企業內部通知(通用十四篇)_企業內部通知

企業內部通知(通用十四篇)。

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發包方(甲方)：

承包方(乙方)：

甲方承建的 工程，經研究決定，落實由 負責施工。為明確雙方職責，給合本工程具體情況，雙方達成如下合同條款，共同遵守執行。

一、工程概況

1、工程名稱：

2、工程地點：

3、合同價款： (大寫)

二、發承包內容

本項目施工設計圖及工程量清單內的 項目工程。

三、發承包形式

由乙方全面負責組織實施本合同項目下的工程(詳見《建設工程施工合同》)。

四、安全生產及文明施工

重大事故的發生，承擔由于自身安全措施不力和不聽指揮違章造成事故的責任及因此發生的費用。

2、發生重大傷亡事故，乙方應按規定立即上報有關部門并通知甲方代表，同時按當地有關部門要求處理，甲方為搶救提供必要條件，費用由乙方承擔;由于乙方原因造成安全事故，給甲方造成損失，甲方保留向乙方索賠的權力。

違法亂紀造成的一切責任及費用均由乙方承擔。

五、質量監督管理

技術負責人、施工員、資料員等，各級專業崗位人員須持證上崗。

標準及公司《項目管理檢查細則》進行施工，確保工程質量達到合同約定的質量標準;承擔由于自身原因造成返工的責任及費用;承擔由于自身原因造成質量沒有達到合同約定等級的責任及費用;承擔質量保修的責任和費用。

3、甲方隨時抽檢乙方的原材料，對不合格的原材料有權提出更換。

4、施工項目全部完成竣工后，在未驗收接管使用之前，做好成品保護工作，在保護期間發生損壞，由乙方自費予以修復。

六、工程監督管理

1、開工日期： 年 月 日

竣工日期： 年 月 日

總日歷天數：

2、乙方必須按合同工期組織施工，承擔由于自身原因造成工期延誤的責任和費用。

七、財務監督管理

1、建設方所給付的工程款必須進入甲方指定的銀行賬戶。甲方開戶行為： 開戶名稱： ，賬號為： 。

2、甲方將時段內收取的工程款扣除時段內乙方應向甲方交付有關款項的額度后，余款由有關部門及董事長簽批后撥付給乙方，乙方須保證?？顚Ｓ?。

安全、進度的履約承諾金。在工程驗收合格保修期滿后扣除工程造價的管理費后，余款返還乙方。因乙方原因造成損失在保證金或工程款中相應扣除。

八、關于工程資料的管理

竣工資料，必須認真整理，在辦完工程竣工驗收后一周內交公司資料室存檔。

2、交公司存檔的資料，若項目上為了辦理獎杯或其他原因要求借出必須辦理申請借調手續，經有關領導簽批后方可借調，限期歸還。

3、乙方雇傭的民工負責人，工程項目部必須對其詳細住址進行登記，留存電話號碼并收存身份證復印件。

十、安全責任

出現安全、質量事故，乙方應承擔全部責任，乙方不得以任何理由推卸責任。

十一、合同的終止

本合同項目的工程達到竣工驗收、交付業主、保修期滿、工程付款清結及本合同中的風險解除及甲方雙方賬務結清時，本合同終止。

本合同壹式肆份，甲、乙雙方各執兩份，經雙方簽章后生效。

發包方：

附承包人身份證復印件：

承包方：

聯系電話：

年 月 日

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企業內部培訓勵志故事五則

砌墻工人的命運

三個工人在砌一堵墻。

有人過來問：“你們在干什么?”

第一個人沒好氣地說：“沒看見嗎?砌墻。”

第二個人抬頭笑了笑，說：“我們在蓋一幢高樓。”

第三個人邊干邊哼著歌曲，他的笑容很燦爛開心：“我們正在建設一個新城市?！?/p>

10年后，第一個人在另一個工地上砌墻;第二個人坐在辦公室中畫圖紙，他成了工程師;第三個人呢，是前兩個人的老板。

【提示】你手頭的小工作其實是大事業的開始，能否意識到這一點意味著你能否做成一項大事業。

非洲土人穿鞋

在美國有一間鞋子制造廠。為了擴大市場，工廠老板便派一名市場經理到非洲一個孤島上調查市場。那名市場經理一到達，發現當地的人們都沒有穿鞋子的習慣，回到旅館，他馬上拍發電報告訴老板說：“這里的居民從不穿鞋，此地無市場?！?/p>

當老板接到電報后，思索良久.便吩咐另一名市場經理去實地調查。當這名市場經理一見到當地人們赤足，沒穿任何鞋子的時候，心中興奮萬分，一回到旅館，馬上電告老板：“此島居民無鞋穿，市場潛力巨大.快寄一百萬雙鞋子過來。”

【提示】同樣的境況，卻有不同的觀點與結論。其實，當我們經常往壞的方面去想的話我們將錯失許多“成功的機會”。相反的，我們一直往好的、積極的方面去思考的話，我們就會挖掘出許多令人想不到的機會，即使是危機也可能藏著一線機會。

四十歲以后你就習慣了

有一個人非常喜歡去算命，而且樂此不疲。有一天，他又去找算命先生算命。算命先生算了一下之后告訴他說：『我有一個好消息及一個壞消息，你是要先聽好消息，還是先聽壞消息?』

他想了一想說：『我先聽壞消息好了!』

算命先生于是說：『在你四十歲之前，你會窮困潦倒，賺不到什么錢，日子會過得很艱苦。』 他一聽，心里就滴沽還真被算命先生說中了，于是他問：『那好消息呢?』 算命先生說：『四十歲以后你就習慣了!』

【提示】不要被自己的習慣絆倒，許多人的'不進步就是被自己的習慣所阻礙，想要經營自己，就一定要改變自己的習性。

青蛙的故事

如果把一只青蛙放在滾燙的熱水中，青蛙會很快的從水中跳出。 但是如果把一只青蛙放在濕水里，再慢慢地將水加熱，等到青蛙發現水太燙的時候，它已經跳不出來了。

【提示】一般人往往會落入舒適的陷阱之間卻不自知，等到我們發現這是無底洞的陷阱時，常常已經來不及做最正確的處理了!

