臨江市衛生局繼續開展“小金庫”治理

工作的實施方案

根據吉林省《關于做好2010年“小金庫”治理工作的通知》和臨江市**下發的《臨江市黨政機關和事業單位“小金庫”治理“回頭看”工作實施方案》的文件精神，為切實做好衛生系統“小金庫”專項治理工作，特制定此方案。

一、提高認識，深刻領會“小金庫”治理工作的重要

以鄧小平理論和“****”重要思想為指導，深入貫徹落實科學發展觀，從政治、經濟和全局的高度，深刻認識“小金庫”問題的危害性和嚴重性，進一步增強清理整治“小金庫”工作的責任感和緊迫感。堅持糾防結合，注意預防的方針和全面自查、重點抽查，務求實效的原則，緊緊抓住“教育、自查、規范、查處”四個關鍵環節，通過深入開展“小金庫”治理工作，從源頭上預防和遏制腐敗。

二、組織領導

為做好本次專項治理工作，我局成立了 “小金庫”專項治理工作領導小組，下設治理工作領導小組辦公室（以下簡稱局領導小組辦公室），辦公室設在局財會處。局屬各單位要相應成立本單位專項治理工作領導小組，具體負責本單位專項治理工作，要做到主要領導親自過問，分管領導親自掛帥，確保機構到位，人員到位，為治理工作順利開展提高堅強有力的組織保證。各單位要在5月31日前將本單位專項治理工作名單和工作人員******報局領導小組辦公室。

三、專項治理的對象和范圍

（一）對象

局屬各單位、局機關及各處室

（二）范圍

違反國家法律法規及有關規定，應列入而未列入符合規定的單位賬簿的各項資金（含有價**）及其形成的資產，均納入本次專項治理范圍。重點是2009年以來的各項“小金庫”資金的收支數額，以及2008年底“小金庫”資金滾存余額和形成的資產，對設立“小金庫”資金數額較大或情節嚴重的，要追溯到以前年度。各單位治理“小金庫”對象應延伸至下屬機構、企業、科室。

“小金庫”主要表現形式包括：

1、違規收費、罰款及攤派設立“小金庫”；

2、用資產處置、出租收入設立“小金庫”；

3、以會議費、勞務費、培訓費、咨詢費等名義套取資金設立“小金庫”；

4、經營收入未納入規定賬簿核算設立“小金庫”；

5、虛列支出轉出資金設立“小金庫”；

6、以假發票等非法票據騙取資金設立“小金庫”；

7、上下級單位、不同單位之間相互轉移資金設立“小金庫”。

8、其他違規設立的“小金庫”。

四、專項治理的時間和方法步驟

本次專項治理工作從動員部署之日起至2009年11月底前結束，主要采取自查自糾和重點檢查相結合方式進行。分為四個階段：

（1） 動員部署階段（2011年5月底前）

各單位要高度重視“小金庫”專項治理工作，認真組織學習有關“小金庫”專項治理文件精神，深入做好思想發動、政策宣傳工作，將思想統一到市委、市**的決策部署上來，支持群眾監督，鼓勵群眾舉報。

（2） 自查自糾階段（2011年6月底前完成）

各單位要按照專項治理工作方案精心組織實施，摸清底數，自查面要達到100%，對自查中發現的各種違法違規問題，及時糾正，如實上報，做到不走過場，全面覆蓋。自查自糾工作結束后，各單位要寫出自查自糾情況書面總結報告，并填報《單位“小金庫”自查自糾情況報告表》（見附件1），于6月12日前上報局領導小組辦公室。各單位主要負責人對本單位自查自糾報告表負責，并由專人簽字。

（3） 重點檢查階段（2011年7月至10月底）

為保證自查工作效果，各單位自查工作結束后，局領導小組辦公室將組織檢查組對自查自糾工作的開展情況進行檢查，有舉報單位一定要查。對舉報線索具體，反映比較集中，日常監管發現“小金庫”問題較多的部門、單位進行重點檢查。重點檢查要與金融監管、審計監督等日常監管工作相協調，統籌推進，全面實施。

重點檢查方法為：一聽、二看、三查、四核。即：聽取單位情況匯報；檢查庫存現金、銀行存折、貴重**等資產；檢查公司的賬簿、報表和有關憑證；稽核單位有關賬實、賬賬、賬表是否一致。

（4） 整改實實階段（2011年11月底前）

各單位要對專項治理工作中發現的問題，有針對性地制定整改措施，落實整改責任，明確整改時限，做到資金資產處置到位、違紀責任人員處理到位。在整改過程中，各單位要深入剖析產生問題的原因，進一步完善相關管理制度，強化源頭治理，建立健全預防和治理“小金庫”的長效機制，鞏固和深化治理成果。在全部整改工作完成后，將專項治理工作情況形成書面總結報告，于2011年11月底前報送局領導小組辦公室。

五、專項治理的政策規定

在“小金庫”治理過程中，將嚴格按照“依法處理，寬嚴相濟”的原則進行處理。

（1） 對自查中發現的問題，從輕從寬處理。自查情節嚴重、糾正及時的，對責任單位從輕、減輕、免除行政處罰，對有關責任人員從輕、減輕、免除處罰。對自查出的“小金庫”金額，要如數轉入本單位符合規定的賬簿，依法進行財務、稅務等相關處理。

（二）對被查發現的“小金庫”，除依法進行財務、稅務等相關處理外，要按照黨紀國法對責任單位和相關責任人員予以處罰，追究責任。對設立“小金庫”負有領導責任和直接責任的人員，依照《設立“小金庫”違紀行為適用〈中國共產黨紀律處分條例〉若干問題的解釋》、《設立“小金庫”違法違紀行為政紀處分暫行規定》嚴肅追究責任。

（3） 對自查不認真、工作不力的單位，由領導小組給予通報批評，責令改正；對問題嚴重的單位，追究單位主要負責人的責任。

（四）對在專項治理工作中弄虛作假、壓案不查、對抗檢查、拒不糾正、銷毀證據、突擊花錢、打擊報復舉報人的，或重點檢查中發現“小金庫”數額巨大、情節嚴重的單位和個人，要按照有關規定從重處理。涉嫌犯罪的，移送司法機關依法處理。

