財務報銷違規自查報告（收藏十五篇）_財務報銷違規自查報告

發表時間：2022-09-13

財務報銷違規自查報告（收藏十五篇）。

財務報銷違規自查報告 [1]

尊敬的領導/財務部門：

根據公司要求，本人進行了關于財務費用報銷的自查工作，并整理撰寫了本次自查報告，旨在加強財務管理，減少財務費用支出的浪費和濫用。以下是本次自查報告的主題范文：

標題：加強財務費用報銷管理，提升資金利用效率

一、報銷政策自查

在本次自查過程中，本人首先對公司的報銷政策進行了全面回顧，并與員工進行了深入溝通，以確保大家對報銷政策有清晰和準確的理解。并對公司的報銷流程以及審批機制進行了詳細了解和再次確認。在自查過程中，我發現了一些存在的問題和需要改進的地方，具體如下：

1. 報銷政策對于不同費用項目的規定不夠明確，容易引起誤解和不當使用；

2. 報銷流程中存在一些環節的復雜性和冗余，需要精簡流程并提高審批效率；

3. 對于開具合理的發票和憑證的要求不夠明確，容易導致虛假報銷的情況發生；

4. 對于違反報銷政策的懲罰機制不夠明確，無法起到約束作用；

5. 監督和審計的力度不夠，容易導致懈怠和濫用發生。

二、費用報銷風險評估

在本次自查中，本人對財務費用報銷的風險進行了評估，主要評估了以下風險因素：

1. 資金濫用風險：員工以虛假或不合規的方式報銷個人開支，導致公司資金過度流失；

2. 財務審批風險：財務部門審批流程復雜、審批環節過多，容易造成財務流程拖延；

3. 發票憑證管理風險：員工對于發票憑證管理不規范，存在丟失或篡改憑證的風險；

4. 監督管理風險：缺乏對員工報銷行為的監督和審計，容易導致違規行為得不到及時發現和糾正。

三、自查工作總結

在本次自查中，我認真負責地完成了各項工作，并對自查過程中發現的問題提出了相應的改進意見。在自查過程中，我采取了以下具體措施：

1. 加強對員工的培訓，提高員工對報銷政策的理解和認知；

2. 優化報銷流程，簡化流程環節，提高審批效率；

3. 明確發票和憑證的要求，加大對憑證管理的監督力度；

4. 完善違規懲罰機制，建立違規行為糾正的機制；

5. 增加對員工報銷行為的監督和審計力度，確保報銷行為的合規性。

總結：

通過本次自查工作，我進一步認識到財務費用報銷的重要性，并在自查過程中發現了一些存在的問題和需要改進的地方。我將認真對待領導和財務部門提出的意見和建議，不斷加強對財務費用報銷的監督和管理，提高資金利用效率，確保公司財務工作的正常運轉。

特此報告。

姓名：XXX

時間：XXXX年X月XX日

財務報銷違規自查報告 [2]

我校6名在職教師與11名退休教師，工作日、雙休、節假日、寒暑假期間，一直沒有違規補課現象。有的只是正常上課課余期間，教師對學生無償輔導，補差補缺。我們教師秉承“一切為了學生”主旨，遵守師德，駐守鄉村，樂享清貧，不給學生加壓，不讓家長增負，不因追逐經濟利益而頂風破戒、招惹怨言、損毀自身教師形象，多年以來從不存在辦班、自行組織、參與培訓機構補課等行為。

7月21日，自收到x教督【20xx】3號文件起，學校成立自查小組，陸x任組長，成員包括xx，再次進行此專項檢查，未發現通知中所說的.三種違規補課行為。在此基礎上，以規范辦學行為為標準，加大宣傳，教育在校學生暑假不上培訓班，要求所有教師不參與任何違規補課行為，凈化社會教育風氣。

違規補課破壞教育生態，存在安全隱患，且不利于學校及學生之間的均衡發展。我們每一位教師希望，主管部門能加大力度，行之有效、持之以恒地查處各類違規補課行為，保障正常教育秩序，還原大眾心目中的美好教師形象。

財務報銷違規自查報告 [3]

財務費用報銷自查報告

為保障公司財務報銷的合法性和規范性，落實財務責任制，避免出現不規范的費用報銷行為，公司對近期的財務費用報銷情況進行了自查。此次自查，主要針對費用報銷流程的規范性、報銷憑證的真實性、費用的合理性以及資金的使用效益進行了審查和核實。

一、費用報銷流程的規范性

公司按照《企業財務管理辦法》的規定，對財務報銷流程進行了規范化的處理。經過自查，公司的財務報銷流程較為完備，包括核銷和審核流程，審核流程包括預算的設定、實際支出的記錄和報銷、審批流程。資金核銷情況周密，對于相應的費用報銷流程有明確的規范和要求，每張費用報銷單必須經過部門負責人的審核和復審后，才能提交至財務部門進行審批，審批流程系列化，從而確保了費用報銷的規范性。

二、報銷憑證的真實性

在自查過程中，公司特別注重對費用報銷憑證的真實性的核實。公司進行了一遍遍的審核，核實報銷憑證的真偽，對于其中疑似或者存在問題的報銷憑證，要求部門重新開立，或者重新提交有關的信息以供核實。同時，公司對于各部門的報銷憑證進行了審計，確保憑證的真實性和完整性，保證無虞，減少費用報銷的漏洞，從而最大程度地避免出現因報銷憑證不真實而導致的財務損失。

三、費用的合理性

公司對于費用報銷時的費用合理性進行了比對核實。為防止由于篡改和隨意發票造成的財務損失，公司聘請了專業審計公司對公司的所有報銷憑證進行了審計。審計結果表明，公司的費用報銷比較規范，審核流程嚴謹，報銷憑證真實，費用的合理性較強。公司對于各部門的報銷、預算進行了詳細的跟蹤管理，以此保證了部門以及公司內部各項任務的推進。