世界球王貝利的“下一個”

世界球王貝利在20多年的足球生涯里，參加過1364場比賽，共踢進1282個球。并創造了一個隊員在一場比賽中射進8個球的紀錄。他超凡的技藝不僅令萬千觀眾心醉，而且常使球場上的對手拍手稱絕。他不僅球藝高超，而且談吐不凡。當他個人進球記錄滿1000個時，有人問他：“您哪個球踢得最好?” 貝利笑了，意味深長地說：“下一個?！彼幕卮鸷钣哪?，耐人尋味，像他的球藝一樣精彩。

【提示】在邁向成功的道路上，每當實現了一個近期目標，決不應自滿，而應迎接新的成功，應把原來的成功當成是新的成功的起點，應有一種歸零的心態，才永遠有新的目標，才能攀登新的高峰，才能獲得成功者的無窮無盡的樂趣。

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現在社會企業管理越來越現代化，而企業內控就在這個時候產生了。下面.jinpinTjian ul li a小編為大家準備了關于企業內部控制的作用，歡迎閱讀。

1.保證國家的各項方針政策與經濟法規的貫徹落實

貫徹落實國家的各項方針政策與經濟法規是企業進行合法經營的先決條件。不管企業內部的哪個部門、哪個運行環節要想使監督和控制做得有效果，就要依靠內部控制，而且內控必須健全完善。這樣就能及時的發現企業內部發生的各種問題，然后及時的改正，這樣企業對各項方針政策和法律法規的實施才能有效地實行。

2.保證會計資料及其他財務信息的質量

要想知道企業的財務情況和運行的情況就要通過會計記錄和其他財務信息，會計記錄和其他財務信息一般是財務報表，他們能真實的反映企業的經營情況，但是它要想做到真實必須依靠完善的內部控制。只有做好內部控制才能把會計資料及其他財務信息做好，才能使企業所有者的利益得到保證，使企業的.會計資料符合國家的法律法規。

3.保護財產物資的安全、完整和有效使用

企業要想正常的運行必須依靠企業的財產物資。它直接關系到企業所有者和員工，國家和企業之間的利益，所以企業法人和經營者一直都在遵循財產物資完整、安全和有效使用為企業的根本目標。內部控制通過制定合理的組織結構和權責崗位，以確保企業內部各個部門能各自完成自己的職責又相互協調和制約;通過制定科學的方法，這樣就能有效地監督企業財產物資的驗收、記錄、采購、計量、保管等環節財產得到嚴密控制，這樣財產的使用非常規范，就減少了毀損、浪費、盜竊等舞弊行為的發生。

4.保證企業經營目標的實現

健全的內部控制可以確保企業各項經營活動始終遵循既定的經營方針，及時糾正經營活動中偏離經營方針和經營目標的行為，從而保證企業經營目標的實現。

5.為現代審計方法提供必要的基礎

審計程序要想做到合理就必須有科學的審計方法，現代審計方法的制定就要依靠健全的內部控制。原來的審計方法是對企業內部逐個的審計，現代審計從原來的基礎上有增加了隨機的抽取樣本進行審計，這樣內部控制的測量評價結果就為審計抽取樣本提供了依據，所以在做抽取樣本審計之前就要對企業的內部控制進行測試、評價。

6.有效的防范企業經營風險

內部控制對企業的經營和管理具有重要意義，內控的中心是預防并控制風險，而企業要生存和發展就必定要正確有效的評估和控制各種風險。不論做何種決策，制訂何種制度，都必須評估好風險，小心經營.

綜上所述，現如今，重視和完善企業內部控制制度，使內部控制制度在企業的運營中能發揮作用，能夠提高企業在社會中的競爭力和持續經營能力，對企業非常的重要。

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第三條員工考核必須把握的能力

員工考核把握并測評的能力是與職務相當的能力，包括潛在能力和顯在能力。潛在能力是員工擁有的、可開發的內在能力;顯在能力是指員工在工作中發揮出來的，并表現在業績上的能力。

潛在能力，可根據知識、技能、體力以及經驗性能力來把握;顯在能力，則可通過工作業績(質和量)，以及對工作的態度來把握。

第四條員工考核的分類員工考核可以分為以下兩種：

1.業績考核，就是參照職務標準，對員工在一定時間內職務工作完成的情況進行評定。

2.能力考核，就是參照職能標準，對員工在一定時間內所承擔職務的能力進行評定。

第五條員工考核的標準員工考核是按照一定的標準以及相應的要求和水平進行的，并且，能力考核的標準是職能標準，業績考核的標準是職務標準，

第六條員工考核的.項目設置

1.考核的項目依據員工在職職務、級別進行設置。

2.考核表的格式以及計分標準：由人力資源部總監在聽取有關人員意見之后決定。

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企 業 內 部 控 制 制 度 建 設

吉林省春鐵糧油有限責任公司財務部于顯杰

企業內部控制是衡量現代企業管理水平的重要標志，不斷加強和完善企業內部控制制度已成為現代企業管理的重要任務之一，企業內部控制包括企業層面控制和業務層面控制，企業層面控制是對企業控制目標的實現具有重大影響，與內部環境、風險評估、信息溝通、內部監督直接相關的控制；業務層面控制是指綜合運用各種控制手段和方法，針對具體業務和事項實施的控制；建立健全企業內部會計控制制度，對保證會計信息質量，保護資產的安全完整，提高企業經營管理水平和風險防范能力，促進企業可持續發展，維護社會主義市場經濟秩序和社會公眾利益，保證投資者的合法權益都有著非常重要的意義。

一、企業內部控制制度的內容

企業內部控制是由企業董事會、監事會、經理層和全體員工共同實施的、旨在實現控制目標的過程。由于企業要持續經營，相應的內部控制制度就持續流動地處于企業之中，它是一個不斷發展、變化和完善的過程，并隨著企業經營管理的新情況、新要求實時改進；具體形式表現為一整套相互監督、相互制約、彼此連結的控制方法、措施和程序；這些方法、措施和程序是由企業各個層次的員工共同實施，從企業負責人到各個業務分部、職能部門的負責人，直至企業每一名普通員工；這樣才有助于企業識別和處理風險，提升經營管理水平，促進企業實現經營目標。