（五）在本實施方案下發后再設立“小金庫”的，對單位主要領導、分管領導和直接責任人要嚴肅處理，按照組織程序先予以免職，再依據黨紀政紀和有關法律法規追究責任。

（6） 專項治理工作中發現的其他違法違規行為，按照國家有關法律法規處理。

六、工作要求

（1） 做好宣傳動員，加強工作聯系

我局召開“小金庫”專項治理工作會議進行動員部署，局屬各單位要及時向領導小組辦公室報告工作開展情況，加強信息溝通，推動工作深入開展。

（二）落實舉報制度

設立“小金庫”舉報**和舉報信箱，舉報**號碼：0431舉報信箱設在市衛生局辦公樓入口。領導小組辦公室工作人員要認真做好舉報受理工作，建立舉報登記和查處督辦制度，指定專人負責，做到“件件有交待，事事有著落”，認真執行信訪工作保密制度為舉報人保密，切實保護舉報人的積極性和合法權益，對打擊報復舉報人的，依法依紀從嚴懲處。

（三）明確職責，各負其責

建立分工明確、運轉順暢、配合有力的工作機制，形成治理“小金庫”工作的強大合力。局計劃財務處負責檢查工作的組織實施，對發現的違規違紀問題如實報告；局紀檢監察室負責有關治理工作紀律規定執**況的監督檢查，查處違紀違規典型，對有關責任人員按照有關規定作出處理；局人秘處、信息中心負責“小金庫”專項治理的宣傳報道工作。

（四）加強工作聯系與督導

在開展專項治理工作期間，局領導小組辦公室將適時組織對重點單位治理工作進行督促和指導，督導查辦典型案件，對治理工作領導不力，自查自糾不認真及拒絕檢查的單位，給予通報批評并責令立即整改；及時總結推廣好的經驗和做法，確保專項治理工作各項措施的落實。

（五）構建長效機制

在認真檢查的基礎上，進一步完善措施，努立健立健全長效機制。具體有四個方面要做好。一是各單位財務公開，接受群眾監督；二是加強賬戶管理，深化“收支兩條線”改革；三是加強資金監管，完善財務規章制度；四是大力推行公務卡結算。

? 小金庫專項治理工作計劃 ?

為了切實貫徹落實《中華共和國會計法》，進一步加強財務管理，促進會計工作規范化、制度化、科學化，根據《中華共和國會計法》的規定和集團公司領導及上級財務部門的指導精神，財務部結合會計部實際情況，緊緊圍繞集團公司提出的“資金做到?？顚Ｓ茫瑢？顚Ｓ茫瑢？顚Ｓ谩钡臅嫻ぷ魉悸罚?、真實、及時地完成了xx年度會計核算、經濟責任指標年度考核工作，取得了一定的成績，積累了一些工作經驗，總結如下。

一、認真、細致地做好財務日常工作。

為了適應市場經濟的要求，不斷提高會計人員的業務技能水平，結合實際工作，財務部在財務部內部擬定了《財務部作業指導書》，要求各崗位會計人員根據各崗位的職責要求，對xx年來的工作進行總結，目的在于吸取教訓，提高自己，以至于把工作做得更好，以至于有信心也有決心把xx年的工作做得更好。

一）公司本部的財務核算工作。

一是做好會計核算工作。

嚴格按照會計基礎工作達標的要求，認真登記各類帳簿及臺帳，部門內部、部門之間及時對帳，做到帳帳相符、帳實相符。

二是做好會計報表及資料外的歸集整理工作。

這項工作本來由我來負責，為了按時完成，經常加班加點，不計報酬從無怨言。

三是及時完成領導交辦的其他工作。

四是做好領導交辦的其他工作。

五是努力完成領導交辦的其他工作。

二、加強學習，注重自身素質和能力的提高。

愛崗敬業，具有強烈的責任感和事業心，積極主動認真的學習專業知識，工作態度端正，認真負責。

三、工作態度和勤奮敬業方面。熱愛自己的本職工作，能夠正確認真的對待每一項工作，工作投入，熱心為大家服務，認真遵守勞動紀律，保證按時出勤，出勤率高，全年沒有請假現象，有效利用工作時間，堅守崗位，需要加班完成工作按時加班加點，保證工作能按時完成。

四、完成工作質量成績、效益和貢獻。

保質保量的完成工作，工作效率高，同時在工作中學習了很多東西，也鍛煉了自己，經過不懈的努力，使工作水平有了長足的進步，首創了工作的新局面，為公司及部門工作做出了應有的貢獻。

財務工作總結范文三

財務部緊緊圍繞集團公司的發展方向，在為全公司提供服務的同時，認真組織會計核算，規范各項財務基礎工作，不斷提高財務服務質量。

在領導的關心和支持下，在各部門的配合下，根據以年初職代會精神于xx月份開始著手進行了會計結算，全面清查了欠款的盤點，對存在的問題進行了整改，并于xx月xx日順利完成了年初既定的`收支計劃。各項財務工作有了明顯的提高。

一、財務核算基礎工作

一)認真完成公司日常各項財務核算工作，嚴格遵守財務會計制度和稅收法規，認真履行職責。

二)及時按新的制度和要求，進行業務核算，及時登記各項帳簿，并按照公司報送的``內容及時上報各項財務。

三)每月度認真進行成本考核，對各項成本費用按部門、項目進行歸集分類，月底將共同費用進行分攤結轉體現部門效益。

四)國有資產管理：

五)其他各項財務管理工作：

六)xx年xx月，因部門人員變動，我被調至辦公室，從事查詢、外聘專員工作，并配合生產部門完成了xx年度的工資、費用、差旅費等各項費用的考核工作。

二、愛崗敬業、扎實工作、不怕困難、勇挑重擔，熱情服務，在本職崗位上發揮出應有的作用。

一)xx年，公司已制定了完善的規程及考勤制度xx年，行政部組織召開了xx年的工作安排布置會

? 小金庫專項治理工作計劃 ?

