審計經理思想總結(精華19篇)_審計經理思想總結

發表時間：2021-05-23

審計經理思想總結(精華19篇)。

一. 審計經理思想總結

風險審計經理華潤雪花啤酒(中國)有限公司華潤雪花啤酒(中國)有限公司,華潤雪花崗位職責:

1、負責總部及區域下屬公司營運及營銷業務的風險評估及監控;

2、負責總部營銷與營運業務的內部審計及相關項目性工作;

3、負責總部營銷與營運業務制度年度評審及相關工作;

4、負責參與組織各部門非營銷營運類的'審計、內控評價和效能監察等項目工作;

5、上級領導布置的其他相關工作。

任職資格:

1、全日制本科及以上學歷,會計、財務、審計、經濟、營銷等相關專業,具備審計、財務相關專業資格證的優先考慮;

2、中大型企業,從事快消及相關行業年限3年以上;

3、邏輯思維能力強,工作積極,誠實可信,有較強的溝通能力、責任心和團隊協作精神;

4、抗壓能力及適應能力強;

5、能熟練操作office各類辦公軟件,并熟練掌握數據分析等工具;

6、有快消品行業經驗或風險管理經驗者可優先考慮。

二. 審計經理思想總結

任職條件:

1、大學本科及以上學歷；

2、從事IT行業工作7年以上；

3、正直、誠實，原則性強，具有深度分析能力和較強語言文字能力；

4、善于學習，具有較強的獨立思考、解決問題的能力；

5、熟練使用計算機和辦公軟件；

6、能適應經常出差；

7、具備較強的業務風險和安全管理意識，具備CISA證書者優先；

崗位職責:

1、負責對公司IT業務的審計，保證公司IT系統的安全性、高效性、效益性；

2、負責OA審計專欄的日常維護及審計公告、項目信息等編輯發布；

3、協助開展進行信息系統相關的風險管理和內部控制相關的培訓和宣傳，提供信息系統相關的咨詢服務；

4、負責起草部門年度工作總結、風控規劃； 5、參與實施常規和專項審計項目工作；

6、參與公司內部控制的健全性和有效性的審計； 7、審計需要的各種數據提??；

it審計經理崗位職責（共9篇）

公司審計經理崗位職責

事務所審計經理崗位職責

地產審計經理崗位職責

投資審計經理崗位職責

三. 審計經理思想總結

XX年是融合改制的第一年，我帶領部門全體員工不僅做到思想統一，同時也做到了業務上的快速融合，我中心以全業務經營為優勢，堅持以效益為中心、市場為導向的經營思路，強化營銷服務理念，加大各項業務發展步伐，經過全體員工的共同努力，XX年度在各方面都取得了卓有成效的業績：

1-10月份收入累計完成1724萬元，完成累計形象進度的111.69%，完成全年收入預算的93%，同比增長15%;

四. 審計經理思想總結

按照學校黨組字〔xx〕57號、黨字〔xx〕18號、黨字〔xx〕25號文件的要求，對我處在創先爭優活動開展、學習型組織建設、工作作風、年度工作業績、廉潔自律、創新工作等方面的總結和自評如下：

一、抓好隊伍建設，完善部門運行的制約機制，積極開展創先爭優活動，業務水平有了較大提升。

隨著學校各項事業的蓬勃發展和經費投入的不斷增加，加強學校財經管理，提高資金使用效益，強化對各項經濟活動的監督顯得越來越重要。學校審計處作為學校經濟監督的主要部門，加強廉政建設，確保審計隊伍的廉潔奉公，加強制度建設，確保部門運行的制約機制，加強學習交流，確保審計業務水平的不斷提升，是我們開展審計工作的前提。

1、強化“兩個意識”，打造廉潔奉公的隊伍

⑴強化廉政意識。積極參加學校組織的各類黨風廉政建設宣傳教育活動，認真完成網上學習測試，開展了“以學習貫徹《廉政準則》為契機，提升監督保障能力”的主題教育活動(此活動獲學校立項)，組織全處人員赴安徽六安廉政教育示范基地開展黨日活動，召開領導班子廉政專題民主生活會等。通過這一系列活動，增強廉潔意識。

⑵強化崗位意識。以“我的崗位我負責，我的崗位請放心”為特色項目(獲機關黨委立項)，開展了作風建設創建活動，在崗言崗，在崗愛崗，在崗為崗，養成良好的工作習慣和職業信念，打造部門凝聚力和戰斗力，提升了每位同志的崗位勝任力，確保工作有序、高效開展。

2、嚴格“三個執行”，提升部門工作的效能

⑴執行審計風險防范。按照學校完善落實黨風廉政建設責任制的要求，針對工作中可能出現的風險，全面落實了“三重一大”制度、處務會議制度、重要情況通報和報告制度，對涉及委托外包的中間機構重新進行了公開招標。

⑵執行審計復核制度。本年度進一步完善職責范圍內的規章制度和內部管理制度。如在基本建設與修繕工程的結算審核、離任審計等所有審計項目中，嚴格按照相關制度、流程、辦法去執行，把好初審關和復核關，確保審計質量。

⑶執行審計業務公開。充分發揮審計網頁的作用，年度工作計劃、月份工作計劃與總結、離任審計通知書、接受審計的工程項目清單都給予及時發布公開，自覺接受監督，增強了審計工作的透明度。

3、加強學習交流，確保審計業務水平的不斷提升

學校審計部門具有監督和服務的內向性，要求審計人員必須具備較為熟練的審計業務水平，包括必要的學識及業務能力;熟悉本組織的經營活動和內部控制，并不斷通過后續教育來保持和提高專業勝任能力;應當遵循職業道德規范，并以應有的職業謹慎態度，合理使用職業判斷，執行內部審計業務等。為此，我處積極開展學習型組織建設，一方面營造良好的學習氛圍，提倡自我學習;另一方面組織審計人員參加了中國內審協會及江蘇省審計廳組織的培訓，組織到兄弟院校審計處調研，積極撰寫并發表專業論文。通過圍繞業務抓學習，提升了審計人員的業務素質和能力水平。

二、抓好工作落實，加大部門工作的執行力度，有效開展各項審計工作，圓滿完成年度工作任務。

xx年度，遵照分管校領導紀委書記劉麗華同志提出的“要在理論水平上有提升、工作狀態上有進步、工作效果上有變化，切實把各項工作融入到學校的發展之中”的工作要求，全體同志在人手緊、任務重的情況下，在有關領導的大力指導和各部門、單位的支持配合下，在審計范圍、審計對象、審計質量控制、審計效率和效果等諸多方面得到了進一步規范和完善，圓滿地完成了本年度的工作任務。