四、資金的使用效益

公司對于資金的使用效益進行了細致的核查和評估。自查過程中，公司不斷加強了各部門之間的溝通協調，保證了部門之間的通力合作，提升公司內部的管理效率。同時，從審計結果看，公司的各項資金使用效益比較顯著，公司在保證各項支出的同時，通過落實各項成本控制和內部管理制度，逐步提高了企業的經濟效益。

總體而言，此次財務費用報銷自查相對來說十分徹底，公司對于費用報銷流程的規范性、報銷憑證的真實性、費用的合理性以及資金的使用效益等方面進行了全面的審查。通過自查，公司的財務管理得到了更進一步的優化完善，公司的財務安全得到了保障。最后，公司對于自查過程中存在的問題，將積極加以整改并制定相應的管理措施以避免再次出現類似問題。

財務報銷違規自查報告 [4]

我校根據省教育廳“依法治教年”活動安排和《關于在全省開展違規辦學行為專項治理工作的實施方案》及《魯山縣教體局關于開展違規辦學行為專項治理工作實施方案》的有關要求，迅速成立了以校長、黨支部書記張淼同志為組長，以副校長謝超同志為副組長，以班子成員為組員的專項治理領導小組，現將關于開展違規辦學行為專項治理工作的自查自糾有關情況總結如下：

一、規范學生入學行為方面

堅持義務教育免試入學制度，實行按學生戶籍所在地招生，免試、就近入學的原則招生，確保服務區適齡兒童全部入學接受義務教育。編班過程做到公開、透明、規范，并進行公示。在學生入學后，及時完成學籍電子注冊，同時按要求做好學生變動及普及資料更新工作，目前學生學籍管理的制度健全。

二、規范教學行為方面

1、我校能嚴格執行課程方案，按照國家、省課程計劃的規定安排教育、教學活動，做到：堅持按標準課時開課，不隨意增減課時；堅持按課程設置開課，不隨意增減科目；堅持按課程標準要求教學，不隨意提高或降低教學難度；堅持按教學計劃把握進度，不隨意提前結束課程和搞突擊教學；堅持按規定的要求考試，不準隨意增加考試次數。

2、我校每周上課5天，學生到校時間不早于8點，學生每日在校參加教育教學活動的時間不超過6小時，每節課上課時間為40分鐘。嚴格執行節假日放假通知，不占用課余和節假日等時間安排學生集體補課或上新課。嚴格執行國家規定的作息時間。學生在校集中學習時間上午為早8：20—11：30至下午15：10—17：40（含課間休息時間、兩課兩操時間）。確保學生每天在校學習時間不超過6小時。同時，我們向家長宣傳：學生每天睡眠不少于10小時。

3、嚴格控制作業量。我校一、二年級原則上不留書面家庭作業，其他年級書面家庭作業量均不超過1小時。雙休日及節假日不加大作業量。教師能根據課改的要求，精選作業內容，不布置機械性、重復性、難度過大的作業。以前個別教師作業量略多的現象已杜絕。

4、嚴格規范考試行為。除每期期末一次調研考試之外，我校未組織參加其它各種考試、競賽、考級等活動，對平時的檢測也予以規范。實行學生學業成績與成長記錄相結合的綜合評價方式評價學生。嚴禁公布學生考試成績及按成績排列名次，更不得按考試成績給學生安排座位等。

三、規范教師行為方面

1、加強教師的職業道德教育和業務培訓，提高教師專業化水平。學校制定了一系列師德建設規章制度，規范教師的教學行為。廣大教師能夠自覺遵守學校的規章制度，按照要求進行教學活動。每學年開展教師職業道德考核，評選優秀教師、師德先進工作者，積極營造教書育人，愛崗敬業的良好風尚。

2、學校制定了教師備課、上課、聽課、作業布置和批改、考核評價的基本要求，教師能按要求進行備課、上課、聽課、作業布置和批改、考核評價。教師聽課節數能達到規定的要求。個別教師不用普通話的現象已得到了整改。

3、加強對教師的管理，嚴禁教師對學生實行有償家教、有償補課，教師也不得組織學生統一征訂教輔材料。對有償家教及統一征訂教輔材料的教師，采取“一票否決”的辦法予以處理，年度考核直接定為基本合格或不合格。從目前情況來看，無有償補課行為，無教師要求學生購買教輔材現象。

四、規范辦校辦班行為方面

學校每級5個、共30個教學班，每個年級均按上級要求分班，沒有快慢班、實驗班等差別班級，但我校在《規范化班級建設》的基礎上，進一步開展《特色化班級創建》，把書法、美術、音樂、手工制作、武術、口才、寫作、環保、感恩等特色內容融入到班級的教育教學之中，并且與班級家委會緊密結合，充分開發家長身邊的教育資源，有機實現家校聯合，提升學生綜合素養。

五、規范收費、教材管理方面

1、貫徹落實義務教育經費保障機制的各項政策，并按照國家規定開展的教育教學活動等所需的合理支出從公用經費中開支，除教育、物價部門規定的收費項目及標準外，沒有收取其它費用。

2、貫徹國家財經法律、法規和財務規章制度，建立健全了學校經費收支、資金管理制度，合理編制學校預算，合理安排各項支出。同時加強財務控制與監督，完善內部管理制度，積極做好校務公開工作。

3、嚴格教學用書管理。我校學生所使用的均為省教育廳公布的中小學教學用書目錄中教學用書。我校從不組織學生統一購買規定之外的學生用書，也從不向學生推薦各類教輔材料。

六、規范學校安全方面

1、根據《中小學幼兒園安全管理辦法》等規章和文件，建立健全了安全工作管理制度和“一崗雙責”責任制度，同時制定了校園安全突發事件應急預案，層層簽訂了安全工作責任狀，確保廣大師生校園內的安全。