根據XX縣財政局《關于進一步加強“小金庫”防治工作的通知》（財監[20XX]137號），深入觀測省委辦公廳、省政府辦公廳《關于全面構建“小金庫”防治長效機制的意見》（X發辦[20XX]60號）、《XX省財政廳關于印發的通知》（X財明電[20XX]10號），進一步鞏固深化“小金庫”專項整治成果，按照省委省政府決策部署和省財政廳及縣財政局的工作要求，現將進一步加強“小金庫”防治“回頭看”工作總結如下：

一、建立開展整治“小金庫”專項行動“回頭看”工作領導小組。

在接到縣財政局通知后，學校立即組織領導干部認真學習領會文件精神，全面安排部署此項工作。成立了開展整治“小金庫專項行動“回頭看”工作領導小組，由校長任組長，副校長副組長，辦公室、教務處、總務處負責人為成員，領導全校范圍內開展整治“小金庫”專項行動“回頭看”工作，清理各辦公室的賬目。領導小組辦公室設在學校財務室，負責開展整治“小金庫”專項行動“回頭看”工作行動的日常組織協調工作。

二、加強學習，認清開展整治“小金庫”專項行動“回頭看”工作的重要意義。

開展整治“小金庫”專項行動“回頭看”工作領導小組成員認真學習有關文件精神，明確目標任務和專項治理工作的重大意義。一致認為“小金庫”是滋生腐敗的土壤，它的存在使國家、集體和群眾利益受到損害，嚴重影響黨和政府的整體形象，影響了干群關系，使群眾對加強黨風廉政建設喪失信心，同時也嚴重破壞了經濟秩序，危害極大，必須堅決清除?；谶@樣的共識，學校要求全校廣大干部群眾尤其是領導干部要從構建和諧校園的大局思考，從加強學校機關效能建設的角度理解，從加強反腐倡廉建設的層面出發，從優化發展環境的高度把握，扎扎實實地抓好開展整治“小金庫”專項行動“回頭看”工作。

三、召開會議，明確目標任務，全面安排部署工作。

接到財政局文件通知后，我校即召開專題會議部署開展整治“小金庫”專項行動“回頭看”工作，傳達學習了中央、市、縣“小金庫”專項治理工作有關文件精神，全面部署了我校專項治理各個階段的工作任務。會上校長對專項治理工作做了安排部署，深刻認識開展整治“小金庫”專項行動的重大意義、準確把握政策和工作重點以及認真抓好工作落實三個方面進行了全面動員。會議要求各科室必須將開展整治“小金庫”專項行動“回頭看”作為深入貫徹落實科學發展觀的具體措施，作為我校開展黨的群眾路線教育實踐活動的重要組成部分，作為建立健全我校懲治和預防腐敗體系、推進反腐倡廉建設的重大舉措來抓，通過自查自糾發現問題，盡早解決，盡快處理，認真貫徹落實好各項政策措施，確保開展整治“小金庫”專項行動工作取得實效。

四、廣泛參與，宣傳發動到位。

召開宣傳發動會，認真學習政策，準確領會精神，細化工作措施，采取多種有效形式，利用各種宣傳工具，對這次開展整治“小金庫”專項行動“回頭看”工作的重大意義和目的任務，進行了全方位、多層次的宣傳。在工作中我們建立了舉報登記和查處督辦制度，嚴格執行信訪工作保密制度，切實保護舉報人的合法權益。

五、明確責任，自查自糾到位。

各科室負責人作為此次自查工作的具體責任人，負責本科室的清理整治工作，嚴格按照文件要求的時間和內容集中時間開展徹底的自查自糾、重點檢查，確保專項清理整治工作不走過場，扎實有效推進。從自查情況看，我校所有科室都開展了自查自糾活動。對自查自糾反映出來的問題，治理領導小組辦公室將逐一甄別核實、分析解剖、研究處理、督促整改，確保自查面達100%。

六、強化監督，重點檢查到位。

治理“小金庫”領導小組辦公室，一方面通過督促指導自查，使各單位認真對待清理工作，另一方面通過開展重點檢查、治理效果驗收、經驗總結推廣等形式，確保專項治理取得實效。領導小組不定期聽取辦公室關于自查自糾工作情況的匯報，隨時掌握了解進展情況。

七、自查自糾的結果。

按照有關文件的要求，通過深入自查自糾，我校均按照國家有關財經法規執行，收入、支出全部納入本單位財務部門法定賬目統一核算，未侵占、截留國家和單位收入，未設任何形式的“小金庫”。

? 小金庫專項治理工作計劃 ?

根據《XXX州財政局關于轉發XX省財政廳關于組織開展“小金庫”問題整治工作的通知》（X財監績發〔20XX〕4號）文件要求，為進一步嚴肅財經紀律，堅決杜決和預防“小金庫”問題的發生，市財政局高度重視，及時安排部署，組織開展全市“小金庫”自查自糾工作，現將具體情況報告如下：

一、工作開展情況

全市各有關單位、企業按照《XX省財政廳印發的通知》（X財監〔20XX〕4號)文件要求，開展內部的自查自糾工作。主要采取自查自糾和重點抽查相結合的方式進行。一是宣傳動員部署，傳達貫徹落實中央、省市專項治理工作部署和有關文件精神，利用多種途徑廣泛動員。二是認真開展自查自糾。要求各預算單位及國有企業、國有金融認真組織開展自查自糾，按規定的要求上報自查自糾總結報告和自查表格，自查面要達100%。三是集中處理和整改建制，計劃于5月30日前開展重點抽查事項，并針對治理中發現的問題，制定整改措施并抓好落實，做到資金資產處理到位、違紀責任人員處理到位。同時，進一步建立和完善防治“小金庫”的長效機制。

（一）行政事業單位開展情況

分別對20XX年和20XX年的“小金庫”情況開展自查自糾工作，20XX年共自查自糾55家黨政機關，223家事業單位，7家社會團體；20XX年共自查自糾56家黨政機關，220家事業單位，7家社會團體，做到全覆蓋開展自查自糾。

（二）國有企業及國有金融企業開展情況

分別對20XX年和20XX年的“小金庫”情況開展自查自糾工作，20XX年共自查自糾22家集團總部（總公司），11家二級子企業；20XX年自查自糾25家家集團總部（總公司），16家二級子企業。景洪市無歸屬范圍內的金融企業。