1、開展工程結算審核工作。先后完成將軍路校區東區二期市政、2號教學樓等共計236個項目的工程結算審核工作，累計送審金額11,382.93萬元，累計審定金額10,102.72萬元，累計核減金額1,280.21萬元，綜合核減率為11.25%，提高了資金使用效率。

2、開展基建工程項目實施過程的跟蹤審計工作。組織內部審計力量對將軍路校區東區1號、3號教學科研樓工程項目進行了跟蹤審計，合同金額累計16,968.44萬元，將審計關口前移，加大了事前、事中的審計監督力度。

3、開展領導干部經濟責任審計工作。一年來，先后開展了9名處級領導干部的離任經濟責任審計，在審計中共發現問題并提出建議32條;另外，督促有關單位和部門對xx年度審計中發現的問題進行了整改。

4、開展科研審計工作分析。審計網站發布了涉及科研經費管理方面的相關制度文件140多個;對整理收集的典型案例進行了分析;擬在本月底召開科研審計分析會。

5、開展專項審計工作。按工信部要求完成了學校財務決算審計工作;完成了xx年度縱向科研項目的審簽工作;對省優勢學科建設工程專項資金進行跟蹤審計，按學校要求開展了其他專項財務收支審計等。

6、完成學校分解的主要工作任務。按照《關于印發xx年學校主要工作任務分解的通知》(黨字〔xx〕10號)要求，積極配合有關部門，完成了將軍路校區東區土地開發、化解債務工作。

7、積極參與大項物資采購與工程建設項目招標工作。

回顧和總結，是為了更好地前行。xx年我處全體同志努力工作，有效防范風險，確保資金安全，規范內部管理，促進了學校經濟工作的規范、協調發展。但是，在審計理論的學習研究還不夠，在計算機輔助財務審計工作方面開展得還不夠。感謝各單位對審計工作的大力支持，在新的一年里，我處將全面落實十五次黨代表大會精神，履行職責，促進學校經濟工作的安全、健康、有序、有效運行而扎實工作!

五. 審計經理思想總結

1、繼續做好費用及工資的審核

這項工作做好了，就體現了審計是企業經濟衛士的作用。公開、公平，也從某種程度上對管理者起到了警示作用。

2、重點對公司基建項目進行審計

企業的基建工程既是一個投資大的地方，也是一個容易出問題給企業造成損失的地方。參照施工單位報價核對的工作，雖然過程很順利，也維護了公司的合法權益，但是這只是淺層次、簡單的、事后的審核，并不能很好的體現內部審計對投資項目的管理監督的作用。工程投標、施工隊伍選擇及具體施工合同的簽訂、施工過程中項目的變更簽證、建筑材料的選定和價格的確定，直至竣工決算的全過程參與，為審計工作能深入細致的開展打下基礎，絕不只做最后收方工作的隨從者。

3、積極開展對公司財務信息的核查與審計

合理性及有效性，努力為公司決策層提供及時有效的財務狀況和公司經營管理情況的信息。

2013年我們還要加強對生產一線成本核算的監管，全年計劃對每一個生產車間進行一次全面的成本核算管理的核查，以幫助生產車間嚴格

成本核算制度，減少浪費、增加收入。(直接人工、燃料、動力等是否有依據手續，并要與計劃消耗數量相比較，找出節、超原因(4)設備的'保養保護。

4、繼續做好對駐外分公司的制度執行和經濟效益的審計

在即將過去的一年里這項工作我們開展得比較順利，2013年我們要在這個良好開端的基礎上繼續做好這項工作，每季度對駐外分公司的財務收支和制度執行情況進行審計，全面反映其現金流轉及經濟效益情況。

5、繼續做好應收賬款的清收工作

組織應收賬款的清收工作仍然是評價，努力爭取在12年清收工作的基礎上再有大的突破。(我已在建議中提出了要成立應收賬款清收小組)

6、積極配合銷售公司，加強對市場營銷的監督檢查。

全年計劃安排兩次對公司的市場營銷情況進行核查，重點從業務人員執行公司價格規定、營銷政策、是否存在挪用客戶貨款竄戶發貨、返利和廣告費的發放、質檢費用的報銷、貨款的回收、銷售計劃的完成情況以及客戶滿意度等幾個方面進行檢查，以此評價其市場駕馭能力并為公司對業務人員的考核提供盡可能詳細的資料依據。今年計劃還要針對群眾反映比較強烈的業務部的費用報銷進行專項核查，以規范業務部人員執行公司財務規定的自覺性。(我提出了公司要出臺一個處理市場遺留問題的辦法的建議)

總之，內部審計作為企業發展的衛士，審計部作為公司后勤的重要一環，明年的工作依然是艱巨的，我要戒驕戒躁，做到凡事有章可循、有法可依，實事求是地提出問題及處理問題，切忌主觀、武斷。為公司的二次創業作出最大限度的貢獻!

審計經理述職報告

積極上進的工作氛圍。

下面我對審計部2009年的工作做一個簡要的總結，并談談工作中的一些心得和體會，希望大家批評指正!

一、結算工作

今年的主要工作是三期8棟-大開挖土方及護壁工程;7棟-管樁工程;1棟-架空層裝飾及物管用房裝飾;四川博潤所施工的零星項目;以及公司新老辦公室裝修改造的結算工作。

由于圖紙變動較多，且有不少的零星項目無圖紙，材料供應商多，供貨方式多樣，大大增加了我部的工作量。但我部門員工依然嚴格按合同約定辦理各項預算和結算工作，以合同為主線，以定額及施工圖紙為依據準確計算工程量。

在與各施工單位工程結算核對過程中，嚴格遵從施工合同及工程變更的記錄、相關法律法規和工程規范，親臨施工現場進行核實，堅持按原則辦事，努力維護公司利益并據理力爭。通過一年的工作，包括我本人在內，部門員工的工作技能和業務水平都得到了進步與提高。

今年結算項目相對較少是因為在各次進度審核中逐步完善結算工程量;2、結合施工過程中的各項變更對預算量進行多次修正計算。明年結算時只等各施工單位備齊結算資料前來核對。我們把工作做到前面，爭取到主動，核對時便處于有利的地位。

二、三期工程預算工作

今年主要是4-7棟的預算工作，包括主體結構算量及各項分包預算;預算工作是為甲方供材料的數量提供參考數據，和作為分包比較報價的依據。在計算過程中我要求造價人員對圖紙問題作書面記錄，在施工圖紙會審時提出來一并解決，避免施工過程中再引起變更。

