財稅公司管理規章制度（必備十三篇）

財稅公司管理規章制度（必備十三篇）。

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一、工程管理和工作流程

（一）、工程管理

1、東營區供電公司內業擴、大修、技改、增容，xxxkv及以上線路的維修、改造、護墩等全部由彩虹實業工程公司統一購材、施工、試驗。

2、客戶有權自主選擇業擴工程的設計、施工和設備供應單位，但必須符合以下條件。

（1）、承接客戶委托的業擴工程設計的設計單位，必須取得國家建設部頒發的《送變電工程設計、工程勘察資質證書》，并按照資質范圍開展設計工作。

（2）、承接客戶業擴工程的施工單位應依法取得省級及以上建筑工程管理部門頒發的《建筑業企業資質證書（送變電工程類）》和國家電力監管委員會頒發的《承裝(修、試)電力設施許可證》，具備相應的電力工程施工資質，并按照施工資質范圍開展施工。

（3）、接入電網的電氣設備，應具備以下資料：

高壓電氣設備：省部級及以上產品鑒定證書、生產許可證、能證明該產品質量的證書等資料；

低壓電氣設備：生產許可證、3c認證、能證明該產品質量的證書等資料。

3、供電公司在其營業窗口將具備資質的設計、施工單位xxx推薦給客戶，由客戶自主進行選擇，不得為客戶指定設計、施工、供貨單位。業務主辦可應客戶委托協助客戶與承擔業擴工程的設計和施工單位簽定設計和施工合同。

4、供電公司對承擔客戶業擴工程的設計、施工單位資質進行xxx，對接入電網的電氣設備的合格證書及安全認證等資料進行xxx。對于不符合標準的，一律不予采納。

（二）、工作流程

（1）公司工程（即由公司為主體投資項目）。由生技部牽頭，實業公司參與進行現場勘察——生技部制定施工方案、材料計劃、編制工程預算——工程公司按預算和方案xxx施工——物資公司供應材料——生技部xxx實業公司等有關部門進行驗收——客戶中心xxx裝表接電（工程竣工驗收，必須有工程公司提供的工程資料，實業公司簽章及試修公司出具的試驗報告。否則，客戶服務中心不予送電）——實業公司辦公室編制工程決算書——工程公司對決算書簽署意見后會同有工程驗收人員簽字的工程資料一并提交公司審計部進行審計——實業公司財審部進行財務結算。

分管生產經理和相關部門負責工農關系、清欠工程款等事務協調。

（2）業擴工程（即由客戶為主體投資項目）。由實業公司牽頭，客戶中心、工程公司和相關供電所參與進行現場勘察——工程公司編制材料計劃、實業公司搞出工程預算——工程公司與客戶協商確定并通知用戶預交工程款——報分管領導簽批后轉財審部——工程公司制定施工方案——工程公司按預算和方案xxx施工——物資公司供應材料——客戶中心xxx實業公司等有關部門進行驗收——客戶中心xxx裝表接電（工程竣工驗收，必須有工程公司提供的工程資料，實業公司簽章及試修公司出具的試驗報告。否則，客戶服務中心不予送電）——實業公司辦公室編制工程決算書——工程公司向客戶結算工程款。

分管多產經理和相關部門負責工農關系、清欠工程款等事務協調。

（3）、發包工程。工程公司與擬承辦單位洽談——實業公司辦公室xxx擬承辦單位投標——工程公司xxx發包工程合同——報分管多產經理簽批——實業公司辦公室監督協調。

二、范圍

本辦法適用于東營區供電公司內業擴、大修、技改、增容，xxxkv及以上線路的維修、改造、護理、護墩等。

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一、計算機硬件管理

1、公司的所有計算機及外圍設備是公司的固定資產，根據實際工作需要配備給各部門人員使用，各部門使用人員必須加以愛護、保持整潔，并保證良好的使用環境。若用戶使用的設備發生人為損壞、設備遺失等，需要按具體規章制度執行賠償。

2、設備添置、更換、升級：由各部門根據實際工作需要提申請，IT部確定具體配置，書面申請經總經理、財務副總批準后由IT部進行采購(按公司實際采購流程執行)。

3、硬件故障：各部門使用人員發現硬件故障時，應及時向IT部說明情況，由IT部進行確定并及時處理，各部門人員不得擅自拆裝更換硬件設備。

4、計算機的使用人即為該設備的責任人，使用部門為責任部門。未經責任部門經理批準，任何人不得使用其他部門或他人計算機。

5、原則上非公司電腦設備不得接入公司網絡，公司員工的個人私有電腦(非公司資產)如有特殊原因，必須經使用部門提出申請，由公司最高主管(如公司總經理)或部門主管同意后，由IT部門工程師檢查系統安全性后并統一安裝公司防毒軟件和補丁升級等系統安全程序方可加入公司網絡。

6、IT部負責對公司所有電腦硬件使用情況的督查和監控。

備注：在硬件條件允許的情況下，IT將逐步在各分公司實施802.1X安全認證，采用技術手段防止外來設備未經允許的接入情況發生。同時要求各分公司新購網絡設備符合802.1X的標準。在各廠實施802.1x條件未成熟的情況下，可先使用電腦MAC地址與IP綁定的辦法，防止外來電腦隨意接入。

二、計算機軟件管理

1、軟件的使用：各部門及人員所使用的軟件，由各部門會同IT部共同確定，由IT部進行登記。

2、公司需用的軟件，由IT部統一購買、保管，并登記造冊。各部門的專用軟件，由部門經理安排使用，IT部保管備案。

3、軟件的安裝、刪除和升級：由各部門根據工作需要，提出書面需求申請，經總經理批準后，由IT部進行安裝、刪除和升級。未經IT部批準，各部門和人員不得自行進行上述操作。

4、軟件故障：各部門使用人員發現軟件故障時，應及時向IT部說明情況，由IT部進行確定并及時處理，各部門人員不得擅自處理。

5、員工不得私自在工作機上安裝與工作無關的程序，mp3、影音文件播放程序、聊天工具、游戲等。

6、工作時間(包括加班時間)公司員工不得使用工作用機玩游戲，聽音樂觀看電影。

7、移動存儲設備使用管理：為了防止公司資料非法外流以及病毒入侵公司內部網絡，嚴格限制員工使用外來軟盤、光盤、移動硬盤等移動存儲設備。

8、網絡下載管理：為了防止病毒侵入公司內部網絡，保障網絡資源的合理使用，不得隨意下載文件、信件。

9、使用外網郵件：員工在打開外網郵件時必須激活防火墻或“郵件監控”程序(視具體殺毒軟件而定)。

10、軟件安裝和使用過程中病毒的預防：員工不得在工作機上安裝來歷不明的軟件;安裝軟件前，應對該安裝盤進行殺毒。安裝軟件時應打開防火墻，防止病毒入侵。

11、軟件的版本管理和控制：為了防止公司內的軟件版本混亂和文件格式不兼容，由IT部控制公司內工作用軟件的版本升級。做到統一版本、統一升級。由于員工個人升級軟件版本造成的文件格式不兼容問題一律由該員工負責。

12、IT部負責對公司所有電腦軟件使用情況的督查和監控。

三、Internet(互聯網)使用管理：

1、公司注冊域名為：

凡有訪問Internet的權限的用戶電腦，IE默認主頁地址必須設為公司主頁，公司員工有責任熟記公司域名。

2、任何時間公司員工不得使用公司的電腦瀏覽淫穢、色情、暴力、違反國家安全的網站。

3、工作時間(包括加班時間)公司員工不得瀏覽與工作無關的網站，不得下載與工作無關的文件，包括mp3、Flash、影音文件、游戲等。

4、公司員工不得使用BT等可給公司網絡造成嚴重帶寬壓力的軟件進行下載，一經發現，IT部即刻查封IP，截止時間以總經理批示可重新接入公司網絡為準，其間造成的不能正常訪問公司局域網及互聯網等故障及損失，由本人承擔一切責任。

5、工作時間(包括加班時間)公司員工不得通過網絡玩在線游戲，聽音樂觀看電影。

7、公司員工上網時必須激活病毒防火墻，不得隨意下載文件、信件，防止病毒侵入公司內部網

絡，如違反該規定，一切后果由本人承擔。

9、公司員工不得私自更改本機IP、DNS、網關地址。對于因私自更改造成的一切后果由本人承擔。

10、公司員工不得使用他人電腦上網，不得將外人帶入公司使用公司電腦和通過公司內網上網。

四、信息安全管理：

A、目的

制定信息安全制度的目的是：確保公司的網絡系統運行在一種合理的安全狀態下，同時不影響公司員工使用網絡。

具體目標包括：保障數據安全和系統安全。

1、數據安全

1.1防止未經授權修改數據;

1.2防止未經發覺的遺漏或重復數據;

1.3防止未經授權泄露數據;

1.4確保數據發送者的身份正確無誤;

1.5確保數據接收者的身份正確無誤;

1.6數據的發送者、接收者以及數據的交換僅對發送者與接收者是可見的;

1.7在取得明確的可訪問系統的授權后，才能與該系統通信。

2、系統安全

2.1防止未經授權或越權使用系統;

2.2控制網絡流量，防止過量的訪問使系統資源過載導致的系統崩潰。內部網絡流量超負荷，保障外網服務(Internet)

B、適用范圍

信息安全制度適用于：

1、任何與公司網絡設備相連的IP網絡，所有連接到上述網絡上的設備;

2、任何公司所屬數據傳輸經過的網絡，所有上述網絡上傳輸的數據;

3、對數據進行管理的人 員，如果要將新的設備增加到公司的網絡中，適用于該項目的負責人;

4、所有連接到網絡中的設備，以及公司職員在該網絡中使用的任何設備;

C、責任

在信息安全制度的涉及范圍內，每個部門的信息安全由部門負責人或由其指定專人來負責。

D、內容

1.1保密觀念不強，或不懂遵守保密守則，隨便泄漏機密;打印復制機密文件隨便打印出系統保密字或向無關人員泄露有關機密信息;

1.2由于業務不熟練、操作失誤，導致文件丟失或者誤發，或因未遵守操作規則而造成泄密;

1.3因規章制度不健全造成人為泄露事故，如對機密文件管理不善，各種文件存放混亂，違章操作等造成不良后果;

1.4素質差，缺乏責任心，沒有良好的工作態度，明知故犯，或有意破壞網絡系統和設備;

