電子發票推廣活動總結（集合二十篇）

電子發票推廣活動總結（集合二十篇）。

電子發票推廣活動總結 [1]

發 票 說 明

根據國家稅務總局要求，本酒店將不再開具

原紙質通用機打發票，全面推行增值稅電子普通發票

增值稅電子普通發票的法律效力、基本用途、基本使用規定等與稅務機關監制的增值稅普通發票相同。

電子發票報銷的方法：

1.直接打印電子發票

2.把打印過的電子發票交給財務。

增值稅電子發票的法律效力

增值稅電子普通發票的開票方和受票方需要紙質發票的，可以自行打印增值稅電子普通發票的版式文件(黑白彩色均可)，其法律效力、基本用途、基本使用規定等與稅務機關監制的增值稅普通發票相同。

電子發票還需要加蓋發票專用章嗎？

答：消費者從企業購買商品或服務后，電子發票服務平臺對稅控數據處理后進行電子簽章，最終生成該筆發票數據的憑證（PDF）文件傳給消費者因此，電子發票上有稅控簽名和電子簽章，不需要再另外加蓋發票專用章。

合法的電子發票均可以作為財務報銷憑證及消費者權益保護的有效憑證，具備發票的完整法律效力，任何單位和個人不得拒收。

電子發票推廣活動總結 [2]

近年來，伊利作為中國最大的乳制品生產企業之一，一直致力于為消費者提供優質的產品和服務。為了進一步推廣品牌，增加消費者的認知度和忠誠度，伊利公司于今年在全國范圍內展開了一系列推廣活動。本文將詳細介紹這些推廣活動的策劃與執行過程，并總結其取得的成效。

一、活動策劃與準備

在推廣活動策劃階段，伊利公司組織了一支專業的團隊，確定了活動的目標和目的。首先，他們提出了一個明確的目標：提高伊利品牌在消費者心中的影響力和認知度，增加銷售額。其次，為了實現這些目標，他們制定了詳細的計劃，并決定采取多種宣傳手段，包括廣告、促銷活動和社交媒體等。為了保證活動的順利進行，他們組織了培訓班，培養了一支專業化的推廣團隊，為推廣活動做好了充分的準備。

二、廣告宣傳

伊利公司在推廣活動中大量運用了廣告宣傳手段，以吸引消費者的注意力并傳遞品牌價值。他們投放了一系列生動且富有創意的電視廣告，以引發情感共鳴，增強品牌形象。這些廣告充分展示了伊利產品的特點和優勢，如營養豐富、安全可靠等。此外，伊利還選擇了一些知名明星作為品牌代言人，進一步提升品牌形象和知名度。通過這些廣告宣傳方法，伊利公司成功地向廣大消費者傳達了品牌的核心價值觀，引發了他們對產品的興趣和購買欲望。

三、促銷活動

為了增加產品銷量，伊利公司開展了一系列促銷活動，吸引了大量消費者的關注。其中包括限時搶購、滿減和贈品等。限時搶購活動通過限定時間和數量，激發了消費者的購買欲望，并增加了銷售量。同時，在購買一定數量的產品后，消費者還可以享受滿減和贈品的優惠。這些促銷活動不僅為伊利產品的銷售帶來了增長，還提高了消費者的忠誠度和購買體驗。

四、社交媒體推廣

伊利公司還非常注重社交媒體的推廣，通過與消費者進行互動，增強品牌的曝光度。他們在微博、微信等社交媒體平臺上建立了官方賬號，并定期發布最新產品信息、活動介紹和營養知識等內容。同時，他們還鼓勵消費者在社交媒體上分享自己使用伊利產品的照片和心得，以增加用戶參與度和品牌口碑。通過社交媒體平臺，伊利成功地與消費者建立了密切聯系，增加了品牌的影響力和認知度。

五、活動成效

通過以上一系列推廣活動的策劃和執行，伊利公司取得了令人矚目的成效。一方面，伊利的品牌知名度得到了大幅提升，消費者對該品牌的認知和信任度也明顯提高。這些推廣活動不僅使伊利的產品在市場上更加受歡迎，還增加了相關產品銷售額。另一方面，伊利公司還成功地吸引了更多的消費者參與，通過優質的產品和服務，贏得了消費者的忠誠度和口碑?？梢哉f，這些推廣活動為伊利公司提升了品牌形象和美譽度，建立了良好的消費者關系。

綜上所述，伊利公司今年的推廣活動在廣告宣傳、促銷活動和社交媒體推廣等方面都取得了顯著的成效。通過這些活動，伊利成功地提高了品牌知名度和認知度，增加了銷售量和消費者忠誠度。這些成就是伊利公司精心策劃和執行的結果，同時也反映了伊利對于產品質量和消費者需求的高度重視。相信在未來，伊利公司將繼續努力，為消費者提供更好的產品和服務。

電子發票推廣活動總結 [3]

在傳統紙質發票管理過程中，納稅人通過向稅務機關提出領票申請，怎樣寫管理辦法細則?下面小編給大家帶來管理辦法細則5篇,僅供參考,希望大家喜歡!