近幾年，我國越來越重視企業內部控制制度建設，先后出臺了許多針對上市公司的內部控制指引等。2006年7月15日，財政部、國資委、證監會、銀監會和保監會聯合發起成立企業內部控制標準委員會，2006年11月8日企業內部控制標準委員會發布了《企業內部控制規范—基本規范》，2008年6月28日，五部委聯合發布了我國首部《企業內部控制基本規范》，要求從2009年7月1日起首先在上市公司范圍內施行，2010年4月26日五部委聯合發布了《企業內部控制配套指引》。這些企業內部控制規范指引等的主要內容包括：企業層面的組織框架控制、發展戰略控制、人力資源控制、社會責任控制和企業文化控制；業務層面的資金活動控制、采購業務控制、資產管理控制、銷售業務控制、研究與開發控制、工程項目控制、擔保業務控制、業務外包控制、財務報告控制、全面預算控制、合同管理控制、內部信心傳遞和信息系統控制；這標志著適應我國實際情況、融合國際先進經驗的中國企業內部控制規范體系基本建成。

二、企業內部控制制度建設的必要性

1.促進遵循國家法律法規

誠信和守法是企業生存的基石，也是企業實現自身發展的必要條件，企業只要在國家的范圍內生產和經營就要遵守這個國家的法律法規，將企業的發展置于國家法律允許的基本框架內，企業內部控制制度是企業應遵循的基本規范，企業內部控制制度建設能夠減少和避免企業的短期行為和違法違規現象的發生。

2.促進和維護資產安全

資產是企業生存和發展的物質基礎，資產安全是投資者、債權人和其他利益相關者最關注的問題，良好的企業內部控制制度是資產安全的有力保障。

3.促進提高信息報告質量

信息報告是提供給投資者、債權人、社會公眾和有關部門的企業經營成果和信息，及時可靠的信息報告有利于提升企業的誠信度和公信力，樹立和維護企業的良好形象和聲譽，企業內部控制制度建設有利于企業嚴格執行會計法律法規和相關制度規定，保證信息報告合法合規、真實完整和有效利用。

4.促進提高經營效率和效果

企業內部控制貫穿經營過程，企業可以結合自身所處的特定的經營、行業和經濟環境等，通過建立健全有效的內部控制制度，不斷提高經營活動的盈利能力和管理效率。

5.促進企業實現發展戰略

實現發展戰略是企業內部控制的最終目標，企業內部控制制度能夠將企業的近期利益與長遠利益結合起來，在企業經營管理中努力做出符合戰略要求、有利于提升可持續發展能力和創造長久價值的策略選擇。

三、企業內部控制制度建設的思考

1.做好企業內部控制的基礎工作

企業作為一個系統，總要在一定環境下運行，內部控制就是監督

和審視企業運行的環境，保證企業的正常經營活動，企業內部控制制度是一個管理體系，既包括企業層面的控制也包括業務層面的控制，企業內部控制制度建設就要求各部門做好基礎工作，因為每個部門的規章制度都是內部控制制度的一個組成部分，例如：財務部門的資金管理預算管理，營銷部門的銷售業務管理，材料部門的采購業務管理，生產部門的產品質量管理等，一個部門出了問題企業的內部控制就存在漏洞，任何一項規章制度都是用經驗教訓寫出來的，只有各部門的制度健全了整個企業的內部控制才是有效的，建立一套完整的內部控制制度，讓制度管人，讓制度說話，這樣，企業內部控制制度在企業經營過程中才能發揮作用。

2.加強內控能力建設，提高隊伍綜合素質

企業內部控制制度能否發揮作用，不僅取決于企業經營者的態度，更取決于制度執行者的綜合素質。如果執行內部控制的人員忽視制度程序，錯誤判斷，甚至串通舞弊，就可能導致內部控制部分或全部失效。因此，企業應提高人員素質，以保證內部控制的有效進行。單位負責人是整個內部控制制度的核心，其道德水準、業務水準和價值取向，直接關系到該單位的內部控制制度的合法性和執行力度，所以選擇高素質、能力強的高層領導尤為重要。其次，管理層不僅是經營活動的管理者和監督者，也是企業內部控制制度的第一執行者，因此企業管理層不僅要具備良好的職業道德，還應當掌握相當的專業知識，特別是隨著信息化、網絡化的發展，隨著與國際企業制度的接軌，管理人員必須是懂業務、懂計算機、懂經濟的復合型人才。另外，企

業內部要樹立起團隊精神，這樣，從全方位提高企業隊伍素質，才能使企業的內部控制真正得以落實和加強，保證資產的安全和提高效益。

3.做好控制活動

控制活動是指企業根據風險應對策略，采用相應控制措施，將風險控制在可承受的范圍內。常見的控制活動措施有：不相容職務分離控制、授權審批控制、會計系統控制、財產保護控制、預算控制、運營分析控制和績效考評控制等。另外，企業還需建立重大風險預警機制和突發事件應急處理機制，明確風險預警標準，制定相應預案，保證企業生產經營活動正常進行。

4.建立有效的激勵和約束機制

有效的激勵和約束機制可以促使管理人員提供準確及時的內部控制信息，并反過來強化企業治理結構，形成管理的良性循環，促進科學管理的完善。激勵和約束機制應從日常監督做起，這樣往往可以杜絕許多重大違規事件發生。比如對賬人員及時核對銀行與單位銀行日記賬，并經財務負責人復核，可以有效杜絕私開支票侵吞公款行為；及時進行存貨盤點，賬賬核對，賬實核對，可以有效杜絕保管人員侵吞實物行為。所以企業必須定期對內部控制制度的執行情況進行檢查和考核，及時發現執行中的成績和問題。對于違規違章的，堅決給予行政處分和經濟處罰，并與職務升降掛鉤；對于尊重并嚴格執行企業內部控制制度的員工應給予精神鼓勵和物質獎勵；對于避免重大損失的員工更應給予與貢獻相當的獎勵。只有做到壓力和動力相結合，才