2、我校始終把安全工作放在第一位，牢固樹立安全教育，預防為主的方針。通過開展系列活動加強安全教育，增強師生的安全防范意識和自護自救能力。到目前我校未發生一起安全事故。

3、安全工作領導小組定期對校舍、設施進行安全檢查，及時消除安全隱患。同時協助有關部門加強校園周圍環境的整治，凈化校園周邊環境。

4、貫徹《學校衛生工作條例》，制定和實施健康教育工作計劃，增強學生健康衛生意識，增加學生健康衛生知識，促使學生養成良好衛生習慣。

5、開展學生常見病及流行傳染病的宣傳教育防治工作，同時積極做好學生的心理健康教育，促進學生健康成長。

通過自查自糾，我們意識到規范辦學行為，責任之重大，意義之深遠。盡管我們在工作中做了許多工作，取得了一些成績，但與省、市、縣規范辦學行為的要求還存有差距?！靶坳P漫道真如鐵、而今邁步從頭越”，下一步，魯山縣琴臺第一小學將按上級要求進一步做好各項工作，努力辦人民滿意的教育。

財務報銷違規自查報告 [5]

為貫徹落實國家、省涉企違規收費專項整治工作的決策部署和市政府工作要求，整治涉企違規收費，推動降費減負各項政策落到實處，支持助企紓困，進一步優化營商環境，現將我縣工作開展情況匯報如下：

一、工作舉措。

1、對涉企收費單位進行提醒告誡，向相關涉企收費單位送達價格告誡書，提醒告誡涉企收費相關單位要認真落實收費主體責任，全面開展自查自糾。

2、要求水電氣企業收費單位開展自查，督促企業嚴格落實用戶水電氣接入工程建設區劃紅線外“零投資”政策，規范政府定價和經營者價格收費行為。健全規范收費公示制度，規范涉企行政事業收費、民生公用事業收費、金融領域收費行為。

3、暢通投訴舉報機制，充分發揮投訴舉報熱線和xxxxx熱線，制定涉企違規收費舉報投訴查處機制，理順投訴查處流程，及時調查核實處理，增強社會監督，切實維護好我縣企業的合法權益，營造良好的營商環境。

二、下一步工作舉打算

下一步，將繼續按照工作方案深入開展涉企收費專項整治工作，逐步開展水電氣、非電網直供電主體、金融領域和政府部門及下屬單位收費專項檢查工作，加強對我縣涉企違規收費的監督檢查力度，繼續引導企業做好收費公示工作，特別是涉企收費公示，進一步規范涉企收費行為；加強減稅降費政策宣傳引導，提升社會對收費的監督力度，著力形成全社會共同參與的涉企收費工作新格局，切實減輕各類企業、市場主體負擔，為企業創造優良的營商環境。

財務報銷違規自查報告 [6]

為貫徹落實XXX有關重要批示精神和團中央要求，切實履行共青團維護團組織表示的第一責任人，結合實際情況，20xx年11月，東北莊小學針對違規使用團旗、團徽、團歌等團組織標識情況開展集中排查工作。

一、領導高度重視，組織小組進行排查。

東北莊小學王校長高度重視排查違規使用團組織標識此項工作，領導教師召開專門會議，對此項按工作做出安排，組織排查領導小組，由副校長擔任組長，大隊輔導員任副組長，利用工作時間對學校周圍是否有違規使用團組織標識進行排查。

二、深入全面排查

根據上級要求，組織開展排查違規使用團組織標識情況，在組長的帶領下，排查小組對學校學生活動場所、團隊會議活動現場、網絡新媒體平臺官方賬號的團組織標識進行一一的仔細嚴格排查。

同時，領導小組利用各種辦法對本校周邊商店是否利用團組織標識進行營銷，學校網站、論壇、微信、微博中是否涉嫌侮辱、詆毀團組織標識和組織形象的圖文、視頻、言論等資料，進行嚴格排查，發現以上情況均未出現。

總之，經排查小組的嚴格排查，發現本校嚴格、認真、正確使用團組織標識，并對嚴格正確使用團組織標識進行明文規定、規范，要求一定要嚴格按照規定使用各種團組織標識，不得出現違規使用情況。其次，針對學校校訊通、微信等通信設施，學校嚴格要求不得發送任何損害團組織標識和形象的言論、圖文等信息。而且，對周邊商店進行勸導，嚴格維護國家利益和形象，不利用團組織標識對學生進行營銷，以免造成不利影響。通過此次排查，對我校合理使用團組織標識進一步進行規范，起到了監督管理、規范使用的強化、推動作用。

財務報銷違規自查報告 [7]

財務費用報銷自查報告

一、背景介紹

財務費用是企業日常運營中必不可少的成本，包括利息費用、手續費用、匯兌損益等。為了確保財務費用的合理性、準確性和合規性，本次進行了財務費用報銷的自查工作。自查的目的是及時發現和解決存在的問題，規范財務費用報銷流程，提高財務管理的效率和效益。