二、存在問題及整改情況

（一）行政事業單位情況

1、單位“三公”經費自查情況。

根據各預算單位上報自查情況發現景洪市農業農村局下屬站所公務用車運行經費超年初預算的問題6家，超預算28，362。39元，分別是：①景洪市植保植檢站20XX年超預算3，863。45元；②景洪市農業機械推廣站超預算7，015。81元（分別為：20XX年超605。81元、20XX年超6，410。00元）；③景洪市農業技術推廣中心20XX年超預算7，723。3元；④景洪市農村經營管理站20XX年超預算5，438。85元；⑤景洪市水產技術推廣站20XX年超預算1，322。00元；⑥XX省普文公路動物防疫監督檢查站20XX年超預算2，998。98元。公務用車運行經費超支原因主要是：農業項目業務量加大，下鄉次數增加，且車輛老化，車輛燃油費及修理費增加，公務用車運行經費相應增加。其余未發現超標準配置公務用車、違規配置和向下屬單位或其他單位轉移攤派公務用車購置及運行經費等問題；未發現超規格、超標準接待和贈送禮品、禮金、有價證券、紀念品及土特產品等問題。

2、單位會議費、培訓費自查情況。

根據各單位上報自查報告及表格的情況，未發現超預算的列支的會議費、培訓和虛報、冒領、騙取等情況。

3、單位“小金庫”自查情況。

根據各單位上報自查報告及表格的情況，未發現各預算單位存在“小金庫”的情況。

4、單位“小金庫”問題自查自糾情況。

資產管理自查情況。從資產配置、使用、處置等環節自查，無未經批準購建資產、未經批準出租出借或處置資產、對外投資，嚴格按照規定，國有資產收入執行收支兩條線規定金額，做到賬實相符，景洪市公安局存在未及時將在建工程轉固情況，20XX年5月完成建設并投入使用，至今未轉固，截止20XX年12月31日該項工程在建工程余額61，225，429。31元，擬在2021年完成結轉。其余未發現問題。

（二）國有企業及國有金融企業情況

根據本次開展自查自糾企業上報的自查報告及表格的內容，均未發現存在隱匿收入、虛列支出、轉移資產和其他形式的小金庫。

三、下一步工作措施

景洪市“小金庫”通過近幾年的專項治理工作雖然取得了一定成效，但還存一些不容忽視的問題，在今后的工作中，將嚴格按照中央、省、州有關“小金庫”治理有關要求，著力抓好以下三方面工作：

（一）加強宣傳，貫徹落實相關政策。廣泛參與，利用各種宣傳工具宣傳政策和財經紀律。認真組織學習，準確領會精神，細化工作措施，采取多種有效形式專項治理“小金庫”。提高各級領導干部對治理“小金庫”工作意義的認識，打消僥幸心理，爭取把治理“小金庫”工作中存在的問題在自查自糾中得到解決。本著“懲前毖后、治病救人”的方針，鞏固和擴大自查自糾成果。

（二）明確責任，全面開展自查自糾重點抽查工作。注重源頭治腐，規范財務制度、嚴肅財經紀律。成立專項檢查小組，抽取幾家單位開展重點檢查工作，核實自查自糾的真實性，進一步深挖以往查辦案件和監督檢查中發現的一些線索，進行重點檢查，共同推進“小金庫”專項治理工作。確保專項清理整治工作不走過場，扎實有效推進。

（三）積極探索建立預防“小金庫’的長效機制。進一步嚴肅財政紀律，加強建立健全財務監督管理制度，加強從源頭上防治腐敗的力度，堵塞制度漏洞，牢牢扎緊財經制度的籠子，著力構建“小金庫”監督管理長效機制和全方位的管控體系。

上面就是網小編特意收集整理的2022小金庫專項整治報告精選3篇，希望對大家有所幫助。

? 小金庫專項治理工作計劃 ?

各鄉（鎮、中心）、縣委各部門、縣直各單位：

為貫徹落實省紀委辦公廳《關于深化專項清查嚴防吃喝送禮歪風變異回潮的通知》X紀辦發〔20XX〕17號文件要求，按照《XX省財政廳關于在全省黨政機關和事業單位開展“小金庫”專項清查工作實施方案》（X財監〔20XX〕11號）部署，決定在全縣黨政機關和事業單位組織開展“小金庫”專項清查工作，具體實施方案如下：

一、指導思想和工作目標

堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想指導，深入貫徹落實XXX在十九屆中央紀委五次全會重要講話精神和關于作風建設的系列重要論述，踐行“我為群眾辦實事”實踐活動，切實把糾正“四風”往深里抓、實里做，嚴肅財經紀律，嚴厲查處設立和變相設立“小金庫”問題，堅決防止“小金庫”問題變異回潮，從源頭上斬斷搞不正之風的“資金鏈”，不斷推動全面從嚴治黨向縱深發展，為我縣經濟社會高質量發展營造清朗政治生態。

二、專項清查范圍和內容

一專項清查的范圍

此次專項清查對象是全縣各級黨政機關和事業單位。

黨政機關包括各級黨的機關、人大機關、行政機關、政協機關、審判機關、檢察機關以及工會、共青團、婦聯等人民團體。

事業單位是指按照《事業單位登記管理暫行條例》（中華人民共和國國務院令第411號和中央編辦關于批轉《事業單位登記管理暫行條例實施細則》《事業單位法人年度報告公示辦法（試行）》的通知（中央編辦發〔20XX〕4號規定所設立的各類社會服務組織。

以上清查對象，應結合當前機構改革實際，以行政隸屬關系確定主管部門，鄉鎮政府作為鄉鎮單位的主管部門。

二專項清查的內容

違反法律法規及其他有關規定，應列入而未列入符合規定的單位賬簿的各項資金含有價證券及其形成的資產，均納入清查范圍。重點是20XX年以來各項“小金庫”資金的收支數額，以及20XX年底“小金庫”資金滾存余額和形成的資產。對設立“小金庫”數額較大或情節嚴重的，應追溯到以前年度。

“小金庫”主要來源包括：

1、私存私放設立“小金庫”；

2、收費、罰款及攤派設立“小金庫”；

3、用資產處置、出租收入設立“小金庫”；

4、以會議費、勞務費、培訓費和咨詢費等名義套取資金設立“小金庫”；

5、經營收入未納入規定賬戶核算設立“小金庫”；

6、虛列支出轉出資金設立“小金庫”；

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7、以非法票據騙取資金設立“小金庫”。

8、轉移資金設立“小金庫”；

9、賬外資產（主要指固定資產、股權債權、對外投資）；

0、其他。

三、專項清查時間步驟

此次專項清查工作，自通知印發之日起至20XX年12月底結束，共分自查自糾、重點檢查、整改落實三個階段進行。

一自查自糾階段20XX年8月中旬至9月底

1、各單位要結合實際，按照本方案要求，負責組織本單位自查自糾工作，在規定時間內開展全面自查，確保自查面達到100%。自查結束后，形成書面報告，并填報《單位“小金庫”自查自糾情況報告表》（附件1，同時各單位主要負責人還應在承諾書上簽字并加蓋單位公章，對自查自糾結果負完全責任。

