隱患整改制度

發表時間：2025-02-24

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大茅坡村“十八大” 與“雙節”期間信訪維穩

不穩定因素排查報告

為確保2012年“十八大”的順利召開以及“雙節”期間的維穩綜治工作的順利進行，維護社會穩定，切實做好本村的穩定工作，根據高樂山鎮信訪維穩工作會議精神，村支兩委班子近期我村集中開展了不穩定因素排查化解工作?，F將有關事宜報告如下：

一、突出重點，做好排查工作

我村采取多種形式，自下而上地進行一次集中排查。全面了解掌握本村內的不穩定因素。重點排查安全生產、土地征用承包、產權糾紛、排查上訪、干群關系、基層選舉等不穩定因素。做到全面深入不留死角，確保早發現、早化解、早處理、嚴防釀成重大群體性事件。堅持以及時掌握涉穩重點對象，積極疏導涉穩重點對象思想情況，及時解決其合理訴求，確保涉穩重點對象不越級上訪、集訪戓發生個人極端事件為重點。做到四個到位即：排查到位、調處到位、防控到位、宣傳教育到位。

二、落實責任，做好調處工作

根據信訪工作“屬地管理、分級負責”責任制要求，我村按照“誰的人誰負責”、“誰的事誰負責”和“誰引發的問題誰負責”和“涉及誰誰負責”的原則，抓緊組織協調有關工作，認真分析原因，研究提出解決問題的對策，確定責任人，采取積極有效措施進行調處。努力將不

穩定因素解決在本村，努力將矛盾糾紛化解在萌芽狀態。

三、做好分類管理工作

為加強我存信訪維穩工作的領導，根據村支部、主要領導意見，成立村信訪維穩工作領導小組。對排查出的不穩定因素逐一排隊分類，分出輕重緩急，一旦發現有不穩定因素要及時向高樂山鎮綜治辦報告穩控措施及工作開展情況。

組長：庹清漢副組長：段太平鄧義祥

成員：劉平安錢松林萬德權庹新春劉磬

四、加強“雙節”和“十八大”期間的維穩工作

我村切實加強“雙節”和“十八大”期間的維穩工作，切實把各項穩控措施落到實處。加強值班，認真落實值班制度，強化信息情報的及時報送，堅決杜絕遲報、漏報、甚至隱瞞不報現象的發生，有情況及時上報高樂山鎮綜治辦。

經過村支兩委認真開展工作，對大茅坡村進行全面排查后未發現各種不穩定因素的存在。

特此報告。

大茅坡村村委會二〇一二年九月二十五日

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大理市農村人居環境改善農村公路建設工程第八項目經理部

安全隱患排查整改制度

大理市農村人居環境改善（農村公路建設項目）

安全隱患排查整改制度

編制：復核：審核：.云南建投大理市農村人居環境改善農村公路建設工程第八項目經理部

2017 年 8 月 10日大理市農村人居環境改善農村公路建設工程第八項目經理部

安全隱患排查整改制度

一、總

則

1、為了建立安全生產事故隱患排查治理長效機制，消除生產工作中的事故隱患，防止和減少安全生產事故，根據《中華人民共和國安全生產法》、《云南省安全生產條例》、《安全生產事故隱患排查治理暫行規定》結合項目部工作實際，制定本制度。

2、本制度所稱安全生產事故隱患（以下簡稱事故隱患）主要是： 1）工作人員違反安全生產法律、法規、規章、標準、規程和安全生產管理制度的規定，可能導致事故發生的人的不安全行為。

2）因其他因素在生產經營活動中存在生產設備、設施、作業環境、生產組織和勞動保障方面不符合安全生產規定；工作場所未達到安全防護要求，可能導致事故發生的物的危險狀態。

3）其他管理上的缺陷。

3、事故隱患分為一般事故隱患和重大事故隱患。

1）一般事故隱患：是指危害和整改難度較小，發現后能夠立即整改排除的隱患。

2）重大事故隱患：是指危害和整改難度較大，應當全部或者局部停產停業，并經過一定時間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使施工單位自身難以排除的隱患。

二、事故隱患排查、整改原則及措施

1、事故隱患排查、整改工作，按照“誰主管、誰負責”的原則，由隱患所屬的施工單位和部門負責落實治理措施，具體實施整改方案。項目部大理市農村人居環境改善農村公路建設工程第八項目經理部

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安全部督促和協調有關部門協助，并對整改情況進行驗收。

2、分級管理原則。一般事故隱患，由施工單位負責人或者部門負責人立即組織整改，并做好相關記錄。重大事故隱患，由施工單位主要負責人和部門負責人書面報項目部。重大事故隱患報告內容應當包括：

1）隱患的現狀及其產生原因；

2）隱患的危害程度和整改難易程度分析； 3）隱患的治理方案。

3、“三定”整改原則。對隱患的排查、整改，堅持定人員、定措施、定完成期限的“三定”原則。措施應包括：

1）治理的目標和任務；

2）采取的方法和措施；

3）經費和物資的落實；

4）負責治理的機構和人員；

5）治理的時限和要求。

4、在事故隱患治理過程中，應當采取相應的安全防范措施，防止事故發生。事故隱患排除前或者排除過程中無法保證安全的，應當從危險區域內撤出作業人員，并疏散可能危及的其他人員，設置警戒標志，暫時停產停業或者停止使用；對暫時難以停產或者停止使用的相關生產儲存裝置、設施、設備，應當加強維護和保養，防止事故發生。

