領導下開展審計并向其報告工作。

第十六條 內部審計人員在實施內部審計業務時，應當誠實、守信、廉潔、正直，不應歪曲事實、隱瞞審計發現的問題，不得利用職權謀取私利。

第十七條 內部審計人員應當遵循客觀性原則，公正、不偏不倚地作出審計職業判斷。

第十八條 內部審計人員應當具備必需的專業勝任能力，并通過后續教育培訓加以保持和提高。

內部審計人員實行從業資格和審計專業技術資格制度，具體按照國家有關規定執行。

第十九條 內部審計人員對于實施內部審計業務中所獲取的國家秘密和被審計單位商業秘密應當履行保密義務。

第二十條 企業內部審計機構應當按照董事會、高級管理層主要負責人的'要求，主要履行下列職責：

(一)對企業發展戰略規劃和年度經營計劃等執行情況進行審計;

(二)對企業財務收支及有關經營活動進行審計;

(三)對企業內部控制及風險管理情況進行評審;

(四)對企業內部管理的領導干部履行經濟責任情況進行審計;

(五)有關規定和企業董事會、高級管理層主要負責人要求辦理的其他事項。

第二十一條 國家機關、事業單位、社會團體以及其他單位的內部審計機構，應當按照單位主要負責人的要求，主要履行下列職責：

(一)對單位職責履行情況和事業發展規劃、年度工作計劃的執行情況進行審計;

(二)對本單位財政財務收支情況進行審計;

(三)對單位內部控制情況進行評審;

(四)對單位內部管理的領導干部履行經濟責任情況進行審計;

(五)有關規定和單位主要負責人要求辦理的其他事項。

第二十二條 內部審計機構履行職責時享有下列權限：

(一)要求被審計對象及時提供財政財務收支計劃、預算執行情況、決算、財務會計報告、工作計劃、工作總結、業務檔案及其他有關資料(包括電子數據，下同)和必要的電子計算機技術文檔;

(二)參加或者列席本單位及所屬單位召開的重大投資、資產處置、財政財務收支預算、決算及其他與經濟活動有關的會議等;

(三)檢查財務、會計及經濟活動的資料、文件和與審計事項有關的計算機管理信息系統及相關電子數據;

(四)對被審計對象的業務活動進行現場觀察、調查和記錄;

(五)對審計事項中的有關問題，向有關單位和個人開展調查和詢問，取得相關證明材料;

(六)對審計發現的違反國家規定或者單位內部規定的行為予以制止，提出處理違法違規行為的意見和改善管理、完善治理的建議。

第二十三條 單位權力機構或者主要負責人在其管理權限范圍內，可以授予內部審計機構封存有關資料資產、對違反國家規定或者單位內部規定的行為進行處理、通報審計結果等權限。

第二十四條 內部審計機構和內部審計人員對審計中發現的本單位負責人存在的嚴重違法違規問題、本單位未予以處理的嚴重違法違規問題，以及國家有關政策、規定需要完善的問題，有權向審計機關和其他有關部門反映。

第二十五條 內部審計機構應當根據年度審計項目計劃確定的審計項目組成審計組，并于實施審計前，向被審計對象送達書面審計通知。

第二十六條 審計組實施審計時，應當編制項目審計方案，運用適當的審計方法，獲取審計證據，做出審計記錄。

第二十七條 審計組實施審計后，應當形成審計報告并征求被審計對象的意見。審計報告經必要的修改后，連同被審計對象的反饋意見及時報送內部審計機構。

審計報告經內部審計機構實施復核等審計質量控制程序后，送達被審計對象和單位適當管理層。

第二十八條 內部審計機構審計中發現違反國家規定或者單位內部規定的行為需要作出處理的，應當報經單位權力機構或者主要負責人同意后作出處理。

單位權力機構或者主要負責人授權內部審計機構對違反國家規定或者單位內部規定的行為作出處理的，內部審計機構可以直接作出處理。

第二十九條 內部審計機構應當督促被審計對象根據審計處理意見和建議及時進行整改，并向本單位權力機構或者主要負責人報告整改情況。

第三十條 內部審計機構應當建立健全內部審計檔案管理制度，并按有關規定妥善保管內部審計檔案資料。

第三十一條 內部審計機構依照國家有關規定履行內部管理領導干部經濟責任審計職責時，應當遵守國家規定的相關審計程序和要求。

第三十二條 審計機關依法對內部審計工作進行業務指導和監督，主要履行下列職責：

(一)起草或者制定有關內部審計工作的法規、規章等;