2、各單位的主管部門需對所屬單位自查自糾結果再次進行核查，并確保核查面達到100%，重點核查是否存在工作不得力、走過場、弄虛作假、隱瞞不報等問題，并對“小金庫”問題作出處理，確保整改到位。核查結束后，形成書面報告，填報《單位“小金庫”自查自糾情況報告表》（附件1、《“小金庫”自查自糾情況統計表》（附件2，同時各主管部門主要負責人需在各單位報送的統計報表上簽字并加蓋單位公章，并將書面報告和統計報表（附件1、2）于9月20日前報縣紀委監委和財政局。

3、縣財政局負責對本地區的自查自糾工作梳理匯總，形成書面總結報告和填報統計表（附件2），報縣紀委監委并上報市財政局（9月30日前）。

二重點檢查階段20XX年9月下旬至11月底

在全面自查和部門核查工作基礎上，按照“下查一級”的原則，市財政局負責組織開展所屬縣（市、區）的交叉檢查工作。重點檢查主要聚焦有舉報線索的、易發多發的、與人民群眾利益密切相關的問題。重點檢查面：每個縣縣直單位不得少于5個、鄉鎮不得少于1個。

三整改落實階段20XX年12月底前

重點檢查發現的問題由省財政廳、設區市財政局分別作出行政處理（處罰）決定，提出整改要求，并將有關問題線索分別移送省、市紀委監委追責問責。各單位對自查、核查、重點檢查反饋的問題，有針對性制定整改措施，落實整改責任，明確整改時限，確保整改到位。縣財政局將各單位自查、核查、檢查問題整改落實情況形成書面報告于12月15日前報縣紀委監委和市財政局。

本次“小金庫”專項清查工作，只反映本次清查結果，不包括以前年度巡視、審計、財務檢查等已反映的“小金庫”問題，但對未整改到位的問題，應在本次專項清查工作中一并督促整改。

各地各部門（單位）參考《全省黨政機關和事業單位“小金庫”專項清查工作指南》（附件4，做好自查、核查和重點檢查各項工作，提高專項清查工作的有效性。

四、專項清查的政策規定

對專項清查工作中發現的“小金庫”，要嚴格按照“寬嚴相濟”等相關原則進行處理。

（一）“小金庫”清查工作鼓勵自查，凡自查認真、發現問題、糾正及時的，可從輕、減輕或免予行政處罰。對自查出的“小金庫”，要如數轉入符合規定的賬簿，依法進行財務等相關處理。各部門對其所屬單位進行的核查，視同自查。

（二）對重點檢查發現的“小金庫”，除依法進行財務、稅務等相關處理外，還要對責任單位和責任人員依法依紀追究責任。對設立“小金庫”負有領導責任和直接責任的人員，依照《設立“小金庫”違法違紀行為政紀處分暫行規定》，嚴肅追究責任。

（三）對專項清查工作中走過場的單位，主管部門和專項清查領導機構要及時了解掌握有關情況，給予通報批評并責令整改；對問題嚴重的，要追究主要負責人的責任。

（四）對在專項清查工作中弄虛作假、壓案不查、對抗檢查、拒不糾正、銷毀證據、突擊花錢、打擊報復舉報人的，或重點檢查中發現“小金庫”數額巨大、情節嚴重的，要按照有關規定從重處罰。涉嫌犯罪的，移交司法機關處理。

（六）對專項清查工作中發現的其它違反法律法規的問題，按國家有關法律法規進行處理。

五、有關工作要求

（一）提高政治站位，深化思想認識。持之以恒地整治“小金庫”問題，是推進全面從嚴治黨、加強黨內監督的重要舉措。各部門各單位要把“小金庫”問題專項清查工作作為當前的一項重要任務，認真研究部署，抽調有關職能部門人員組成專班負責落實各項工作，確保專項清查工作取得實效。財政部門要認真抓好貫徹落實，精心組織，加強力量，推動專項清查工作深入開展。專項清查工作開展情況納入對鄉鎮黨委和縣直相關職能部門黨組（黨委）20XX年度黨風廉政建設責任制考核的內容X財監〔20XX〕11號文件：省委省政府已將專項清查工作開展情況納入對設區市、縣黨委和省直相關職能部門黨組[黨委]20XX年度黨風廉政建設責任制考核的內容。

（二）廣泛開展宣傳，暢通信訪渠道。要充分利用報紙、電視、網絡等新聞媒體渠道，多形式、多層次、多角度地宣傳清查工作的重要意義、工作內容和政策規定。同時，積極發揮信訪舉報渠道作用，向社會公布舉報郵箱和舉報電話，引導群眾積極參與對“小金庫”問題專項清查工作的監督。縣財政局舉報電話：XXX，舉報郵箱：XXX，通信地址：XX縣雙鐘鎮臺山大道10號縣財政局302室，郵政編碼：XXX。

（三）突出工作重點，務求工作實效。財政部門在牽頭組織實施專項清查工作中，要突出重點、統籌兼顧，加強與紀委監委和審計部門的溝通協調，充分利用大數據監督手段，切實提高專項清查工作質量。要把專項清查工作與厲行節約、制止奢侈浪費和不正之風在一些領域易發多發勢頭、保障和改善民生等重大決策部署執行等情況相結合，推進專項清查工作取得成效。

（四）強化督導巡查，推進工作深入開展。在專項清查工作期間，省紀委將會同有關部門適時將分赴省直部門，市、縣開展督導巡查，對專項清查工作組織開展情況、處理處罰情況和責任人員的追究情況進行督導巡查，對工作不認真、走過場的地方和單位，一律推倒重來，在全省通報批評并依法依紀嚴肅追究責任，同時，對群眾反映的強烈問題和重大案件進行跟蹤督辦。

（五）堅持標本兼治，構建長效機制。防治“小金庫”長效機制建設是此次專項清查的根本任務。各部門單位要按照邊清查、邊研究、邊總結、邊完善的思路，將長效機制建設貫徹始終，要深入分析專項清查工作中暴露的突出問題，進一步規范單位資產財務管理，強化會計信息質量，從源頭上防止“小金庫”問題發生。

上面就是網小編特意收集整理的2022小金庫專項整治方案精選6篇，希望對大家有所幫助。

? 小金庫專項治理工作計劃 ?