5、對于嚴重危及員工生命及國家財產安全的重大事故隱患，必須立即整改，必要時停工整改。

6、單位無力解決的重大事故隱患，除采取有效防范措施外，應當立即大理市農村人居環境改善農村公路建設工程第八項目經理部

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向項目部和當地政府報告。

7、整治工程量大，在半年內難以完成的項目，一時難以治理或因外部因素自身難以解決的，應當立即向當地安全生產監督管理部門報告。報告的內容應該包括：隱患的現狀及其產生原因、危害程度分析、整改計劃和方案、安全措施、請求協調解決的事項和有關建議等。

8、對不具備整改條件的重大事故隱患，必須采取應急預防措施，并納入計劃，限期整改。

三、事故隱患排查、整改責任

1、項目部安全生產領導小組定期組織安全生產管理人員、工程技術人員和其他相關人員排查管理上的缺陷和事故隱患，建立隱患排查、登記、整改、驗收、銷案管理臺帳。建立事故隱患信息檔案，并按照職責分工實施監控治理。

2、凡屬已經發現而又不能迅速消除的隱患，要逐項登記并采取可靠的防護措施，同時項目部將組織相關人員進行技術鑒定，安全評估。制定計劃和措施，報項目部分管領導批準后落實經費，組織實施，直到排除隱患，驗收合格。

3、施工單位應當依照法律、法規、規章、標準和規程的要求從事生產活動。

4、施工單位是事故隱患排查、治理和防控的責任主體。主要負責人對本單位隱患排查、整改工作負全面責任。

5、施工單位應當保證事故隱患排查治理所需的資金，建立資金使用專項制度。大理市農村人居環境改善農村公路建設工程第八項目經理部

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四、事故隱患排查、整改要求

1、各部門、各分指、總監辦和施工單位應開展經常性的安全檢查活動，對檢查中發現的隱患和問題，按職責權限及時予以處理；對不能解決的重大隱患，要提出專題報告，說明隱患情況、危害范圍和解決方案等，報項目部研究處理。

2、項目部對發現的隱患下發《安全生產整改通知書》（以下簡稱《通知書》）。項目部有關部門對檢查中發現安全管理、安全生產、機械防護、勞動保護的隱患、欠缺、問題等，以《通知書》的形式通知施工單位，并提出處理意見、解決方案和整改期限。

3、各施工單位接《通知書》后，安全責任人負責處理，若對《通知書》有不同意見，可向發出《通知書》的部門申述理由，要求改變或緩期執行該《通知書》，但在未得到有關部門的答復或處理意見前，應按照原《通知書》意見執行。

4、存在隱患單位的負責人和安全員在規定的隱患整改期限內，要負責組織、檢查、監督整改計劃的落實情況，并將整改情況填寫《安全隱患整改情況反饋報告》報項目部安全部

5、各單位（處室）在事故隱患治理過程中，應當采取安全防范措施，事故隱患排除前或者排除過程中無法保證安全的，應當從危險區域內撤離作業人員，并疏散可能危及的其他人員，設置警戒標志，暫時停產或者停止使用。

6、對及時排查重大隱患，積極整改且效果良好，有效防止事故發生的單位和個人，施工單位給予表彰和獎勵；對不執行《通知書》的又對存在大理市農村人居環境改善農村公路建設工程第八項目經理部

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隱患隱瞞不報的單位，將給予違約處理，對隱患不予整改而造成傷亡事故的單位和責任人項目部將予以從重處理，并由屬地安全監督管理部門追究法律責任。

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一醫院感染管理制度1二醫院感染的組織機構2三醫院感染管理責任制度2四醫院感染管理委員會職責

4五醫院感染管理委員會成員職責六醫院感染控制科主任職責七感染管理人員職責6八醫院感染管理委員會會議制度九醫院感染培訓教育制度7十醫院感染監測報告制度8一醫院感染散發病例登記報告9

7二醫院感染流行暴發的報告與控制制度10十一醫院感染監測反饋制度十二醫院感染暴發應急預案十三醫院感染消毒隔離制度

121315十四傳染病消毒隔離制度及防范措施17十五醫院感染隔離預防制度十六醫院消毒滅菌制度20十七滅菌物品召回制度23十八一次性無菌醫療用品管理制度23十九消毒藥械管理制度25

19二十外來器械管理制度25二十一細菌耐藥監測與預警管理制度26二十二多重耐藥菌醫院感染管理制度28二十三多重耐藥菌防控管理聯席會議制度29二十四抗菌藥物管理制度30二十五預防人禽流感傳染性非典型肺炎等呼吸道傳染病感染管理制度二十六手足口病醫院感染管理制度33二十七手衛生制度35二十八醫療廢物管理制度37一醫療廢物收集包裝和運送制度37二醫療廢物暫存地標準38三醫療廢物轉運制度38四醫療廢物檢查內容38五醫療廢物管理人員的防護

39六醫療廢物意外事件的應急措施39二十九醫院感染防護管理制度39一醫務人員職業防護制度39二醫務人員按需防護制度40三十醫務人員銳器傷艾滋病乙肝丙肝等職業暴露報告及處理制度41一職業暴露應急處理方法41二正確掌握銳器傷HIVHBVHCV職業暴露處理流程42三報告程序42

32四暴露后預防用藥追蹤檢查42三十一重點部門和重點環節醫院感染管理制度43一手術室消毒隔離制度43二消毒供應室消毒隔離制度三產房醫院感染控制制度45四母嬰同室醫院感染控制制度47五胃腸鏡室消毒隔離制度48六口腔科消毒隔離制度49七血液透析室消毒隔離制度八檢驗科醫院感染管理制度

505044九感染性疾病科醫院感染控制制度52十門診醫院感染管理制度53十一急診科醫院感染管理制度55十二治療室醫院感染管理制度55十三注射室醫院感染管理制度56十四輸液室醫院感染管理制度57十五抽血室醫院感染管理制度57十六換藥室的醫院感染管理制度十七病房醫院感染管理制度