其它預算工作主要還有：消防通風、戶表工程、水表工程、高低壓配電工程、各項營銷廣告報價的審核工作。這部分工程報價審核，由于施工圖紙需報價方進行優化，變動會很大，有時優化后的資料不齊全、尺寸不規范，造成工程量審計的困難。我舉一個例子來說明一下：戶表工程電纜時工程部說是現場測量的，因地下室出來的那段圖不夠完善和明確，我部無法計算，結果材料甲供后發現多量了約300米。希望明年此類情況能得到改進，我部也能提供更準確更快速的報價，以免因提供資料的不齊全而為公司造成不必要的損失。

三、合同審計工作

參與招投標談判，對經濟標進行審核，為公司決策層確定中標單位作依據;審核各項合同經濟條款及付款條件，并做好備案，為下次同類合同提供參考定價依據。在工作過程中，根據不同的工程情況及參照其它房地產開發公司的合同經營條款修改合同結算條款，為公司的成本控制服務。

核對合同執行過程中施工用水電費、審核工程進度款，作為付款的依據。主要是：每月核算商品砼各棟的完成產值，按形象進度核算兩家總承包公司的實際完成工程產值，其余分包產值的核算是隨時完成。

四、材料審計工作

材料的價格隨時都會出現波動，我部不定期地對各項工程用材料價格進行詢價，收集最準確的價格信息，并及時提供給材料部作為優選供貨商的依據，為公司節約和控制成本提供了堅實的基? ?

我們還對公司采購的材料做好明細賬，并對材料部的對賬單進行審核確認。

五、工程變更及現場簽證工作

三期項目較大，分包施工項目多,交叉界面的鑒定及進度付款施工形象部位的確認等許多項目需要現場測量并核實，我部定期安排人員到現場做計量工作。要求現場審計人員堅持原則、責任心強、工作仔細，嚴格檢查，所有簽證必須有依據。比如：由于工程變更單及技術核定的延遲辦理引起的返工簽證一定要附情況說明，其余的零星簽證得有工程部確認的書面工作通知單。

建議：在提供相關技術資料時能跟上施工進度，嚴格現場簽證的程序及簽證的依據，涉及金額較大簽證時一定要報部門領導同意，重大的變更應先進行經濟成本分析比較后才能予以變更;在工程開工前應注重施工圖紙及方案的審核及確認;這些做法可以避免因工程變更太多而造成建造成本偏高或超標，從而避免給公司利益造成不必要的損失。

六、審計部日常工作

收集和分發;

已付款做好登記;

3、積極完成公司安排的其他工作;

4、配合姚總搞好部門工作及與其他部門之間的協調。

5、及時了解部門員工的工作狀況和進度，不定期進行抽查和復核，做到心中有數，充分了解每個人的工作能力及業務水平。

6、積極配合其他部門的工作。

七、2010年的工作計劃

事中審計相結合，努力使審計的嚴肅性、專業性、預控性和效益性等作用得到最大程度的發揮。

具體計劃如下：

1、繼續做好三期工程的預結算工作

到防火防盜門、欄桿、門窗、前室裝飾等。同時做好西組團和8棟的預算工作，東組團北區景觀預算，4-7棟的工作主要是根據變更調整工程量，準備明年年底的工程結算。

2、嚴格執行合同條款的審核工作。

參與三期項目西組團各項總分承包項目的及合同條款審核，運用施工方案選擇、合同條款、工程項目的簽證、材料的選定和價格的確定、直至竣工決算的全過程參與，為審計工作能深入細致的開展打下基? ?

3、加強審計部內部員工的培訓工作，提高全部門的業務工作水平。

工程量計算軟件及各種辦公軟件，能準確核算各種預算量。要求本部門造價人員常到現場觀看實際施工情況，熟悉施工圖紙及標準圖集、定額，及時參加行業繼續教育，吸取新知識、新資訊，以確保審計工作的質量能逐年得到提高。

八、工作體會

過去的一年里，在公司領導的關心和支持下，加上部門員工的積極配合，我取得了一些成績，這些成績不是我個人所取得的，這是全部門員工的共同努力，首先我要感謝領導對我的信任，感謝全部門員工的大力支持，也要感謝其他部門的全力配合。在新的一年里，我會更加努力工作，更加緊密地團結部門員工，積極開拓進取，為三期項目和公司其他項目的建設把好關服好務，為公司的發展壯大盡自己最大的努力。

我有成績也有不少缺點，比如有時候不夠耐心，對下屬工作指導不多，與員工之間的交流太少，做審計工作時太斤斤計較，可能會得罪合作的一方，有可能會損害到公司的形象。今后我將更加注意工作的方式方法，在堅持原則的情況下也要注意工作的主動性和靈活性，既要維護公司的利益也要維護公司的影響，據理力爭的時候也要講究策略，注意面面俱到。在今后的工作中還需不斷總結經驗教訓，多和同事交流、探討、學習，取長補短。在注重實際工作經驗積累的同時，還要不斷加強理論學習，全面提升自己的各方面水平。

希望公司領導和其他部門的領導對我的工作提出批評意見，我將虛心接受各位的意見和建議，在2010年把我個人的工作和全部門的工作做的更好，為公司的發展壯大獻策獻力。

六. 審計經理思想總結

這是我實習的第一周，我作為一名新晉的審計經理實習生，充滿了期待和緊張心情。我已經認真準備了一周的時間，準備成為一個成功的審計經理，并為公司創造價值。

周一

第一天的工作開始了，我到達公司的時候，被這座高樓大廈所吸引。進入公司大廳，我向前臺登記后，得到了我今天要實習的團隊的名字，并迅速前往辦公室。當我和團隊成員見面時，我發現他們都非常友好和熱情。他們向我介紹了公司的審計流程，并讓我了解了我需要掌握的技能。這個團隊很有組織性，每個人都有自己的職責和工作計劃，我迫不及待地想加入他們并為他們做貢獻。

周二

今天我和我的導師一起參加了一次重要的會議。這是一次關于公司財務的討論會，與會者有高管和部門負責人等。我和我的導師一起準備了會議材料，并現場為與會人員提供支持。這次會議是一個非常好的機會，讓我看到了一個成功的審計經理應該具備的技能和智慧。我非常慶幸能有這樣的機會進入團隊，并觀察和學習。

周三

今天，我有機會獨立完成一些簡單的審計任務。我的導師給予我一些支持，我開始運用我所學的審計知識進行工作。我詳細分析了公司的財務報表和相關文件，并進行了數據對比和分析。這是一項非常耗時和細致的工作，但我很享受每一步。在這個過程中，我學到了許多新的審計技巧和方法，并理解了審計對公司的重要性。這種經歷讓我更加深入地理解了審計工作的本質。