根據《關于印發的通知》（新治金辦[20xx]4號）要求，我辦全面貫徹“小金庫”專項治理工作的總體要求和基本原則，嚴格按照“小金庫”專項治理工作實施方案步驟，廣泛動員，精心部署，認真組織，穩步推進，對財務管理行為展開了全面復查，著力建立健全防治“小金庫”的長效機制?，F將全年工作總結如下：

一、基本情況

我辦共設立基本戶和零余額戶兩個賬戶，負責日常運作資金管理，無設置帳外帳、無“小金庫”和以個人名義私存公款等違反財經紀律的行為。

二、主要做法

（一）加強領導，落實責任，扎實有效開展專項治理工作

為認真做好“小金庫”專項治理工作，我辦領導高度重視，成立了“小金庫”專項治理工作領導小組，認真研究并部署各階段“小金庫”專項治理工作，明確工作目標、任務和措施，落實專人具體負責，并在全體干部職工大會上傳達文件精神，要求相關部門按時保質完成各階段工作，建立健全防治“小金庫”的長效機制，確保各項工作落到實處。

（二）完善制度，嚴肅紀律，杜絕“小金庫”現象滋生我辦在財務管理及運作方面，不斷完善制度，研究制定出《財務管理制度》、《固定資產管理辦法》、《公務接待管理辦法》和《車輛管理辦法》等一系列財務管理制度，規范單位財務行為，加強財務管理，嚴格財經紀律，建立內控機制，做到財務工作專人負責，日清月結，賬目清楚，堅持?？顚Ｓ?，按計劃辦事，嚴格把關財務審批程序，凡支出、收入單據需正式票據，有經手人、報銷人簽名和單位分管領導簽批，消除虛假會計信息，提高會計信息質量，從而從源頭上杜絕“小金庫”的產生。

（三）措施得力，鞏固成果，建立健全防治“小金庫”的長效機制

對于“小金庫”問題，要以專項治理工作為契機，通過完善體制、健全制度和強化監管，從根本上清除“小金庫”的思想根源和制度根源，仔細排查和堅決阻斷“小金庫”的資金來源渠道，鏟除滋生“小金庫”的土壤，建立防治“小金庫”的長效機制。我辦結合工作實際不斷總結，著力完善防治“小金庫”長效機制，一是把“小金庫”治理工作推向深入，納入我辦財務工作的年度計劃和長遠規劃，不斷完善財務制度程序，加強財務人員技能和職業道德的培訓，確?！靶〗饚臁狈乐喂ぷ鞯某B化；二是利用職工大會、專題會議等機會廣泛宣傳，使每位干部職工深刻領會政策精神，切實認識“小金庫”的危害性，增強法治理念和制度意識，鼓勵監督和舉報，為建立長效機制奠定群眾基礎；三是全面復查工作的開展，進一步提高了對“小金庫”治理工作重要性的認識，積累了較為豐富的“小金庫”治理工作經驗，促進了基礎管理，堵塞了管理漏洞，提高了管理水平。

三、下一步工作

今后，我辦將嚴格執行行政單位財務管理各項規章制度，進一步深化對治理工作重要意義的認識，切實增強責任感和使命感，健全財務管理體系，完善相關財務制度，嚴肅財經紀律，把“小金庫”長效機制建設作為根本任務積極推進。

（一）加強思想教育。進一步加大界定“小金庫”的政策和防范“小金庫”的制度的宣傳工作，提高制度的透明度、影響力和知曉率，采取各種行之有效的形式，如網絡、專題會議、職工大會等，增強法治理念和制度意識，增強按制度辦事的行為意識，讓干部職工養成嚴格執行制度、自覺維護制度，按制度辦事的'良好習慣，營造人人知曉制度、人人遵守制度的良好氛圍。通過加強思想教育，使其不愿設立“小金庫”。

（二）健全內控制度。制度自身完善，是制度執行取得預期效果的前提，因此，要進一步完善內控制度，在行為規范上“筑牢壩”。制定制度既要考慮制度本身的系統性、有效性和可操作性，又要兼顧相關制度之間的配套與協調，建立和完善結構合理、相互關聯、良性互動的制度體系。通過健全內控制度，使其不能設立“小金庫”。

（三）強化監督懲處。加強監督檢查，嚴肅問責懲處，是構建防治“小金庫”長效機制的重要保障。要進一步強化財務監督、監察監督、群眾監督的力度，配備監督力量，整合監督資源，加大監督投入，在管理的各個環節“堵死漏”，使監督懲處制度落到實處，通過責任追究和高壓嚴懲，使其不敢設立“小金庫”。

? 小金庫專項治理工作計劃 ?

我生在一個民主的家庭，每年過年的時候，長輩們給的壓歲錢都是我自己存放的，我在銀行里有一個帳戶，現在有一萬多元錢了。在平時，我學習取得進步拿的獎金，幫媽媽做家務拿的工資已經足夠我零花了，所以一旦有比較大筆的收入，我都是放在我的帳戶里哦。

一萬多元，可是一筆不小的數目啊！而且歲著我年紀的增長，我的“小金庫”的存錢量也不斷地增多哦。我有錢了，我想用這些錢做一些有意義的事情。

1，聽說上大學需要一筆不小的學費，雖然我知道爸爸媽媽不會吝惜花這筆錢，可是做為一名懂事的孩子，我應該為父母分擔點什么。到我上大學的那一天，我一定用自己的“小金庫”來支付學費。

2，爸爸媽媽工作很辛苦，每天起早摸黑，過年過節的時候都不忘給我添置新衣服新玩具。我也要回報爸爸媽媽，用我“小金庫”里的存錢在父親節、母親節的那天，帶爸爸媽媽去逛商場，為他們買一件稱心的禮物。

3，學校里開展“慈善一日捐”活動，我了解到山區里的孩子穿不上好衣服，住不上好房子，教室漏風，課桌椅都很破爛，甚至連課本都沒有。為了幫助他們，我從“小金庫”里拿出了幾百元錢捐獻給他們，“眾人拾柴火焰高”，我衷心希望生活在山區的小朋友也能過上舒心的日子。

? 小金庫專項治理工作計劃 ?