57十八洗衣房醫院感染管理制度58十九食堂醫院感染管理制度

59二十外科換藥室消毒隔離制度60二十一便攜式血糖檢測儀采血筆臨床使用醫院感染管理制度60二十二凈化空氣消毒機等醫院感染管理制度62二十三吸氧吸痰裝置醫院感染管理制度63三十二醫院感染防控措施64一手術部位的醫院感染預防措施

64二耐甲氧西林金黃色葡萄球菌控制措施66三留置導尿管醫院感染控制措施

68四血管內導管所致血行感染控制措施69五醫院獲得性肺炎與呼吸機相關性感染預防控制措施三十三隔離預防措施76一嚴格隔離76二接觸隔離77三呼吸道隔離77四結核菌隔離抗酸菌隔離77五腸道隔離78六引流物分泌物隔離78七血液體液隔離79八保護性隔離80九標準預防措施

80十感染爆發時的隔離措施81

70一醫院感染管理制度

1認真貫徹執行《中華人民共和國傳染病防治法》《中華人民共和國傳染病防治法實施細則》及衛生部《醫院感染管理辦法》《消毒管理規范》《抗菌藥物臨床應用指導原則》《醫療廢物管理條例》等的有關規定

2醫院感染管理是院長的重要職責是醫院質量與安全管理工作的重要組織部分醫院成立醫院感染管理委員會醫院感染控制科在分管副院長的領導下開展醫院感控工作科室內配備兼職醫院感控員形成院內感染監控網以醫院住院病人和工作人員為監測對象認真履行職責統計住院病人醫院感染率

3醫院感控科負責醫院感染管理情況的監測認真總結分析及時發現問題提出相應對策考評感控管理效果研究改進措施定期或不定期深入各科病房及重點科室工作督促做空氣物體表面工作人員手的微生物監測督促檢查醫院感染預防與控制工作

4醫院感染管理委員會研究制定和實施醫院感染管理與監控方案對策措施效果評價和登記報告制度確定臨床預防和降低醫院感染的重點管理項目并作為醫院質量管理的重要內容

5定期考核醫務人員的消毒隔離措施落實執行無菌技術操作和醫院感染管理指標的完成情況并將結果納入科室醫療質量管理與考核范圍進行評分在全院通報

6建立醫院感染控制的在職教育制度定期對醫院職工進行預防醫院感染的宣傳與教育培訓

7規范消毒隔離與醫療廢物管理工作嚴格執行無菌技術操作消毒隔離工作制度加強口腔科手術室產房內窺鏡室血液透析室臨床檢驗部門和消毒供應室等重點部門的醫院感染管理與監測工作

8執行《抗菌藥物臨床應用指導原則》及《廣西壯族自治區醫療機構抗菌藥物合理應用管理規范》提高抗菌藥物臨床合理應用水平配合醫務部門醫院感染管理委員會職責第七條制定和完善醫院抗菌藥物臨床應用實施細則堅持抗菌藥物分級使用開展臨床用藥監控實施抗菌藥物用量動態監測及超常預警對過度使用抗菌藥物的行為及時予以干預

9按照《醫療廢物管理條例》《醫療衛生機構醫療廢物管理辦法》的規定對醫療廢物進行有效管理并有醫療廢物流失泄漏擴散和意外事故的應急方案

二醫院感染的組織機構

1100張床位以上醫院應置設獨立醫院感染管理部門建立醫院感染管理三級網絡即醫院感染管理委員會醫院感染管理科臨床科室醫院感染監控小組

2醫院感染管理委員會主任委員由院長或業務副院長擔任并具有副高以上職稱副主任委員由醫院感染管理科主任擔任委員由各職能科室和臨床科室的主任擔任醫院感染管理科是醫院感染管理委員常設的辦事機構

3醫院感染管理科為賦予一定管理職能的業務科室全面負責醫院感染控制工作的質量技術指導管理與監督

4醫院感染管理專職人員的配備原則為沒增加250張床位一個人

5醫院感染管理專職人員應當由醫護技人員合理配置專職人員除應具備本專業的執業資格外還需每年參加市級以上醫院感染管理質量控制和改進中心的專業培訓

三醫院感染管理責任制度

1從醫院領導分工到--感染管理委員成員到--感染監控小組形成三級管理網絡責任分工明確見各崗位感控職責另列

2醫院院長---法人代表為醫院感染管理第一責任人主管感控副院長為醫院感染管理委員會主任

3感控科主任是醫院感染管理日常工作負責人科室主任應加強科內感控知識培訓和抗菌藥物合理使用的教育及管理記錄備查建立質控小組隨時監督和監控不當或不規范操作行為

4臨床科室落實標準預防手衛生等各種感控管理制度消毒滅菌劑洗手液和手消毒劑按規范要求管理和使用

5醫務人員嚴格執行《消毒技術規范》保證消毒滅菌到位有檢查記錄一次性醫療用品必須一次性使用到位

6醫療廢物處理按照《醫療廢物管理條例》執行到位四醫院感染管理委員會職責

1認真貫徹醫院感染管理方面的法律法規及技術規范標準制定本醫院預防和控制醫院感染的規章制度醫院感染診斷標準并監督實施

2根據預防醫院感染和衛生學要求對本醫院的建筑設計重點科室建設的基本標準基本設施和工作流程進行審查并提出意見

3研究并確定本醫院的醫院感染管理工作計劃并對計劃的實施進行考核和評價

4研究并確定本醫院的醫院感染重點部門重點環節重點流程危險因素以及采取的干預措施明確各有關部門人員在預防和控制醫院感染工作中的責任

5研究并確定本醫院的醫院感染暴發及出現不明原因傳染性疾病或者特殊病原體感染病例等事件時的控制預案6建立會議制度每季度定期研究協調和解決有關醫院感染管理方面的問題7根據本醫院病原體特點和耐藥現狀配合藥事管理委員會提出合理使用抗菌藥物的指導意見