(二)組織制定內部審計工作發展規劃，推動內部審計工作發展;

(三)推動建立健全內部審計制度，指導內部審計業務;

(四)監督內部審計質量，評價和運用內部審計結果;

(五)對內部審計工作成效顯著的單位和個人進行表彰;

(六)法律、法規規定的其他職責。

第三十三條 審計機關可以通過內部審計自律組織，對內部審計工作進行業務指導和監督。

審計機關應當加強對內部審計自律組織的指導和監督，推動內部審計自律組織的發展。

第三十四條 國家有關主管、監管部門(系統)，應當在規定的職責范圍內，加強對內部審計工作的指導和監督。

第三十五條 國家有關主管、監管部門(系統)和省級地方政府制定有關內部審計工作的規章和業務規范，應當事先征求審計署的意見。

第三十六條 內部審計機構應當加強對本單位有管理權的所屬單位內部審計工作的指導、監督和管理。

第三十七條 內部審計實行職業自律管理。中國內部審計協會是全國性的內部審計自律組織，地方性自律組織可以根據需要設立并接受中國內部審計協會的指導。

第三十八條 內部審計自律組織依照章程從事活動，內部審計自律組織章程由會員代表大會制定，報經社團法人登記管理機關核準和審計機關備案。

第三十九條 內部審計機構和內部審計人員，應當加入內部審計自律組織，享有章程規定的權利，履行章程規定的義務。

第四十條 內部審計自律組織依照法律和章程履行下列職責：

(一)制定內部審計準則及職業道德規范;

(二)對會員進行自律管理，受理對會員的投訴和舉報，維護會員合法權益;

(三)組織開展內部審計理論研究和學術交流;

(四)組織內部審計資格考試及后續職業教育;

(五)組織開展內部審計質量評估，監督檢查內部審計質量;

(六)組織開展內部審計業務交流和宣傳;

(七)法律、法規規定和審計機關賦予的其他職責。

第四十一條 內部審計自律組織應當接受審計機關和社團登記管理機關的指導、監督和管理。

第四十二條 被審計對象有下列情形之一的，由單位權力機構或者主要負責人責令改正，并對直接負責的主管人員和其他直接責任人員給予處理：

(一)拒絕接受或者不配合內部審計工作的;

(二)拒絕、拖延提供與內部審計事項有關的資料，或者提供資料不真實、不完整的;

(三)拒絕執行審計處理意見的。

第四十三條 內部審計機構有下列情形之一，由單位權力機構或者主要負責人責令改正，并對直接負責的主管人員和其他直接責任人員給予處理。涉嫌犯罪的，移送司法機關依法追究刑事責任：

(一)未按規定實施審計導致重大問題未被發現的;

(二)隱瞞審計查出的問題或者提供虛假審計報告的;

(三)泄露國家秘密或者泄露被審計對象商業秘密的;

(四)濫用職權、徇私舞弊、玩忽職守的;

(五)違反國家規定或者單位內部規定的其他情形。

第四十四條 內部審計人員因履行職責受到打擊、報復、陷害的，有權機關應當及時給予保護，并對相關責任人員進行處理處分。涉嫌犯罪的，移送司法機關依法追究刑事責任。

第四十五條 本規定由審計署負責解釋。

第四十六條 本規定自*月*日起施行。審計署于3月4日發布的《審計署關于內部審計工作的規定》(審計署令20第4號)同時廢止。

「9」會所管理方案

第一章總則

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第一條為加強個體診所使用藥品和醫療器械的監督管理，保證人體用藥安全有效，維護人民群眾用藥的合法權益，依據《中華人民共和國藥品管理法》、《中華人民共和國藥品管理法實施條例》、《醫療器械監督管理條例》的有關規定，結合本市實際，制定本規范。