1.5利用竊取系統的磁盤、磁帶或紙帶等記錄載體或利用被廢棄的打印文件、

復寫紙來竊取系統用戶信息;

1.6通過非法竊取他人的用戶名和口令來進入他人的計算機，拷貝文件或進行破壞;

1.7使用帶有病毒的外來介質，帶毒的磁盤、存儲設備;

1.8瀏覽具有惡意代碼的互聯網網頁。

2、外部人員的攻擊或非法訪問

2.1外來設備企圖聯入本企業的局域網;

2.2通過物理連接試圖竊取管理員身份、或竊取重要文件;

2.3通過發送病毒郵件、蠕蟲攻擊;

2.4外部人員非法在本企業局域網中安裝、使用木馬、嗅探器等程序。

3、技術故障所帶來的威脅。通常指突發事故

3.1由于硬件原因造成系統的故障;

3.2人為刪除系統重要文件：BOOT.INI、NTDETECT.COM、NTLDR.SYS、IO.SYS、MSDOS.SYS、C:WINNT或C:WINDOWS目錄及其中的文件等;

3.3新軟件、硬件的不當安裝引起系統無法正常使用;

3.4內部人員擅自使用其他軟件或更改網絡配置(如IP地址)導致服務器不能正常工作;

3.5由于不可抗拒的因素導致硬件損壞。

4、數據的意外丟失

4.1由于硬件的損壞導致數據丟失;

4.2由于系統的不穩定導致數據丟失;

4.3電力系統故障造成的數據丟失;

E、解決方案

1、軟件資源的安全和管理方案

主要規范軟盤、光盤、移動存儲設備使用、網絡下載、使用外網郵件、軟件安裝和使用過程中病毒的預防及使用控制。

2、數據資源的安全和管理方案數據存儲的安全管理

2.1存放有業務數據或程序的磁盤、磁帶或光盤，應視同文字記錄妥善保管。必須注意防磁、防潮、防火、防盜，必須垂直放置;

2.2對硬盤上的數據，要根據安全分級建立有效的權限，并嚴格管理，對于內部訪問級和機密級的數據要進行嚴格的NTFS權限設置和必要的加密，以確保硬盤數據的安全;

2.4對存放有重要數據的磁盤、磁帶、光盤，至少要備份兩份并分兩處妥善保管;

2.5日常工作數據不存放于引導分區及操作系統所在的磁盤分區(如：我的文檔、桌面、C盤);

2.6打印有業務數據的打印紙，要視同檔案進行管理;

2.7凡超過數據保存期磁盤、磁帶、光盤，必須經過特殊的數據清除處理，否則不能視同空白磁盤、磁帶、光盤;

2.8凡不能正常記錄數據的磁盤、磁帶、光盤，須經測試確認后由IT部進行毀，并做好登記;

2.9對需要長期保存的有效數據，應在磁盤、磁帶、光盤的質量保證期內進行轉儲，轉儲時應確保內容正確。

數據的使用管理

2.10數據必須嚴格保密，未經上級主管部門同意，一律不準對外提供任何數據和程序;

2.11數據按規定進行拷貝以外，任何人不得以任何借口和形式進行拷貝。

F、密碼安全和管理方案

1、培養良好的安全操作習慣，在指定的計算機或終端上操作，不要把密碼寫在記事本或電腦上，有事離開計算機時應將其鎖定;

2、防止電腦緩存、Cookies記錄重要密碼，特別是辦公室的電腦里;

3、做到口令專管專用，定期更改并在失密后立即報告;

4、人員調離時，應采取相應的安全管理措施。例如：人員調離的同時馬上移交工作、更換口令、取消帳號。

五、網絡機房管理：

A、機房管理

1、要有安全防范意識。早進入、晚離開時要檢查設備情況;離開時察看燈、門、窗、鎖是否關閉好。

2、路由器、交換機和服務器以及通信設備是網絡的關鍵設備，不得自行配置或更換，更不能挪作它用。

3、非工作人員進入機房，要事先征得同意;未經許可一律不準觸碰開關和設備。

4、機房工作人員要掌握防火技能，定期檢查消防設施是否正常。出現異常情況應立即報警，切斷電源，用滅火設備撲救。

5、計算機房要保持清潔、衛生，并由專人負責管理和維護(包括溫度、濕度、電力系統、網絡設備等)，無關人員未經管理人員批準嚴禁進入機房。

6、嚴禁易燃易爆和強磁物品及其它與機房工作無關的物品進入機房。不能明火作業。機房一律禁止吸煙，凡不聽勸告者，一律逐出機房。

7、建立機房登記制度，對本地局域網絡、廣域網的運行，建立檔案。未發生故障或故障隱患時當班人員不可對中繼、網線及各種設備進行任何調試，對所發生的故障、處理過程和結果等做好詳細登記。

8、網管人員應做好網絡安全工作，服務器的各種帳號嚴格保密。監控網絡上的數據流，從中檢測出攻擊的行為并給予響應和處理。

9、做好操作系統的補丁修正工作。

10、網管人員統一管理計算機及其相關設備，完整保存計算機及其相關設備的驅動程序、保修卡及重要隨機文件。

11、計算機及其相關設備的報廢需經過管理部門或專職人員鑒定，確認不符合使用要求后方可申請報廢。

12、制定數據管理制度。對數據實施嚴格的安全與保密管理，防止系統數據的非法生成、變更、泄露、丟失及破壞。當班人員應在數據庫的系統認證、系統授權、系統完整性、補丁和修正程序方面實時修改。

B、計算機病毒防范制度

1、網絡管理人員應有較強的病毒防范意識，定期進行病毒檢測(特別是郵件服務器)，發現病毒立即處理并通知管理部門或專職人員。

2、采用國家許可的正版防病毒軟件并及時更新軟件版本。

3、未經上級管理人員許可，當班人員不得在服務器上安裝新軟件，若確為需要安裝，安裝前應進行病毒例行檢測。

4、經遠程通信傳送的程序或數據，必須經過檢測確認無病毒后方可使用。

C、數據保密及數據備份制度

1、各部門根據數據的保密規定和用途，確定使用人員的存取權限、存取方式。

2、禁止泄露、外借和轉移專業數據信息。

3、公司統一封閉電腦USB端口、需使用移動存儲設備傳遞數據的，經主管副總批準后，統一到IT部辦理。

4、每天當班人員制作數據的備份并異地存放，確保系統一旦發生故障時能夠快速恢復，備份數據不得更改。

5、業務數據必須定期、完整、真實、準確地轉儲到不可更改的介質上，并要求集中和異地保存，保存期限至少2年。

6、備份的數據由公司資料室負責保管，由管理人員按規定同備份部門進行交接。

7、備份數據資料保管地點應有防火、防熱、防潮、防塵、防磁、防盜設施。

本制度自公布之日起執行，對違反制度的部門和人員，由公司酌情給予罰款及除名處理。本制度由IT部負責解釋和修改。

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1.依據《中華人民共和國食品安全法》第五十三條的規定制定本制度；

2.查驗證明供貨方主體資格合法的有效證件，包括營業執照、流通許可證、生產許可證、產品檢驗證明等；

3.每收到一批貨物，如實查驗食品的'名稱、規格、數量、生產批號、保質期等內容；

4.查驗預包裝食品上的標簽：

1）名稱、規格、凈含量、生產日期；

2）成分或配料表；

3）生產者的名稱、地址、聯系方式；

4）保質期；

5）產品標準代號；

6）貯存條件；

7）所使用的食品添加劑在國家標準中的通用名稱；

8）生產許可證編號；

5.如實記錄供貨者的聯系方式、進貨日期；

6.如銷售進口食品，查驗進口食品的合法證明；

7.專供嬰幼兒和其他特定人群的主輔食品，其標簽還應當標明主要營養成分及其含量。

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1、行政處負責辦公用品管理人員必須以良好的態度、秉公辦事，不得顧私情、圖私欲，須做到嚴格把關，認真登記和審查；

2、一切辦公用品領用都需領用者簽收《辦公用品領用登記表》,未能及時登記的再時候須督促領用者補辦登記手續；

3、辦公用品由采購部統一向批發商采購,除正常辦公用品外，如部門有特殊需求,經綜合部同意授權后，方可自行采購.單件超過500元的物品采購由公司采購部負責購買；

4、每月26日后（至月底）為辦公用品盤點期，原則上不再安排物品領用。特殊情況下的領用需要分管副總審批。盤點期間，綜合部辦公用品負責人落實物品領用登記情況，填寫《月辦公用品領用匯總表》，核算部門領用數量和月末庫存。

5、綜合部依據每月25日各部門提交的《辦公用品采購申請表》和《月辦公用品領用匯總表》，在月底前核算出下月公司辦公用品采購計劃單。

6、新進人員入職，由該部門向綜合部提請辦公用品的申領；人員離職,應將剩余用品一并交綜合部.