周四

今天我參加了一個內部培訓課程，課程的主題是如何有效地管理時間和資源。這是一個對我來說非常重要的課程，因為作為一名審計經理，合理地分配時間和資源是一項至關重要的技能。課程涵蓋了一些時間管理的基本原則以及一些實用的工具和技巧。我抓緊時間做筆記，并決心在接下來的工作中將這些知識應用到實踐中。

周五

作為我實習的最后一天，我開始總結這個星期的工作經驗和收獲。我意識到我已經取得了一些進步，但還有很多需要學習和改進的地方。我非常感激我的團隊成員和導師，他們一直給予我支持和教導。他們激發了我不斷進取的動力，并幫助我成為一個更好的審計經理。

這一周的實習經驗讓我更加明確了自己的職業方向和目標。我意識到，作為一名審計經理，我不僅需要具備扎實的專業知識和技能，還需要具備良好的團隊合作和溝通能力。我希望將來能在這個行業中取得更大的進步，并為公司的成功做出貢獻。

總結

通過這一周的實習，我對審計工作有了更深入的了解。我不僅學到了專業知識和技能，還學到了如何與人溝通和合作。我相信這些寶貴的經驗將對我未來的職業發展產生積極的影響。我將繼續保持學習和進取的態度，在未來的工作中不斷提高自己，成為一個出色的審計經理。

七. 審計經理思想總結

20xx年，內部審計工作圍繞公司工作重點，在完成審計任務的同時，還存在以下幾個方面的不足，也是我今后需要重點改進的地方。

(一)審計重點把握不夠，不能為公司提供很好的建設性建議。為此，一方面對公司的業務要通過文件、報表、講話等要多方位了解和掌握;另一方面要深入基層，動態跟蹤典型單位的經營活動，并多與部門溝通，深入實際全面了解和掌握情況，尋找審計線索，以便可靠的把握重點，提高效率。

(二)審計質量不高、深度不夠，不能揭示深層次的問題。記得張董事長曾經說過，審計存在只愿睜一只眼閉一只眼當“木匠”、和稀泥當“瓦匠”，而不愿硬碰硬當“鐵匠”的問題。這句話對我觸動很大。董事長的話也正是指出了審計的癥結就是不能反映深層次問題。解決這個問題可能是一個漸進的過程，首先是要提升自身的能力和水平，必要時借助外部專業人員。

其次要注重審計工作的方式方法，主要審計著眼點要從經營活動的表象深入到背后、審計的時點要關注事中、審計的流程要先調研后審計、規范審計的具體操作。再次是提高職業道德水準，包括鞏固其思想防線，加大審計工作的現場檢查力度，建立被審計單位對審計人員外勤表現的監督制度，加大審計工作底稿的審核，防止隱瞞問題;最后要對不遵守職業道德規范的審計人員實行嚴厲處分，決不姑息縱容。

(三)與公司提出的打造服務型機關還有差距。一是要通過教育從思想上認識到機關的服務職能，切實轉變工作作風。二是要與基層多交流，切實解決一些基層存在的困惑;三是盡可能快速便捷的為外來辦事人員提供方便，對于有爭議的問題要耐心做好解釋工作，樹立優質服務窗口形象。

以上述職如有不妥之處，請各位領導批評指正。我將會在今后的工作中以更加飽滿的熱情和努力將工作搞得更好，更出色。

最后，我忠心感謝各位領導和同事對我一年來工作的支持。

述職人：

x年xx月xx日

八. 審計經理思想總結

崗位職責描述:

1、獨立負責各類專項審計工作;

2、制定具體的內部審計工作方案,負責具體審計項目的.實施,監督并確保項目質量;

3、編寫審計報告,準確客觀反映被審計單位或部門情況并提出建議和處理意見;

4、審計過程中與相關部門的協調和溝通;

5、審計資料的歸檔、保管和保密;

6、為客戶提供財務方面的咨詢服務。

崗位招聘要求:

1、大學本科及以上學歷,會計、財經、財政等相關專業;具有注冊會計師資質。

2、熟悉國家相關財務、審計法規和政策,熟悉企業成本核算、財務管理工作,熟悉財務審計辦理工作流程;

3、三年以上會計師事務所工作經驗,二年以上帶隊經驗;

4、做事認真仔細,具有較好書面寫作能力;

5、熟練掌握office軟件及相關財務軟件;

6、具有較強的溝通、組織、協調能力和團隊合作精神。

九. 審計經理思想總結

隨著全球經濟的不斷發展，企業對于財務透明度和合規性的要求越來越高。作為企業內部的財務監督者，審計經理起著至關重要的作用。下面，我將詳細介紹審計經理的工作職責和重要性。

審計經理負責規劃和指導所有審計活動。這包括確定審計目標、審計范圍和審計方法，并制定相應的審計計劃。審計經理必須充分了解公司的業務流程和相關法規，以確保審計的全面性和準確性。他們還需要了解企業內部控制制度，以評估財務風險并提出相應的改進建議。

審計經理需要組織和管理審計團隊。他們要負責招聘、培訓和指導審計人員，確保團隊成員具備專業知識和技能。在審計過程中，審計經理需要協調團隊成員的工作，確保審計工作按時完成并符合專業標準和要求。他們也需要與其他部門和外部審計師合作，共同完成審計任務。

審計經理需要進行現場審計工作。他們會檢查企業的財務記錄、憑證和賬簿，驗證收入、支出和資產負債表。他們還會評估內部控制的有效性，發現潛在的風險和錯誤。審計經理需要運用專業知識和分析技術，發現潛在的問題，并提供相應的建議和解決方案。他們會撰寫審計報告，向高級管理層匯報審計結果和發現。

除了日常審計工作，審計經理還需要跟蹤和分析財務數據和業務趨勢，以提供決策支持。他們可能需要參與預算制定和成本控制，為公司制定財務策略和計劃。審計經理還需要處理公司內外部的審計事務，與監管機構和審計師進行溝通，并確保公司的合規性。

作為審計經理，專業技能和素質至關重要。他們需要具備扎實的財務知識和審計經驗，例如會計準則、相關法規和審計技術。他們需要具備良好的組織和溝通能力，以有效管理團隊和與其他部門合作。他們還需要具備分析和解決問題的能力，將復雜的財務數據轉化為有價值的信息。審計經理還需要保持高度的職業道德和獨立性，始終堅持公正和客觀的原則。

審計經理在企業內部扮演著重要的角色。他們通過對企業財務和內部控制的審計，提供了保證和建議，以確保企業財務的準確性和合規性。他們不僅需要具備專業知識和技能，還需要具備良好的組織和溝通能力，以及分析和解決問題的能力。通過他們的努力，企業可以保持良好的財務狀況和聲譽，為持續發展打下堅實的基礎。