第二條本規范適用于轄區內已取得《醫療機構執業許可證》的個體診所。

第三條市級藥品監督管理部門主管轄區內個體診所的藥品、醫療器械質量監督管理工作。縣(區)藥品監督管理部門，負責本轄區內的個體診所藥品、醫療器械質量監督管理工作。

第四條本規范適用于個體診所藥品、醫療器械的購進、驗收、儲存、調配、使用和管理。

第二章人員與培訓

第五條個體診所的負責人及其有關人員應熟悉藥品、醫療器械管理法律法規，掌握藥品基本知識。

第六條個體診所從事藥品管理、處方審核、調配的人員必須是依法經過資格認定的藥學技術人員或由已獲得臨床執業助理醫師以上資格及通過勞動部門技能鑒定、符合規定的藥學人員擔任。

第七條個體診所負責人應負責涉藥人員藥品管理法律法規、專業技術知識的繼續教育培訓，并建立相應的檔案。

第八條直接接觸藥品的工作人員必須每年進行一次健康體檢，并建立健康檔案。精神病、傳染病或其他可能污染藥品的疾病患者不得從事直接接觸藥品的工作。

第三章進貨與驗收

第九條個體診所必須從具有藥品生產、經營資格的企業采購藥品，禁止從其他渠道采購藥品。對首營企業應審核其合法資格，應當按照有關規定索取供貨單位加蓋原印章的合法證照復印件。

第十條購進藥品應逐批進行檢查驗收，并建立真實、完整的藥品購進驗收記錄。藥品購進驗收記錄必須注明藥品通用名稱、劑型、規格、批準文號、生產批號、生產廠商、有效期、供貨單位、購貨數量、購貨日期、質量狀況、驗收結論和驗收人員等項內容。購進進口藥品還應索取加蓋供貨單位質量管理機構原印章的《進口藥品注冊證》或《醫藥產品注冊證》和《進口藥品檢驗報告書》或《進口藥品通關單》復印件。供貨憑證和驗收記錄應至少保留兩年備查。

購進醫療器械還應索取供貨單位加蓋原印章的《醫療器械注冊證》復印件，并建立購進驗收記錄。內容包括：產品名稱、生產企業名稱、產品注冊證號、型號規格、產品數量、生產批號、滅菌批號、產品有效期、供貨單位等。供貨憑證和驗收記錄至少保存兩年備查。

第十一條經檢查驗收不合格的藥品和醫療器械不得購進使用。發現假劣藥品或質量可疑藥品，必須及時報告當地藥品監督管理部門，不得使用或自行作退、換貨處理。

第十二條個體診所應配備與經批準的診療、服務范圍相一致的藥品，制訂基本用藥目錄。常用藥品和急救藥品的范圍和品種按照省衛生廳和省食品藥品監督管理局確定的《省個人設置的門診部、診所常用及急救藥品目錄》執行。

第十三條個體診所未經批準，不得擅自配制制劑。

第十四條對特殊管理藥品應按有關規定執行。

第四章儲存與保管

第十五條個體診所的藥品、醫療器械的儲存條件應與診療活動相適應。儲存場所四周應平整光潔，屋頂、墻壁應無脫落物，不滲漏。并采取防潮、防凍、防蟲、防鼠及通風、避光等措施。

第十六條個體診所必須配備與使用藥品相適應的藥柜、藥架、底墊、冷藏柜、溫濕度計等設施。藥品按不同儲存要求分別在常溫、陰涼及冷藏條件下儲存，相對濕度控制在45%-75%，并每日做好溫濕度記錄。