管理辦法細則 篇1

20__年上半年，我局緊扣“全市領先，全省前列，全國一流”工作定位，扎實推進稅收征管改革、社會管理創新、稅務文化建設“三大工程”建設，強化稅收職能，優化納稅服務，深化改革創新，弘揚正文化，匯聚正能量，推進新發展，勇當先行區，使全局各項建設取得了新成績。

一、發揮稅收職能作用，服務經濟健康發展新格局進一步形成

上半年，我局堅持以組織收入為中心，積極履行稅收職能，全力服務經濟社會發展。累計組織地方稅收收入63.86億元，同比增長11.85%;實現一般預算收入53.71億元(含教育費附加和耕、契“兩稅”)，同比增長9.32%，占市局下達年度計劃的50.11%，順利實現“雙過半”目標。

一是加大組織收入力度。利用稅收預測平臺、收入質量監控平臺、"四聯動"平臺以及重點稅源企業預測管理系統，加強收入的全過程管理。圍繞重點行業、社會熱點開展實地調研，并形成稅收分析報告，客觀反映區域經濟與地方稅收的內在關系。加強與園區街道溝通聯系，及時收集掌握各類稅情，爭取政府部門對組織收入工作的支持。

二是加大稅政服務發展力度。做好稅收政策梳理，研究稅收政策與江寧產業發展的對接點，發揮稅收政策對全區產業協調發展的助推作用。加強重點行業跟蹤服務，開展金融保險業、勞務派遣公司等營業稅政策效應評價。做好高新技術企業、技術先進型服務企業、軟件企業、資源綜合利用企業等資格認定工作。定期走訪重點項目、行業協會、主管部門，突出做好對總部企業、“走出去”企業、上市公司、改組改制企業的稅收個性化服務。此外，向區委區政府領導報送地方稅收與江寧經濟發展、“營改增”擴容對江寧地方稅收影響以及上市公司個人限售股異地納稅問題等專題調研報告，受到區領導高度關注，其中周謙書記兩次作了批示。

三是加大稅收保障民生力度。積極落實支持中小企業發展、促進就業創業、社會保障和促進民生發展的各項稅收優惠政策，完善稅種優惠政策后續管理，做好政策性搬遷、國企退出商品房領域、債務重組、小型微利企業優惠政策的宣傳輔導與落實，支持困難企業可持續發展。同時，認真落實省、市局分稅種減免稅規程，規范減免稅管理。目前，已為1.27 萬戶次納稅人減免稅收5.91億元。

二、調優征管運行機制，稅收管理轉型發展新動力進一步增強

上半年，我局突出調優稅收征管運行機制，不斷推進稅收管理轉型發展，積極提升稅收征管效能。

一是優化征管機制。按照省、市局深化改革要求，進一步完善符合我區發展要求及發展特點的新征管體系，最大限度發揮新體系功效。規范統一稅源管理崗位配置，實現業務工作在各稅源管理崗位間的科學安排和高效運轉。建立與新型征管體制要求相適應的業務工作任務統籌管理機制，促進機關管理方式轉變。此外，按照稅源分類分級管理方法，積極推進大企業互動式管理、小型企業警戒線管理、個體工商戶分類管理、委托代征單位信息化建設。

二是細化風險管理。落實部門聯動機制，整合各部門涉稅信息，強化風險計劃統籌，提高計劃執行規范性、及時性和準確性;參與全市風險指標動態管理，提高指標識別準確性和針對性;先行先用風險管理監控平臺，加強風險管理流程控制，提高風險管理能力和應對能力。優化風險評定崗人員配置，科學確定應對工作量，提高應對效率;貫徹風險應對辦法，進一步規范應對操作要求，提高應對質量;加大復審、培訓和評價力度，提升干部應對素質。以需求為導向，擴大第三方數據采集面，加強現有采集的第三方數據交換與整合，提升第三方數據的應用效能。推進重點稅源財務數據和風險應對中基礎信息核實的分析與監控，完善數據質量管理模式，提高系統采集數據質量。今年以來，推送279戶次中等級風險任務，應對入庫稅款5165.05萬元，同比增長459.97%。此外，按照市局新辦戶稅收風險管理工作要求，完成106戶新辦戶基本信息核實任務。

三是強化稅種管理。落實營業稅申報管理辦法，加強營業稅申報基礎管理，強化建筑業、房地產業、旅店業等營業稅稅源控管。提升建筑業預清算質量，實行稅種聯動，強化對建筑業“甲供材”管理。密切關注營改增試點工作的推進情況，認真落實改革各項工作。規范企業所得稅匯繳環節管理，依托企業所得稅后續管理信息化平臺，深化企業所得稅后續管理，探索稅前扣除審核標準化管理，強化所得稅匯繳審核風險指標應用，提升匯繳審核、復審質量。截止5月31日，圓滿完成企業所得稅匯算清繳申報工作，全局應匯繳企業所得稅戶6375戶(其中：查賬征收戶4510戶，核定征收戶1865戶)，匯繳申報率達100%。加強自然人數據庫使用，完善高收入者個人所得稅管理機制，強化股權轉讓管理，推進外籍個人約談制度，利用外籍人員管理軟件提升外籍人員個稅扣繳質量。今年以來征收個稅7.61億元，同比增長20.09%。規范土地增值稅管理，落實土地增值稅清算管理制度，做好二手房交易、土地使用權轉讓土地增值稅的征收和清算工作;實施“以地控稅”管理模式，推行房、土兩稅明細申報，強化兩稅的有效控管;推動契耕兩稅大集中全面上線，完善存量房估價體系。今年以來入庫土地增值稅3.41億元、房產稅1.05億元、城鎮土地使用稅8342萬元，同比分別增長25.13%、134.92%、220.11%，此外，入庫契稅1.36億元、耕占稅1016萬元。加強社保費欠費分類管理，規范各項代征基金費的征繳工作。組織入庫防洪保安基金168萬元，工會經費659萬元，殘疾人保障金12萬元，區級社保征繳入庫11.69億元。