十. 審計經理思想總結

基本信息

姓名：

性別：男

年齡：35

工作年限：8

現任職務：審計經理

第一學歷：本科

畢業院校：xxx大學

專業：會計學

后續教育最高學歷：無

后續教育專業：企業財務管理

職稱資格：會計師

工作經歷

20xx.07-----20xx.11月,在知業酒股份有限公司財務部從事往來帳務管理、內部銀行核算、稅金帳務管理、存貨核算管理等,完善了內部銀行核算系統，這一期間我走過了會計學理論知識與工作實踐的相結合這一過程，成為了一名合格的會計人員;

20xx.11----20xx.01月,在智業集團銷售分公司財務部從事客戶欠款管理、協議資金管理、資金結算、客戶對帳等業務;

20xx.01----20xx.11月,任古井銷售公司財務部主管會計,從事會計報表管理、銀行存款的對帳、微機管理等，負責撰寫了客戶資信管理方案，加強了客戶資信管理;

20xx.11----20xx.10,任白酒灌裝總廠財務科科長,主要負責會計人員管理、費用審核、憑證復核、全面預算管理、散酒管理等，設計開發了崗薪核算系統、合同管理系統等、更新了散酒核算程序，提高了工作效率。

20xx.11月調入智業集團審計監察部項目經理。

培訓情況

20xx年3月，參加會計員培訓，并取得會計員從業資格及證書;

20xx年5月，參加全國會計初級職稱(助理會計師)考試，并取得助理會計師資格及證書;

20xx年5月，參加全國會計中級職稱(會計師)考試，并取得會計師資格及證書;

20xx年9月，新會計準則培訓。

自我評價

1、受過較好的教育，在工作和生活中能以身作則，嚴格要求自己，綜合素質比較高;

2、敢于正視自己的'不足，并努力去克服，明白自己能干什么，努力做好自己正在做的、能干的事情，而不是好高騖遠，能用一種良好的心態來擺正自己的位子;

3、熱愛學習，不斷充電，能有針對性的學習相關方面知識，以彌補自身不足,努力提高自己各方面能力。

規劃目標

努力方向：高標準，嚴要求自己，使自己成為一個有能力、懂業務、會管理的復合型人才。

1、加強學習，嚴格要求自己，提升自己的管理能力和管理水平;

2、在工作中注意提高自己的協調與溝通能力、判斷與指揮能力、創新能力等;

3、同時注意觀察別人之長，彌補自己的短板，提高自己各方面能力;

4、充分運用自身知識，帶領自己的團隊努力實現企業價值的最大化，實現企業和個人共贏。

十一. 審計經理思想總結

各位領導：

一年來，在公司領導的親切關懷和指導下，我在審計部經理的崗位上，帶領審計部的全體同仁嚴格按照年初制定的審計計劃，緊緊圍繞公司提出的“加大核查、審核、監管力度，確保各項制度深入落實”這一工作目標，積極主動地在公司內部開展了審計工作。經過全體同志們的共同努力，取得了一定成績，主要表現在：1、從公司內審工作的開展上實現了由原來的淺層次、窄領域的簡單審計向多方位、寬領域的綜合審計的轉變，實現了從創建到各項工作得以健康發展的良性過渡。2、從個人的工作能力發面，實現了從最初的不了解、不熟悉，工作過分謹慎小心，甚至有些領域不敢介入，到現在能大膽的、全面的開展工作的轉變?？梢哉f經過一年的努力，我現在已經全部融入到了這個充滿活力、朝氣的大家庭中，但這與領導對我的期望和要求還存有較大的差距。不過我相信有公司領導的信任，有在座的各位部門經理的大力支持，再加上我們全體審計人員的勤奮工作，公司的內審工作一定能一年會比一年有起色。同時也會能得到公司領導和同志們的認可及歡迎。下面我從三個方面匯報工作：

審計部是一個新設部室，領導寄予我們厚望，同志們也關注著我們的發展，我深知責任重大。為了使內部審計工作在公司管理中得以順利開展，審計部在成立后的第一次全體會議上，就根據制定的年度工作計劃，并結合內部人員的具體業務能力，本著既要明確各自崗位職責，還要堅持分工不分家的原則，進行了內部分工。并從工作紀律、工作作風、工作態度、工作形象和工作結果等五個方面提出了具體的要求。這些基礎工作的進行，為我們全年工作的順利展開打下了扎實的基礎。

臨沂獅瑪公司是我公司至今唯一一家對外獨立開展經營業務的駐外分公司，年生產各種復合肥近40000噸，加上銷售總公司的肥料，XX年銷售收入已經突破了一億元，公司的資產總額也達到了1000多萬元。但是由于種種原因，該公司一直沒有建立起完整、嚴密的內部核算管理制度，從而使會計信息的反映帶有很大的不真實性，也給總公司的財務管理帶來了一定的風險性。根據公司領導的要求，我們在對其會計核算進行檢查審核的同時，先后分兩個階段對該公司的財務管理進行規范、核查。第一階段是參照總公司的相關制度，幫助該公司制定其內部的財務管理制度，建立健全倉庫管理的工作流程，健全會計核算的賬簿體系，規范會計核算程序，建立嚴格的、定期的會計報告制度。第二階段，對規范后的會計核算制度，實施正常的審計檢查，通過這一系列工作，規范了該公司核算制度的同時，也教育了會計人員，增強了他們做好工作的責任心，起到了很好的效果。

今年是我公司各種費用報銷新規定出臺的第一年，舊的報銷程序和標準對審計工作影響很大，突出反映在人們的認識上。審計是執行各種規章制度的前沿，審計人員就是把這個關口的，將不符合規定的支出堵在這個關口之外，是我們審計人員的責任。我們從一開始的單純的業務費用審核逐步擴大到后勤的費用審核、生產車間工資的審核、裝卸費的審核、車間修理費的審核等，基本上包括了所有的支出。為了保證這一工作的質量，我們利用可利用的一切時間，組織學習公司出臺發布的新規定，新同志為了盡快提高自己的技能，主動請教老同志，并對要點及時做好筆記，所作的這一切都為做好這項工作打下了良好的基礎。一年以來，盡管我們對費用的審核量上不斷增大，但基本上沒有出現有問題的審核，從而有效的配合了公司的財務管理工作。

根據公司領導的安排，今年，我先后到河南和省內的幾個市場。針對市場反映出的問題，進行了核查，并結合核查進行了市場調研，這也是審計部200x年工作計劃的一項基本內容。核查中，我們晝夜兼程，為了把問題核查清楚，把市場調研準確，每到一處都積極地與客戶溝通，多方收集市場信息資料，這一切都為我們后期報告的撰寫積累了豐富的第一手資料。先后兩次的市場走訪，形成了近萬的報告，把問題找準了，建議提對了，得到了公司領導的肯定和客戶、業務人員的好評。