8全面貫徹關于感控質量要求以及其他有關醫院感染管理的重要事宜五醫院感染管理委員會成員職責

1主任委員由醫院業務院長擔任需具有副高以上職稱

職責負責組織審核全院醫療感染管理方案制度和規范定期研究協調解決全院醫院感染管理工作全面貫徹關于感控質量檢查要求

2副主任委員由主管業務副院長感染控制科主任擔任

職責負責擬定醫院感染管理工作計劃方案制度職責全面貫徹關于感控質量檢查要求并組織實施監督考核評價反饋和總結

3委員1醫務科主任2質控科主任3后勤設備科主任4藥劑科主任

5各臨床科室主任護士長上面的通知上沒有

6醫技科主任除本科室感控工作外并協助做好全院感控監測檢測工作7重點特殊部門供應室口腔科內鏡室血透室的主管護師8醫院感控科防疫保健科干事

職責各委員負責各科室涉及一次性消毒產品藥品器械環境消毒隔離等感染控制工作的指導和落實工作帶頭落實關于感控質量檢查要求督促科室感控小組按時參加醫院感控培訓按時上交感控材料做好科室感控檢測工作。

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l、主題內容及適用范圍

本制度規定了安全隱患的檢查與整改要求。

本制度適用于公司所屬各生產單位。

2、引用標準與文件

qj2867《危險點控制管理規定》

3、術語

3.1隱患:在生產過程中存在的不符合國家有關規定標準，對職工安全健康構成直接威脅，能導致傷亡事故和職業病發生的不安全狀態。

3.2安全問題:可直接誘發職工傷亡的不安全行為。

4、隱患的整改

4.1事故隱患和安全問題由公司經營部下發隱患整改通知單，監督整改并備案。

4.2對事故隱患實行檢查、登記、報告制度。

4.2.1對事故隱患類別填寫事故隱患登記表（見附錄），按期上報。

4.2.2對各職能部門、分公司（公司）按公司安全生產檢查制度進行檢查、匯總并及時整改、上報。

4.3隱患整改要本著“三定”“四不推”的原則進行。即:定整改措施、完成期限和負責人。個人能解決的`不推班組；班組能解決的不推分公司；分公司能解決的不推總公司；總公司能解決的不推院里。

4.4排除隱患所需的經費，可根據項目內容分別列入大修、針修、技改經費中解決。涉及改善勞動條件的項目，按固定資產更新和技術改造資金中提取一定比例在生產收益中分攤。

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瓦斯治理整改計劃

11月23日，河南工程學院瓦斯綜合治理專家會診組對我礦進行了瓦斯綜合治理會診，審查我公司存在的問題，并提出很多寶貴的整改建議。會后，我公司領導高度重視此次會診結果，對審查出的問題按照整改建議積極制定整改措施，并立即下發落實?，F將整改計劃紀要如下：

一、瓦斯治理制度

1.沒有明確總工程師為煤礦企業黨委成員和行政第一副職，沒有任命專職地質副總工程師，建議根據企業實際需要盡快落實。

整改措施：由公司領導協調解決，總工程師參與最高層行政管理，提高地質部門管理權限。

2.有完善的瓦斯抽放系統，但無瓦斯利用系統。

整改措施：2012年13、21采區投產后，根據實際瓦斯涌出情況選擇適合的瓦斯利用系統。

3.有“一通三防”專題會議制度，但無被剖析單位主要負責人進行的“一通三防”述職報告。

整改措施：完善“一通三防”會議制度，明確每次“一通三防”例會中，對各問題通報后由被剖析部門主要責任人進行述職報告，根據提出的問題提出整改計劃，并由相關部門進行審查、監督。

4.安監員、瓦檢員、防突員工工資收入低于采掘員工平均水平，建議根據企業工資制度盡快落實。

整改措施：由勞動科負責在2011年前制定新的煤礦三大員工資分配制度報集團公司審批，計劃于2011年6月份執行新的工資制度。

5.新增從業人員文化程度偏低，不能保證全員高中以上文化程度。建議加強職工專業素質和崗位技能培訓，提高職工隊伍專業技術水平。

整改措施：各部門加強招工程序管理，保證新進員工文化程度，由安檢科負責加強對員工專業素質和崗位技能培訓。

6.部分班隊長年齡偏大，建議加強對年輕技術干部的培養，大膽使用創新人才。

整改措施：生產一線隊伍從近年新進大學生中聘任技術副隊長，加強對年輕人才的培養，總結培養經驗形成完善的年輕人才培養制度，推廣實行，促進干部隊伍年輕化。

二、礦井生產布局及開采程序

7.礦井設計生產能力為1.8MT/a，井下首采區布置一個綜采放頂煤工作面和一個滑移支架炮采放頂煤工作面，另有兩個準備工作面，同時掘進的煤巷掘進頭有三個，一個采區擔負全礦井產量，生產過于集中，不符合相關規定。

整改措施：加快13、21采區掘進速度，形成多采區生產格局。

8.兩個準備采區準備速度較慢，首采區采面接替較為緊張。建議加快接替采區的準備速度，實現兩個采區承擔礦井產量，減輕主采區通風系統壓力。

整改措施：集中力量加快13、21采區掘進速度，預計2011年2月21采區形成完善通風系統，2011年3月13采區形成完善通風系統。

三、礦井通風、完善抽采

9.所開采的二1煤層為“三軟”煤層，由于滑動地質構造的影響

形成大量的構造煤，煤層賦存不穩定，厚度變化較大。煤層致密，孔隙率低，透氣性差，采用本煤層抽放瓦斯抽放鉆孔施工難度大，常出現卡鉆、塌孔現象，鉆進效率偏低，應盡快解決這一問題。