四是夯實征管基礎。推進發票綜合改革，加強發票開具明細控制管理和發票信息獲取分析，開展部分行業發票專項治理，擴大推廣使用無號發票和手持稅控機，電子發票推廣率達 100%。強化征管狀況監控分析，積極配合市局完善指標體系，優化評價機制。目前，各項征管指標在系統掛名靠前。開展納稅人基礎信息核實確認及稅務登記注銷復審工作，落實非正常戶分類管理措施，加強非正常戶管理，提高稅戶基礎信息準確性。深化國地稅聯合征管，利用國地稅聯合征管平臺，拓展聯合征管工作廣度和深度，定期開展國地稅稅務登記信息比對，清理國地稅疑點戶，提升稅務登記準確率和數據質量。全面推廣應用省局電子檔案管理軟件，規范和加強業務檔案管理，推進檔案工作創新，加快數字化檔案室建設。

五是強化信息支撐。利用發票監控系統、稅源與征管狀況監控平臺和國地稅聯合征管平臺等檢測系統實現對征管全過程、各環節的有效監控。完善運維問題管理機制，加強硬件基礎設施管理，優化網絡安全管理環境，降低系統運維壓力和運維風險。建立健全信息安全應急預案并開展應急演練，強化安全監督與常態管理。上半年未發生信息安全事故。

三、借助社會管理創新，征納關系和諧發展新空間進一步拓展

上半年，我局充分發揮稅務部門在加強和創新社會管理中所肩負的重要職責，優化納稅服務，促進征納和諧，服務和諧社會建設。

一是強化稅收宣傳。加強與媒體溝通，創新宣傳形式，拓寬宣傳渠道，開展分類式稅法宣傳。利用“納稅人學?！?，對新辦納稅人開展宣傳;會同江寧高新園財政分局，聯合開展“財稅與青奧同行”宣傳活動;與南京曉莊學院聯合成立我省首個大學生納稅服務實踐基地和首家準納稅人學校;邀請__市稅收文化基地講解員，為江寧中專學校財會專業全體學生及其余專業學生代表400余人上稅收知識課;在全區31所中學開展稅收征文活動，共收到征文2967篇，上報市局80篇，其中8篇文章分別獲二、三等獎，我局和區教育局雙雙獲優秀組織獎。

二是優化辦稅服務。開展納稅服務明星評比，嚴格執行辦稅指引和崗位手冊，以及辦稅業務標準，規范辦稅服務。重視納稅人學校、納稅人之家等傳統渠道納稅人需求采集，加大納稅人需求管理系統推廣應用，開展需求分析，整合各類資源，完善服務機制，快速響應納稅人需求。

三是規范涉稅咨詢。以知識庫和管理系統為依托，加強咨詢答復規范化管理，完善標準化答復流程，提升辦稅廳咨詢輔導水平。按照專業化要求，完善首問負責制、服務承諾制、教育培訓制等制度，提高咨詢技巧和稅收綜合業務水平。改進咨詢方式，從被動服務向主動服務轉變、從普遍性服務向個性化服務轉變、從淺層次服務向深層次服務轉變，提高咨詢的準確性和規范性。

四是深化維權服務。強化“以納稅人需求為導向”的服務理念，落實納稅人訴求“一把手負責制”，認真做好市局轉辦的“12345”政府熱線服務工單的處理。建立重要辦稅事項快速反應通道，采取多種應對手段，切實維護納稅人合法權益。上半年，辦理各類涉稅服務工單118件，納稅人滿意率(含基本滿意率)達100%。

四、深化稅務文化建設，組織個人協同發展新活力進一步激發

上半年，我局大力實施“文化興稅”戰略，深入推進新時期稅務文化建設，打造特色鮮明、社會廣泛認可的江寧地稅“正文化”品牌。

一是構建全新格局。在對地稅組建以來“區內爭先，系統爭創一流”、“兩個必爭”、“兩樹兩爭”和“兩個必爭，逢旗必奪”等不同時期目標理念的總結提升、系統完善和發展豐富的基礎上，正式確定了“正文化”的組織文化架構，確立了“全市領先，全省前列，全國一流”的'組織愿景和“務實求進，奮勇當先”的組織精神，提煉了“明德修心，守正立行”的核心價值觀，明確了“忠誠履職，執法為民，聚財為國，服務發展”的組織使命，并通過細化激勵、學習、領導、廉政、執行、情感“六種文化理念”，進一步豐富“正文化”體系。同時，實施“正”文化品牌傳播戰略，在省、市局刊發?？耐瑫r，在江蘇經濟報作了大篇幅宣傳。