根據工作計劃，并經公司領導批準后，組織了對工業園區建設項目施工單位報價的核對及園區設備計價等工作。園區項目建設跨度長、項目多、投資大、施工單位多、資料零散，我們通過努力一一克服了這些困難，截止到10月底這項工作已基本結束。此項工作的順利開展，既較好的維護了我們金正大公司的對外形象，也為公司取得了可觀的經濟效益。

按照工作計劃，組織了應收賬款的回收工作。為了使這項工作做得扎實有效，在公司財務部的通力配合下，首先對截止到XX年12月31日之前的應收賬款進行了梳理，并根據內部的落實情況編制了賬齡分析表。本著先清沒有問題的客戶這一原則，組織實施了清查、清收工作。截止到今年10月底，共清收賬款176390元，較好的維護了公司的合法權益。

1、審計工作還存在盲點，如對經濟合同的審查。

在企業經營活動中產生的各類經濟合同是企業經營管理的一項重要內容。實施有效的經濟合同審核也是內部審計的一項重要工作。早在審計部成立之初就制定出了要建立有效的的合同管理機制的工作計劃，提出了要全程參與施工合同、大型設備及物資采購合同的擬定、評審乃至簽訂的建議和目標，并要求與有關科室、部門共同配合對合同的主要條款和要素進行評審、會簽，以達到簽訂的所有合同都滿足可行性、合法性、效益性的要求，并對合同的執行情況進行全過程跟蹤監督。但是由于種種原因，特別是我自身的努力不夠，這項工作至今也沒有開展起來，形成了審計工作的一個盲點。（今年我向公司提出了要成立合同管理領導小組的建議）

審計工作是一項政策性、專業性很強的工作。在內部審計工作當中，既要本部門積極主動，也需要其他科室部門的合作，更需要按公司計劃進行。但是一年來可能由于我對公司要求的理解方面還存在差距，導致了我們工作中經常表現出依賴性大、主動性差和開拓性不高的弱點。針對工作中反映出的三性，我又詳細的找出了工作中存在的二十個問題（見附表）

回顧一年來我們的審計工作，往往理順性、規范性的成分多，審計評價的成分少。之所以出現這種現象與我的思想認識有關，更與我開拓意識不強有關。我一直認為這只是剛開始，一切還不規范，審計工作頭緒比較亂，等理順好了以后的審計工作也就好開展了。正是這種思想的存在，使我們在工作中無形的淡化了審計的職能。

審計部成立之初，從對公司內開展內部審計工作項目存在不確定性及為公司節約人力資源的角度考慮，組架不大?？蛇@樣一來，在保證正常的費用審核和工資審核的前提下，再應對其他活動時，人員就顯得緊張了。特別是下半年園區建設工程結算核對工作開展以來，審計部內每名成員的工作都無形中加重了，再參加公司舉行的活動時就顯得力不從心了，所以對公司下半年特別是進入三季度后組織的活動，我表現得不是很積極，或多或少的影響了整體的活動效果。

XX年審計部的總體工作目標是：在200x年審計工作在公司經營管理中取得了重大突破的基礎上，積極主動地開展企業的效益審計，加強對公司財務管理及會計資料的審計，評價其真實性、合規性及效益性。充分發揮審計的監督職能、評價職能和管理控制職能。在具體的工作中，進一步調整工作思路，重點是要把審計工作的重心前移，將事后審計同事前、事中審計并重，努力使審計的批判性、保護性和建設性的作用得到最大程度的發揮。為公司的二次創業目標的實現做出應有的貢獻。

具體的工作有以下六個方面：

這項工作做好了，就體現了審計是企業經濟衛士的作用。200x年由于我們非常注重與財務部的交流與溝通，這項工作開展得還是比較順利的。特別是對車間及裝卸隊工資的審核結果上墻制度，既體現了審計的公正、公開、公平，也從某種程度上對管理者起到了警示作用。

企業的基建工程既是一個投資大的地方，也是一個容易出問題給企業造成損失的地方。參照200x三季度以來我們進行的工業園區基建項目的工程驗收、施工單位報價核對的工作，雖然過程很順利，也維護了公司的合法權益，但是這只是淺層次、簡單的、事后的審核，并不能很好的體現內部審計對投資項目的管理監督的作用。XX年我們要保證不僅從形式上，還要在內容上對基建項目進行全方位的整體監督審計，積極爭取總公司及相關部室的配合，努力做到從項目立項、工程投標、施工隊伍選擇及具體施工合同的簽訂、施工過程中項目的變更簽證、建筑材料的選定和價格的確定，直至竣工決算的全過程參與，為審計工作能深入細致的開展打下基礎，絕不只做最后收方工作的隨從者。

200x年制定的《內部審計工作規定》中已經明確規定了要定期開展對公司財務活動的審核任務。但由于我沒有把主要精力放在這項工作上，所以很難對公司的財務管理作出正確的評價，也沒能為公司領導提供過有效的管理信息。XX年我們審計部將每季度對公司的財務收支憑證審計一次，重點監督檢查各項制度的執行情況和會計處理情況。全年分兩次對總公司的經濟效益進行全面的審計，評價其真實性、合理性及有效性，努力為公司決策層提供及公司審計財務工作總結。

時光過的飛快，xx年公司的工作已經結束了，可以說，在xx年的工作中，我們全公司的工作人員都高效的完成了自己要做好的工作。我們的公司財務審計部門的工作當然也是在發展中，高效的完成了公司安排給我們的公司，相信我們一定能夠做好，這些都是我們得來的不斷的發展的成果，相信我們一定能夠做好!

xx年是集團公司推進行業改革、拓展市場、持續發展的關鍵年，也是財務審計部創新思路，規范管理的一年。財務審計部堅持“以市場為導向，以效益為中心”的行業發展思路，緊緊圍繞集團公司整體工作部署和財務審計工作重點，團結奮進，真抓實干，完成了部門職責和公司領導交辦的任務，取得一定的成績。為了總結經驗教訓，更好的完成xx年的各項工作任務，我部就財務、審計方面的工作作出總結。

xx年，我們一如既往地按“科學、嚴格、規范、透明、效益”的原則，加強財務管理，優化資源配置，提高資金使用效益，把為集團公司的各項工作服好務作為我部的一項重要工作。

為了適應新形勢下的發展，財務審計部建立健全和完善落實了各項財務規章制度。由于公司的性質發生改變，要求公司的財務規章制度要進行重新修訂和完善。根據市局(公司)的財務制度，結團公司的實際情況，組織匯編了集團的財務制度。