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第一章總則

第1條本公司各部門及各下屬營業單位的稽核工作，由管理部隨時指定適當人員執行。

第2條本公司稽核業務范圍為賬務、業務、財務、總務、監驗5項，除另有規定外，悉按本規定辦理。

第3條稽核人員對于所審核的事項應負責任，必要時，應在有關賬冊簿據上簽章。

第4條稽核人員除依照規定審核各單位所送憑證賬表外，應分赴各單位實地稽察，每年稽察次數視實際需要而定。

第5條稽核人員前往各單位稽核之前，應先準備及收集有關資料，擬訂計劃及進度表，并應將各單位以往審核及檢查報告詳細研究以作參考。

第6條稽核人員有保守稽核秘密的責任，除呈報外，不得泄漏或預先透露給檢查單位。

第7條稽核事務如涉及其他部門時，應會同該部門一起辦理，且應做會同報告。如遇有意見不一致時，須單獨提出，與書面報告一并呈核。

第8條稽核人員對本公司各單位執行稽核事務時，如有疑問，可隨時向有關單位詳盡查詢，并調閱賬冊、表格及有關檔案，必要時還可請其出具書面說明。

第9條稽核人員執行工作時，除將稽核憑證（或公文）交由受稽核單位主管驗明外，工作態度應力求親切，切忌盛氣凌人。

第10條稽核人員在稽核事務完成后，應據實繕寫檢查報告書呈核。

第二章賬務稽核

第11條在審核或檢查記賬憑證時，應注意下列事項。

（1）每一交易行為發生時，是否按規定填制傳票，如有積壓或事后補制者，應查明其原因。

（2）會計科目、子目、細目有無誤用，摘要是否適當，有無遺漏、錯誤以及各項數字的計算是否正確。

（3）轉賬是否合理，借貸方數字是否相符。

（4）應加蓋的戳記、編號等手續是否完備，有關人員的簽章是否齊全。

（5）傳票所附原始憑證是否符合規定，是否齊全、確實及手續是否完備。

（6）傳票編號是否連貫，有無重編、缺號現象，裝訂是否完整。

（7）傳票的保存方法及放置地點是否妥善，是否已登錄日記簿或日記表。

（8）傳票的調閱及拆閱是否依照規定手續辦理。

第12條檢查賬簿時，應注意下列事項。

（1）各種賬簿的記載是否與傳票相符；應復核者是否已復核；每日應記的賬是否當日記載完畢。

（2）現金收付日記賬收付總額，是否與庫存表當日收付金額相符。

（3）各科目明細分類賬各戶或子目之和或未銷訖各筆之和是否與總分類賬各該科目之余額相等，是否按時或定期核對。比較科目之余額是否相符，有無遺漏現象。

（4）各種賬簿表示錯誤的.糾正畫線、結轉、轉頁等手續是否依照規定辦理，誤漏的空白賬頁，有否畫“×”形紅線注銷，并由記賬員及主辦會計人員在“×”處蓋章證明。

（5）各種賬簿啟用、移交及編制明細賬目等是否完備，是否已送該管稅捐稽征機關登記。

（6）各種賬簿有無經核準后而自行修改者。

（7）活頁賬頁的編號及保管是否依照規定手續辦理，訂本式賬簿有無缺號。

（8）舊賬簿內未用的空白賬頁，有無加畫線或加蓋“空白作廢”戳記注銷。

（9）各種賬簿的保存方法及放置地點是否妥善，是否已登記備忘簿；賬簿的毀銷是否依照規定期限及手續辦理。

第13條庫存檢查時，須注意下列事項。

（1）檢查庫存現金或隨到隨查，如在營業時間之前，應根據前一日庫存中所載今日庫存數目查點，如在營業時間之后，應根據現金簿中今日庫存數目現款、銀行存款查點，如在營業時間之內，應根據前一日現金簿中今日庫存數目加減本日收支檢點。支票簽發數額與銀行存款賬卡是否相符，空白未使用支票是否齊全，作廢部分有無辦理注銷手續。

（2）現金是否存放庫內，如有另存他處者，應立即查明原因。

（3）有無庫存現金以單據抵充的現象。

（4）托收未到期票據等有關庫存財物，應同時檢查，并核對有關賬表、憑證、單據。

（5）檢查庫存除查點數目、核對賬簿外，還應注意其處理方法及放置區域是否妥善，幣券種類是否分清。

（6）金庫鎖匙及暗鎖、密碼表的掌握是否安全，金庫放置位置是否適當。

（7）匯出匯款寄回的收據是否妥為保存，有無匯出多日尚未解訖的匯款。

（8）內部往來賬是否按月填制未達賬明細表，查對賬單是否依序保管。

（9）內部往來或外縣市單位往來賬是否經常核對。

（10）營業日報表的記載是否與銀行存款相符。

（11）檢查縣市單位各種周轉金及準備金時，應注意其限額是否適當，有無零星付款的記錄，所存現款與未轉賬的單據合計數是否與周轉金、準備金相符，有無不當的墊款或已付款而久未交貨的零星支付或請購案件。

第14條報表檢查，應注意下列事項。

（1）各種報表是否按規定期限及份數編送，有無缺漏。

（2）各種報表內容是否與賬簿上記載的相符。

（3）數字計算是否正確，簽章是否齊全。

（4）報表編號、裝訂是否完整及符合規定。

（5）報表保存方法及放置地點是否妥善。

第三章財務稽核

第15條檢查有價證券時，應與有關賬表核對，并注意下列事項。

（1）購入及出售是否經核準，手續是否齊備。

（2）證券種類、面值及號碼是否與賬簿記載相符。

（3）債券附帶的息票是否齊全并與賬冊相符。

（4）本息票有無到期或是否齊全并與賬冊相符。

第16條檢查各種質押品、寄存品及其他有價值的憑證單據時，應注意其是否存放庫內，并應根據開出收據的存根副本及有關賬冊與庫存查核，看是否相符及有無漏記，如有另存其他地點者，應查詢原因并檢閱其有關單據。

第17條各種房地產契約書及其收租情況保管是否妥善。

第四章總務人事稽核

第18條檢查各項費用時，應注意下列事項。

（1）總公司各單位各項費用支付與物品領用是否已依規定呈核、準許核銷。

（2）各縣市單位的費用是否在預算范圍內，或經核準的范圍內檢支，是否有浪費或業務上無需要的開支，各項費用的列支是否照規定辦理。

（3）各種單據是否齊全及手續是否完備。

第19條檢查儲藏物品，應注意下列事項。

（1）儲藏物品的種類、數量、價格是否與賬簿（冊、卡）記載相符，有無遺漏或短少。

（2）儲藏物品的保管是否妥善。

（3）儲藏物品的質量、規格是否與購案相符。

（4）領物憑證是否均經有關人員簽章確認。

（5）已領物品未轉賬者是否與賬面存量相符。

（6）有無損壞待報廢物品，賬簿是否注明，所存應報廢物品數量是否與賬簿記載相符。

第20條檢查交通運輸及設備登記卡、附項設備登記卡時，應注意下列事項。

（1）各種登記卡的設置、登記及排列是否依照規定辦理。

（2）各種登記卡的記載是否正確詳細。

（3）核對財物有關的登記簿、備查簿，是否有未設登記卡或漏編號、漏記賬的財物。

（4）登記卡是否登記有關折舊、修理、添加及轉移事項。

（5）檢查人員如認為必要時，可依據登記卡或財務登記有關賬簿，實地盤點或抽查盤點，相互核對。

第21條營業用品器具是否編號、設簿登記，并查點是否齊全，各種印章的保管是否妥善。

第22條人事檢查應注意下列事項。

（1）各單位辦事人員每日是否按照規定時間辦公并在簽到簿上簽到及有無遲到、早退現象。

（2）各單位辦事人員對顧客是否竭誠招待，有無怠慢現象。

（3）各單位目前業務繁簡狀況與現有人員的工作分配是否相符，有無應增、應減現象。

（4）各單位辦事人員對本身所擔任的職務是否勝任，有無能力優異、表現特優者，或不勝任及品性不佳且染有不良嗜好者。

（5）各單位人員上班時間其儀表、態度、談吐是否符合公司的規定。

（6）員工身份保證書是否齊全，保證人是否已做好對保工作，是否已對保證人進行資產價值評估。

第五章附則

第23條本制度呈董事長核準后施行，修正時亦同。

?? 財稅公司管理規章制度 ??

1.目的

為及時、準確的記錄工程施工過程，為公司留存完整的工程資料，實現竣工攝錄資料高質量移交，同時為配合做好新聞宣傳工作，根據公司《攝影攝像管理辦法》、《檔案資料控制程序》要求，特制定本辦法。

2.范圍

適用于公司各部門、專業、各項目部。

3.定義

無

4.職責

4.1綜合部、工程部對工程攝錄工作總負責，監督指導各部門、專業、項目部及時完成工程照片拍攝，負責提出攝錄工作考核意見。

4.2各部門、專業、項目部負責按照攝錄范圍、內容和具體分工，完成本部門職能范圍內的工程聲像資料的攝錄工作及存檔工作。

5.引用和支持文件

公司總部《攝影攝像管理辦法》、《檔案資料控制程序》

6.總要求

根據公司現有條件和實際情況，暫不對本辦法中的錄像資料方面作要求。只對各類工程照片資料的拍攝、整理、管理、存檔等進行規范要求。

7.過程描述

7.1攝錄工作職責分工

7.1.1綜合部、工程部對項目工程攝錄工作總負責，監督指導各部門、專業及時完成工程照片拍攝，負責提出攝錄工作考核意見。

7.1.2各部門、專業、項目部負責按照攝錄范圍、內容和具體分工，完成本部門職能范圍內的工程聲像資料的攝錄工作。及時拍攝照片、錄像，并對聲像資料進行保存、歸檔，保證聲像資料滿足工程竣工資料移交規定要求。

7.1.3綜合部負責工程主要里程碑項目、項目部重大活動、重要會議、黨政工團活動、領導視察、來訪接待等工作的攝錄工作，并對照片和錄像帶進行保存、歸檔。各專業、項目部主要里程碑等重要節點項目施工前兩天，通知綜合部做好攝錄準備。

7.1.4項目部如無綜合管理人員，項目部重大活動、重要會議、黨政工團活動、領導視察、來訪接待等工作的攝錄工作，則由項目部宣傳員負責拍攝完成，并發送至綜合部存檔。

7.1.5所有拍攝完的影像資料要求在拍攝完當天由攝錄人員上傳到公司綜合信息網“工程影像”欄目內。綜合部根據工程進展情況，對照《光伏電站工程建設重要活動拍攝控制點》（附件1），每月進行統計，對不按時上傳影像資料的相關專業、項目部進行考核。

7.2攝錄資料整理、歸檔分工

7.2.1各部門、專業、項目部要指定專人（可由各部門、專業、項目部宣傳員擔任）對所拍攝的照片資料進行整理匯總保存，按照施工項目和類別建立文件包，并標注拍攝內容和時間。資料保存要做到雙備份，一份在攝錄人員電腦上進行保存，一份移交給綜合部管理人員刻錄成光盤資料保存，并做好目錄登記。

7.2.2拍攝的工程照片資料移交需要準備兩套，一套是公司留作存檔，由綜合部、工程部按照公司要求和整理標準做好資料的整理、歸檔、移交；另一套是根據業主要求移交給業主，由工程部按照業主的要求和整理標準做好資料的整理、歸檔、移交。

7.3攝錄范圍、內容和具體分工

見附件1《光伏電站工程建設重要活動拍攝控制點》

7.4攝錄要求

7.4.1各部門、專業、項目部要高度重視攝錄工作，按照規定的攝錄范圍和內容，及時拍攝工程資料照片，并按照要求整理、歸檔。

7.4.2為保證照片沖洗質量，所保存的工程照片要保持原始尺寸，嚴禁進行壓縮處理，照相機拍攝質量參數要設在最高像素。

7.4.3工程照片要按照準備—開始—過程—結果的時間順序進行拍攝，每個時間段都要對施工場景、設備狀況、勞動過程、人物動作等進行拍攝，確保事件的完整性。嚴禁出現只有項目完成后的照片資料而沒有施工過程資料等現象。