管理辦法細則 篇2

一、銷售業務基本原則

1、一切銷售活動必須符合GSP要求。

2、業務人員嚴格執行公司委托授權的區域內開展銷售的規定。

3、嚴格按公司規定的銷售價格供貨，不得私自變價銷售。

4、加強對客戶維護管理，盡量滿足客戶的需求。

5、公司代理、優勢品種的區域要做好市場防范工作。

二、合同管理制度

為保障公司產品銷售業務的正常運行，銷售部門按公司經營產品價格、結算政策、交易方式等規定與銷售客戶洽談，達成一致意見。

1、在與客戶開展銷售業務活動中，應按規定填寫“銷售合同”，以此作為公司銷售計劃、發貨、回款、折讓的依據。

2、與客戶簽訂合同必須嚴格按照公司制定的價格政策、交貨方式、結算政策執行。

3、與客戶簽訂合同時，須詳細填寫產品品名、單位價格、交貨時間、購貨方全稱及交貨地點、收貨人、結算方式、期限和注明質量條款等，內容完整無漏項，字跡工整、清晰。

4、銷售部門主管嚴把合同審批關，對所簽合同要認真審核，經確認符合條件后方可批準執行。

5、根據合同上注明的交貨日期安排發貨。

6、銷售部門建立合同臺帳，詳細記錄收貨單位、簽訂日期、品名、批號、發貨數量、合同金額、執行情況等，以備查詢。

7、“銷售合同”銷售部門應每月整理、裝訂成冊，存檔備案。

三、發貨管理制度

根據經銷合同約定，及時、準確、安全、經濟的將公司產品運送到目的地。

1、實行公司直接向銷售統一配送，禁止給業務員個人送貨。

2、發貨的依據是“隨貨同行”、并注意核對客戶的回款情況(有積壓貨款的情況請示業務經理后再進行發貨)。

3、發貨必須堅持先批號先出庫的原則。

4、根據客戶類別和企業具體情況，確定每一個客戶的資信限額，以此作為最高發貨限額。

5、進貨應提前7天向公司提出申請，否則公司不能保證按時發貨。

四、發票管理制度

1、給客戶開具發票時，須提前上報業務副經理。

2、銷售發票由專人負責依據有關銷售合同、已發貨的銷售單及發票管理法規的規定要求到財務部門開具并建立銷售發票領用登記臺帳。

3、若銷售發票由公司銷售部門直接寄到客戶指定部門時，銷售部及時與客戶收票部門溝通，并辦好簽收手續，

4、已開出的銷售發票應妥善保管，并及時、安全地送達相關單位，不得擅自長期攜帶或個人保存。

5、對違反規定或因管理不善造成的發票丟失等問題，一旦發生，責任人須及時報告，并承擔由此給公司造成的經濟損失;故意延誤報告或隱瞞不報者，一經發現，將加倍給予處罰。

6、開具稅票資料必須認真填寫，傳至公司，如稅票資料錯誤導致稅票不能使用，業務員應承擔相應責任。

7、本公司的供貨價含稅，開稅票和不開稅票都是一個價。當年的發票總額必須當年開完，過期無效。

8、業務員根據貨款到位情況，及時提示公司財務人員開具發票。

五、應收帳款管理制度

1、銷售部門要將正常應收款項控制在公司規定的限額內，及時跟進和催收應收帳款。堅持按時(一般按每月)與經銷單位核對帳目，以確保帳、款、貨相符，發現問題及時處理。

2、在業務活動中要堅持“少量多批、加速周轉”的原則，提高資金使用效率。對沒按合同付款的客戶，應盡快組織催收;超出3個賬期的應收款，應向業務經理上報原因，同時制定清收措施，限定清收時限。

3、對有銷售卻5個月不付款的，公司視為呆帳，根據清收的難易程度及與對方協商的具體情況，提出清收報告，報請公司批準后執行。

4、對擬停止業務關系及發生轉制、兼并、股東法人變更等意外變故經銷單位的欠款，按正常業務方式無法付款的，須立即上報原因及清收計劃，經總經理批準后進行清收。在請收期間，除現款現貨或經批準外，原則上不再與該經銷單位建立業務關系。

5、所發生呆帳，將根據具體原因對當事人進行相應處理。

6、業務中遇有被騙、被搶、被盜等特殊情況時，要在事發24小時內上報，公司根據事發原因進行處理。對隱瞞不報的，視情節輕重對當事人從行政及經濟兩方面進行處罰。

六、業務人員建帳、對帳管理制度

1、每位業務人員均應隨時關注、了解和掌握自己所分管業務的往來賬目情況，并須始終保持往來賬目清楚、數額相符。

2、每月20日前將各業務單位的銷售品種、銷售數量、發票號、票面金額、應收款額、已收款額等，以書面形式告知有關銷售主管，銷售主管負責落實核對，及時與業務單位進行對帳。

3、一旦發現公司與業務單位賬目不符的情況，要及時匯報盡快核對清楚。

4、凡在本人所管業務范圍內，無論屬何種原因造成的往來賬目不符，業務人員均須承擔一定的責任。公司將視具體情況，對責任者作出批評教育，限期查清帳目，給予經濟處罰，直至辭退等處理決定。對構成犯罪者，將依法予以追究。