第十七條個體診所儲存藥品的藥柜、冷藏柜內不得存放其它物品。

第十八條藥品儲存放置必須分類定位，做到藥品和非藥品分開;內服藥與外用藥分開。

第十九條個體診所應定期對儲存的藥品進行檢查養護，并予以記錄。對近效期藥品、醫療器械(指有效期6個月內)應加強管理，防止藥品、醫療器械過期失效。

第二十條個體診所的藥品儲存場所應與生活、辦公、診療場所明確分隔，不得臨街設置藥柜。

第五章藥品使用與調配

第二十一條個體診所應當憑本診所醫師處方使用藥品，不得無處方調配藥品。調配處方必須經過核對，對處方所列的藥品不得擅自更改或者代用，對有配伍禁忌或者超劑量的處方應當拒絕調配，必要時經處方醫師更改或者重新簽字，方可調配。

處方調劑和藥品拆零所用的工具、包裝袋應清潔、衛生，發藥時應在藥袋、投藥瓶上寫明藥品名稱、規格、用法、用量、有效期等內容。

第二十二條一次性使用的醫療器械，不得重復使用，使用過的，應當按照國家有關規定銷毀并做好記錄。

第二十三條個體診所必須經常觀察本單位使用的藥品質量、療效和反應。發現藥品不良反應及醫療器械不良事件必須及時向衛生行政部門和藥品監管部門報告。

第六章制度與管理

第二十四條個體診所應依據有關法律、法規及本規范，結合實際制定和落實藥品質量管理制度，并定期檢查和考核，做好相關記錄。

藥品質量管理制度應包括：

(一)藥品和醫療器械購進、驗收管理制度;

(二)藥品儲存、保管和養護管理制度;

(三)處方調配和藥品拆零管理制度;

(四)不合格藥品管理和質量事故報告制度;

(五)特殊藥品管理制度;

(六)藥品不良反應及醫療器械不良事件報告制度;

(七)直接接觸藥品人員健康檔案管理制度;

(八)從藥人員業務學習制度;

(九)一次性使用無菌醫療器械銷毀處理制度;

相關記錄應包括：

(一)藥品購進驗收記錄;

(二)藥品養護記錄;

(三)藥品存放場所的溫濕度記錄;

(四)不合格藥品處理記錄;

(五)廢棄一次性使用無菌醫療器械的銷毀記錄;

(六)從藥人員業務學習記錄。

第七章附則

第二十五條個體診所必須按本規范加強藥品、醫療器械的質量管理，如違反本規定，予以限期整改、通報批評;如違反法律、法規、規章規定的，將依法予以處罰。

第二十六條本規范中個體診所是指個人設置的門診部、診所等醫療機構。

第二十七條本規范所指的首營企業是指購進藥品時與本診所首次發生供需關系的藥品生產或藥品批發企業。

第二十八條本規范自年6月1日起施行。

「10」會所管理方案

會所技師部管理制度細則(三)

為了加強技師部標準化,制度化的管理要求,以此提高技師的職業行為規范程度和工作效率,滿足行業需求,提高整體市場競爭力?，F以公司《員工守冊》為準,同時結合技師部的實際情況,特制定以下制度,希望本部門員工共同遵守:

適用范圍:

技師部全體人員:助浴師、理發師、修腳采耳師、足療保健師、理療師、香體師。

實施辦法:

以下制度實行扣分制,1分為人民幣元。

技師部領導監督執行,技師部主管、經理開據《過失單》,并將《過失單》上交財務部門,由財務部在違規員工的提成工資中直接扣除。

具體內容:

一、工作紀律規定(違者扣罰分)

1、值班技師上班時間為下午13:00。

2、各種例會、各類集體活動時不得已任何理由不到場。

3、連續曠工2天、半內累計曠工4天者算自動離職。

4、每日值班人員必須即時打掃衛生,做好衛生日常保潔工作;