為了更好的發揮財務職能，我們加強了對會計基礎工作的規范力度，提高會計信息質量，保證會計信息的真實、準確、完整;強化財務的預測、分析及籌資功能，加強對重大投資資金的管理，為領導決策提供有效的、及時的數據與技術支持。

一是細化預算內容。根據各分、子公司xx年及xx年明細賬詳細分析了收入、成本與期間費用的執行情況，按科目進行了分類統計，為各分、子公司的xx年全面預算奠定基礎;二是提高預算透明度。預算方案根據各分、子公司反饋回來的意見適當調整后，經總經理審議通過后形成正式文件下發至各分、子公司，使各單位對本公司的預算有一個全面的了解，增強了預算的透明度;三是增加預算的剛性。我們注重了預算執行中存在的問題和有關情況，不定期的向預算委員會反饋情況，對于超預算等問題嚴格審批程序，對申請調整的事項，需經過專門的論證分析后，按規定的程序批準后執行。一年以來，預算的總體執行情況良好，各分、子公司的預算觀念也較以前有大大的提高和增強，為做好xx年全面預算工作積累了經驗。

充分利用國家對企業的各項稅收優惠政策，我部積極辦理了物流公司、運輸公司的稅收減、免、緩工作，并由此取得了市國家稅務局準予物流公司、運輸公司減免xx年度企業所得稅合計177.29萬元、營業稅29.48萬元的稅收優惠政策的批復以及xx年度物流公司、運輸公司所得稅減免的批復，為集團公司取得了實質性經濟收益。

根據集團公司規范財務管理、優化財務審核程序、提升財務服務質量和發揮職能部門更好地參與企業管理的要求，財務審計部將財務集權管理調整為財務人員試行委派制，并采用按“統一管理，分級負責”的原則進行管理。財務審計部主要具體負責集團公司各類資產的財務監督、財務分析及財務報告和各分、子公司的財務管理和財務內部會計憑證的稽核等業務，充分發揮財務審計部的職能作用。

十二. 審計經理思想總結

溝通協調是提高行政管理效率的重要手段之一，是企業內外部交流的橋梁，只有較好的溝通，才能使各項工作流程緊密銜接，達到最高效率。在生產經營中難免有部門間的協調事件發生，但我中心從未向主管理領導提過困難，而是積極克服、主動與相關部門溝通，避免許多業務彎路，保證流程順暢，提高管理效率，真正做到一支讓領導省心、員工放心的管理團隊。

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十三. 審計經理思想總結

職責：

一、審計計劃

1、制定個人工作目標和計劃，并向部門經理提出改進內部審計工作的建議;

2、按照審計工作計劃及審計項目特點，制定具體的審計工作方案;

3、按照已批準的審計計劃和審計工作方案，負責具體審計項目的實施。

二、審計工作

1、審查招標投標、合同簽訂的審批流程是否符合公司制度、授權規定;

2、招標投標過程、資料及合同文件的完整性、合理性、規范性;

3、審查合同的執行情況，包括進度、質量、付款情況是否符合合同約定，施工內容是否與圖紙一致等;

4、審查設計管理的有效性，包括設計優化情況、限額設計的執行情況、目標成本設計變更率、設計變更的必要性、合理性、及時性等;

5、審查工程結算資料的真實性以及結算成果的準確性，包括簽證內容和現場的符合性、各類工程量、價的核算情況、甲供或甲指乙供材料材料的定價情況、工程違約扣款、質量扣款情況、索賠情況等;

6、投資項目的專項審計;

7、審查工程項目目標成本、動態成本、合約規劃編制的合理性及控制情況;

8、集團領導委托的其他審計任務。

三、審計總結

1、負責起草審計報告，客觀地反映被審計單位或部門的情況，客觀公正地給予評價，并提出建設性的建議和處理意見;

2、確保內部審計、調查和檢查報告的完整性、及時性、客觀性和準確性。

四、制度建設

1、根據公司的工程管理制度及其他相關內部管理制度、結合具體情況，起草工程審計規章制度和操作流程。

五、領導交辦的其他工作。

任職資格：

一、學歷：本科及以上學歷。

二、專業：工程、造價等相關專業。

三、專業資格要求：工程類中級及以上職稱或注冊造價工程師。

四、工作經驗：十年以上成本招采工作經驗，三年以上管理經驗。

五、崗位技能

1、熟悉相關工程、造價、招投標等專業知識;

2、熟悉相關法律、制度規范，熟練掌握審計流程;

3、良好的職業操守、原則性強、客觀公正;

4、較強的溝通協調能力、分析與判斷能力、執行能力、敏銳性。

十四. 審計經理思想總結

1、根據國家法律法規并結合集團經營管理實際，搭建并不斷完善集團內部審計規范體系，健全內部審計制度，提高經營管理水平；

2、制定集團內部審計實施計劃，統籌管理各產業內部審計實施計劃；按照實施計劃組織開展各項審計工作，防錯糾弊，為企業優化管理提出審計建議與意見；

3、對集團屬下各產業、各公司經濟活動以及相關財務收支的真實性、合法性、效益性開展財務審計；對重大經營異常情況開展專項審計；根據集團相關規定，組織實施干部離任審計；組織開展各產業輕資產外拓項目進場后的后評價工作；

4、及時向集團董事局提交審計報告，并對審計發現的問題進行跟蹤，督促整改，提升審計結果的運用水平；對被審計單位的重大審計問題或者審計整改落實不力造成重大影響或損失的，有權報請集團啟動問責；

5、定期與集團財經管理委員會溝通，收集各產業、各公司財務數據和財務報表，對財務指標任務完成情況及調整項目進行復核；在離任審計、專項審計等各類審計工作中，負責對企業財務核算、資金管理、會計基礎工作、預算管理、財務信息化等工作進行審計，其中稅務方向的`財務審計人員重點對企業各項稅金計算、匯算清繳進行復核，提示稅收風險，并提供稅務咨詢，協助企業做好稅收籌劃工作；

6、組織開展審計中心及編外審計人員的財務培訓工作（其中稅務方向審計人員負責稅務政策培訓），完成上級交辦的其他審計事項；

十五. 審計經理思想總結

1、獨立組織審計部開展審計工作，包括計劃審計工作、風險評估、實施審計，在與被審計部門充分溝通后提交審計報告;

2、負責對公司內部控制的完整性、合理性、實施的有效性以及風險管理進行檢查、評價，對內控缺陷應提出審計建議，參與制定、完善公司內部審計制度、審計規范和管理辦法等;

3、配合公司完成銜接外部投資機構對公司內控及合規性方面的要求;

4、負責對公司預算執行情況、財務狀況、財務收支活動的合法性、合規性、真實性和完整性進行分析及審計，對其經營效果進行評價;