二、自查范圍

本次自查范圍涵蓋了公司所有部門和財務費用的各個方面，包括但不限于利息費用的計算核對與準確性、手續費用的支出情況與合規性、匯兌損益的計算與核對等。

三、自查過程

1.資料的整理與篩選

我們首先對財務費用報銷相關的文件資料進行了整理和篩選，確保每一筆報銷都有相應的證明材料和流程記錄，以及審批人的簽字等。

2.核對與比對

在整理和篩選過程中，我們逐一核對每一筆報銷的金額、日期、發票號碼以及報銷事由等信息，并與財務系統記錄進行比對，確保數據的準確性。

3.審批流程的完整性

我們仔細檢查了財務費用報銷的審批流程，確保每一步都經過必要的審批程序，審批人員的權限符合要求，并及時簽字確認。

4.合規性檢查

我們對財務費用報銷進行了合規性檢查，核實了每一筆費用是否符合相關政策、法規和公司內部規定的要求，確保報銷事項的合法合規。

5.內外部溝通

在自查過程中，我們積極與公司內外其他部門和相關負責人進行溝通和協作，與他們共同解決發現的問題，并一起制定改進措施。

四、自查結果

通過自查，我們發現了一些問題并及時進行了整改。具體如下：

1.在某部門的財務費用報銷中，有一筆報銷手續費用金額不符，經核實是因為填寫錯誤導致的。我們已經在財務系統中進行了修改，并要求相關人員加強對填寫內容的審核。

2.某部門的財務費用報銷中，一張發票遺漏了，經核實是由于發票遺失導致的。我們已要求該部門找出發票原件，并補全報銷材料。

3.在某部門的財務費用報銷中，存在一些報銷事項未按照公司相關政策和規定進行審批，我們已要求相關人員補交相應的審批材料，并進行記錄和教育。

五、改進措施

1.加強培訓

針對財務費用報銷流程和相關政策的要求，我們將加強對相關人員的培訓和教育，提高他們的報銷意識和合規意識。

2.完善內部控制

我們將進一步完善財務費用報銷的內部控制制度，明確流程和責任，確保報銷程序的完整性和合規性。

3.加強溝通與協作

與公司內外其他部門和相關負責人保持密切溝通和協作，及時解決問題和改進不足，提高整體財務管理水平。

六、結語

通過本次財務費用報銷的自查工作，我們發現了存在的問題并及時進行了整改，完善了財務費用報銷的流程和內控制度。在今后的工作中，我們將進一步加強對財務費用的監管與管理，確保財務費用的合理性、準確性和合規性。同時，我們也將持續改進和落實自查工作，不斷提高財務管理的效率和效益。

財務報銷違規自查報告 [8]

《報銷自查報告》：進一步優化企業管理

隨著網絡技術的不斷發展，企業的經營管理也進一步實現了數字化、信息化和智能化。然而，這一進步意味著需要更加嚴謹和精準的管理制度和程序。報銷是企業管理中常見且容易出現問題的環節之一，因此，報銷自查報告的實施成為優化企業管理的重要手段。

報銷自查報告，即企業針對報銷流程自行進行的檢查以及整改方案書面報告。它的核心目的是發現問題、分析原因、提出解決方案，達到自查自糾、自警自省、自我完善的效果。

一、報銷自查的重要性

在企業管理中，報銷是一個與日常運營密切相關的環節，直接關乎到企業的正常開展和財務狀況。然而，由于人員特異性、流程復雜化等原因，報銷環節容易出現信息不準確、操作流程混亂、審批不當等問題，給企業帶來很大的風險和損失。因此，需要建立報銷自查的機制，及時發現問題并采取改進措施，保障企業的正常開展和良好形象。

二、報銷自查的實施流程

報銷自查要深入細致地針對企業的流程特點進行設計，具體流程如下：

1.確認自查項目。根據經營管理的特點、報銷問題的實際情況等，明確需自查的報銷項目和環節。

2.制定自查方案。根據自查項目和流程，制定自查方案和檢查計劃，明確各項任務和完成日期。

3.整理相關資料。收集報銷相關的各種資料，如費用憑證、審批表格、財務報告等，作為自查的基礎。

4.開展自查。依據自查方案和計劃，對報銷流程進行全面檢查，分析問題和原因，并提出改進措施。

5.制定整改方案。根據自查結果，制定改進措施和整改方案，并反饋給有關部門和人員。

6.落實整改措施。全面貫徹整改方案，落實改進措施，并追蹤整改情況。

7.編制自查報告。根據自查結果和整改措施的執行情況，編制自查報告，向管理層和有關部門提交復核。

三、報銷自查的收益

報銷自查作為企業管理中的重要環節，其實現會帶來多方面的收益：

1.發現問題，及時解決。通過自查，企業能夠及時發現問題，分析原因，并采取相應的改進措施。這可以防止問題逐漸擴大，保證企業的正常開展。

2.提高管理效率。自查方案的編制和實施，可以推動企業流程優化和規范化。降低人為因素干擾，減少報銷環節的成本和時間，提高管理效率。

3.提升員工意識。自查過程中，員工需要對流程規范等進行了解和熟悉，提高了他們的業務水平和管理素質，增強了自我管理意識。

4.營造良好形象。報銷自查可以樹立企業的規范、透明和誠信形象，增強客戶和市場的信任感。

總之，報銷自查是企業優化管理的重要手段，可以提高企業的流程效率和服務水平，減少盲目性和機會性風險，為企業的可持續發展提供良好保障。企業在實際操作中要積極倡導并落實報銷自查，加強員工自我管理和規范化流程培訓，全面提升企業管理水平和技術水平。

財務報銷違規自查報告 [9]

為貫徹落實國務院和省政府要求，按照《xxx省人民政府辦公廳關于印發xxx省推進“放管服”改革自查自糾專項行動方案的通知》有關規定和職責分工，根據《xxx省財政廳、xxx省發展和改革委員會關于開展涉企收費清理規范自查自糾專項行動的通知》（x財綜〔20xx〕xx號）要求，xxx縣財政局、xxx縣發展改革和經信商務局及時組織開展了涉企收費清理規范自查自糾專項行動工作，現將工作開展情況報告如下：