7.4.4照片拍攝過程中，照相機要選擇精細模式拍攝，取消日期顯示功能，所拍照片嚴禁出現日期落款，嚴禁對照片進行文字標注（只可在照片文件名處作文字說明標注）。

7.5現場拍攝注意事項

7.5.1公司EPC、技術、商業交流部分重點拍攝公司管理技術人員、公司領導、項目部領導與業主方技術、商業交流的鏡頭，拍攝時注意雙方人員的各種表情姿勢，站姿、坐姿，可以善意的提示一下雙方人員及領導。

7.5.2現場拍攝對象符合安全管理規定

（1）在現場拍攝施工人物時，服裝、安全帽、鞋子等要符合安規的要求，不得出現不戴安全帽或戴安全帽不正確的鏡頭。同時要求拍攝對象必須穿著公司工作服、戴公司安全帽；施工人員的行為要正確，不要出現說笑、嬉鬧不嚴肅的現象，工作行為與工種、工作性質相對應。

（2）施工場面不得有違章的現象。例如：高空作業不扎安全帶、工作地點有臨空面、存有裝置性違章現象、起吊重物下站人等等。

（3）現場拍攝時注意雙方人員的各種表情姿勢、人員的著裝、安全帽、安全帶等必須要規范。

（4）不得有不文明施工的行為和臟亂差的現象。

7.5.3拍攝對象要突出

（1）接到拍攝通知，應及時掌握拍攝活動議程，明確活動拍攝內容及對象，拍攝一個場面，主題要明確，要表現什么，要說明什么，是反映場面的壯觀，還是反映一個細部，不要沒有目的的進行拍攝。

（2）如不能確定拍攝效果，可預先模擬拍攝，檢查拍攝效果，提前調整好最佳拍攝位置及拍攝數據。拍攝過程中可增加拍攝角度及拍攝次數，從中選取可用的拍攝資料。

（3）拍攝的周圍環境要與反映的主題相對稱，拍攝的對象要清潔，周圍環境要整潔。

7.5.4拍攝技巧

（1）拿穩攝影機器。畫面的穩定是攝錄的第一要素，要用兩只手來把持攝像機或照相機，利用身邊可支撐的物品或準備三腳架，盡量減輕畫面的晃動，不采用邊走邊拍的方式，避免因搖晃而出現的圖片、圖像模糊。

（2）注意構圖，保持畫面的構圖平衡，保持畫面整潔、流暢，避免雜亂的背景。拍攝人物時，不要給所拍的人物頭頂留太多的空間。否則就會造成構圖不平衡缺乏美感。進行人物的構圖時還要杜絕譬如：電線桿突出在畫面人物的頭頂上、建筑物的水平面與畫面人物的脖子等高、電線橫在脖子上等現象。

7.5.5拍攝前，要提前一天對攝影器材進行檢查，檢查電池是否需要充電、攝影器材是否正常工作、存儲空間是否足夠，以便及時準備、調整。

7.5.6攝影器材管理

（1）攝影器材包括拍攝使用的照像機、攝像機等，攝影器材為公司統一配備。新項目成立時，公司綜合部根據需求狀況進行調配或購買領用，并負責攝影器材的日常保管及維護。領用時，由項目負責人填寫攝影器材借用登記表（附件2）領取相機，并指定專人保管。如負責人或相機保管人員調離項目部應及時告知綜合部，并做好交接手續。

（2）相機領取后，各項目部需將相機保管人員名單反饋至綜合部備案，保管人員禁止隨意將相機借出私用。如相機出現丟失或損壞現象，應及時報公司綜合部按相關規定處理。

（3）項目工程并網發電、并完成工程資料的拍攝任務后，其項目部負責人需及時將相機歸還綜合部，以便其他新開項目部調用。

（4）綜合部每半年對攝影器材使用情況進行清查統計，做到帳物相符。

7.5.7攝錄工作考核

(1)每月月底由綜合部、工程部組成攝錄資料審核檢查小組，根據管理制度規定的拍攝內容和要求對各部門、專業、項目部的照片、錄像拍攝和整理、歸檔、上傳情況進行檢查考核。對攝錄資料拍攝及時、數量多、質量好的部門給予適當獎勵，對不按照規定及時進行攝錄，攝錄資料拍攝數量少、質量差的部門給予100元/次處罰，部門負責人負有連帶責任，處罰100元/次。

（2）部門發生須攝錄而未拍攝的行為，給予以下考核：

a攝錄資料可以進行補拍的，對責任部門予以200元/次的經濟處罰，部門負責人負有連帶責任，處罰200元。

b攝錄資料無法進行補拍的，根據控制點的重要程度由綜合部或工程部提出處罰意見，報公司批準后，對責任部門處以500至1000元的處罰。部門負責人負有連帶責任，處罰300元。