能最終達到內控的目的。

5.建立內部監督制度

內部監督是企業對內部控制建立與實施情況進行監督檢查，評價內部控制的有效性，對于發現的內部控制缺陷及時改進，是實施企業內部控制的重要保證。內部監督包括日常監督和專項監督，企業內部監督情況應該形成書面報告，并在報告中揭示存在的內部控制缺陷。同時，應當建立內部控制缺陷糾正、改進機制，充分發揮內部監督效力。

6.進行及時合理的風險評估

風險評估是企業及時識別、科學分析經營活動中與現實控制目標相關的風險，合理確定風險應對政策。風險評估是企業內部控制的重要環節，風險評估主要包括目標設定、風險識別、風險分析和風險應對；企業要及時科學分析和評價影響企業內部控制目標實現的各種不確定因素，采取相應應對策略，進行風險評估，規避風險，確保企業內部控制目標的實現和資產的完整。

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1、審計組長負責項目一級復核;

2、主審負責編寫正式審計報告和審計決定;

3、主審對審計結果草擬審計報告征求意見稿，并將審計資料整理后一并送達科室負責人審核;

4、分管局長簽發。

5、審計發現問題段：查出什么就寫什么，問題梳理起來，大的問題在前，金額、實物分開，實物最好有價值反映，便于統計成果、量化概念增強直觀性。對于涉及違法行為應另行報告。建議意見段：針對審計發現問題以及資產使用、管理人員或群眾反映，簡練提出價真貨實的措施。

6、內部審計部門是公司的職能部門，所以是向經理層報告的。其中內部控制部門在內部控制這方面也可以向董事會或是審計委員會報告。

7、主審負責審計結果文書的送達及審計決定執行事項;

8、三、審計實施

9、工程審計流程：

10、接收：對施工單位送達的資料應填寫審計資料交接清單;

11、征求被審計單位意見：審計報告完稿后征求被審單位意見，以確保審計客觀性和公正性；

12、對組織審計的項目，由工程主審負責對審計程序、質量、進度等進行跟蹤檢查;

13、擬定審計報告提綱：按審計報告結構和主要內容，逐項列出編寫提綱；

14、四、審計結案

15、開頭段：記敘依據什么理由（可以是指示、上級統一部署）什么時間起止哪些人員組成審計組對X單位全部或局部或專項固定資產進行審計，審計是按照什么標準（醫院規定、衛生部規定或者內部審計準則）進行，審計中采取什么技術方法，現將審計結果報告如下：基本情況段：記述固定資產種類、型號、分布、數量、使用年限和原有價值，帳面價值、臺帳數量價值；管理機構、管理人員、管理制度建立和執行情況，實物購、驗、存、安裝、領用、維護、維修情況。

16、遞交法制部門復核;

17、外聘人員在與施工單位核對前應將初審情況告知工程主審，由工程主審與施工單位聯系并在審計局指定地點進行核對，工程量的復核工程部、審計部、主審與施工單位四方進行現場測量的，應將測量結果形成書面勘察記錄;

18、調查：由審計組長將項目情況進行審前調查，填寫項目信息表，并做好審前調查報告或記錄

19、主審將工程審計資料整理后，除存檔資料(施工單位送審結算匯總表、初審結果、資料交接清單及審計形成的資料等)留主審外，退還建設單位的資料(竣工資料、圖紙等)與之辦理相關手續;

20、內部審計報告的撰寫步驟具體如下：

21、整理分析工作底稿：需要選去符合審計目的、有價值的證據資料作為撰寫審計報告的基礎；

22、主審制定審計方案(可采取表格式或文本式);

23、由主審將審計結果文書送達科室統計員進行統計和上報;

24、一般項目在接到報審之日起30天內完成，大型項目或有特殊情況的可適當延長審計期限，但應將延長理由告知被審計單位。

25、工程審核人負責將工程結算審核結果進行匯總，編寫工程結算審核情況報告遞交審計主審，內容應反映：工程概況、建設單位送審情況，業主、監理初審情況，審核內容、依據、方法及結果，主要核減情況、甲供材料及水電費等扣除情況、存在的主要問題、審計建議等。

26、二、審計準備

27、審計回訪。

28、審查并簽發審計報告：審計組負責人對審計報告認真審查，確認無誤后，簽署審計意見，報送有關部門。

29、草擬的審計報告經分管局長審核后送達被審計單位征求意見;

30、工程審核明細一式三份，審計、建設、施工單位各執一份。

31、審計主審負責項目立檔，裝訂前由檔案專管員負責進行審核;

32、外聘人員負責編寫工程審核情況報告、審計日記、審計工作底稿;

33、內部審計報告制度是指在內部審計工作完成后，必須向有關領導及部門提出報告的制度。內部審計結束后，由內部審計人員向單位最高領導人和有關部門主管人報告審計工作內容，并提出自己對檢查結果的意見和改善措施。

34、登記：對施工計單位送達的審計資料進行登記(項目名稱、送達時間、聯系人及電話、送審金額、初審情況等);

35、財務審計負責編寫財務審計工作底稿;

36、對審計異議問題，科室負責人召集審計組商議，并請分管領導一并參加，形成一致意見的均應形成業務會議紀要;與建設、施工等相關單位溝通協調的，應形成協調會議紀要。

37、工程核定單經登記后，由審核人簽字，建設、施工單位簽字蓋章(一式五份)后，送審計局，復核、批準、蓋章后生效。建設、施工單位各執壹份，主審留檔兩份，其余交科室專人留存。

38、科室負責人負責填寫審計報告審核意見書;

39、主審負責填寫審計報告反饋意見說明書;

40、五、審計檔案

41、主審負責草擬審計通知書(含承諾書、提供資料清單、審計公示、廉潔反饋單);

42、一、資料收集、審前調查

43、撰寫審計報告初稿：由專人進行審計報告初稿的撰寫；

44、工程復核負責對工程審計工作底稿進行復核;

45、原則上每季度將結案的項目立檔存放。

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為確保各單位辦公室安全，按照“誰使用，誰負責”的原則，制定本制度。