為認真落實中央巡視組巡視“回頭看”反饋意見整改要求，堅決杜絕和預防“小金庫”問題發生，根據省委、省政府、市委市政府統一部署，現就在全區范圍內深入開展“小金庫”專項整治工作，具體實施方案如下。

一、總體要求和基本原則

（一）工作目標

深入貫徹落實黨的XX大、XX屆三中、四中、五中全會和XXX系列重要講話精神，不斷增強“四個意識”，強化落實“兩個責任”，嚴格執行“六項紀律”，充分認識開展“小金庫”專項整治工作重要意義，切實把思想和行動統一到省委省政府，市委市政府的決策部署上來。以此次專項整治為契機，深入貫徹執行中央、省和市有關規定，加大自查自糾和清理排查力度，堅決查處和糾正各種形式的“小金庫”，進一步嚴肅財經紀律，建立健全防治“小金庫”長效機制。

（二）指導原則

一是分級負責，層層把關。各鄉街、區直部門負責本單位和下屬各單位“小金庫”專項整治工作。落實專項整治工作責任制，一級抓一級、層層抓落實，形成各司其職、各負其責的工作機制。

二是全面核查，不留死角。深入查找預算、資產、政府采購、財務管理等方面存在的隱患和漏洞，切實做到核查單位全覆蓋、核查內容無空白、核查線索不遺漏。

三是嚴格執法，標本兼治。堅持依法依規，堅決查處和糾正“小金庫”問題。同時，更加注重治本，更加注重預防，更加注重制度建設，不斷深化財政財務、國有資產經營管理等改革。

二、專項整治范圍內容

（一）專項整治范圍

按照行政隸屬關系，各鄉街、區直各部門、事業單位（以下簡稱區直各單位），包括所屬的事業單位、社會團體和企業（不含“區屬企業”）等，均納入此次專項整治范圍。

（二）專項整治內容

根據《設立“小金庫”和使用“小金庫”款項違法違紀行為政紀處分暫行規定》（監察部令第19號），違反法律法規及其他有關規定，應列入而未列入符合規定的單位賬簿的各類資金（含有價證券）及其形成的資產，均納入整治內容。具體內容包括：

1、違規收費、罰款及攤派設立“小金庫”；

2、利用資產處置、出租收入設立“小金庫”；

3、以會議費、勞務費、培訓費和咨詢費等名義套取資金設立“小金庫”；

4、經營收入未納入規定賬簿核算設立“小金庫”；

5、虛列支出轉出資金設立“小金庫”；

6、以假發票等非法票據騙取資金設立“小金庫”；

7、上下級單位之間相互轉移資金設立“小金庫”；

8、其他違法違規違紀設立的“小金庫”。

三、專項整治方法步驟

此次專項整治工作自6月上旬開始，7月15日前全面完成，主要采取自查自糾和重點檢查相結合方式進行。分三個階段：

（一）自查自糾階段（本方案下發之日起至6月23日）

各鄉街、區直各單位要按照方案要求，制定具體的專項整治工作方案和落實措施，扎實做好思想發動，認真組織自查自糾，不走過場，自查面要達到100%。區級通過政府門戶網站，向社會公布“小金庫”專項整治工作舉報電話、郵政信箱及電子信箱，受理社會各界和群眾舉報。

納入專項整治范圍的各單位要在公共場所公示《“小金庫”清理檢查情況承諾書》（見附件1），廣泛接受群眾監督。同時，對有群眾反映和舉報的相關線索，嚴格按照件件有交待、事事有著落要求，一查到底，依法依規整改處理到位。各鄉街、區直各單位根據本地、本單位自查自糾情況，匯總填寫《“小金庫”專項整治自查自糾情況統計表》（見附件2），形成自查自糾情況總結材料，并經單位主要負責人簽字、加蓋公章后，于6月23日前報區“小金庫”專項整治領導小組辦公室。

（二）重點檢查階段（6月23日至7月3日）

在各單位自查自糾基礎上，區財政局會同區紀檢、組織、審計部門組成聯合檢查組，對群眾舉報的線索，對在巡察、審計和財政監督檢查中發現存在“小金庫”尚未整改落實的鄉街、單位，以及“小金庫”問題頻發和易發單位，進行重點檢查。

（三）整改落實階段（7月3日至7月15日）

各鄉街、區直各單位要針對“小金庫”專項整治工作發現的問題，立即制定整改措施并切實抓好落實，做到資金資產處理到位，并按照干部管理權限對主要負責人、分管負責人和直接責任人員依法依規處理到位，將“小金庫”問題及整改落實情況如實上報。同時，要深入分析產生問題原因，建立完善制度，深化改革，強化源頭控制，防治“小金庫”的長效機制。

各鄉街、區直各部門要對“小金庫”專項整治工作進行全面總結并形成書面報告，于7月6日前報區“小金庫”專項整治工作領導小組辦公室。7月8日前形成全區“小金庫”專項整治工作專題報告，并對整改落實情況進行評估論證，由區政府黨組報市“小金庫”專項整治工作領導小組，同時抄送市財政局、市紀委、市組織部、市審計局。

四、工作要求

（一）強化責任意識

各鄉街、區直單位要高度重視此次“小金庫”專項整治工作，切實承擔“小金庫”專項整治工作牽頭落實責任，把專項整治工作擺在重要位置，作為開展“兩學一做”專題教育的重要內容，進一步強化責任，明確任務，層層壓實責任，狠抓工作落實。

（二）強化組織領導

成立區“小金庫”專項整治工作領導小組，區委副書記、區長任生同志任組長，區委常委、常務副區長黃國喜同志任副組長，區“小金庫”專項整治工作領導小組辦公室設在區財政局，具體負責協調、處理“小金庫”專項整治相關事宜，區財政局副局長李金鳳同志任辦公室主任。區紀委、組織部、財政局、審計局等相關部門要建立臺賬、協同配合，要加強調度、掛圖作戰、強化督查，抓好過程記錄和信息反饋，依據各自職責做好“小金庫”專項整治相關工作。