整改計劃：2011年逐步解決好大鉆機、大孔徑、大風壓問題，突出危險區煤巷掘進工作面推廣使用大功率液壓鉆機，計劃新增ZDY3200S全液壓坑道鉆機（西安）14臺，ZYG-300（ZY2300）全液壓鉆機10臺；本煤層抽放瓦斯抽放鉆孔孔徑均大于89mm；對礦井地面壓風系統進行改造，井下安裝移動空壓機，滿足打鉆風壓不低于0.6MPa。

10.礦井實施本煤層抽放效果較差，建議盡快實施頂、底板巖巷

穿層抽放。

整改措施：2011年計劃施工13101工作面上、下順槽底板抽放巷，21061工作面上、下順槽底板抽放巷工程1250m，底板巖巷穿層抽放鉆孔工程量17000m。

11.由于沒有穿層巖巷抽放瓦斯系統，封孔質量難以得到保證，抽放瓦斯負壓偏低，抽出氣體瓦斯含量偏低，所抽瓦斯無法得到利用，應盡快解決這一難題。

整改措施：2011年建立13采區底板穿層鉆孔抽放瓦斯系統，全面推廣D7材料封孔技術，進一步提高抽放系統氣密性，提高抽放負壓。

12.地面壓風系統能力偏低，壓風管路過長，沿程壓力損失大，井下打鉆風壓不夠，應盡快改進。

整改措施：2011年對地面壓風系統進行改造，壓風風壓不小于

1.1MPa，優化壓風管路設計，減小沿程壓力損失，井下車場安裝移動空壓機，滿足風壓不低于1.0MPa。

13.由于首采區同時生產的采掘面相對集中，配風量較大，造成中央風井負壓較大，風量過高。

整改措施：加快13、21采區開拓掘進速度，盡快形成生產系統，緩解11采區生產集中壓力，減少11采區風井風量。

14.11采區回風上山部分地點風速超限，應盡快處理。

整改措施：由開拓掘進科制定計劃，對11采區回風上山風速超限地點進行擴修，降低風速，減少通風阻力。

15.2010年沒有進行礦井通風阻力測定。

整改措施：2011年3月13采區軌道上山貫通后由通風科負責對全礦井進行通風阻力測定。

16.沒有進行瓦斯抽采半徑測定。

整改措施：已申報科研項目研究計劃，2011年對瓦斯抽采半徑等參數進行測定研究。

17.瓦斯傳感器故障率高，穩定性差。

整改措施：與廠家聯系，改進、升級傳感器，另外向集團公司申請重新招標，選擇優秀的廠家供貨。

18.沒有建立抽采設計和評估考核標準，抽采達標量統計不規范。整改措施：計劃2011年建立抽采設計和評估考核標準，規范抽采達標量統計。

四、采掘機械、監測監控、安全管理一體化

19.盡快實現煤巷掘進和巖巷掘進機械化作業。

整改措施：由開拓掘進科根據本礦井實際地質條件提供機械化所用設備及參數，經公司領導協調購置。

20.加強瓦斯監控系統的維護與保養，對井下各種傳感器按規定時間及時校正，保證其運行可靠性。

整改措施：井下傳感器按規程及集團公司有關規定標校，現標校周期為7天。

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安全是一切工作的首位. 為了防治事故隱患, 把事故消滅在萌芽之中.為了建立安全生產事故隱患排查治理長效機制，強化安全生產主體責任，加強事故隱患監督管理，防止和減少事故，保障人民群眾生命財產安全，根據安全生產法等法律、行政法規?，F結合當前工作具體實際, 特制定規章制定如下:

一、隱患排查整改會議的組織召開、整改、資料的形成要求：

1、對所排查的隱患必須按照“五定原則”落實整改，即：定項目、定措施、定負責人、定完成時間、定復查人。

2、每周的隱患排查按照“五定原則”明確整改；專業部門、基層隊及班組排查的隱患“五定原則”和閉鎖循環整改要求做好記錄，并嚴格按要求予以落實整改。

二、“現場隱患”是指生產安全職能部門通過現場執法檢查的形式確定的隱患，對現場隱患按以下程序進行閉鎖循環管理。

1、發現隱患：各級管理人員日常入井檢查時，要突出重點，有針對性地開展檢查，尤其是重點工作頭面、日常安全管理的“死角”、“空白地帶”納入列表管理，有計劃地開展不定期的現場隱患排查。

2、填報隱患：各級管理人員出井后立即填報隱患情況。

3、匯總隱患：由信息人員對所填報的隱患進行分類匯總，并進行信息處理。

4、下達隱患整改通知書：安監部門在收到信息匯總后，對所填報的隱患進行梳理歸類，按“五定原則”下達隱患整改通知書，同時建立隱患登記臺帳，履行簽字手續。

5、實施整改：隱患整改責任單位必須根據整改通知書的要求實施整改。各基層單位要按礦的統一要求建立隱患公示牌，對本單位負責整改的隱患整改情況進行公示，并及時修改、填充相關整改信息。

6、反饋整改信息：隱患整改完成后，隱患整改責任單位必須及時向安監部門和復查部門反饋整改信息。一是及時在信息系統中錄入整改完成情況，二是將隱患整改復查申請單反饋到相關部門。