c已經實施攝錄的資料，發生遺失的，對相關責任人予以300元/次的處罰，部門負責人負有連帶責任，處罰300元。

d已經實施攝錄的資料，未按照要求及時歸檔的，對相關責任人予以100元/次的處罰，部門負責人負有連帶責任，處罰100元。

（3）相機借用期間如因保管不善、私自借出等造成相機丟失或損壞，追究項目負責人及保管人責任，并按照相機的購買原價給予經濟考核。

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第一則 總則

為加強公司的人事管理，明確人事管理權限及人事管理程序，使公司人事管理工作有所遵循，特制定本制度。

適用范圍：本規定適用公司全體職員，即公司聘用的全部從業人員

除遵照國家有關法律規定外，本公司的人事管理，均依本制度規定辦理。

第二則 管理權限

總經理確定公司的部門設置和人員編制、一線經理的任免去留及晉級，決定全體職員的待遇。

人力主管工作職責：

一、 協助各部門辦理人事招聘，聘用及解聘手續。

二、 負責公司人事管理制度的建立、實施和修訂。

三、 負責公司日常勞動紀律及考勤管理。

四、 組織公司平時考核及年終考核工作。

五、 組織公司人事培訓工作。

六、 協助各部門辦理公司職員的任免、晉升、調動、獎懲等人事手續。

七、 組織各部門進行職務分析、職務說明書的編制。

八、 根據公司的經營目標、崗位設置制定人力主管規劃。

九、 負責勞動合同的簽定及勞工關系的處理。

第三則 職員錄用

被正式聘用的新職員，由公司發給《職工聘用合同》，由公司與其簽定《職員聘用合同》，一式兩份，一份交由公司存檔，一份交新職員自留。

《職員聘約合同》時效可由公司與職員雙協商簽定，最底期限不得少于一年。聘約期滿，如不發生解聘和離職情況，自動續約。職員如不續聘，須在聘用期滿前十五天書面通知公司。

完備調離手續

雙方終止或解除勞動合同，職員在離職前必須完備離職手續，未完備離職手續擅自離職，公司將按曠工或自動除名處理。離職手續包括：

（1）處理工作交接事宜；

（2）按調離手續要求辦理離職手續；

（3）交還所有公司資料、文件、辦公用品及其它公物；

（4）退還公司宿舍及房內公物，。由公司提出解除勞動合同的職員，臨時確沒有住房需住公司住房的，時間不得超過一個月；

（5）報銷公司賬目，歸還公司欠款；待所有離職手續完備后，領取離職當月實際工作天數薪金。

（7）職員違約或提出解除勞動合同時，職員應按合同規定，歸還在勞動合同期限內的有關費用。

（8）如與公司簽訂有其它合同（協議），按其它合同（協議）的約定辦理。

離職面談

離職前，公司可根據職員意愿安排總部人力主管或職員上司進行離職面談，聽取職員意見。

糾紛處理

合同過程中的任何勞動糾紛，職員可通過申訴程序向上級負責人申訴。

第四則 工作守則和行為準則

員工工作守則包括

一、 每位員工都要有高度的責任心和事業心，處處以公司的利益為重， 為公司的發展努力工作。

二、牢記“用戶第一”的原則，主動、熱情、周到的為顧客服務，努力讓顧客滿意。

三、員工要具備創新能力，通過培養學習新知識使個人素質與公司發展保持同步。

四、講究工作方法和效率，明確效率是企業的生命。

五、要有敬業和奉獻精神，滿負荷、快節奏、高效率是對所有員工提出的敬業要求。

六、具有堅韌不拔的毅力，要有信心有勇氣戰勝困難、挫折。

七、要善于協調，融入集體，有團隊合作精神和強烈的集體榮譽感，分工不分家。

八、要注意培養良好的職業道德和正直無私的個人品質。

九、明確公司的奮斗目標和個人工作目標。

兼 職

職員未經公司書面批準，不得在外兼任獲取薪金的工作。

禁止下列情形的兼職：

（1）在公司內從事外部的兼職工作，或者利用公司的工作時間和其他資源從事所兼任的工作；

（2）兼職于公司的業務關聯單位或者商業競爭對手；

（3）所兼任的工作構成對本單位的商業競爭；

（4）因兼職影響本職工作或有損公司形象；

（5）主管級及以上職員兼職。

個人投資

職員可以在不與公司利益發生沖突的前提下，從事合法的投資活動，但禁止下列情形的個人投資：

（1）參與經營管理的；

（2）投資于公司的客戶或商業競爭對手的；

（3）以職務之便向投資對象提供利益的；

（4）以直系親屬名義從事上述三項投資行為的。

保密義務

1、職員有義務保守公司的經營機密。職員務必妥善保管所持有的涉密文件。

1、職員未經公司授權或批準，不準對外提供公司文件，以及其它未經公開的經營情況、業務數據。

行為的自我判斷與咨詢

職員在不能清楚判斷自己的行為是否違反本準則時，可按以下方法處理：

1以該行為能否毫無保留地在公司公開談論，為簡便的判斷標準；

2向主管或總經理提出咨詢。

接受咨詢的部門應給予及時、明確的指導并為當事人保密。

職員遵守的行為準則包括：

一、 職員必須嚴格遵守公司一切規則制度；

二、 職員必須服從公司的組織領導與管理，對未經明示事項的處理，應及時請示，遵照指示辦理；

三、 職員必須盡職盡責、精誠合作、敬業愛崗、積極進?。?/p>

四、 職員應嚴格保守公司的經營、財務、人事、技術等機密；

五、 職員不得利用工作時間從事第二職業；

六、 職員不得損毀或非法侵占公司財務；

七、 職員必須服從上級命令，有令即行。如有正當意見，應在事前陳述如遇同事工作繁忙，必須協同辦理，應遵從公司指揮，予以協助；

八、 在公眾面前做到儀表整潔，舉止端莊，行為檢點，談吐得體。切記每位員工的言行是公司形象和風貌的體現；

九、 公司內員工之間要團結合作，互相信任，互相學習，溝通思想，交流感情；

公司內應有的禮儀：

第一條 職員必須儀表端莊、整潔。具體要求是：

1 頭發：職員頭發要經常清洗，保持清潔。

2 指甲：指甲不能太長，應經常注意修剪。女性職員涂指甲油要盡量用淡色。

3 胡子：胡子不能太長，應經常修剪。

4 口腔：保持清潔，上班前不能喝酒或吃有異味食品。

5 女性職員化妝應給人清潔健康的印象，不能濃妝艷抹，不宜用香味濃烈的香水。

第二條 工作場所的服裝應清潔、方便，不追求修飾。具體要求是：

1 襯衫：無論是什么顏色，襯衫的領子與袖口不得污穢。

2 領帶：外出前或要在眾人面前出現時，應配戴領帶，并注意與西裝、襯衫顏色相配。領帶不得骯臟、破損或歪斜松弛。

3 鞋子應保持清潔，如有破損應及時修補，不得穿帶釘子的鞋。

4 女性職員要保持服裝淡雅得體，不得過分華麗。

5 職員工作時不宜穿大衣或過分雍腫的服裝。

第三條 在公司內職員應保持優雅的姿勢和動作。具體要求是：

1 站姿：兩腳腳跟著地，腰背挺直，胸膛自然，頸脖伸直，頭微向下，使人看清你的面孔。兩臂自然，不聳肩。

會見客戶或出席儀式站立場合，或在長輩、上級面前，不得把手交叉抱在胸前。

2 坐姿：坐下后，應盡量坐端正，把雙腿平行放好，不得傲慢地把腿向前伸或向后伸，或俯視前方。

要移動椅子的位置時，應先把椅子放在應放的地方，然后再坐。

3 公司內與同事相遇應點頭行禮表示致意。

4 握手時用普通站姿，并目視對方眼睛。握手時脊背要挺直，不彎腰低頭，要大方熱情，不卑不亢。伸手時同性間應先向地位低或年紀輕的，異性間應先向男方伸手。

5 出入房間的禮貌：進入房間，要先輕輕敲門，聽到應答再進。進入后，回手關門，不能大力、粗暴。進入房間后，如對方正在講話，要稍等靜候，不要中途插話，如有急事要打斷說話，也要看住機會。而且要說："對不起，打斷您們的談話"。

6 遞交物件時，如遞文件等，要把正面、文字對著對方的方向遞上去，如是鋼筆，要把筆尖向自己，使對方容易接著；至于刀子或剪刀等利器，應把刀尖向著自己。

7 走通道、走廊時要放輕腳步。

無論在自己的公司，還是對訪問的公司，在通道和走廊里不能一邊走一邊大聲說話，

更不得唱歌或吹口哨等。

在通道、走廊里遇到上司或客戶要禮讓，不能搶行。

第五則 員工的考勤、休假、請假制度

職員考勤、休假和請假應嚴格按照公司《職員考勤即休假、請假管理制度》執行。

標準工作時間

周一至周五：上午9：00—12：30 下午2：00—6：30 晚上7：00—10：00 合標準工作時間：11小時

周六至周末：上午9：30—12：00 下午2：00—6：00 晚上7：00—9：00 合標準工作時間：8小時30分

編輯部及管理層人員工作時間可根據工作進展情況靈活安排，但每天必需填寫個人一周活動表，每周一向上級匯報。編輯部工作人員外出無需請示，但需每日填寫外出活動記錄報告，每周一向上級匯報

遲到、早退或曠工

上午上班前和下午下班后，職員要由本人親自打卡，若因故不能打卡，應及時填寫請假單報負責人簽字，然后送主管備案。如因工作原因不能簽到必需至電通知主管。發現替他人打卡，每次會扣除雙方薪金各100元。

員工應嚴格遵守勞動紀律。不遲到、早退、曠工。遲到或早退5分鐘以上15分鐘以下者，每次扣除薪金20元；15分鐘以上，兩小時以下者，每次扣除薪金50元，遲到或早退超過兩小時按曠工處理。

第一次遲到（早退）提醒注意，第二次遲到（早退）口頭警告，第三次遲到（早退）寫出書面檢查，并再加扣除薪50元。當月累計7次遲到（早退）的，給予警告處分，當月連續三次警告的，公司有權予以勸退。

遲到或早退5分鐘以上15分鐘以下者，每次扣除薪金20元；15分鐘以上，兩小時以下者，每次扣除薪金50元，遲到或早退超過兩小時按曠工處理。

曠工一天扣除2倍的當日基本工資。當月累計曠工6天，連續曠工超過5天，或一年內累計曠工超過30天者，作除名處理，公司不負責其一切善后事宜。

請假須填寫請假單，獲得批準并安排好工作后，才可離開工作崗位，同時對請假進行備案。

請病假必須于上班前或不遲于上班時間15分鐘內，致電所在主管或直接上級主管，且應于病假后上班第一天內，向公司提供規定醫務機構出具的建議休息的有效證明。病假期間扣除當日福利補貼。病假累計半年以上者，至第七個月起按崗位薪金數額的70%為基數發放。

請事假將被扣除當日薪金全額。

因參加社會活動請假，需經領導批準給予公假，薪金照發。

如赴外地出差，應填寫出差單交主管備案。

一、上班時間不允許做與工作無關的事，如需外出應請示主管（編輯部無需請示，但需每日填寫外出活動記錄報告，每周一向上級匯報）

二、不允許員工從事第二職業或對外兼職活動，但鼓勵員工利用業余時間參加升學考試、學習培訓，提高工作能力。

加 班

如因工作需要，需在非工作時間工作的，必須通知部門主管。加班時需填寫加班記錄。但公司不提倡不必要的加班，如因個人的原因，拖延工作時間，不算加班。凡加班人員于加班時不按規定工作，其有偷懶、睡覺、擅離工作崗位或變相賭博者，經查獲后，記過或記大過。經理級以下人員每晚加班2小時，第二天可晚工作一小時作為休息時間。每累記加班24個小時，或連續加班12個小時沒有休息，可申請一天帶薪假期，或相當于三天工資的加班補助金。管理層為不計酬加班。

加 班 請 假：

1 操作人員如有特別事故不能加班時，應事先向領班聲明（領有具體事實不得故意推諉）否則一經派定即須按時到退。

2 連續加班階段，如因病因事不能繼續工作時，應向領班或值日值夜人員以請假單請假。

3 公休假日加班，于到班前發生事故不能加班者，應以電話向值日人員請假，次日上班后再檢具證明或敘明具體事實，填單補假（注明加班請假字樣），此項請假不予列入考勤。

4 在加班時間中如因機械故障一時無法修復或其他重大原因不能繼續工作時，值日值夜人員可分配其他工作或提前下班。

假期管理：為嚴格勞動制度，加強公司對員工假期的管理，對各種假期的申請和審批程序做如下規定。

節 假 日

國家規定的大型節假日，包括元旦（1天）、五一（1天）、國慶（3天）、春節（8天），給予休假 但因業務需要可指定照常上班需以加班計算。

一、工作年假： 工齡滿一年以上、業績突出的員工，經主管報請總經理批準，可享受5天年假。工齡滿二年以上、

可享受7天年假。主管安排職工休年假時，需提前2周向總經理提出申請，經批準后方可休假。確因工作需要無法安排休假的，由公司給予相應補助。

二、事假：員工在工作期間，確有私事要處理，必須請假。員工請事假須先填寫“員工請假單”，半天以上（不超過1天）的由部門主管批準，1天以上的由部門主管核準，報總經理批準。事假期間扣除當日基本工資，事假超過10天以上的，公司有權予以解聘，（特殊情況除外）。經過批準的申請單交公司備案。因急事，如不能及時提前請假的，應于當日打電話通知本部門，回來后及時補填請假單。未經請假或請假未經批準而擅自離開的，按曠工處理，扣發當日工資；曠工連續超過3 日，累計當月6天者，公司無條件解聘。

三、探親假：與配偶分居兩地，每年職員可享受一次為期15天的探親假；未婚、父母均在外地居住，每年職員可享受為期7天的探親假；

四、婚假：職員結婚給婚假10天假期， 子女結婚可請假2天

五、喪假：直系親屬（指配偶、子女、父母或配偶之父母）死亡，公司給假5天。

六、病假：員工確實因病不能上班時，應填寫“員工請假單”，并出具醫院證明，半天以上（不超過1天）的由單位主管批準，1天以上的由總經理批準，全年累計病假不超過3天的不扣除工資，超過3天的，超出部分計發50%的工資（特殊情況除外）。經過批準的申請單交行政中心備案。