七、換、退貨管理制度

1、以預防為主，防止退貨事件發生，對銷售客戶堅持了解庫存和批號，根據客戶的實際銷售量和資信限額等少量多次、有計劃地發貨。

2、退貨對象必須是與公司有業務往來的經銷商或代理商。退貨范圍包括產品質量發生問題，破損,清理客戶，終止合同和呆死帳,銷售政策變化等。

非上述原因的退換貨要求，不予處理。

3、退貨必須填寫《退貨申請表》履行審批手續，由銷售部門經理上報，質量副經理審批。經批準的退貨須填寫《產品退貨記錄》，詳細記錄退貨品種、數量、批號、退貨原因等。

4、在退貨過程中須嚴格按照裝箱規定進行，認真清點，歸類，裝箱，并詳細記錄，備查。

八、客戶、用戶檔案管理制度

時可采取先開票鋪貨，可實行階段性結算該客戶的實際銷售的貨款，根據實際貨款的到位情況，再行開具發票。

十一、工作報告制度

1、各位業務員須與直接領導保持經常性的電話溝通和聯系匯報工作，有重大事情還必須隨時書面報告。

2、重要事項報告制度：業務副經理如遇不能決定的重要事項應及時向上匯報。

十二、報酬管理制度

1、業務人員在貨款回籠至公司指定賬戶后，公司40天內將提成款支付給業務員。

2、具體的報酬按銷售品種和金額而定。

十三、業務交接管理制度

1、無論何種原因形成的人員離職，都必須上報業務部，在獲得批準后，離職人員方可進行業務交接。

2、與公司內職能部門有業務銜接的，營銷部負責通知至相關部門，及時辦理交接及變更手續，防止在財、物管理上出現紕漏。所有離職人員必須通過相應的財務審計。

3、未交結清楚的不得辦理離崗手續，有違法違紀行為的另行處理。

4、在離職人員離崗同時須將業務部書面通知送達至相關客戶，以防止出現離崗后私提貨款及貨物等現象。

管理辦法細則 篇3

一銷售經理的職責

1、 負責本部門員工制度的落實。隨時對部門人員進行監督和指導，向銷售總監提出獎懲建議;

2、 負責本部門員工的業務知識培訓。每月組織對上月發生的關鍵業務和技術問題進行討論和研究;

3、負責制定年度工作計劃和月度工作計劃，并監督計劃的實施和完成。在具體實施過程中，如遇特殊情況需要變更計劃時，應及時向銷售總監提出建議;

4、 負責完成回款率;

5、 負責本部門出差流程管理、車輛使用管理和人員管理。對人員負責，發現問題及時向銷售總監提出獎懲建議;

6、 負責完成銷售任務;

7、 嚴格負責本部門工作，及時處理工作中出現的問題，協調各部門之間的工作關系，及時向銷售總監匯報重大問題。對部門內員工的所有問題負責。

二銷售部門的工作流程

1、 商務旅行的過程

有必要提高出差的頻率和效率。

1)銷售人員在工作時間內應堅守崗位。如果出差他/她，他/她必須首先提交出差申請，國家各種各樣的客戶他/她的聯系方法，報告要點出差的銷售經理和銷售經理的同意。未經允許不得擅自離開崗位或到未知的地方去。根據紅旗公司銷售管理文件銷售考核指標設計規劃個人月、周客戶拜訪計劃，以書面形式記錄日常工作日志，制作電話及信息報告(手機不能24小時關機);

2)銷售人員在每周例會上向銷售經理匯報下個月客戶拜訪的重點計劃，了解銷售經理的指導，最終確定下個月客戶拜訪和回訪的重點;

3)銷售人員根據客戶拜訪計劃對客戶進行拜訪和回訪。訪問的目的必須明確具體。同一客戶三次拜訪未取得突破，如無新計劃，原則上不予批準該客戶下一次出差申請;

4)訪問和回訪后，有必要報告拜訪和回訪信息(信息與突破性進展)銷售經理及時，及時提交出差報告，如實記錄相關信息并正確地填寫客戶關系數據表和客戶技術數據表，可以電子版本;

5)銷售經理對銷售人員的工作進行指導和安排。

2、 報價投標流程

這個過程主要是針對集團客戶購買的產品。

1)銷售人員應在第一時間報告給銷售經理在收到詢價或招標從用戶的信息，和銷售經理決定是否參與比價或招標(主要比價或招標，應請示公司的高級管理人員);

2)整理用戶詢價或招標信息(如有需要，技術部門協助);

3)技術部協助和支持相應產品的技術參數;

4)采購部(生產部)對報價產品的原材料采購價格和交貨期進行調查確認;

5)銷售部經理審核最終報價或投標書(重大比價或投標書，需請示公司高層)并確認后打印;

6)制作正式的報價或投標書，裝訂成冊并加蓋公章，送去參加比價或投標。3.商務談判及合同簽訂流程

銷售人員在與客戶談判前，應做好充分準備，保持整潔的外表，以良好的精神狀態與客戶打交道。

管理辦法細則 篇4

20__年上半年，我們緊緊圍繞圍繞“服務科學發展、共建和諧稅收”的宗旨，在多元化納稅服務與個性化管理等方面統籌服務資源、創新服務方式，從明確服務職責入手，不斷優化服務流程。圓滿完成各項工作任務。

一、緊扣收入中心，做好各項涉稅工作。

半年來，我們共受理企業申報1503戶次，開具稅票628張，征收稅款11.6億，代征工會經費834.87萬元;發售發票3049573份，辦理涉稅事項387戶次(其中，受理變更登記66戶次，注銷登記2戶次，證明類文書21份，認定類文書12份，申請類文書42份，開具紅字通知單168份，受理出口退稅申報76戶次等)嚴格稅款入庫制度，各項稅款均按規定的預算科目和預算級次及時征收繳入庫。20__年1月份順利完成12戶“營改增”企業手工申報。

二、加強科室配合，協調完成各項工作。

一是協調做好“工會代征”工作。協調稅源一科，對企業名稱和銀行信息進行變更及更新。對前來繳納工會經費的企業嚴格盯梢，按分局要求合理安排各企業繳納工會費時間與金額，確保征收任務穩定平和完成。二是協調做好出口退稅工作。嚴審“三單四表”齊全性、有效性、一致性，嚴守申報審核期限，確保企業申報的正確性。上半年，新增出口退稅企業2戶。三是協調做好各項備案工作。嚴格按照操作規程要求，配合相關科室做好所得稅、增值稅備案工作。嚴格審核企業提供資料，確保資料準確性，對資料不齊全、手續不完整企業一律要求補齊資料、重新報送。上半年共受理增值稅備案31戶次，所得稅備案23戶次。