7、復查驗收：由安監部會同業務主管部門組織復查驗收，復查情況及時統計匯總或再次下發隱患整改通知書。

三、對隱患復查的要求。

1、整改單位接到隱患整改通知書后，嚴格按要求進行整改，整改完成后及時填寫復查申請單，交安監部和專業部門后組織復查，并在安全信息系統上錄入整改情況。

2、復查時，負責復查的部門人員必須到現場逐條逐項對照復查。復查后將復查內容反饋到信息人員，由信息人員統一進行分類匯總。

3、經復查未整改或整改未達到要求的，信息人員應及時反饋到安監部門，并由安監部門再次下發整改通知書，并對相關責任人進行處罰。

四、實行隱患整改報告制度。對查出的隱患進行分類管理，分級整改。由各單位組織落實整改，整改情況報礦安監部門備案。

五、加強對隱患排查整改情況的日常監控力度。安監部門信息系統負責人每天對信息系統內的已通知隱患整改完成情況進行查詢，發現未完成的必須查明原因，并對已完成的整改項目及時安排人員進行復查，資料《安全檢查和隱患整改制度》。在每周一的礦隱患排查會上通報本周所有隱患的整改完成情況，并對未完成整改的責任人的處罰進行通報。

六、安全信息系統的'管理。

1、各單位由隊長負責，并指定專人負責對信息的錄入和管理，一經發現系統不正?；蚴褂眠^程中出現問題或疑問，及時與礦信息中心專管員聯系。

2、安全信息系統的主要功能：

⑴安全管理制度查詢和上傳。

⑵全礦員工身份信息查詢、井下全員考勤統計查詢。

⑶安全活動的記錄及查詢。

⑷隱患排查整改

①隱患登記：對各級檢查人員檢查的現場隱患進行登記建檔。

②整改通知：對登記建檔的現場隱患進行篩選，通知到整改單位。

③整改情況：整改單位將整改實施內容及相關情況反映出來，確認完成整改。

④整改監控：對隱患進行復查和對隱患相關信息實時監控。對隱患到期未整改的用紅色報警；對整改完成未復查的用黃色報警；對復查通過的用綠色顯示。

⑸重點監控：錄入重點工程和重點防突頭面的相關信息，以便查詢和跟蹤監控。

⑹報表統計。

⑺數據上報。

七、隱患排查與整改職責考核

1、基層單位隱患拖延整改或整改不合格的，按100元/條予以處罰，并按拖延日數累計。隱患罰款一律由單位管理人員承擔，其中單位黨政正職各承擔總額的25%，剩余部分由單位其它管理人員均攤。嚴禁將隱患罰款分攤給員工或在單位工資總額中抵扣。

2、未按要求組織開展隱患排查整改工作，給予專業部門和基層單位負責人100元/次的罰款（未按要求形成相關資料并報安監部門備案的，視為未開展）。

? 隱患整改制度 ?

第二條公司成立事故隱患排查和治理領導小組

副組長：公司礦班子成員

成員：副總工程師安監部機電部、生產技術部、通風部、經營管理部、財務部、勞資處等部門負責人

領導小組下設辦公室，辦公室設在安全監察部，安全礦長兼辦公室主任。事故隱患排查領導小組負責全公司事故隱患排查和治理的組織領導和協調指揮。事故隱患排查領導小組辦公室負責礦井事故隱患的統計、分析、上報等日常業務。

領導小組職責：

1、總經理（礦長）對全公司的事故隱患排查和治理全面負責。保障重大事故隱患治理所需資金的有效投入，監督、檢查重大事故隱患排查治理工作措施的落實，組織制定和實施重大事故隱患整改方案。

2、總工程師對全礦井事故隱患排查治理技術負責。根據排查出的事故隱患，負責組織有關部門技術人員編制、制定整改治理技術措施和應急預案。

3、分管經理對管轄范圍內的事故隱患排查和治理工作負責。組織所轄范圍內的重大事故隱患的整改，監督，檢查所轄范圍內的一般事故隱患整改。

4、專業副總對專業隱患排查治理負責。組織相關部門和專業人員定期或不定期開展專業事故隱患排查，監督、檢查專業事故隱患的整改。配合總工程師編寫重大事故隱患治理措施和應急預案。

5、安全監察部經理負責公司事故隱患的管理、監督檢查、督促落實工作。

6、業務部門配合分管領導組織相關專業事故隱患排查，并負責隱患的`整改落實、隱患建檔、復查和隱患分析、上報等工作。

? 隱患整改制度 ?

為有效消除學?；馂碾[患，落實整改責任，特制定本制度。

一、對存在的火災隱患，應當及時予以消除。

二、對下列違反消防安全規定的行為，應當責成有關人員當場改正并督促落實：

1、違章進入生產、儲存易燃易爆危險場所的；

2、違章使用明火作業或者在具有火災、爆炸危險的場所吸煙、使用明火等違反禁令的；

3、將安全出口上鎖、遮擋，或者占用堆放物品影響疏散通道暢通的；

4、消火栓、滅火器材被遮擋影響使用或者被挪作他用的；

5、消防設施管理、值班人員和防火巡查人員脫崗的；

6、違章關閉消防設施、切斷消防電源的；

7、其他可以當場改正的行為。

違反前款規定的情況以及改正情況應當有記錄并存檔備查。

三、對不能當場改正的火災隱患，保衛科和消防管理人員應當根據管理分工，及時將存在的火災隱患向安全管理人或者主管領導反映，提出整改意見。

四、消防安全管理人或者消防安全主管領導應當確定整改的措施、期限以及負責整改的部門、人員，并落實整改資金。

五、在火災隱患消除之前，后勤部門應當落實防范措施，保障消防安全。不能確保消防安全，隨時可能引發火災或者一旦發生火災將嚴重危及人身安全的，應當將危險部位進行整改。

六、火災隱患整改完畢，負責整改的部門或者人員應當將整改情況記錄報送消防安全管理人簽字確認后存檔備查。

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七、對公安消防機構責令限期整改的火災隱患，應當在規定的期限內改正并寫出火災隱患整改復函，報送公安消防機構。

? 隱患整改制度 ?