員工因急病，不能及時提前請假的應于3小時內打電話通知本部門，并于上班后補填請假單。

本公司員工因執行職務所生的危險致傷病不能工作者，以公假論，期間以年為限。其假期延至次年時應合并計算，假期中薪資照給。

過期仍未痊愈者可依退休規定命令退休。

請假逾期，應照下列規定辦理：

（一）事假逾期按日計扣薪津，一年內事假積計超過30天者進行經濟處罰、停職或開除。

（二）病假逾期可以未請事假的假期抵消，事假不敷抵消時按日計扣薪津。但患重大疾病需要長期療養，經總經理特別核準者不在此限。

特準病假以半年為限，其假期延至次年時應合并計算。特準病假期間薪資減半發給，逾期者可予命令退休或資遣。

本公司員工請假期屆滿行續假或雖行續假尚未核準而不到職者，除確因病或臨時發生意外等不可抗力事情外，均以曠工論。

請假理由不充分或有妨礙工作時，可酌情不予給假，或縮短假期或令延期請假。

請假者必須將經辦事務交待其他員工代理，并于請假單內注明。

本公司員工依本規則所請假如發現有虛偽事情者，除以曠工論處外，并依情節輕重予以懲處。

第六則 工資待遇

一、 工齡補助：在公司工作年滿一年的職員，每年增加____元的工齡補助。

二、 獎金：銷售提成：根據各業務部門的業務指標，確定提成標準。

三、全勤獎勵：全月出滿勤，未請假、無遲到、早退、曠工者，發放全勤獎金。

四、職員工資發放日期： 職員工資，采用月工資制，于每月底發給。

五、公司工資實行保密制度，員工個人的工資對其他員工保密，如員工對其工資有異議，請直接與經理聯系；

第七則 獎懲

公司對以下情形之一者，予以記功受獎：

一、保護公司財產物資安全方面作出突出貢獻者；

二、業績突出，為公司帶來明顯效益者；

三、對公司發展規劃或業務管理規范提出合理化建議，并給帶來明顯效率或效益者；

四、在某一方面表現突出，足為公司楷模者；

五、其他制度規定應予記功授獎行為。

記功授獎方式有：大功、小功、嘉獎、通報表揚、一次性獎金等。

公司對以下情況之一者，予以記過處罰：

一、利用工作之便圖取私利、盜竊、毆斗、詐騙、索賄、違反公司財務制度者；

二、公司遭遇任何災難或發生緊急事件時，在場職員未能及時全力加以挽救者；

三、在公司外的行為足以妨礙其應執行的工作及公司聲譽或利益者；

四、恣意制造內部矛盾，影響公司團結和工作配合者；

五、怠慢、欺辱、謾罵、毆打顧客，給公司形象帶來損害者；

六、玩忽職守、責任喪失、行動遲緩、違反規范、給公司業務或效益帶來損害者；

七、嚴重違反公司勞動紀律及各項規則制度者；

八、竊取、泄露、盜賣公司經營、財務、人事、技術等機密者；

九、觸犯公司其他制度記過處罰規定或國家法律行為；

記過處罰方式有：開除、記大過、記小過、警告、通報批評、一次性罰款等；

若職員行為給公司造成重大損失或觸犯國家法律法規的，將追究當事人法律責任，公司有權起訴；獎懲記錄，納入公司考核內容。

第八則 福利

一、 保險：按公司現行的保險規定，公司的骨干人員和經理級以上人員可享受公司投保的個人醫療保險。

二、 困難補助：職員個人或家庭有特殊困難，可申請特殊困難補助，補助金額視具體情況而定。

三、 過節費：根據國家規定的節假日（元旦、春節、婦女節、勞動節、端午節、兒童節、國慶節等），公司將發放適當的過節費或物品。

四、 外出郊游：每年的春季或秋季，組織員工外出郊游。

五、 住院慰問：員工住院期間，視具體情況公司組織人員慰問。

本制度如有未盡事宜，可以隨時做出合理的調整。

本制度自 年 月 日起執行

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總則

安全生產是關系到國家、企業和人民群眾生命財產的大事，為了加強機動車和駕駛員的安全管理，消除各種隱患，防止行車事故的發生，提高運輸的經濟效益和社會效益。根據本公司的運輸工作實際情況，制定本制度。本公司屬下各運輸安全管理部門及所有從事道路貨物運輸人員都必須嚴格遵守本制度。

細則

一、管理機構及工作職責

公司安全生產第一負責人是李振鋒，職務經理，主要工作職責是：

1、宣傳和貫徹政府頒布的安全法規、條例、規定，組織各項活動、技術培訓。

2、根據上級要求和企業實際制訂的安全工作計劃和有關管理措施，修訂本公司安全管理規章制度和安全考核標準并負責組織實施。

3、組織召開安全會議，總結、分析各階段的安全生產情況，并針對存在的問題制定相應的防范措施。

第二負責人李士磊，職務科長，主要工作職責是：

1、布置和檢查公司各部門工作人員的安全學習。

2、負責駕駛員的安全考核、培訓及安全獎勵，參與公司重大生產、交通事故的調處及善后工作。

3、負責機動車和駕駛員的建檔管理以及有關牌證的換發、年檢審業務的組織、管理事項，并做好有關資料的收集、統計和各階段工作總結。

4、培訓駕駛員掌握汽車基本原理，對交通事故有一定的分析水平和現場處理能力。

駕駛員的崗位職責：

1、遵守交通法規和操作程序，抵制違章行為，維護交通秩序，確保安全行車。

2、積極參加各項學習活動，提高安全行車意識和技術水平。

3、嚴格執行公司安全管理規章制度，遵守勞動紀律，維護交通秩序，確保安全行車。

4、遵守車輛管理和保修制度，自覺做好車輛“三清例?！惫ぷ?，保持車輛、輪胎、附屬裝備、隨車工具的整潔及車輛、證件齊全和完好。

5、熟悉車輛性能、熟練駕駛技術，學習先進經驗，掌握行車規律。

6、服從安全管理人員（負責人）的指揮和檢查，接受上級布置的有關任務和培訓。

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第十一條考勤表在每月的1號由考勤員負責整理，報送財務部門經領導審查后作為當月工資獎金發放的依據。

第十二條印章種類

1、公章：是單位的最重要的印章，代表單位的權利、憑信和職責。

2、專用印章：是項目為了使職能部門履行自己的專業性職責而發給部門使用的印章，這種印章有單位名稱及用途。

3、領導人名章：是項目領導或部門主管的身份印章，是行使職權的標志。

4、其他印章：是起標識作用，如財務用的各類標識章、竣工資料特定章。

第十三條印章保管

1、公章、領導人名章應有專人負責保管，專業印章由各部門指定專人負責保管，專人印章由各部門指定專人保管;財務專用章和經理私章必須分開由專人保管。

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2、印章要放在保險、安全的地方，放置印章的柜子鑰匙不得亂放。

3、印章保管人外出時，由領導批準后交給指定人代為保管。

第十四條印章使用

1、凡蓋公章、領導人名章，必須經公司領導批準或授權。

2、凡蓋專業印章，須經部門主管批準。

3、印章保管人在蓋章前應認真檢查領導簽字，審閱用章文件和全部資料。

4、印章保管人用印須登記，并填寫《印章使用登記表》。

5、蓋印要符合要求、位置恰當、字跡端正、字圖清晰。

6、不準在空白信紙、信封、紙張和介紹信蓋章。

7、在文件、文書、資料上蓋錯了章要及時銷毀。

8、嚴禁私自帶印外出，如因投標、簽訂合同須帶印時，須經公司經理批準，印章保管人或指定保管人帶上，并按規定實施使用。

第十五條印章丟失

如印章遺失，立即報告領導和上級機關，及時到當地公安部門登記，并聲明作廢，其補刻按印章頒發權限再行刻制，新刻制印章應與原印章有明顯的區別。

第十六條職工外出，必須履行請銷假制度，并按時返回銷假，工作時間內無特殊事由不得請假。

第十七條批準事假權限

1、各部門主管請假需報分管領導同意后由經理審批。

2、所有批準假期時間包括往返時間。

第十八條出差

1、公司人員出差一律書面報批，出差人員需填寫《出差審批單》，由經理簽字批準。

2、部門以上負責人出差需報分管領導和公司經理批準;各部門部員出差需報部門主管和公司經理批準。

3、如有特殊情況需出差，來不及辦理手續的，應先電話告知經理事后補辦手續。

公司管理規章制度【篇7】

第一章總則

第一條為加強財務管理，規范財務工作，促進公司經營業務的發展，提高公司經濟效益，根據國家有關財務管理法規制度和公司章程有關規定，結合公司實際情況，特制定本制度。

第二條公司會計核算遵循權責發生制原則。

第三條財務管理的基本任務和方法：

(一)籌集資金和有效使用資金，監督資金正常運行，維護資金安全，努力提高公司經濟效益。

(二)做好財務管理基礎工作，建立健全財務管理制度，認真做好財務收支的計劃、控制、核算、分析和考核工作。

(三)加強財務核算的管理，以提高會計資訊的及時性和準確性。

(四)監督公司財產的購建、保管和使用，配合綜合管理部定期進行財產清查。

(五)按期編制各類會計報表和財務說明書，做好分析、考核工作。

第四條財務管理是公司經營管理的一個重要方面，公司財務管理中心對財務管理工作負有組織、實施、檢查的責任，財會人員要認真執行《會計法》，堅決按財務制度辦事，并嚴守公司秘密。

第二章財務管理的基礎工作

第五條加強原始憑證管理，做到制度化、規范化。原始憑證是公司發生的每項經營活動不可缺少的書面證明，是會計記錄的主要依據。

第六條公司應根據審核無誤的原始憑證編制記帳憑證。記帳憑證的內容必須具備：填制憑證的日期、憑證編號、經濟業務摘要、會計科目、金額、所附原始憑證張數、填制憑證人員，復核人員、會計主管人員簽名或蓋章。收款和付款記帳憑證還應當由出納人員簽名或蓋章。

第七條健全會計核算，按照國家統一會計制度的規定和會計業務的需要設置會計帳簿。會計核算應以實際發生的經濟業務為依據，按照規定的會計處理方法進行，保證會計指標的口徑一致，相互可比和會計處理方法前后相一致。

第八條做好會計審核工作，經辦財會人員應認真審核每項業務的合法性、真實性、手續完整性和資料的準確性。編制會計憑證、報表時應經專人復核，重大事項應由財務負責人復核。

第九條會計人員根據不同的帳務內容采用定期對會計帳簿記錄的有關數位與庫存實物、貨幣資金、有價證券、往來單位或個人等進行相互核對，保證帳證相符、帳實相符、帳表相符。

第十條建立會計檔案，包括對會計憑證、會計帳簿、會計報表和其他會計資料都應建立檔案，妥善保管。按《會計檔案管理辦法》的規定進行保管和銷毀。

第十一條會計人員因工作變動或離職，必須將本人所經管的會計工作全部移交給接替人員。會計人員辦理交接手續，必須有監交人負責監交，交接人員及監交人員應分別在交接清單上簽字后，移交人員方可調離或離職。

第三章資本金和負債管理

第十二條資本金是公司經營的核心資本，必須加強資本金管理。公司籌集的資本金必須聘請中國注冊會計師驗資，根據驗資報告向投資者開具出資證明，并據此入帳。

第十三條經公司董事會提議，股東會批準，可以按章程規定增加資本。財務部門應及時調整實收資本。

第十四條公司股東之間可相互轉讓其全部或部分出資，股東應按公司章程規定，向股東以外的人轉讓出資和購買其他股東轉讓的出資。財務部門應據實調整。

第十五條公司以負債形式籌集資金，須努力降低籌資成本，同時應按月計提利息支出，并計入成本。

第十六條加強應付帳款和其他應付款的管理，及時核對馀額，保證負債的真實性和準確性。凡一年以上應付而未付的款項應查找原因，對確實無法付出的應付款項報公司總經理批準后處理。