三、加強納稅服務，積極完成特色工作

(一)制作發放“兩卡”。

1、發放“溫馨服務卡”。溫馨服務卡涵蓋了增值稅、所得稅、出口退稅、國際稅收、收入核算、稅源管理、發票管理等涉稅服務的和相關科長的聯系電話，使納稅人一個電話就可以輕松獲得分局業務骨干最全面的解答，有效避免納稅人“多次問，多頭跑”的現象。同時分局各科室也能及時掌握納稅人的需求，為其提供個性化的納稅服務。上半年，已發放“服務卡”230張，共收到電話業務咨詢1000多次。

2、張貼“納稅監督卡”?！盃I改增”后，湖北省公路內河旅客運輸發票的式樣作了全面改動，分局所轄神州運業汽車有限公司表示不少乘客懷疑新版發票的真偽，分局也接到了相關消費者對企業的投訴。

為減少12366轉辦的消費者投訴，我們制作了“納稅監督卡”，卡片張貼于納稅人經營窗口、服務場所，消費者只需撥通監督電話，就能得到分局的的幫助，實時查詢發票真偽，消除了消費者對旅客運輸發票的存在的疑慮，也為企業解決了后顧之憂。上半年共張貼“監督卡”150戶次，收到相關涉稅咨詢60余次。

(二)規范各項制度

1、規范了12366熱線咨詢規程。隨著遠程辦稅的日益普遍，熱線咨詢也成為納稅人了解涉稅信息的主要渠道。為了更好地滿足納稅人的合理訴求，我們制作了《直屬稅務分局納稅服務熱線工作規程》，規程綜合了大廳熱線、12366稅務熱線、12345當局熱線三個方面，細化了操作流程，實現納稅人咨詢投訴專業化的處置體系。4月份，省局12366熱線轉辦的一起消費者熱線投訴，依照《規程》制定的流程，各科室緊密配合，從受理、轉辦、承辦、反饋至最終歸檔僅用了一天半的時間快速處理完畢。據統計，目前熱線咨詢覆蓋率高達98%，回復率達到了100%，轉辦事項平均用時一日較省局要求三日縮短了67%。

2、規范了涉稅事項新操作規程。我們制定了《〈涉稅事項操作規程〉實施方案》，以方案實施為契機，加強全體干部對操作規程的學習培訓，促進全員掌握規程的規范操作。結合規程，探索實施涉稅服務星級管，按照涉稅事項各環節進行考核，對工作人員的操作速度和執行正確率等進行評價，最終評價結果作為年終“十佳示范窗口”和“十佳服務標兵”評選參考依據。新規程頒布以后，受理的各項涉稅操作均嚴格按照新操作規程執行，未出現一起差錯。

(三)開展納稅人學校。

截止目前，已開展二期納稅人學校包括：所得稅換算清繳、出口退稅申報。每期納稅人學校的企業到課率達95%以上，參與培訓達96戶次。通過納稅人學校了普及政策，答疑解難，提高納稅服務的針對性、可行性。

管理辦法細則 篇5

辦稅服務廳是稅務部門的內設機構，是稅務部門對外服務的窗口。 “在執法中服務，在服務中執法，正確處理征納雙方的關系，努力實現征納雙方的和諧”是辦稅服務廳的宗旨。現就如何做好辦稅服務廳的服務工作談幾點看法：

一、執法服務并重，實現征納和諧。

執法并不是單純這了執法，執法本身就是為人民服務。正確處理征納雙方的關系是做好服務的前提。

(一)、強化執法公開，營造透明環境。辦稅服務廳要建立長效的稅法宣傳和稅務執法公開機制，將與納稅人有關的發票審批、定額核定、征收方式鑒定、行政處罰、減免稅等稅收政策及執法程序公開，提高稅務執法的透明度。

(二)、明確權力義務，營造公平環境。認真履行稅收法律、法規規定的納稅義務，及時足額繳納應納的各項稅款是納稅人的法定義務;同時納稅人也享有稅收保障權、利益保障權、隱私權、減免稅請求權等不可剝奪的合法權利。稅務機關在強調納稅人義務和責任的同時，應更加注重對納稅人合法權益的保護。對稅務人員不依法辦事、肆意刁難納稅人的要嚴格執行責任追究;對因稅務機關或稅務人員的違法行為給納稅人的合法權益造成損害的，應確實保障納稅人享有提起復議、訴訟和申請國家賠償的權利。

(三)、提倡優質服務，營造和諧環境。和諧融洽的稅收執法環境需要征納雙方共同營造，稅務機關發揮著主導作用。在實際工作中，我們要堅持嚴格執法與優質服務并重，不斷探尋二者的最佳結合點。在執法上，要遵循行政“合理性”原則、掌握好“度”，在用足用好稅收政策的同時，想方設法方便納稅人、為納稅人開展多種形式、多種層次的服務，讓納稅人時時處處感受和諧社會的人文關懷。完善辦稅服務廳的各項硬件便民設施，為納稅人提供人性化的高效優質服務，進一步拉近與納稅人的距離，融洽稅收征納關系。

二、建立監督機制，增強責任意識。

(一)實現誠信執法承諾。為倡導誠信服務，辦稅廳應充分發揮電子顯示屏、告示欄等作用，為納稅人提供政務公開查詢服務;在窗口明示處罰依據、標準;設置值班窗口，為納稅人排疑解難。

(二)推行服務評價制度。主動接受納稅人監督，要采取納稅人滿意度調查、聘請行風監督員等方式，收集納稅人反饋的信息，并通過分析制定出相應的改進措施，最大限度滿足納稅人的需求。