（三）嚴肅執紀問責

自查自糾“小金庫”問題為“零”的部門、單位，如果在重點檢查或巡察、審計監督中發現設立“小金庫”，一律嚴肅追責、從重處理；查實的“小金庫”資金一律收繳財政，發放給個人的一律予以追繳。同時，依據《關于深入開展“小金庫”治理工作的意見》《設立“小金庫”和使用“小金庫”款項違法違紀行為政紀處分暫行規定》和《黨政機關厲行節約反對浪費條例》等規定，紀檢、組織等部門要對相關責任人按照組織程序先予以免職，再依據黨紀政紀和有關法律法規追究責任。

（四）構建長效機制

各鄉街、各區直單位要舉一反三，進一步建立健全相關制度，堵塞制度漏洞，牢牢扎緊財經制度籠子，著力構建“小金庫”監督管理長效機制。要將“小金庫”整治工作納入績效考評工作，同單位主要領導評先、評優及黨風廉政建設責任制考核相掛鉤、與“兩個責任”考核相掛鉤、與業務建設及內部控制建設等相結合。要嚴格執行財經紀律，進一步把“小金庫”專項整治工作，以及預算防控、資產管控、賬戶監管、信息公開和承諾考核等防治“小金庫”長效機制建設落到實處，建立全方位的管控體系。紀檢、組織、財政、審計、金融等部門要相互支持，協調配合，綜合治理，常抓不懈，真正落實監督責任。

根據區專項整治工作領導小組要求，于每周二上午將前一周工作進展情況匯總報送市“小金庫”專項整治工作小組。

各鄉街、各區直部門于6月18日前，將鄉街、本單位“小金庫”專項整治工作小組聯絡員名單及聯系方式（電話、傳真、電子郵箱）報送區“小金庫”專項整治工作小組。

區“小金庫”專項整治工作領導小組辦公室聯絡員：區財政局馮雙全，電話：XXX，電子郵箱：XXX。

? 小金庫專項治理工作計劃 ?

按照市治理“小金庫”工作領導小組辦公室《關于轉發中治辦[20xx]7號文件深入貫徹落實xxx同志關于“小金庫”治理工作重要指示精神的通知》吉治金辦[20xx]9號文件要求和部署，我處高度重視，迅速行動，認真組織學習貫徹xxxxxx常委、中紀委書紀xxx同志的重要指示精神，確保“小金庫”治理工作按照中央的要求在年底前完成?，F將工作情況總結如下：

一、領導重視，認識到位

處領導積極將“小金庫”問題與市委“思想大解放、作風大轉變、服務大提升”主題教育有機結合起來。組織全體干部職工認真學習領會中央、省、市和有關文件精神，全面安排部署此項工作。把深入開展“小金庫”專項治理工作，作為源頭上防治腐敗和深入貫徹落實建立健全懲治和預防腐敗體系的一項重要舉措。

二、加強宣傳，掌握政策

為使“小金庫”專項治理工作深入開展，形成聲勢，我處開展了多形式、多角度地宣傳中央、省和市委、政府關于“小金庫”專項治理工作的重要意義、工作內容和政策規定，深入學習“小金庫”專項治理的各種文件和政策要求，鼓勵廣大干部職工積極參與“小金庫”專項治理工作，充分認識開展此項工作的重大意義，按照文件要求認真清理檢查“小金庫”，做到自查不走過場、不留死角，及時發現和解決存在的不足，有效促進了我處自查自糾和“回頭看”工作的開展。

三、認真開展自查，進一步嚴肅財經紀律

按照“小金庫”專項治理工作精神的要求，我處重點圍繞“清理內容”中的各項指標開展清查活動。

1、財務管理均按照國家有關財經法規執行，收入、支出全部納入本單位財務部門法定帳目統一核算，未侵占、截留國家和單位收入，沒有單獨帳戶，未設任何形式的“小金庫”。

2、嚴格按照財務管理制度有關規定執行，沒有設帳外帳和小金庫以及以個人名義私存公款等違反財經紀律的行為。

3、按照財務管理制度要求，現金管理采取備用金制度，財務報銷嚴格按照財務制度執行，杜絕坐支行為。嚴格控制資金支出，沒有以任何形式進行私存私放。

4、在認真清查的基礎上，寫出不再設立“小金庫”的承諾書。建立長效監督機制，提高財務透明度，嚴防“小金庫”的出現。我處通過清理檢查“小金庫”，進一步嚴肅了財經紀律，加強了財經法制教育，強化了財務管理，確保了資金的合理使用。今后，將進一步完善相關財務制度，促進財務管理工作規范、有序。

? 小金庫專項治理工作計劃 ?

根據《縣“小金庫”專項治理“回頭看”的工作方案》中的有關要求，我校組織人員對學校至今的財務工作進行了徹底清理的檢查，并按照上級文件精神對自查自糾的結果進行了公示，現將我?！靶〗饚臁睂ｍ椫卫怼盎仡^看”工作進行如下總結：

一、自查自糾的過程及結果

在接到上級下發的《縣“小金庫”專項治理“回頭看”的工作方案》后，學校立刻成立了以校長孫鶴立同志為組長，學校副校長、主管財務工作的領導為副組長，以財務人員和普通員工為組員的領導小組，并對當機立斷以來的財務工作進行了全面的梳理和檢查。

在自查自糾的過程中，我校的財務工作沒有發現違法違紀的問題，特別是沒有存在性質嚴重的“小金庫”問題，無資產出租收入等其它收入。

二、自查自糾結果的公示

為增加學校財務管理的透明度，我校一直堅持財務公開制度，特別是在這次專項治理“回頭看”工作過程中，我校把自查自糾的結果，按照《方案》中的有關規定進行了公告、公示，而且在公示期間并沒有接到任何人的舉報電話》

三、自查自糾結果的上報

按照《縣“小金庫”專項治理“回頭看”的工作方案》的要求，在此項活動的最后，我校的“小金庫”專項治理“回頭看”工作領導小組，組織財務工作人員對自查自糾的結果及時的總結，對下發的表格進行詳細的填寫，并按要求上報到上級主管部門。

雖然在此次“小金庫”專項治理“回頭看”工作中，我校并沒有發現任何違法違紀問題，但通過自查自糾，也發現了一些財務管理上的問題，特別是財務人員的工作能力還有待于進一步的提高。

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