第十七條公司對外擔保業務，按公司規定的審批程式報批后，由財務管理中心登記后才能正式對外簽發，財務管理中心據此納入公司或有負債管理，在擔保期滿后及時督促有關業務部門撤銷擔保。

第四章流動資產管理

第十八條現金的管理：嚴格執行人民銀行頒布的《現金管理暫行條例》，根據本公司實際需要，合理核實現金的庫存限額，超出限額部分要及時送存銀行。

第十九條嚴禁白條抵庫和任意挪用現金，出納人員必須每日結出現金日記帳的帳面馀額，并與庫存現金相核對，發現不符要及時查明原因。

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第一章總則

第一條為進一步規范公司的營銷策劃、市場調研、市場信息收集、分析及客源的組織、開發，產品、服務的推介，特制定本辦法。

第二條本辦法不僅適用于公司專職營銷工作，也適用兼職營銷工作（社會兼職人員或本公司員工工作之余的營銷行為）

第二章營銷工作的組織管理

第三條總接待部為昆明金色港灣經貿有限公司營銷工作的組織和管理部門。

第四條營銷工作的主要任務：

1、掌握國內、省內療休養、度假、會議培訓等情況，進行市場調研、信息收集、分析，適時提出營銷方案，為公司決策提供依據。

2、根據公司經營、市場變化、消費群體及季節變化情況，制定不同的促銷方案，占領散客消費市場。

3、制定廣告宣傳方案，報公司批準后組織實施。

4、深入工廠、企業、學校等單位宣傳公司的服務產品，不斷開拓新客源。

5、保持和大客戶的長期聯系，征求他們的意見、建議為公司改善、提升服務提供參考，并協助財務完成結算工作。

6、加強人員業務素質培訓，建立一支業務精、作風強、專職與社會兼職、單位業余相結合、相補充的營銷隊伍。

第五條營銷工作激勵機制：

1、總接待部營銷部的月營銷指標為人民幣壹拾萬元整（￥100000.00元），完不成指標扣取營銷人員當月績效風險金。每超過0.1萬元，計提1的經費作為營銷基金，在財務專戶管理，營銷業務開支經休養院院長審批后列支。

2、銷售部營銷月指標超過20萬元，超過部分不再計提營銷基金，按5的比例提取經費作為營銷人員的績效工資。

3、社會兼職營銷員、公司職工的業余營銷行為,按營銷營業額的5計提經費，作為獎勵。

第三章營銷營業額的認定

第六條來消費的團體、單位，憑公司統一制作、下發的優惠卡（統一編號，對應相應的營銷者）結帳，總接待部前廳工作人員按“消費人天數、消費金額、營銷人員”等內容記入統計表的相應欄，作為營銷人員的業績，否則按散客消費對待。

第四章附則

第七條此辦法自發布之日執行。

第八條此辦法的解釋權屬于綜合辦公室。

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目錄

一、管理制度

二、工作職責

三、崗位責任制

區域(項目)經理崗位責任制

工作標準

質量標準

安全生產標準

施工工長崗位責任制

工作標準

質量標準

安全生產標準

技術負責人崗位責任制

安全員崗位責任制

四、采購員工作制度

第一部分管理制度

一、所有部門在上級(副總經理)指導下展開工作。

二、根據上級的目標計劃編制部門的工作進度計劃。

三、按照有關建筑規范要求及設計圖紙，保質、保量地進行施工，在保證安全的前提下，搶進度。

四、提前編制施工材料計劃，合理使用材料和施工機械設備。

五、施工管理人員的工作要求：

1、上班時不得遲到早退，有事離開崗位必須得到經理的批準，休、請假得到同意后方可休、請假，并安排好工作，做好工作交底，如有違反按照考核小組評定進行處罰。

2、施工中有必要使用日工(雜工)時，首先提前向副總提出，由副總核定批準后才能使用，使用日工后要在當日下午六時前填寫好日工表，送到經理處審核簽字生效，否則作廢。

3、施工工人進場后，首先要簽訂好本部門要求的規章制度，要經常對工人進行安全生產教育和技術施工交底。

4、各施工管理人員要對自己的工作負責，對安全、質量文明施工負直接的責任。

六、認真執行項目的招投標文件，做到公平、公正、公開，做好本部門的招投標各項工作，同時也積極配合其它部門有關各項招投標工作。

七、主動與各部門的工作互相協調、溝通，團結友好地發展工作。

第二部分工作職責

第一條：負責建立健全工程、質量安全、科技系統日常工作的管理制度，并嚴格監督執行。

第二條：負責組織工程的施工組織設計方案編制、審核工作，協調經營部門投標答疑。

第三條：負責指導監督項目開展項目施工管理，搞好項目經濟承包合同的簽定工作，監督項目對成本、質量、安全、文明施工進行控制。

第四條：負責日常工程技術管理。對項目積極進行的技術服務指導工作，督促項目執行技術規范、標準、施工工藝規定。制定特殊工程施工技術措施并組織實施。

第五條：負責開展各施工項目的技術、安全交底工作，組織實施圖紙會審工作，督促項目的施工組織設計的編制和實施。

第六條：負責公司各類計量檢測設備的管理工作。具體負責設備的采購、校準、發放使用、維護、標識工作，為工程檢查提供有效的數據。

第七條：負責制定年度質量安全工作計劃，加強關鍵部位的各項質量安全檢查，督促班組進行“三檢”，定期組織大檢查，對存在的質量安全問題及時調查分析處理。

第八條：負責辦理項目的報監工作，對分部門現分工程的質量進行檢查評定，主持單位工程的中間驗收。

第九條：負責制定公司年度科學技術進步計劃和措施，推廣科技活動，總結技術成果。

第十條：負責配合企業管理辦公室建立公司的國際環境體系和安全衛生體系，完善企業的基礎管理工作。

第十一條：負責對項目工程報量的審計工作，準確及時的編制工程報表，為公司領導的經濟活動分析提供可靠數據。

第十二條：負責公司的工程回訪維修服務工作。制定年度回訪計劃，安派人員及時進行維修，滿足客戶的需求，維護企業的良好信譽。

第十三條：協助資料部按規定及時進行竣工資料的整理、歸檔工作。

第十四條：負責本部門人員的業務素質培訓和日常政治學習工作。制訂部門年度培訓計劃，配合勞動人事部門具體實施專業的培訓工作，配合黨委辦公室開展政治學習，提高部門人員整體素質。