三、 加速信息建設，拓展服務渠道。

(一)、繼續執行和完善申報征收“一窗式”。對增值稅申報實行 “一窗式”管理，將納稅人的抄稅、認證和申報業務集中到一個窗口辦理，并縮短辦稅時間，提高辦事效率，極大地方便納稅人。

(二)、逐步實現金稅工程報稅、專用發票認證網絡化。使納稅人足不出戶完成以上工作，減輕納稅人的負擔。

(三)、實現申報方式多元化。建立以網上申報、電話申報系統為主體的多元化申報新格局。為納稅人提供多種申報渠道，有效地緩解辦稅大廳的壓力。

(四)、實現稅銀聯網，減少現金流通，減輕征納雙方的工作量。

四、更新服務理念推行多種服務

怎樣最大限度方便納稅人辦事，是辦稅服務廳應當著重思考的問題。

(一)積極推行“零距離服務”。淡化角色差異，把納稅人視為“客戶”，創造寬松和諧的納稅環境;

(二)積極推行“透明服務”。暢通稅法公告渠道，讓納稅人盡快知曉和領會稅收政策法規;

(三)積極推行“真情服務”。建立與納稅人之間的綠色信息通道，及時傾聽納稅人的意見;

(四)積極推行“人文服務”。把人文服務作為國稅文化建設的重要內容，讓納稅人深切感受到國稅文化的感染力、親和力。做到讓納稅人進門有親切感、咨詢有信任感、繳稅有自豪感、辦事有高效感、出門有滿意感;

(五)積極推行“彈性服務”。在征收高峰期，各個窗口通力合作，優勢互補，每個窗口既是專業的又是綜合的，既使到了下班時間，只要納稅人的涉稅事宜未辦理完畢，窗口人員依然按部就班，認真受理;

(六)積極推行“靈活服務”。在實際工作中，經常會遇到停電或網絡不通等情況，納稅人需要領購普通發票，只要手續齊全，窗口人員先行受理，手工發售，等故障排除后再輸入系統。最大限度地方便納稅人。

(七)積極推行“預約服務”。如在節假日納稅人有特殊情況，可撥打納稅服務電話，預約辦理發票認證、納稅申報等業務。

(八)積極推行“延時服務”。如果納稅人在正常辦公時間尚有未辦完涉稅事宜的，窗口工作人員將在辦完所有涉稅工作后再下班。

(九)積極推行“提醒服務”。在征期末通過口頭或電話等方式及時提醒未進行納稅申報的納稅人申報繳稅，避免納稅人不必要的滯納金損失。

五、加強業務培訓，提高人員素質

辦稅服務廳是一個綜合機構，也是國稅系統展示形象的一個窗口, 對辦稅廳工作人員素質的要求越來越高，因此需要配置集知識型、技術型、專業型、禮儀型于一身的復合型人才。同時一方面要加強辦稅廳工作人員思想文化教育，增強干部職工文化素養和納稅服務意識，另一方面要加強辦稅廳員工業務培訓，提高其稅收業務技能和計算機操作水平，適應當前工作需要，提高辦事效率。

電子發票推廣活動總結 [4]

電子發票有利于加快簡化發票的流轉、貯存、查驗、比對，提升節能減排效益，降低 納稅人成本，怎樣寫現行發票管理辦法?下面小編給大家帶來現行發票管理辦法5篇,僅供參考,希望大家喜歡!

現行發票管理辦法 篇1

一、財務管理制度

第一條為了加強公司內部管理，規范公司財務報銷行為，倡導一切以業務為重的指導思想，合理控制費用支出，特制定本制度。

第二條本制度根據相關的財經制度及公司的實際情景，將財務報銷分為日常辦公費用、工薪福利及相關費用、稅費支出、工程相關支出及專項支出等，以下分別說明報銷相關的借款流程及各項支出具體的財務報銷制度和報銷流程。

第三條本制度適用公司全體員工。

第四條借款管理規定

(一)出差借款：出差人員憑審批后的《出差申請表》按批準額度辦理借款，出差回到5個工作日內辦理報銷還款手續。

(二)其他臨時借款，如業務費、周轉金等，借款人員應及時報帳，除周轉金外其他借款原則上不允許跨月借支。

(三)各項借款金額超過5000元應提前一天通知財務部備款。

(四)借款銷賬規定：(1)借款銷帳時應以借款申請單為依據，據實報銷，超出申請單范圍使用的，須經主管領導批準，否則財務人員有權拒絕銷帳;(2)借領支票者原則上應在5個工作日內辦理銷帳手續。

(五)借款未還者原則上不得再次借款，逾期未還借支者轉為個人借款從工資中扣回。

第一條借款流程

(一)借款人按規定填寫《借款單》，注明借款事由、借款金額(大小寫須完全一致，不得涂改)、支票或現金。

(二)審批流程：主管部門經理審核簽字→財務經理復核→總經理審批。

(三)財務付款：借款憑審批后的借款單到財務部辦理領款手續。

第二條日常費用主要包括差旅費、電話費、交通費、辦公費、低值易耗品及備品備件、業務招待費、培訓費、資料費等。在一個預算期間內，各項費用的累計支出原則上不得超出預算。