一、領導重視，周密部署

接到通知后，xxx縣財政局、xxx縣發展改革和經信商務局領導高度重視，周密部署，召開專題會議，確定實施方案。及時將x財綜〔20xx〕3號文轉發到全縣所有單位，要求各單位務必高度重視，安排專人進行清理，并于20xx年xx月xx日前形成報告，報xxx縣財政局綜合股、xxx縣發展改革和經信商務局價格收費管理股。

二、專項行動工作開展情況：

（一）對已出臺清理規范涉企收費各項政策落實情況

xxx縣財政局、xxx縣發展改革和經信商務局及時將中央和省出臺的各項政策轉發到全縣所有單位，要求必須按政策執行。根據各單位報送的情況表以及平時組織開展的檢查情況，我縣未發現已取消項目繼續收費、不按時限不按標準執行政策等問題。

（二）對省實時公布收費目錄清單公開落實情況

xxx縣財政局及時以《xxx縣財政局關于轉發〈xxx省財政廳關于公布xxx省政府性基金目錄清單的通知〉的通知》（x財綜〔20xx〕xx號）和《xxx縣財政局xxx縣發展改革和經信商務局關于轉發〈xxx省財政廳xxx省發展和改革委員會關于公布xxx省行政事業性收費等目錄清單的通知〉的通知》（x財綜〔20xx]〕xx號）文件對全縣所有的單位進行了轉發，并在xxx網站的政府信息公開中進行了公示。

（三）檢查的單位

xxx縣財政局會同xxx縣發展改革和經信商務局于20xx年xx月xx日至xx月xx日對xxx省xx食品有限公司、xxxx酒業有限公司、xxxx科技有限公司、xxx縣化工總廠、xxx縣xx糧站、xxx縣xx糧站、xxx縣林業局、xxx縣水務局、xxx縣農業局、xxx縣公安局、xxx縣城鄉規劃建設和住房保障局進行了涉企收費檢查以及收費公示檢查。

三、存在的問題及整改情況

（一）部分執收單位對收費目錄清單公開不規范

主要體現在部分執收部門只在收費場所進行了公示，未在本部門門戶網站進行公示

（二）整改措施

縣財政局將會同縣發展改革和經信商務局到各執收單位進行檢查，要求各單位認真執行各項收費政策，同時要求各單位務必立即在本部門門戶網站進行公示。

四、今年的工作舉措

（一）加強政策宣傳力度

通過網站及時將所有的政策轉發到全縣各部門，并且要求部門一定要認真貫徹落實。

（二）加大對各執收單位的檢查力度

聯合審計、紀檢監督部門一起深入基層進行檢查，加大事前、事中、事后監管力度。

財務報銷違規自查報告 [10]

財務費用報銷自查報告

一、背景介紹

為了更好地控制企業財務費用，提高財務管理水平，我公司決定進行財務費用報銷自查。通過對財務費用的自查，旨在發現并解決財務費用報銷中存在的問題，規范報銷流程，提高報銷效率，確保財務費用的合理性和準確性。

二、目標與范圍

1. 目標：發現與財務費用報銷相關的問題，改進財務費用管理，提高財務工作的效率和質量。

2. 范圍：本次自查報告涵蓋我公司財務費用報銷的各個環節，包括報銷審批流程、費用報銷憑證、報銷人員的合規性等。

三、方法與步驟

1. 方法：本次自查采用數據對比和抽查相結合的方式。首先，對比財務費用的報銷數據與相關財務制度的規定，發現問題。然后，隨機抽查部分報銷憑證和相關材料，核實憑證內容的合規性。

2. 步驟：

(1) 收集財務費用報銷相關數據和憑證；

(2) 審查財務費用報銷的審批流程和報銷人員的合規性；

(3) 對比報銷憑證和相關制度規定，檢查憑證內容和填寫的準確性；

(4) 抽查部分報銷憑證，核實憑證內容與實際情況的一致性；

(5) 匯總問題清單，提出改進意見。

四、發現的問題及改進建議

1. 報銷審批流程不規范：發現部分報銷流程存在環節繁瑣、耗時長的問題。建議簡化報銷審批流程，提高報銷效率。

2. 費用報銷憑證缺失：發現部分報銷憑證不完整或丟失，無法核實憑證內容的合規性。建議加強憑證的保存和管理，確保報銷憑證的完整性。

3. 報銷人員合規性問題：發現部分報銷人員違反財務規定，超出費用報銷范圍。建議加強對報銷人員的培訓，強化其對財務規定的理解和遵守。

4. 費用報銷憑證填寫錯誤：發現部分報銷憑證填寫錯誤，包括金額填寫錯誤、費用分類錯誤等。建議加強對報銷憑證填寫的審核，提高憑證填寫的準確性。

五、總結與展望

通過本次財務費用報銷自查，我們發現了一些問題并提出了改進建議。在今后的工作中，我們將進一步加強對財務費用報銷的管理，強化制度執行和人員培訓，提高財務工作的質量和效率。我們相信，通過這些改進措施，我公司的財務費用管理將得到進一步的優化和提升。

財務報銷違規自查報告 [11]

為深入開展“不忘初心、牢記使命”主題教育，積極踐行以人民為中心發展思想，持續開展以集中整治義務教育學校違規辦學行為為重點的教育領域人民群眾反映強烈突出問題專項治理活動，根據蘇教基函〔20xx〕22號《省教育廳關于印發義務教育學校違規辦學問題專項整治實施方案的通知》和市教育局專題會議的精神和要求，我校高度重視，召開專題會議，開展了查找問題并制定預防和整改措施一系列義務教育學校違規辦學專項治理的專題自查自糾活動。情況匯報如下：

一、統一思想，提高認識：

9月26日召開了全體教師專題會議，宣講了省教育廳制定的《義務教育學校違規辦學問題專項整治實施方案》，讓學校全體教職工明確了開展專項整治重點針對以下6種違規辦學行為：