5、每日值班人員必須負責毛巾收送、蒸車加水、擺放和補充濕巾保證營業所需。

6、不得拿私人物品到營業現場;不得將私人用品帶入公司清洗。

7、技師部所有人員不得在客用營業區內休息,如休息大廳、客房、咖啡廳等。

8、在不影響正常工作時,會客應到指定地點,時間不得超過30分鐘,排在前2位的技師不得會客,會客前必須向經理或主管報告。

9、技師與其他部門崗位領導與員工必須處理和維護好良好的人際關系,相互尊重,相互體諒,相互謙讓;有禮有節,熱情大方。

10、技師外出必須向經理(經理不在向主管)報告,獲批后方可外出;營業時間內止私自外出或擅自享受任何服務。

11、13:00―01:00當班時間不能洗澡。

12、技師必須服務滿約定時間。

13、技師離職必須提前1個月書面申請,交技師部經理審批,獲批后方可離開。

14、其他規定按酒店《員工手冊》執行。

二、技師房“八不準”(違者扣罰分)

1、一不準在技師房內大聲喧嘩,打鬧(00:00――11:00禁止大聲說話)。

2、二不準在技師房內抽煙(必須保持衛生整潔)等。

3、三不準隨意破壞技師房內衛生,不得亂扔果皮紙屑、垃圾(助浴技師必須打掃與維護好spa間的衛生清潔)。

4、四不準在技師房內私拉亂接電線,出現安全事故由當事人自行負全責。

5、五不準在技師房存放貴重財物,一旦遺失,概由自己負責。

6、六不準說話陰陽怪氣、說三道四、挑撥是非、相互抵晦、拉幫結派,老技師欺壓新技師。

7、七不準上班時間喝酒。

8、八不準打架斗毆,情節嚴重者直接開除。

三、上鐘規定(違者扣罰分)

1、上班時工作服及鞋襪、工牌必須穿戴整齊,整潔,化淡妝,統一標準化。不得利用工作時間在營業現場裝扮儀容。

2、上鐘時不準私自接聽電話、盜聽客人談話;更不得使用、玩弄顧客手機和其他物品。

3、上鐘前,首先檢查各類上鐘必備品是否齊全。

4、經過員工通道以及營業區走道時必須靠右行,遇到全公司員工必須稍作停頓、向左側身、平行面對對方請其經過,并主動點頭示意問好。

5、必須確認顧客消費項目以及正確向顧客介紹服務項目及收費標準,功能功效;若因此解說環節疏漏或不完整,導致顧客投訴或不買單,當事人負全責。

6、必須主動向客人報技師號、報起鐘時間和下鐘時間(在客房內上鐘的技師必須向三樓吧臺報鐘),鐘單必須要求顧客簽字確認;違者若出現與客人糾紛,責任技師重罰;客人不買單者由該技師賠付該單金額。

7、當點鐘沒及時上到,下鐘后不能隨便進入顧客區域與熟客寒喧,以免影響他人上鐘。

8、若顧客不消費按摩項目而只需要技師陪其聊天,必須向顧客解釋清楚,超過10分鐘必須按至少中醫推拿或局部以上項目標準給予開單,時間以正常鐘點計算。

9、客人就是上帝,就是財富?！邦櫩椭辽?服務第一”;技師不得以任何理由和借口挑剔顧客或自行退鐘,必須無條件服從領導的調配、調動與安排;若被顧客退鐘,應禮貌、微笑的按規定禮儀流程退出并及時回技師房反饋要求調換技師。

10、上鐘時不認真仔細嚴格操作被顧客投訴,重罰。

11、如遇客人上洗手間,須引領客人,并帶領客人回往;若因顧客要求暫停操作時,必須要求客人先簽單,并說明其所有耽誤的時間皆算在鐘點內。否則顧客逃單由該技師賠付該單金額。

12、嚴禁向客人收取小費;顧客小費可以按加鐘形式下單。

13、技師上客房上鐘不得私帶現金,下鐘后公司有權進行例檢和抽查,嚴禁作弊。

14、技師上鐘不按規定手法,規定程序,規定的服務流程、服務禮儀操作,因此造成醫療事故或顧客投訴的,都將重罰;且由責任技師負全責。

15、技師操作火罐、刮痧時必須首先作好咨詢,嚴格按照操作規定進行,操作期間嚴禁離開,隨時注意每隔3分鐘左右觀察一次,每次操作時間在5至15分鐘內。若因操作失誤而引起醫療事故或床單、地毯等損壞,當事人負全責。