5、負責對公司各部門負責人任期的經濟責任進行分析及審計，審查其經營業績的真實性和年度經營目標的完成情況，為公司對其績效考核提供依據;

6、負責對公司各業務版塊的財務指標進行分析，向管理層提出分析的結論及建議;

7、負責對行業競爭對手的財務指標進行分析，并對管理層提出分析結論及建議。

十六. 審計經理思想總結

又是一年歲月更替，時光飛逝，轉眼間2019年已經過去。正如年度工作計劃所述，審計管理部門在過去的一年里，完成了各項工作任務，順利地展開并完成了一系列審計工作，并為公司實現了持續穩定的發展做出了杰出的貢獻。在此，我作為審計經理，將全年的審計工作進行一個簡單的總結。

一、工作評價

在2019年的工作過程中，經過管理團隊的合力完成了各項工作任務，保障了公司的企業財務和利益安全，以及其他重點領域的風險防范和審計工作。從工作評價來看，審計管理部門都取得了明顯的效益，主要體現在以下幾個方面：

1. 工作要求得到全部完成，為公司經營、管理和規范管理提供了有效的支持和保障。

2. 審計工作的效率得到了進一步的提高，領導決策能力和風險控制水平得到了全面提升。

3. 審計工作全面加強和創新，保障公司在金融秩序、股權讓與、內部管理等方面的穩定和順利。

二、主要工作內容

1.財務審計工作：按照規劃計劃，審查了全部的賬務記錄，保障了公司財務數據的真實性、準確性以及法律合規性。

2.風險審計：認真分析了公司各業務領域的風險，發現出現的不利因素，提出了前瞻性的應對建議，規避和控制風險，公正的評價公司運營情況，提供及時可靠的決策支持。

3.股權轉讓審計：針對公司股權讓與的安排，開展徹底的審計工作，保障股權讓與的合法性和公正性，增強了股權市場信心。

4.關鍵管理領域的審計：主要包括人力資源、收支管理、電算化管理、物資管理和一般會計制度管理五個領域涉及收費合同、土地出讓、政府購買服務等方面的檢查，為公司的管理工作提供支持和協助，提升公司在市場競爭中的優勢。

三、工作成果展示

在審計管理部門的努力下，憑借精湛的審計工作技能，我們取得了豐碩的工作成果：

1. 百強企業排行榜：公司名列百強企業競爭榜，較之前的排名有所上升。

2. 公司發展報告：以往歷史數據的全面審計，為公司2019年的數據填報準備和經營決策提供了有力的支持和保障。

3.風險報告：通過嚴格的審查和分析，無縫地發現了公司一些潛在的經營風險，并給出了有力的建議和指導措施，為公司在全面規避和控制風險方面提供了強有力的支持和保障。

四、存在的問題

回顧工作總結中，審計管理部門在2019年中經過較大的努力獲得了包含許多創新性的成果。然而，在工作過程中，我們還暴露出了一些問題：

1.存在困難：一些工作中存在“卡殼”、“拖延”的情況，給公司帶來難以避免的影響。

2.人員變動：部分成員在2019年中的離職，給部門造成了人員短缺和工作需求較為繁重的壓力。

3.后續安排缺乏：最后，由于工作中的疏漏，在部分工作上未能及時制定和實現后續安排。

綜上，我們將認識到存在的問題并計劃制定計劃和解決方案，明年的工作將全資以進一步鞏固和加強公司的審計工作，不斷提升工作質量，為公司的經濟社會發展作出更多貢獻。

五、結論

總體來說，審計管理部門在2019年中安排有序、精神飽滿的工作組織，始終以公司經營、穩定發展的理念為主線，深入、全面、準確地完成了各項工作任務。我們確定的年度工作目標并在過程中得到取得了進展和財務收益證明了其有效性和必要性。未來，部門將繼續以透明、激進的工作計劃為指導，維持基于對客戶的需求的統一行動，為行業發展作出更大的貢獻。

十七. 審計經理思想總結

1、根據集團發展戰略要求，完成部門工作目標，主持內外部審計監督工作，保障集團控制力度，防范運營風險并實現長期可持續發展;

2、主持擬訂集團內部審計制度流程和監察制度流程，經審批后監督執行;

3、主持集團內部經營審計及專項審計工作，編制審計報告，提出問題和調整建議，報決策委員會作為決策依據;?

4、負責公司經營活動內控流程審計及合規化管理，監督公司相關部門執行內部管理制度和業務規則，根據法律、法規和準則的.變化，及時建議并督導公司有關部門修改、完善有關管理制度和業務流程;

5、對公司新業務、新產品提供法律合規建議，提供風險評估，對風險進行識別及管控;

6、建立和維護與外部審計機構的長期合作關系，負責協調外部審計工作，負責匯總、分析、報告并執行外審建議;?

7、集團重要工作推進和重大決議執行的監督執行。

十八. 審計經理思想總結

幾經曲折的2020年終于結束了，是時候回顧一下我們審計部門這一年來的工作了。作為審計經理，我心中有著深深的自責和責任感，因為面對著復雜多變的市場環境和審計工作的挑戰，我們的每一步都考驗著我們的能力和智慧。然而，我由衷的感受到，整個團隊在這一年的工作中確實取得了不少成果，這里我將于大家分享一下我們的工作總結。

一、總體工作量

2020年，我們審計部門的業務增長呈現出高速發展的態勢，從一季度的1556個工作小時，到二季度的2389個工作小時，再到三季度的3370.5個工作小時，最終到四季度的3647.5個工作小時，全年共計1.1萬個工作小時的評價工作量，是去年同期的增長58%。反映了我們的團隊有一定的發展勢頭。

二、審計范圍及業務領域

在業務領域方面，我們審計范圍主要集中在上市公司、國有企業、民營企業、金融、科技、房地產、能源等領域，并且在遠程審計、本地審計以及特殊經濟領域的審計工作中有著較好的業務表現，為各個領域的客戶提供了高質量的服務。

三、審核特點

1.高度重視風險控制

在審計工作中，我們本著審慎、實事求是的原則，高度關注了客戶的風險控制問題，對于薄弱環節進行了深度分析和后續的建議，幫助客戶更好地控制風險并提高運營效率。

2.深度挖掘財務數據

我們審計部門的審計師十分注重深挖財務數據的潛力，透過數據識別出不正常的支付、合同等財務信息，同時調查收集相關信息，提供可行性的解釋并有效理解對于客戶的商業模式。

3.精益求精的態度

我們審計部門注重實踐經驗和理論知識的結合，不斷強化專業技能和開展學習，提高審計效率，不斷精進自己，為各個客戶提供更為精益化的服務。

四、創新和變革