1、各單位負責人應對辦公室人員進行日常性的法制安全教育，真正做好辦公室內德安全防范工作。

2、落實辦公室安全職責制，設辦公室安全員，統一管理辦公室的安全工作。

3、各單位工作人員應有高度的安全保衛意識，不得在辦公室內存放現金，妥善保管好貴重物品，并負責保管學校配備的個人辦公設備。

4、辦公室如有存放儀器、儀表、檔案資料及貴重物品，必須采取完善的安全防范措施，并由專人管理。

5、辦公室內要時刻注意用電安全，嚴禁私自使用大功率電器；要經常檢查線路安全，要有控制電源、火種的具體安全措施，并由專人管理。

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6、辦公桌與門的鑰匙應隨身攜帶，不得轉交他人使用。嚴禁將鑰匙交給親友使用；特殊情景時，應與指定人員辦理相應交接手續。如果辦公室更換門鎖，應及時將備用鑰匙交學?？倓仗?。

7、各單位應安排好值班人員，負責開關門窗及電燈、空調、飲水機等，平時加強檢查，有問題及時通知總務處。每一天下班最終離開者應自覺關好門窗和關掉所有電器電源。

8、室內發生失竊案件或火災事故，應保護好現場，立即向學校保衛處報案。

9、各辦公室內空調使用與管理，應嚴格按照學校指定的空調使用管理規定執行。

10、學校保衛處負責定期檢查監督，對違反上述管理規定的，將通報批評；對屢次不改者，學校將視情節嚴重構成犯罪，交由公安、司法機關處理。

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1、根據公司規定和總部授權審核所負責海外子公司相關費用和預算;

2、嚴格按照財務管理制度的要求，稽核所負責海外子公司的記賬憑證，組織會計報表的編審工作;

3、按時編制海外子公司的月、季、年度會計報表和財務分析;

4、檢查監督海外子公司的帳務處理業務、會計報表的編制工作、財務票據和會計檔案的保管工作以及其他會計制度執行情況;

5、協助統籌所負責海外子公司的資金管理情況;

6、協調和相關部門的工作配合;

7、不定時對海外子公司進行財務內控方面巡查審計;

8、其他財務總監安排的財務工作。

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內部控制制度(以下簡稱“內控制度”)作為企業生產經營活動自我調節、自我約束的內在機制，在企業管理系統中具有舉足輕重的作用。內部控制制度的建立、健全及實施情況的好壞，是企業生產經營成敗的關鍵。因此，應建立和完善內控制度并強化其實施。

1、相互牽制原則。企業每項完整的經濟業務活動，必須經過具有互相制約關系的兩個或兩個以上的控制環節方能完成。在橫向關系上，至少由彼此獨立的兩個部門或人員辦理以使該部門或人員的工作受另一個部門或人員的監督;在縱向關系上，至少經過互不隸屬的兩個或兩個以上的崗位或環節，使下級受上級監督，上級受下級牽制。對授權、執行、記錄、保管、核對等不兼容職務要相互分離控制。

2、協調配合原則。各部門或人員必須相互配合，各崗位和環節都應協調同步，各項業務程序和辦理手續需要緊密銜接，以保證經營管理活動的有效性和連續性。協調配合原則是相互牽制原則的深化和補充。貫徹這一原則，尤其要避免只管牽制錯弊而不顧辦事效率的機械做法，必須做到既相互牽制又相互協調，從而在保證質量、提高效率的前提下完成經營任務。

3、程序定位原則。企業應該按照經濟業務的性質和功能將其經營管理活動劃分為若干個具體工作崗位，并根據崗位性質相應地賦予職責權限，規定操作規程，明確檢查標準，責、權、利統一。形成事事有人管、人人有專職、辦事有標準、工作有檢查，以此定出獎罰制度，增加每個人的事業心和責任感，提高工作效率。

4、成本效益原則。實行內部控制的成本要低于由此產生的收益，力爭以最小的控制成本取得最大的經濟效益。

5、層次效益原則。正確處理企業內部控制層次與工作效率的關系，防止以增加層次的“人海戰術”來獲得較好內控效果的現象。以高效、有用為出發點，合理設置內控層次(或人員)，明確各個層次的職責權限，強化各相應層次的責任心，提高企業內部控制的有用性和效率性。

1、結構控制。內部控制制度的建設及有效運行，有賴于企業內部良好的法人治理結構。現代企業的所有權與經營權的分離，使得客觀上需要明確股東會、董事會、監事會和經理層的職責，以保障有關各方的合法權益。董事會維護出資人

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平行溝通以互通有無、爭取配合為主要目的，并且在企業內部進行，不同于公關、不同于談判，應該直截了當，簡明扼要。那么大家知道企業內部如何溝通呢？下面一起來看看！

一、 溝通從工作出發

如果需要溝通，一定是自己感到對方對正在進行的工作重視不夠，或是對上級的安排理解不透，妨礙了工作順利進行。如果你認為只要和對方進行一次溝通就能解決問題，應該首先選擇互相溝通，以求得問題的迅速圓滿解決;溝通失敗，才考慮報告上級。因此，溝通一定要著眼于工作。二人因工作產生誤會而溝通也是為了工作。

二、 溝通遵循制度和流程

為什么要遵循制度和流程呢?那就是說你一定要找準溝通的對象。你正在進行的工作遇到了阻礙，問題出在哪個環節，誰是這個環節的負責人，公司的制度或流程一定是有規定的.。因為我們必須遵循各司其職、各負其責的原則開展工作。如果你找一個不相干的人進行溝通，一是對方會認為你無事找事，二是你的目的根本達不到。

　　三、 溝通開宗明義

找準了溝通對象，首先征詢對方是否有空。如果人家手中正忙于一個上司交辦的緊急工作、或正在思考一個創意方案。你貿然打斷別人，會讓對方感到突兀。一旦確定對方時間上方便，你就可以直截了當地提出自己的溝通議題、自己的期盼，然后等候對方回應。這里特別要注意地是轉彎抹角、廢話連篇，浪費自己時間不說，也給對方一個不好的印象：這小子不忙，還有時間閑聊。