16、客房內上鐘時絕不允許關燈,必須跟客人交待清楚這是本公司的規定。

17、上鐘時主動找適當話題與顧客交談溝通,詢問客人按摩的力度如何等(注意輕松、愉快的話題,禮貌、真誠、溫和的語氣及態度)。但嚴禁向顧客透露公司的詳細營業狀況、內部結構、管理制度等各類商業機密;包括他人隱私與不良評價等。違者一經查實將重罰,情節嚴重者立即解雇。

18、對客人提出的合理問題和要求不耐煩或找借口不理睬等現象,均將給予處罰。

19、客人提出不合理要求以及需要特殊服務時,應婉轉挽留顧客,技師本人不能解決問題時,應通知管理人員出面協調,絕不允許與客人發生爭吵、漫罵或憤然離開置之不理等現象。

20、提前10分鐘內下鐘者扣罰5―10分;提前10分鐘以上下鐘者扣罰20分。(客前除外:客前必須由客人親自填寫“同意提前”等字樣并簽字確認方有效,否則以偷鐘處罰)。

21、不得隨意浪費上鐘所需日耗品。

22、技師必須將上鐘時用過的毛巾、泡腳袋、操作工具等一系列物品分類放置到規定位置與容器內。

23、下鐘時必須按規定規范填寫鐘單,只能填寫本人所服

務的顧客的手牌號(若顧客特別要求統一寫一個手牌號時,由買單顧客簽字確認);若因填寫失誤造成客人糾紛者,將重罰;由此造成經濟損失,則由該技師承擔全部責任。

24、當操作程序結束后,技師應把客用拖鞋放在顧客伸腳可及之處,然后再退出。

25、下鐘時必須首先提醒顧客:攜帶好隨身物品;同時告之區域服務員做好服務銜接工作或衛生清理工作。

26、下鐘后在三樓吧臺必須按規定正確填寫《上鐘登記表》并簽字確認。

27、下鐘后必須在第一時間趕到吧臺進行錄單,若因時差出現顧客跑單,由該技師賠付此單的全部經濟損失。

「11」會所管理方案

一、校園公共廁所（盥洗室）務必切實加強管理，落實專人負責清潔衛生和設施維護工作。

二、公共廁所（盥洗室）應每一天打掃二次，持續地面、便槽、洗水池內無垃圾雜物。逢衛生大掃除，安排班級學生打掃，重點清除墻面、門窗灰塵、污垢。

三、教育學生養成良好的衛生習慣，不隨地大小便、不亂涂亂畫、不亂扔便紙。

四、公共廁所（盥洗室）應確保正常供水，在頻繁使用時段，水沖式廁所要持續間歇沖水，防止糞便堆積、外溢。

五、每周兩次以上對公共廁所（盥洗室）進行消毒除臭處理。蒼蠅、蚊蟲孳生季節用心采取滅殺措施。要做好通風、采光、清除異味。

六、經常檢查公共廁所（盥洗室）供水和水沖設施，發現損壞及時維修。定期清理化糞池和出口通道，保證暢通無堵塞。

七、師生要禮貌入廁，愛護公共廁所（盥洗室）設施，講究清潔衛生，洗手和沖洗后要關緊水龍頭，要節約用水。大小便要入槽，便后要洗手，不隨地吐痰，不亂拋雜物。

「12」會所管理方案

「13」會所管理方案

一、娛樂活動室是供業主(住戶)業余開展各種文體康樂活動的場所，不準進行各種形式的賭博活動。

二、按規定應買票進入活動室，憑票領取、使用活動器具。

三、每周一、三、五下午免費為本小區(大廈)老年人開放，不對外營業。

四、凡在活動室活動者，須遵守活動規則;講究衛生，不隨地吐痰，亂丟垃圾，不在室內爭吵打鬧，不高聲喧嘩，不在室內吸煙。

五、活動完畢及時歸還活動用品，遺失或損壞照價賠償。

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