第十五條：確保部門管理費的開支控制在預算計劃費用之內。第十六條：認真履行公司質量體系所賦予的有關職能，規范部門管理工作。

第十七條：積極與各部門之間做好配合工作。

第十八條：全面認真的完成公司領導下達的其它各項任務。

第三部分崗位責任制

第一章區域(項目)經理崗位責任制

一、工作標準

1、在公司領導直接領導下服從工作安排，努力完成領導落實工作任務。

2、所管轄區域內施工方合同的談判和簽定，以及當地業務穩定和開發。

3、負責所管區域所有員工的工資結算依據(工天、獎罰等相關依據)。

4、對項目部的生產活動包括計劃指標、安全、質量、工期、驗收有經濟效益等全面負責。

5、組織項目部學習有關施工圖紙進行技術規程、規范和安全、質量標準全面交底。

6、項目經理所管區域產品制作的圖紙及制作要求的詳細數據以書面的形式報總經理審批，審批后交與采購部進行加工，收到產品后進行核實簽收。

7、按審定施工組織設計進行精心組織施工，未經上級批準不得擅自變動。

8、按時編制日旬、月旬施工工作計劃和材料、構件的月旬需用計劃做好各種原始資料記錄，按規定及時準確提供各種數據和有關資料。

9、市場部簽定合同后，依據圖紙編制施工材料，機械設備的用量和資金計劃及施工方簽署的施工合同上報主管工程的副總審批。審批后到相關部門領取。

10、認真幫助施工隊組及時解決生產、技術、質量、安全的有關問題，合理組織施工流水作業和工種、工序和穿插，合理使用勞動力。

11、搞好施工現場管理，實現“三清五好”文明施工。

12、協助市場部所管轄區域的合同內容和收款。

13、工程完工后協助資料員編制所管工程的竣工結算等相關資料。

14、項目副經理協助項目經理工作并對所分管的工作負責。

15、項目經理必須向主管副總經理每天匯報所管區域的工程進度情況。

二、質量標準

1、在項目領導下直接指揮生產，對產品的質量負直接責任。

2、要把上級規定的施工規范質量要求等通過技術交底向對組工人交待清楚，并在施工過程中認真檢查和貫徹。

3、對工程測量標高等負直接責任。、

4、組織督促隊組自檢，并協助填寫隱蔽工程記錄和分項工程質量評定表，參加由單位工程負責人組織的質量檢查。

5、認真檢查復核材料半成品構件加工鐵件和設備的合格證等質量保證資料，發現問題及時處理，嚴禁將不合格產品用到工程上確保工程質量。

6、指導班組開展創優和安全生產小組活動。

7、參與本單位定期檢查。

8、對不按圖施工、違反操作規程、粗制濫造行為、質量低劣班組或個人有權制止，令其返工或停工。

三、安全生產標準

項目經理是安全生產的直接組織和領導者，對施工安全負有直接責任。

1、領導工人隊組嚴格按照操作規程進行操作，對施工危險部位提出安全措施。

2、主持項目部每周安全檢查，發現隱患，制定專人及時糾正。

3、對違反操作規程現象，應立即令其糾正，在未改正之前不能繼續施工。

4、經常對工人進行安全生產教育，負責新工人進場后的基本安全知識教育，對未經教育而開始工作的新工人發生安全事故要承擔責任。

5、對所管的施工現場環境安全的一切安全防護措施等的完整、齊全有效是否符合要求負有直接責任。

6、認真執行國家安全生產方針、政策、和上級批準的施工組織設計、施工方案，要修改必須經原編制單位批準。

第二章施工工長崗位責任制

一、工作標準

1、在項目負責人的直接領導下，服從工作安排，認真做本職工作，要對自己工作負責任。

2、參加月旬、日旬作業計劃的編制，保證形象進度計劃的完成。

3、學習熟悉和參加圖紙會審，認真向隊組工人進行技術交底，填寫整理有關安全資料。

4、施工前的準備工作及時提出各種產品、半成品和工具的需用量計劃。

5、結合施工實際，按時簽發施工任務單和材料限額領料單，合理分配隊組施工任務，及時驗收隊組完成的分部、分項工程量，協助預結算部結清隊組的施工任務賬。

6、組織工人隊組進行質量自檢、互檢、交接班檢活動制定和采取切實可行的質量安全措施，杜絕事故的發生。

7、負責檢查復核、放線、找平等工作，確保工程幾何尺寸。

8、合理使用原材料、工具及施工機械，實施施工現場文明生產。

9、組織工人提出合理化建議，推廣先進的施工技術，提高勞動生產率。

10、參加質量安全檢查和事故分析，發現問題應及時提出糾正并向上級有關部門匯報反映，使事故杜絕在萌發狀態之中。

二、質量標準

1、在項目經理組織下負責指揮施工生產，把施工規范、規程、規定、質量要求、施工措施等向隊組工人進行技術交底并在施工過程中認真檢查。

2、組織督促班組自檢并填寫隱蔽工程記錄和分項工程質量評定表，經項目經理、班組長簽證后送單位工程負責人并參加由單位工程組織的質量檢查。

3、認真檢查復核原材料、半成品還有構件、加工件和設備的合格證等質量保證資料，發現問題及時處理。嚴禁將不合格產品用到工程上，確保工程質量。

4、對工程測量、定位、放線、標高等負技術責任。

5、指導班組開展創優產品和安全生產小組活動，并參加本單位定期檢查。

6、對不按圖施工、違反操作規程、粗制濫造行為、質量低劣班組或個人有權制止令其返工或停工并及時向項目經理匯報。

三、安全生產標準

1、堅持生產必須安全、安全為了生產的方針，認真執行黨和國家安全生產的方針、政策、法令和企業規章制度。

2、對所擔任工程施工的安全生產的一切安全防護措施負有直接責任。

3、開工前向隊組進行施工方法安全措施的詳細交底。

4、把安全工作貫穿到施工生產的具體環節中去，特別要做好有針對性的書面安全技術交底，遇到安全與生產發生矛盾時，生產必須服從安全。

5、組織班組學習安全操作規程并檢查情況，教育工人正確使用防護用品。

6、發生重大事故傷亡，重大未遂安全事故要保護現場并及時上報。

7、有權拒絕不科學、不安全、不衛生的指令生產。

8、發現不安全因素，應及時采取措施予以改正，否則不能繼續施工。

第三章技術負責人崗位責任制

1、在部門經理的領導下開展工作，服從工作安排，努力完成工作任務。

2、貫徹執行國家工程建設標準強制性條文。

3、編制施工組織設計。

4、組織參加工程的圖紙會審，并做好編制工作。

5、協調解決圖紙疑難問題。

6、與建設方、監理等協調解決技術問題。

7、參加隱蔽工程的驗收工作和工程竣工工作。

8、深入施工現場、檢查、指導工作。

9、對工程測量標高等負直接責任。

10、認真檢查、復核原材料、半成品、構件、加工鐵件和設備的合格證等質量保證資料，發現問題及時匯報，嚴禁將不合格產品用到工程上，確保工程質量。

11、要經常召集管理人員及班組長開會，把平時工作上所發現的技術問題和質量問題大膽地在會議上提出有關方案措施。

12、對不按圖施工，違反操作規程，粗制濫造行為，質量低劣班組或個人有權制止，令其返工或停工，并及時向部門經理匯報。

第四章安全員崗位責任制

1、在部門經理的領導下，服從工作安排，努力完成本職工作。

2、負責檢查、監督實施施工組織設計中的安全措施，并負責向作業班組進行安全技術交底。

3、檢查施工現場安全防護措施、地下管道、腳手架安全、機械設備、電氣線路、倉儲防火等是否符合安全規定和標準。如發現施工現場有不安全隱患，應及時提出改進措施，督促實施并對改進后的設施進行檢查驗收。對不改進的提出處理意見報項目負責人處理。

4、正確填寫施工現場安全措施檢查情況和安全生產月報，定期提出安全生產的情況分析報告和意見。

5、處理一般性的安全事故。

6、按照規定進行工傷事故的登記、統計、和分析工作。

7、對違反操作規程現象應立即令其糾正，在未改正之前不能繼續施工。

8、對所管的施工現場環境安全的一切安全防護措施(水電、架子、四口)等完整，齊全有效是否符合要求負有直接責任。

第四部分采購員工作制度

1、采購員須注重職業道德，品行端正。做到不吃回扣，不貪污受賄，不吃請，不虛開發票，不從中牟利，不卡、拿、要，公正廉明。

2、不遲到、不早退。采購員在工作中要多跑、多對比、多總結，邊學習邊實踐，不斷提高自己的采購業務水平。

3、定期匯總所進的采購資料，協助財會進行工程成本核算。

4、建立材料采購供應渠道，進行供應商的擇優選擇，新供應商的開發工作。

5、加強與使用材料部門的聯系，尤其是按時、按質、按量控制好工程所需的各種材料，確保工程能順利進行，

6、所購大宗材料必須要求供應商提供合格證明，嚴禁購進質量控制好工程所需的各種材料，確保工程能順利進行。

7、控制材料入戶的數量與質量，能準確無誤分配好材料運送到所需工地，做好材料的存放、堆碼管理工作。

8、根據工程部施工計劃及剩余材料情況做好材料采購工作。

9、在購進材料時發生質量、數量異常情況下，應立即采取緊急措施，并與施工有關部門進行協商處理。

10、做好供應商的選擇、評議工作，建立牢固、可靠的供應基地，并不斷挖掘供應商，以保證項目材料供應的不間斷性。

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部門原則

1、以公司信譽、利益為出發點，市場為向導、客戶為中心。

2、誠信守信、品德高尚、熱誠服務、勤奮努力、團隊精神、開拓創新。

第一章、部門人員思想道德行為準則

1、業務員、設計師、應思想端正，品德高尚，誠實守信，對公司擁戴忠誠，熱愛本職工作，有奉獻精神，嚴格遵守公司的一切規章制度，服從公司領導安排。業務員之間應具備團隊意識，有矛盾糾紛要妥善解決，或上報公司領導尋求調解。

2、業務員、設計師、是對外代表公司形象的重要“代言人”，每個業務員在客戶面前，不得作出有損公司形象和信譽的行為或舉動。更不得以公司的名義從事與業務無關的活動。如經發現，或者客戶投訴涉及公司形象的，經公司調查屬實，扣除當月所有獎金或解聘。

第二章、部門人員日常工作規范條例

1、業務員、設計師、嚴格遵守考勤管理規定。

2、業務員、設計師、每天必須向負責主管匯報前一天的工作詳情，如有困難，尋求解決困難辦法。每周六提交“周工作總結”的書面報告。此項規定只在發現并解決業務員工作中存在的問題，予以總結歸納，幫助提高業務員的業務水平。

3、業務員、設計師在上班期間，要求著裝整潔，形象健康，不得有披頭散發、穿拖鞋短褲等有礙觀瞻的舉止。不得從事與工作無關的活動，公司的電話不得用來做與工作無關的閑聊。

4、業務員、設計師如需出差洽談客戶的，業務員必須提前向上級主管申請，經批準，方可外出。

5、業務員如有客戶需要量房、需提前告知上級主管、或經理、由上級主管或經理告知設計小組、安排量房、設計師去現場如有未見到甲方，或未進行量房工作、扣除單月底薪50元、業務員必須保證客戶信息的真實性、準確性、應有詳細計劃，并報上級主管備檔。

第三章、部門人員基本規范

1、上午9:00打卡上班。

2、部門經理協助及調整下屬當日工作計劃及任務安排，并做好記錄。

3、外勤人員外出，必須到前臺處填寫《外出登記本》做好外出記錄，由辦公室、市場部及總經理共同做好監督，抽查到脫崗者給予100元/次/人的懲罰。

4、下午17:00必須回到公司進行部門例會，如有突發情況未能返回，必須提前打電話告知部門經理。公司電話營銷人員，外出辦事必須到前臺處填寫《外出登記本》，以便隨時核查。

第四章、業務小組崗位職責、基礎工作

1、遵守公司的各項規章制度，維護公司利益。

2、建立健全部門管理制度，自己執行。

3、調查市場，了解行業在本地市場、狀況做出市場分析。向部門經理提交市場報告。

4、選擇市場營銷渠道，多方開拓市場，完成公司下達的各項任務指標。

5、詳細了解競爭對手在市場的營銷情況及采取措施，做出市場分析，提出相應對策，提交給部門經理。

第五章、設計小組基礎工作

1、合理分工、密切配合，準確、及時的完成工作任務。

2、保證內部的工作秩序，環境衛生。

3、與客戶溝通良好，準確理解客戶意圖，設計出符合要求的方案。

4、認真解答客戶疑問，按照規定格簽下訂單。

5、對接收的任務單仔細審核，準確設計，按公司統一報價單認真報價。

6、妥善保管相關合同，設計資料，不斷分析總結。

7、正確使用設計工具，并且能熟練運用。

8、認真聽取其他部門的意見，深入社會和施工現場，增強設計和服務水平。

9、和工程部密切配合，協調工作，提高顧客滿意率。

第六章、市場部人員配比以及崗位職責

1、部門經理1名

2、設計主管1名

3、業務員8名

4、設計師4名部門經理崗位職責

1、在總經理領導下，全面負責部門的各項工作，并承擔責任。

2、建立健全的內部規章制度，并監督執行。

3、根據公司總體發展規劃，制定本部門的任務量，進行任務分解和實施，帶領部門員工完成公司下達各項任務指標，對部門的任務指導。

4、負責組織建立完成的客戶服務體系，規范客戶檔案管理。

5、指導、培訓部署綜合業務能力，科學管理，營造良好的職場氛圍，建立穩定、熱情、高效的市場部團隊。

6、組織與其他部門的協調配合工作。

7、定期主持召開部門會議，總結部門業績達成情況，指導員工行動。

8、負責就部門的人員調配、薪酬分配、晉升情況向人力資源部提出建議方案。

9、完成公司規定的其他工作。

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