四、 征詢對方意見

既然找對方溝通，一定是自己覺得對方在解決問題上舉足輕重，那就必須虛心聽取對方的意見，了解對方對溝通的工作不配合的原因或存在的困難，或者是對方有了更好的完成任務的創意，正等著你來商議。內部工作溝通轉彎抹角不必，但尊重他人必須!聽取對方意見時，不宜隨意打斷對方，以免分散對方注意、影響對方表達。同時要注意，如果你是同事中工作上的佼佼者，更不可盛氣凌人，一定要身段放低。

五、 提出個人建議

待對方陳述個人意見之后。你如果覺得對方言之有理，除了完全接受之外，別忘了表示感謝。溝通目的達到，工作可以繼續進行。如果對方提出的建議，在你看來只有部分可取，那也是一個不錯的開端。即便對方的建議在你看來沒有一條可行，這也不可怕。你陳述自己的理由就是了。

　　六、 聽取對方反饋

在你提出與對方不同意見之后，你要特別強調指出：“你看看在我提議的基礎上你有什么補充?”一是讓對方把思路調整到你的建議上來，二是在情感上表達對對方的尊重，讓對方轉變觀念、接受你的建議有心理準備。所以對方的反饋必須耐心聽齲

　　七、 雙方求同存異

由于所處的位置不同、個人經歷經驗不同，同事間在工作方式上存在不同態度、不同觀點是再正常不過的事情，第一不必大驚小怪，第二，換個角度從對方的立場上考慮，也許你也會有改變。在這一點上我主張求同存異，只要工作能夠正常進行就可以了。不一定是一方說服另一方，或者是完全遷就對方，以保一團和氣。這都是不可取的態度和行為。

　　八、 問題解決為宜，否則報告上級

是不是所有的溝通都能圓滿解決?顯然不是。碰到本位主義嚴重的，很簡單的問題都可能被復雜化。萬一碰到腦筋不轉彎的、以自我為中心的人，溝通不暢的時候，除了保持冷靜之外，你必須立即報告你倆共同的上級，由他來協調好了。注意，企業內部有分歧很正常，沒有分歧才不正常，此其一;其二，那些不合作、不配合他人的個人英雄只有二條路選擇：要么他改變要么他走人。企業絕對不能給他第三打路走。

溝通以誠待人，以搞好工作為目的，以提高效率為宗旨，張國祥老師的溝通觀就是盡管有話就說好了。

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萬元，且甲方可解除本合同，保證金等相關款項不予退還。）4.2.4 接受甲方的監督檢查，對甲方提出的問題和員工投訴及時、有效整改糾正。4.2.5 食堂僅面向甲方及甲方員工服務，不得面向第三方。4.2.6、負責經營過程中餐廳所有設備、設施的維護、保養和維修，并確保合同期結束時餐廳所有資產完好且未有流失。人為損壞或被盜，按原價賠償。4.2.7 認真做好食品衛生安全、社會治安、消防安全用工等方面的工作，確保安全。

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內部競聘，重點在“競”字上，參與競聘者在相同的競爭規則面前，在相對較短的時間內，充分展現自己的綜合素質;組織者在所有參與競聘者中發現適合企業的人才，選取其中的佼佼者。因此，程序公正、過程公開、結果公平就成為內部競聘最大的關注點。內部競聘的步驟分為確定競聘的崗位、制定并公布競聘方案、考評參與競聘人員、公布競聘結果及善后工作等。

一、確定競聘的崗位

必須根據企業的戰略目標，結合企業未來的組織結構和企業文化氛圍，對公開競聘進行系統準備并建立一套完整的競爭聘用體系，在合適的時機，選擇合適的崗位進行公開競聘。在選擇公開競聘的崗位的時，應該考慮三個重要方面：一，是否符合企業崗位需要，是否符合企業的戰略發展、企業未來的組織結構變化及人力資源發展規劃;二，空缺或需調整崗位是否適合做公開競聘，一般說來，中高層崗位才適合用來做公開競聘;三，是否符合企業文化習慣和要求，必須考慮拿出來做公開競聘的崗位、相應的人力資源配套政策是員工可以接受的。

企業內部應該已經形成了能上能下、不會為競聘失敗而對落選員工另眼相看的文化。外資企業的內部競聘因何比較成功，就在于其企業文化鼓勵員工參與競聘，即使參與競拼失敗了，部門內的員工仍然持歡迎的態度，而不會像一些民營企業，認為參與其他部門的競聘，是對部門主管個人或同事的不尊重與離棄。同時要注意，競聘成功后，人力資源部是否有相應的政策對成功競聘員工原部門提供支持?如果出現新的崗位空缺，原主管不放人等，都會導致競聘的失敗。

二、制定并公布競聘方案

公布競聘方案的辦法很多：張貼布告、電子郵件、網上公布、下發通知等等。如何在眾多的辦法中選擇其中最適合自己的，首先必須對每種競聘辦法有一個比較細致的了解，了解它能夠檢驗出參與競聘者的哪些素質以及它的優缺點等。同時必須對企業自身的情況進行分析，企業內部特別是普通員工對競聘的認識程度和期待程度、競聘崗位的層次及所需文化水平、參與競聘人員范圍、評審者對參與競聘人員的熟悉程度、可以用于內部競聘的時間和精力、打算在競聘工作中投入的財力、企業希望通過公開競聘所要達到的最重要的目標是什么等等。

無論采取哪種方式，最關鍵的是應該通過公布競聘方案的形式，向所有可能參與競聘的人員及所有員工傳遞一個這樣的信息：企業強調的是能力至上，鼓勵員工實現自身價值，為企業創造價值。公布方案的方式必須是最大限度地擴大受眾，語氣最好極具煽動性和鼓舞性。企業有必要召開競聘動員會，由評審者、組織者與廣大員工面對面地正式交流，鼓勵員工積極參與，并答疑員工的一些疑慮，這可有效推動競聘的開展。