1、違規舉行考試。各級教育部門舉行區域性統考、統測的，在小學組織選拔性或與升學掛鉤的統一考試的；小學一二年級每學期統一考試超過1次，其他年級每學期統一考試超過2次的；考試內容超課程標準、超教學進度或將奧數和學科競賽題等作為考試內容的。

2、違規進行排名。各級教育部門和學校以各種形式公布學生的考試成績、班級年級均分、排名的；小學階段的考試成績未以等級記分評價的；要求家長評改作業的。

3、違規分快慢班。義務教育學校未實行均衡分班，以考試成績分重點班、實驗班、快慢班或以分層走班等形式變相分快慢班的。

4、違規超前教學。義務教育學校超課程標準、超進度教學或“非零起點”教學的；各級教育部門和中小學校未經批準隨意調整教學計劃的；寒暑假推遲放假或提前開學的；在職教師開展有償補課的。

5、校外培訓機構違規辦學。校外培訓機構與中小學校勾連，培訓結果與中小學招生入學掛鉤、向中小學推薦優秀學員、聘用在職中小學教師或無教師資格從事教學工作、招收義務教育階段學生開展全日制培訓，替代實施義務教育等違規違法辦學行為的。

6、食堂管理不規范。校長不履職；中小學校“陽光食堂”信息化監管服務平臺運行管理不力的；在學校食堂運行和管理中存在侵害學生利益行為、貪污挪用學生伙食費的。

學校積極召開專題會議，并根據文件要求提出相應的措施，把任務分解到各職能處室，責任到人。

會議最后對全體教職工提出建議：

1、吃透文件，提高認識，高度重視專項整治工作；

2、對照要求，積極配合，主動接受檢查；

3、認真自查，及時整改，推進規范辦學；

4、加強宣傳，接受監督，完善檔案材料。

二、加強領導，落實責任：

高度重視規范辦學的重要性，務必提高思想認識和政治站位。認真落實“誰主管、誰負責”工作責任制，規范落實規范辦學的各項工作。把規范治理義務教育學校違規辦學當作踐行科學發展觀，樹立教育良好形象的`頭等大事來抓，我校成立了學校違規辦學行為專項治理領導小組，明確各自職責和任務，統一組織和實施統籌協調推進該項活動。本次自查、整改工作首先由專項治理領導小組指導相關處室再學習，吃透精神，再提升認識。其次分條塊對標準，認真開展自查自糾，再次將有關情況向校長室匯報，最后專項治理領導小組成員嚴格督查，嚴格復查。

三、自查情況：

1、嚴格執行國家課程方案，杜絕違規考試行為。學校嚴格執行國家課程方案，按照國家、省課程計劃的規定安排教育、教學活動，堅持按標準課時開課，不隨意增減課時；堅持按課程設置開課，不隨意增減科目；堅持按課程標準要求教學，不隨意提高或降低教學難度；堅持按教學計劃把握進度，不隨意提前結束課程或搞突擊教學；堅持按規定的要求考生，不隨意增加考試次數。學校嚴格按照上級要求制訂校歷，不存在寒暑假推遲放假或提前開學的現象。學校從未將奧數和學科競賽題等作為考試內容，學校也從未有以家委會名義變相組織有償補課的現象。

存在問題：根據學生興趣、愛好確定校本社團與選修課需要專項專業教師較多，學校采取外聘部分教師，因外聘教師個人事務，個別出現臨時請假及調課現象。

整改措施：學校加強對外聘教師的管理，做到定人員、定時間、定地點、定授課內容，確保上課質量。學校加強對教師的管理，嚴禁教師利用工作之便進行有償家教、有償補課，嚴禁教師私自在校外兼職，嚴禁教師舉辦或參與社會舉辦的各類收費培訓和補習班。學校組織全體教師簽訂《拒絕有償補課承諾書》，并將是否組織或參與有償補課將作為年度考核、評先選優、晉職晉級、績效工資等方面的重要依據，一經發現，學校將嚴肅處理，并提醒全體教師嚴于律己，身正為范。目前我校沒有發現在職教師開展有償補課的現象。

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2、規范考試科目和次數，消滅違規考試的現象。學校嚴格規范考試行為，除每學期期中、期末統一進行考試外，未組織參加其它各種考試，學校對平時各備課組作業抽測、教師的隨堂練習也進行了規范管理。學校從未有以小學階段考試成績未以等級記分評價的現象。

存在問題：學校個別教師在隨堂練習中，由于過去的教學慣性思維所致，有時練習的形式會以“類試卷”的形式出現。

整改措施：學校組織教務等相關人員，及時與當事教師交流，規范課堂練習形式，控制練習難度，從而更好的找到隨堂練習與學生學業水平提升的最佳平衡點，更好地促進課堂教學改革，提高課堂實效。

3、采取科學評價方式，杜絕違規排名。學校對于學生的考試成績予以規范管理，從不按成績給學生排名次，診斷性的成績分析，僅限于引導教師根據考試成績查找教學中存在的問題，及時改進今后的課堂教學，提升課堂教學效果。絕不把學生的考試成績作為主要標準考核、獎懲教師，只作為教師年度績效考核內容的其中一項。目前，學校實行學生學業成績與學生成長記錄相結合，采取綜合性評價的方式評價學生。

學校按照上級規定，嚴格控制一至九年級學生的作業量。教師能根據課改的要求，精選作業內容，不布置機械性、重復性、難度過大的作業，學生作業量適中。學校教務處每周對各班作業布置的情況進行檢查，要求教師全批全改，檢查中沒有發現教師要求家長批改作業的現象。