1、每月進行定期或不定期的安全防火巡回檢查，發現問題應記錄在案，并有書面檢查情況向上一級主管部門負責人匯報，及時消除安全隱患。

2、重點部位制定切實可行的。安全保護措施，并認真執行。

3、各單位要認真管理維護好各種消防器材，一旦火災出現時能正常投入使用。

4、對于建筑物內存在的消防隱患要及時清除。

5、對于不符合標準的設施，要下達整改通知書及時進行整改或者拆除保持良好的安全環境。

6、不斷提高教職員工的防火安全素質，共同搞好本單位的安全工作。

7、上級安全生產監督部門在組織安全檢查時，本單位應當派人參加，共同檢查。被檢部門應當主動提供情況。監督部門在檢查中發現整改指令書，應及時向被檢查單位或被檢查單位的上級發出《整改書》，也可以口頭發出整改通知。被通知單位應當保質保量按期完成整改，并將整改結果告知監督職能部門。

? 隱患整改制度 ?

安全檢查和隱患整改制度

1目的

為及時發現安全隱患，對安全隱患進行評價、整改和控制，使生產現場安全狀況逐步得到改善。

2適用范圍

本規定適用于我公司所屬各單位的安全檢查管理。3相關文件及引用標準

3．1《中華人民共和國安全生產法》

3．2《危險化學品安全管理條例》

3．3《危險化學品從業單位安全標準化規范》4職責

4．1公司安全生產委員會辦公室負責組織公司級安全生產大檢查。

4．2安全管理部門負責日常安全監督檢查。

4．3設備管理部門負責對機械、動力設備、設施的運行狀態進行檢查。

4．4保衛部門負責防火、消防、公司內機動車輛的安全檢查。

4．5安全管理部門負責對公司級各類安全檢查中查出的隱患進行評價；對重大隱患組織制定控制方案，下達有關單位實施整改或控制。

4．6各單位行政主管及安全員負責組織對本單位的安全狀況進行日常檢查，班組長負責組織班組級安全檢查。5控制過程

5．1檢查形式、時間及內容

5．1．1日常安全檢查

5.1.1.1在正常生產時崗位操作人員和班長必須嚴格執行巡回檢查制度，保證定時、定點按照規定內容進行檢查，以保證生產在嚴密監護下進行。

5.1.1.2各崗位人員在班前和班中都要對工作環境、施工設備、安全措施、防護用品以及各工種專業應注意事項等進行檢查，避免事故發生。

5.1.1.3班組長和班組安全員應經常督促檢查本班組人員對各種規章制度的執行情況，檢查工作中的不安全因素。在班前或班后會上作安全講話，對安全情況提出表揚、批評和應著重注意的事項。

5.1.1.4各級領導在布臵生產任務時，要同時布臵安全工作。對所屬單位要經常進行安全檢查，檢查內容有：

（1）生產或施工前的準備工作。

（2）生產或施工中的安全注意事項。

（3）各類規章制度的執行情況。

（4）開停工前后技術組織措施的執行情況。

（5）安全設備、消防器材及防護用具的配備和使用情況。

（6）日常安全教育和安全活動日的活動情況。

（7）場地衛生或機泵、儀表、設備的維護及清潔情況。

（8）職工思想情緒和勞逸結合情況。

（9）根據季節特點所制定的措施執行情況。

（10）檢修中的安全情況。

5.1.2安全管理部門應堅持經常深入現場，進行安全檢查，聽取群眾意見，發現不安全因素和事故隱患，及時督促有關部門加以解決。

5.1.3各級管理人員應在各自的業務范圍內進行檢查。

5.1.4定期檢查

5.1.4.1季節性檢查

5.1.4.1.1春季安全大檢查：以防火、防爆、防靜電為重點。

5.1.4.1.2夏季安全大檢查：以防暑降溫、防雷擊、防觸電、防洪、防倒塌為重點。

5.1.4.1.3秋季安全大檢查：以防火、防爆、防中毒、防觸電為重點。

5.1.4.1.4冬季安全大檢查：以防火防爆、防中毒、防凍防凝、防滑為重點。

5.1.4.2節前、中、后安全大檢查：主要檢查安全保衛措施，如節日值班，生產物資準備，“三律”執行情況等。

5.1.4.3綜合安全大檢查：分公司、車間、班組三級，公司級每月至少一次，由主管安全和防火的經理帶隊，各主管部門負責人參加；各車間由車間主任組織每月至少二次本部門內安全自查。班組級由班組長組織班組人員每周一次檢查。檢查以查思想、查領導、查紀律、查制度、查隱患為中心內容。

5.1.4.4專業性檢查：以處室為主，由各專業部門的主管領導組織本系統人員進行，根據生產和設備等方面存在的問題，組織專業性檢查，主要是對鍋爐、壓力容器、危險物品、電氣裝臵、機械設備、公司房建筑、運輸車輛、安全裝臵、消防設施、防火防爆、防塵防毒等的檢查。

5.1.5公司應在裝臵開、停工前，檢修中，新裝臵竣工及試運新裝臵竣工及試運轉時，進行不定期安全檢查。

5．2隱患整改過程

5．2．1公司級組織的各類安全檢查

5．2．1．1安全管理部門負責對巡視檢查、專業檢查中發現的物的不安全狀態和人的不安全行為，并下達隱患整改通知書，督促整改。

5．2．1．2保衛部門應及時將巡視檢查、專業檢查發現和治理隱患及時下發隱患整改通知書。

5．2．1．3各有關單位接到下達的通知單或指令書后，按期組織整改，并將填寫好的整改通知單或監察指令書上報簽發單位。

5．2．2車間級、班組級安全檢查

5．2．2．1車間級、班組級檢查出的安全隱患，由車間組織評價和控制；對不及時整改可能導致重大危險的，上報安全管理部門及相關主管部門。待有關部門組織制定出控制方案后，按方案執行。