三、建立競聘組織機構

競聘的組織機構是內部競聘取得成功的重要一環，包括競聘的評審者和競聘工作組。競聘評審者作為競聘的考官是競聘中的關鍵人員。成員一般由5-11人組成(人數通常為單數)，可以全部由企業內部人員組成，必要時可以聘請一位企業外部資深人力資源專家擔任主考官或考核顧問。對一些專業性極強的崗位，還可請空缺崗位該部門資深技術專家參與評審，評審成員最好不要全部由高管人員組成。

競聘工作組的職能包括向員工或其他關心競聘的人員解釋競聘方案和其他疑問;協調企業各個部門，保障公開競聘順利進行;初步審核參聘人員的參與資格;組織競聘演講答辯會等。

四、考評參與競聘人員

考評參與競聘人員的過程分為接受參與競聘人員報名及資格審查、考評兩個步驟。最重要的是參聘資格、評審辦法和競聘結果要全部公開，接受廣大員工的充分監督。是否能夠得到員工的信任是競聘整個過程中特別需要注意的環節，是能否成功開展公開競聘的關鍵中的關鍵點。因此，評審者、組織者的權威性、專業性非常重要。競聘的'公平、公正，說到底就是讓員工感覺到過程公平公開，結果公正。員工除了對競聘的組織者、評審者具體操作會有疑問外，對競聘辦法是否科學也往往必有疑慮：通過這種方式，一次筆試或演講答辯，真的就能夠公平、公正對待所有參聘者?有才能的人一定能夠在競聘中取得高分?最后是不是還是通過高層調整來決定?

對此，企業在進行內部競聘時要采取的是擴大普通員工參與的方式，競聘的時候采用筆試、演講、答辯的形式，最大范圍地讓員工旁聽。在競聘的演講答辯過程中讓現場員工提問、打分，評審時這些打分要占有一定的分數權重，增加員工的參與度?？荚u過程盡可能公開，讓員工參與，不僅可以實現公開公平，還可逐步構建企業的競聘文化。

五、公布競聘結果

競聘成功后，由于參與競聘人員在其崗位工作的不可替代性，部門或主管不愿放其離開。由于考慮到企業全局的工作不能受影響，最后不得不屈從于部門或主管的建議，選擇了競聘第二名的員工，盡管對成功入選的員工則采取了其他安撫性措施，但其內心一直會對這次競聘頗有微辭，嚴重時會影響到其工作態度和效率。無條件服從成功競聘者的意愿是內部競聘體的競爭原則，既然員工選擇了機會，就應該讓他有權利平等地選擇機會。以明確的制度規定，原所屬部門主管必須在規定期限內放人。在對參與競聘的初選時，往往都會把報名者是否培養過接班人作為一個條件。這是衡量其是否具有良好的管理技能的一條重要法則。

對于競聘失敗者的工作安排，一般是返回原崗位工作。原部門要無條件接收的，而且不能有任何歧視性行為。人力資源部門特別要注意引導部門主管的心態、身邊同事的心態。人力資源部必須要對所有落選者及其主管做一個坦誠的溝通，讓他們認識到競聘與企業人才任用機制的關系，不能只照顧小集體的利益和個人得失。參聘人員則應和主管有一個充分溝通，坦誠參與競聘的目的與思路。

人力資源部門在通過充分的準備和建立完善的體系，內部競聘做為企業內部人才調整的一個重要的環節，一定會為企業的管理和文化作出一定的貢獻。

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單位內部會計監督制度，也稱內部控制制度，是指單位為了保證經濟業務活動的有效進行，保護其資產的安全、完整，防止、發現、糾正錯誤與舞弊，保證會計資料的真實、完整而制定和實施的政策和程序，采取的制度和方法?！稌嫹ā芬幎ǎ骸案鲉挝粦斀ⅰ⒔∪締挝粌炔繒嫳O督制度。”建立、健全內部會計監督制度是各單位的法定義務。

一、內部會計監督現狀

內部會計監督是單位會計機構和會計人員依據各項財經法規和財務制度，通過記錄、計算、分析、檢查等方法，對單位生產經營活動的合法性、合理性和有效性進行監督，使之能夠按既定的目標和要求來進行。從目前單位內部監督的總體情況看，內控制度不嚴、監督職能乏力、守法意識淡薄，不僅導致一些違規、違法問題通過會計工作“合法化”，損害國家和社會公眾利益，也嚴重影響了會計信息的真實性。

一是內部控制不嚴。這是一個單位會計機構設置的問題，內部控制制度的不嚴密，會計事項相關人員的職責、權限不清，達不到相互分離、相互制約的會計要求，這不僅使企業內部會計監督流于形式，也是造成會計信息失真的一個重要原因。

二是會計監督乏力。雖然《會計法》賦予會計人員監督本單位經濟活動的職權，但由于缺乏會計依法行使職權的保障措施，會計人員往往是“頂得住的站不住，站得住的頂不住”，一些單位的內部會計監督實際上已是徒具虛名。

三是守法意識淡薄。一定時期人們的法律觀念和法律意識，直接影響著人們對法律法規的遵守情況。從目前情況來看，無論是單位領導還是會計人員對會計法規、稅收法規等政策的“有法必依”意識尚相當薄弱，甚至為了集體利益、團體利益或個人利益，將企業內部會計監督制度置于腦后。

二、內部會計監督存在問題的原因分析

（一）法律法規建設不健全是首要原因。我國會計監督的法律約束機制不建全，使得會計不能有效地行使其監督職能，導致企業會計監督不力。比如，新的《會計法》雖已頒布，但是相關配套的法律法規卻沒有跟上。