存在問題：期中、期末考試前，學校個別教師違反學校相關規定，私下超量布置作業，短期內增加了學生的課業負擔。

整改措施：學校預防性的發出相關通知，及時提醒全校教師按照要求定量保質布置作業，并以學生座談等形式，了解學生作業布置、批改情況。發現問題，及時通知提醒，要求相關教師即知即改。

4、公平公正分班，沒有違規分快慢班。新生按照施教區免試入學，轄區外的學生也按照上級要求和學校的相關方案，以面談的形式入學，學校不分重點班、實驗班、快慢班或以分層走班等形式變相分快慢班，編班的過程做到公開、透明、規范，并進行公示。新生入學后，及時完成電子學籍的注冊，學校學生學籍的管理制度健全。目前學校處在起步階段，小學一年級8個班、二年級6個班，三年級4個班，四至六年級各2個班，七、八年級各12個班、九年級4個班，教師配置合理均衡，保障我校全體學生公平接受義務教育。

5、校長治校管理嚴格按照《義務教育學校校長專業標準》相關要求，履職盡職盡責，切實起到了模范帶頭作用。

關于“陽光食堂”的相關工作，我校今年九月中旬剛投入使用，廚房、食堂等所有設施設備全部按照規范高標準添置，人員全部持有健康證并培訓后上崗，各項工作正在穩步推進，所有資料網絡上傳能夠按照要求及時跟進。

存在問題：餐廳面積相對較小，不能做到餐位與學生人數達到1：1的比例。

整改措施：

（1）分時間段、分年級部做好就餐工作，細化各年級部就餐時間；

（2）做好校長陪餐工作，并做好陪餐記錄；

（3）細化各班學生就餐位，做到每人都有固定的就餐位置；

（4）加強紀律要求、節約糧食教育，確保文明就餐，落實光盤行動，注重環保教育。

6、關于“名師空中課堂”推進工作，我校于本學期

（1）向家長通過學校校寶系統發出告家長書，

（2）通過教師會議向全體教師提出具體要求。

存在問題：

（1）一年級、七年級目前由于學籍對接問題還不能注冊；

（2）部分家長還沒有完成注冊，參與學習不夠積極；

（3）教師雖然已經全部注冊，但是由于個人原因學習的內容相對較少。

整改措施：

（1）一、七兩個年級等候時機，待能注冊時盡快完成注冊任務；

（2）加強家校聯系與溝通盡快完成注冊，并引導家長及時跟進學習；

（3）學校統籌安排相關人員，根據“名師空中課堂”具體發布，按年級、學科及時提醒教師積極參與學習，提升自身素質。

四、努力方向：

1、認清形勢，不斷提高規范辦學專項治理工作重要性的認識。做好規范辦學專項治理工作任務艱巨，責任重大。我校首先從思想上提高認識，努力形成保持義務教育學校規范辦學工作的長效機制，在已有成績的基礎上，采取更有現實性和可操作性的手段，力爭把規范辦學的工作做得更實更好。

2、堅定目標，把規范辦學專項治理工作的各項任務落到實處。認真貫徹上級文件精神，嚴格遵守有關規范辦學的各項法律法規，牢固樹立“依法行政、依法治校、依法辦學”的法制觀念，努力把義務教育規范辦學的各項工作全面納入法制軌道。

3、展望未來，用科學發展觀引領學校規范辦學的工作。此項工作，涉及廣大人民群眾的切身利益，既是一個熱點、焦點問題，也是一個敏感問題，關系到教育形象，關系到社會和諧，我們要用科學發展觀引領學校工作，從大局出發，發揚創新精神，不斷強化措施，不斷改進方式方法，使此項工作步入制度化、常態化的軌道，為學校的可持續發展不斷注入新的活力。

通過此次義務教育學校違規辦學專項治理的自查自糾活動，學校充分意識到規范辦學行為責任重大、意義深遠。學校將嚴格遵守規范辦學的各項規定，改革課堂教學，打造培棟校園，真正做到減輕學生課業負擔，努力辦好人民滿意的教育。

財務報銷違規自查報告 [12]

根據區紀委《關于認真開展違規吃喝問題專項整治“回頭看”的實施方案》(大紀發〔20XX〕17號)要求，我辦緊密結合工作實際，緊盯無視規定精神、潛入地下公款吃喝等老問題，把糾正“四風”往深里抓、實里做，堅決防止不正之風反彈回潮，扎扎實實開展“回頭看”工作。

一、基本情況

為切實做好違規吃喝專項整治“回頭看”工作，我辦黨委召開專題會議，成立了專項整治領導小組，討論并制定了《關于開展違規吃喝專項整治“回頭看”工作方案》。組織學習宣傳。利用星期六黨校時間組織全體黨員干部大會，傳達學習上級有關精神，深入思想動員，強化底線意識。開展自查自糾。要求各科室、辦屬各單位自5月1日起，認真貫徹落實區紀委專項整治“回頭看”的重點內容和相關要求，逐一對照檢查，并填寫“違規吃喝問題專項整治‘回頭看’自查自糾表”，并上報自查自糾結果。開展專項督查。由辦紀檢室牽頭組織對辦各科室、辦屬各單位開展公務接待情況，黨員干部違規吃喝問題線索查處、問責及通報曝光情況，健全和完善落實規定精神制度措施、特別是規范公務接待和加強資金監管等具體規定情況，進行明察暗訪，結合端午節時間節點，緊盯違規吃喝問題。

二、存在問題

1、開展公務接待自查自糾和專項檢查情況。經檢查，我辦不存在超標準或超范圍接待、無公函或無審批接待、無正規票據、無餐費清單，以及延期結賬、累積報銷、變換核算科目、大額發票入賬、大額開支拆分報銷、虛列開支套取資金等違規行為。