5．2．2．2各單位每月的安全檢查及整改情況，由車間安全員匯總，于次月3日前報至安全管理部門。

5．2．2．3班組自查、互查出來的不安全因素要立即整改。

5．3隱患整改的具體要求

5．3．1各級檢查組織和人員，對檢查出的隱患要逐項研究編制整改方案，要嚴格按“三定四不推”的原則限期整改。（“三定”即定項目、定時間、定人員；“四不推”即凡班組能整改的不推給工段、凡工段能整改的不推給車間、凡車間

? 隱患整改制度 ?

一、整改責任

事故隱患堅持“誰存在事故隱患，誰負責監控整改”的原則，由存在事故隱患的單位組織整改，整改第一責任人為單位行政負責人。

二、整改要求：

（一）整改責任單位的主要負責人親自抓整改，管理人員靠上抓整改，領導督促協助、齊抓共管、協同配合，確保事故整改工作取得實效。

（二）整改責任單位要按照《事故隱患整改通知書》要求，對事故隱患認真整改，并于規定的時限內，向安監科報告整改情況。整改期限內，要采取有效的防范措施，進行專人監控，明確責任，堅決杜絕各類事故的發生。

（三）整改工作結束后，整改單位要按要求寫出驗收報告，由安監科組織檢查驗收。檢查驗收合格的，整改單位向安監科報告全部整改資料。

（四）整改措施不到位，檢查驗收不合格，事故隱患未消除的停止作業。由安監科下達停止工作通知。整改合格后由單位向安監科申請檢驗驗收，檢查驗收合格的可恢復作業，仍不合格的要求重新整改，直到合格為止。

三、整改資金的籌措

整改資金原則上由存在事故隱患的單位負責，確需資金補助的特殊隱患，經礦委組織安監科及其他職能科室負責人及專業技術人員對隱患進行評比、分析、研究，形成結論報礦長批準，從礦安全專項資金中給予補助。

四、事故隱患的檔案管理

整改責任單位要建立健全事故隱患檔案，完善管理制度，做到專人負責，專人管理，及時準確，完整成套，長期保存。

安監科要對全礦的安全隱患及整改情況進行存檔備案。

五、考核和獎懲

對隱患整改實行每月考核，對整改工作不力，措施不到位，未能達到安全整改要求的罰隊長100元/次，并記入年度安全管理評價和責任書考核檔案。因整改責任不落實造成事故的給予必要的經濟處罰，情節嚴重者按有關法律法規追究有關責任人的法律責任。

? 隱患整改制度 ?

一、安全隱患排查工作機構

學校成立由校長任組長的學校安全隱患排查工作領導小組，組員由各處室負責人及班主任組成，負責對學校安全隱患排查的具體工作。

二、安全隱患排查內容

（一）校舍及教學設施設備安全隱患。

一查學校是否新出現危房；二查是否存在繼續使用危及師生安全的校舍房屋上課或活動；三查學校安全工作是否正常運轉；四查學校圍墻及重點基礎設施有無安全隱患和警示標志。

（二）學校消防安全隱患。

一查；消防通道是否暢通；二查滅火器材是否好用；三查消防報警裝置和應急照明裝置是否正常；四查防火警示標志是否損壞；五查學校用電線路有無安全隱患。

（四）學生路途安全隱患。

一查各班對學生開展交通法規和道路安全知識的教育情況；二查學校組織師生集體外出教育活動是否按照定人員、定車輛、定線路“三定”原則，并經教育局批準。三查師生有無搭乘“三無”車（無駕駛執照、無牌照、無客運執照）、病車、超載車、機動三輪車情況和有無學生搭、騎摩托車上學回家的情況；四查學生路途安全是否采取了向家長預告通報制度。

三、安全隱患整改的工作方法

1、做到定期檢查和突擊檢查相結合，全面檢查和重點檢查相結合。

2、學校每學期對校舍進行一次全面性的安全檢查；在風、汛、雪、雨季進行突擊性的檢查。每次安全檢查做好書面文字記錄，作為學校安全檔案保存備查。

3、對發現結構損壞、破裂或其它重大險情的及時書面報告縣教育局，及時研究落實維修措施。

4、各班責任到人。班主任為本班第一責任人。對重要部位和貴重物品檢查要定時、定位檢查。

5、安全檢查每期制定檢查計劃，有重點、有步驟地進行，把電器、電源、燃氣、體育設施等均作為檢查的重點。按時檢查，促進各項防范措施的落實。

6、班主任每日對所在班級進行一次全面晨檢，學校領導小組每月組織相關責任人組成檢查組對全校安全工作進行拉網式檢查，檢查中發現的問題，要提出整改意見，盡最大可能當場落實到具體人頭上。領導小組對整改情況要檢查驗收。

7、重要階段專項檢查。學校除定時的安全檢查之外，元旦、春節、五

一、暑假、國慶、寒假分別進行六次大檢查，在重要階段或特殊時期可隨時進行專項或全面的抽查，并將檢查情況在校內進行通報。

9、開展安全檢查評比。對自查自改無隱患的班級以及相關責任人要給予表揚；對隱患多、漏洞大，又遲遲不整改的，要進行批評教育。每次安全檢查的結果均作為期末工作考核的內容。

10、堅持空檔值班，校門口東至鄉政府、西至王都村門樓。

11、邀請鎮司法所趙所長、派出所同志定期開展法制報告會。