（二）人事管理體制的影響是直接原因。任何信息都來自于人的活動，會計信息也不例外。不同的人事管理體制，對人的意識和行為會產生不同的影響。其一、一些企業單位領導的人事管理仍然集中在政府部門，有著濃厚的政治色彩，使單位領導不僅僅是一個企業家，更重要的是一個政治家。面對上級下達的“硬指標”，單位領導在這種壓力下，不越過會計監督粉飾報表、編造假數字就難過考核關，嚴重的將被“一票否決”，“烏紗帽”難保；而且許多領導在“官出數字、數字出官”不良風氣的影響下，為迎合領導意志，不得不以虛假報表上報，所謂的“假業績能引金鳳凰”，就是這個道理。其二、由于目前企事業單位掌握著對本單位財會人員的評先、評優、任命、提拔、調動、晉升等職權，會計人員“捧”的是本單位的“飯碗”。盡管國家規定各級財政部門管理本地區會計工作，每一位會計人員也都想堅持“誠信為本、操守為重、遵循準則、不做假帳”的從業原則，做一名出色的會計人，但在單位領導為了自己以及小團體利益而不顧國家財會法規和財經紀律的情況下，會計人員不得不違反會計監督的要求而屈從單位領導的意志。

（三）會計人員素養的不高是主要環節。一般而言，會計人員是企業會計監督的直接參與者，一些會計人員法制觀念淡薄，職業道德意識不強，主觀性、隨意性較大，缺乏職業風險意識，職業判斷能力弱，自我管理能力差，惟命是從，在權大于法的思想下支配下，將會計監督置之一旁。如果會計人員具備了較高的業務素質和道德水平，就能夠自覺抵制來自于各方面的誘惑和壓力，嚴格執行會計監督的相關內容，拒絕制造虛假會計信息。但是，治理企業內部會計監督存在的一些問題，不能完全依賴于會計人員業務素質、道德素質的提高，更要有良好的法制環境、經濟秩序以及必要的行政手段，共同促進企業內部會計監督的有序運行。

三、健全單位內部會計監督控制體系的基本內容

健全單位內部監督控制體系，主要包括“四個性”：

一是安全性。通過適當業務權限的設置和合理的授權，保證貨幣資金進出企業的安全性；

二是可靠性。通過準確的會計記錄、計量及記載，保證會計信息的可靠性；

三是可操作性。通過確認、核算方式的制度化，保證會計信息的可操作性；

四是完整性。通過及時的實物盤點，建立定期盤點制度，保障企業各項資產的完整性。

健全內部監督控制體系主要應從以下七個方面入手：

一是配備可靠職員。對關鍵會計崗位人員要由單位領導集體討論任命，并對關健會計崗位人員的行為進行追蹤，打消其投機取巧的企圖；

二是實行職責分離。包括經營與會計、財產保管與會計、交易權與財產保管，會計人員之間的職責分離，形成相互牽制；

三是給予恰當授權?？砂垂菊鲁獭⒁幷轮贫?、企業經營計劃等進行一般授權；

四是建立檔案制度。會計檔案、文書檔案要及時、完整地建立，防止篡改，以保持對當事人的責任追究的壓力；

五是制定合理程序。會計工作程序要符合專業化分工的要求，有規范的操作標準，能準確劃分責任，并形成必要的牽制；

六是實行職責輪換。對關健會計崗位人員建立職責輪換措施，及時發現各崗位工作中存在的問題；

七是建立檢查制度。對控制系統的運轉情況，定期安排外部人員或內部審計人員檢查，以保證內部控制系統的有效性。

四、保證內部會計監督制度執行的主要措施

（一）依法執政是內部會計監督制度執行的保障。《會計法》規定“單位負責人應當保證會計機構、會計人員依法履行職責”、“單位負責人對本單位的會計工作和會計資料的真實性、完整性負責”。單位領導在建立和執行內部會計監督制度控制環境中起著關鍵性作用。單位領導應當嚴格執行《會計法》的相關規定，依法行政，保障各項內部會計監督制度的執行。

（二）人員選用是內部會計監督制度執行的基礎。內部控制制度設計完善這是前提，但是沒有相關具體的工作人員來運作，也不能充分發揮其相應的作用。單位的擇人、選人、用人政策直接關系著企業的人員配備，直接影響著是否有較高能力的人員來執行內部控制制度。要杜絕賬戶設置不合理、記錄不真實的情況，充分發揮會計監督制度的職能作用，就必須重視對內部控制制度執行人員的培訓與再培訓，定期進行考評，獎優罰劣。

（三）嚴格內審是內部會計監督制度執行的保證。內部審計機構是強化內部控制制度的一項基本措施，內部審計工作的職責不僅包括審核會計賬目、會計核算及遵守法律法規情況，還包括稽查、評價內部控制制度是否完善和企業內各組織機構執行指定職能的效率，并向企業最高管理部門提出報告，從而保證企業的內部控制制度更加完善嚴密。

（四）提高素質是內部會計監督制度執行的保證。隨著改革的不斷深入和經濟的不斷發展，對財務人員的需求不斷增加，一大批人員加入到會計隊伍中來，使會計隊伍迅速發展壯大，但就其個人素質，業技水平來講參差不齊；另外，新的經濟現象不斷涌現，會計方面所涉及的學科和內容不斷增加，新的情況也不斷在出現，需要進行研究，因此，有必要進行培訓，以提高會計人員的整體水平。使會計人員樹立起遵紀守法，廉潔自律，忠于職守，嚴格監督，實事求是，搞好核算，精心理財，優質服務的良好職業道德。要不斷進行觀念更新的培訓，提高會計人員對新問題的判斷力，在思想上把會計監督從單純的“檢查、督促”觀念中糾正過來，克服那種一講監督就是“管、卡”的陳腐觀點，樹立起會計監督是為發展生產經營服務的指導思想。作為一名合格的會計人員，有責任有義務通曉財經法規，宣傳國家有關財經方面的法律法規，嚴格把關，為企業的生產經營出謀劃策，當好領導的參謀和助手。當與領導在財經方面發生不同意見時，如果不涉及原則問題，除了詳實向領導做好解釋外，應無條件地服從領導的決定；在涉及原則問題時，要依法行使會計的監督職能進行堅決的抵制，確保國有資產不受損失，充分發揮會計人員的監督作用。

（五）強化地位是內部會計監督制度執行的環境。要使會計人員安心工作，正確行使會計監督職能，必須提高會計人員的社會地位和知名度，為會計人員創造良好的工作環境。同時，要搞好會計監督僅僅依靠會計人員是遠遠不夠的，必須要社會各階層都來關心和支持，最大限度地發揮會計的監督職能，共同促進社會主義經濟建設。

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