2、黨員干部違規吃喝問題線索查處、問責及通報曝光情況。經查，我辦黨員干部不存在違規吃請和公款吃喝問題。

三、下一步打算

在今后的工作中，我們將按照紀委的要求，持之以恒，抓好落實。進一步加強教育管理，堅持勤政廉政、艱苦奮斗的作風。要加強輿論導向，組織干部職工加強政治理論學習和世界觀的改造，不斷樹立正確的人生觀、價值觀、業績觀，認真落實科學的發展觀，努力在思想上牢固樹立艱苦奮斗、勤儉節約，反對浪費的觀念，要營造發揚艱苦奮斗精神、反對奢侈浪費的良好氛圍;大力提倡和弘揚艱苦奮斗的作風，在各項工作中都按照勤儉節約原則，精打細算;教育全體干部職工要在工作、生活中堅決反對形式主義、官僚主義、享樂主義和奢糜之風。

財務報銷違規自查報告 [13]

學校財務工作在學校工作中是一項非常重要的工作，是搞好學校教育教學工作、改善辦學條件的有力保障。為加強我校公用經費管理，規范公用經費支出行為，提高資金使用效益，為保證我校教育、教學與日常工作的正常運轉，有計劃合理地使用學校的生均公用經費，認真做到勤儉辦學的方針，根據上級有關要求和柏莊鎮中心校的安排，我校從大局出發，從小處著手，現將我校財務工作的開展情況自查自糾如下。

學校認真學習了教育局有關通知要求和中心校的工作安排，充分認識到生均公用經費的合理使用的重要性。學校成立了以校長為組長的生均公用經費自糾自查領導小組，成員名單如下：

組長：

成員：

1、我校加強財務管理，嚴格執行《會計法》和上級有關財務制度的規定。學校的一切資金，由學校財務人員按有關規定統領統支，不存在以各種名義向學生收取班費、資料費、補課費等亂收費行為。

2、認真履行報賬制度，力求資金的規范使用，無挪用、擠占、截留等現象的發生。嚴格財經審批手續。所有報銷發票，做到手續完備，有經手人簽字，都經過校長簽字。

3、無違反規定套取上級公用經費專項資金問題。

4、對經費的使用做到不合理的開支堅決不開支。

5、學校公用經費支出能按照內控制度成立以校長為組長，副校長、主任、教師代表為監督員的領導小組。定期將公用經費的收支在校內公示。

7、我校在使用公用經費時，嚴格按上級的要求認真對待每一項支出，切實做好年初經費預算，并嚴格按預算進行開支。根據實際需要確需進行調整的，均按相關要求先擬寫經費使用調整報告，經上級批準后才調整使用。

8、對大宗物資的采購都要通過領導小組和教師代表并由兩人以上進行采購。每月對經費支出情況進行公示并在校務公開欄進行張貼，無私設小金庫現象。經費使用堅持陽光作業，杜絕暗箱操作，切實把每一分錢用到刀刃上。

1、學校財務管理規范

學校財務管理嚴格實行“收支兩條線”的管理制度，嚴格執行編制預算制度。學校按要求及實際情況編制年度預算，并通過教代會，預算合理后上交主管部門。在資金使用上，做到?？顚Ｓ茫淮嬖跀D占其它費用的現象。在開支中，嚴格按預算執行，按照少花錢多辦事的原則，做到不超支、不欠賬。

財政部門下撥的公用經費主要用于學校正常的教育教學，包括辦公費，水電費，培訓費，差旅費，校舍維修費等。為保證我校財務專款專用，不擠占挪用，購買物品的發票必須有經手人簽字，校長簽字方可有效，確保了我校財務的真實、合法、準確、完整，提高財務管理的透明度。

2、完善學校固定資產的購進、管理制度。對于學校固定資產的購買，都先召開教代會討論通過，形成決議后才進行購買。對固定資產的使用要求做好維護、維修工作，確保固定資產的使用價值得到充分體現。

3、學校在每學期將公用經費使用情況作為校務公開、財務公開的重要內容在校內公開，接受師生和群眾的監督。

4、學校收費行為合法合理，有據可查，無違反國家規定擅自設立收費項目，無違法違紀行為。

通過開展本次公用經費自糾自查，在順利完成工作的同時也存在不少的問題：

1、我校公用經費能按上級相關規定進行合理使用，但在經費使用中仍有存在不足之處。

2、我校由于地處農村，教師工作任務繁重，財務人員不但要做好財務工作還有繁重的教學工作任務。有時一些急用的物品購買時，采購人員不能及時索取發票，導致財務人

員不能及時收集整理票據。有時因學校工作的實際需要，不能很好的按經費使用計劃來進行操作。從而經費使用與年初預算有所縮小，但仍存在一定差距。

3、義教經費有效的促進了學校的發展，解決了一些實際困難，但是由于學校的辦學條件一般，需要投入的地方太多，導致公用經費的使用出現短暫的緊缺。

4、公用經費支出結構也有不太合理，雖然無亂發獎金、補貼現象，但公用經費中也有不足之處。

為使經費的使用能更好地服務于教育事業，能按計劃進行使用，我校將不斷完善管理制度，加強經費使用管理，堅持做好以財務公開為主要內容的校務公開，自覺接受全體教師及社會各界的監督，大宗購物必須經校務會討論通過，由二人以上進行采購。所采購物品必須索取相關票據，經嚴格審查簽字后交付財物保管人員登記，再持票據到財務人員處報賬。經費的使用要合理，堅決杜絕不合理的開支。切實做好年初預算，確保經費能按計劃使用。

在今后工作中，我們應使預算做到統籌兼顧、保證重點，量入為出，精打細算，將學校的長遠規劃與短期安排相結合，勤儉節約，努力提高日常公用經費的使用效益及生活費的使用效益。