第三條費用報銷的一般規定

(一)報銷人必須取得相應的合法票據(相關規定見發票管理制度)，且發票背面有經辦人簽名。

(二)填寫報銷單應注意：根據費用性質填寫對應單據;嚴格按單據要求項目認真寫，注明附件張數;金額大小寫須完全一致(不得涂改);簡述費用資料或事由。

(三)按規定的審批程序報批。

(三)報銷5000元以上需提前一天通知財務部以便備款。

第四條費用報銷的一般流程：報銷人整理報銷單據并填寫對應費用報銷單→須辦理申請或出入庫手續的應附批準后的申請單或出入庫單→部門經理審核簽字→財務部門復核→總經理審批→到出納處報銷。

第五條差旅費報銷制度及流程。

(一)費用標準：

職務交通工具住宿標準伙食標準外埠市內交通費用

一般員工火車硬臥120元天30元天30元天

部門負責人火車硬臥150元天40元天40元天

總經理助理飛機200元天50元天50元天

總經理及以上飛機實報實銷實報實銷實報實銷

(二)費用標準的補充說明：

1、住宿費報銷時必須供給住宿發票，實際發生額未到達住宿標準金額，不予補償;超出住宿標準部分由員工自行承擔。

2、實際出差天數的計算以所乘交通工具出發時光到返京時光為準，12：00以后出發(或12：00以前到達)以半天計，12：00以前出發(或12：00以后到達)以一天計。

3、伙食標準、交通費用標準實行包干制，依據實際出差天數結算，原則上采用額度內據實報銷形式，特殊情景無相關票據時可按標準領取補貼。

4、宴請客戶需由總經理批準后方可報銷招待費，同時按比例(早餐20%、午餐或晚餐40%)扣減出差人當天的伙食補貼。

5、出差時由對方接待單位供給餐飲、住宿及交通工具等將不予報銷相關費用。

二、報銷流程

1、出差申請：擬出差人員首先填寫《出差申請表》，詳細注明出差地點、目的、行程安排、交通工具及預計差旅費用項目等，出差申請單由總經理批準。

2、借支差旅費：出差人員將審批過的《出差申請表》交財務部，按借款管理規定辦理借款手續，出納按規定支付所借款項。

3、購票：出差人員持審批過的出差申請復印件，到行政部訂票(原則上機票一律用支票支付，特殊情景不能用支票的，需事先書面說明情景，經審批人簽字后報財務備案)。

4、回到報銷：出差人員應在回公司后五個工作日內辦理報銷事宜，根據差旅費用標準填寫《差旅費報銷單》，部門經理審核簽字，財務部審核簽字，總經理審批;原則上前款未清者不予辦理新的借支。

第六條電話費報銷制度及流程

(一)費用標準

1、移動通訊費：為了兼顧效率與公平的原則，員工的手機費用的報銷采用與崗位相關制，即依據不一樣崗位，根據員工工作性質和職位不一樣設定不一樣的報銷標準，具體標準見行政部相關管理制度規定。

2、固定電話費：公司為員工供給工作必須的固定電話，并由公司統一支付話費。不鼓勵員工在上班期間打私人電話。

(二)報銷流程

1、公司人力資源部每月初(10日前)將本月員工手機費執行標準(含特批執行標準)交財務部。

2、財務部通知員工于每月中旬(20日前)按話費標準將發票交財務部集中辦理報銷手續。

3、財務部指定專人按日常費用的審批程序集中辦理員工手機費報批手續。

4、員工到財務部出納處簽字領款(每月25日前)。

5、固定電話費由行政部指定專人按日常費用審批程序及報銷流程辦理報銷手續，若遇電話費異常變動情景應到電信局查明原因，特殊情景報總經理批示處理辦法。

第十一條交通費報銷制度及流程

(一)費用標準：(1)員工因公需要用車可根據公司相關規定申請公司派車，在沒有車的情景下經行政部車輛管理人員同意后能夠乘坐出租車;(2)市內因公公交車費應保存相應車票報銷。

(二)報銷流程

1、員工整理交通車票(含因公公交車票)，在車票背面簽經辦人名字，并由行政部派車人員簽字確認，按規定填好《交通費報銷單》。

2、審批：按日常費用審批程序審批。

3、員工持審批后的報銷單到財務處辦理報銷手續。

第十二條辦公費、低值易耗品等報銷制度及流程

(一)管理規定：為了合理控制費用支出，此類費用由公司行政部統一管理，集中購置，并指定專人負責。

(二)報銷流程

1、購置申請：公司行政部每季度根據需求及庫存情景按預算管理辦法編制購置預算，實際購置時填寫購置申請單按資產管理辦法規定報批。

2、報銷程序：報銷人先填寫費用報銷單(附出入庫單)，按日常費用審批程序報批。審批后的報銷單及原始單據(包括結賬小票)交財務部，按日常費用報銷流程付款或沖抵借支。

3、費用歸集：財務部按月根據行政部供給的各部門領用金額統計表，歸集核算各部門相關費用。庫存用品作為公共費用，待實際領用時分攤。

第十三條招待費、培訓費、資料費及其他報銷制度及流程

(一)費用標準

1、招待費：為了規范招待費的支出，大額招待費應事前征得總經理的同意。

2、培訓費：為了便于公司根據需要統籌安排，此費用由公司人力資源部門統一管理，各部門培訓需求應及時報送人力資源。人力資源根據實際需要編制培訓計劃報總經理審批。

3、資料費：在保證滿足需要的前提下，盡量節儉成本，注意資源共享。各部門在購買資料前必須先填寫《資料申請表》，在報銷前必須到行政部資料管理人員處進行登記(資料管理人員在資料發票背面簽字)。

4、其他費用：根據實際需要據實支付。

(二)報銷流程：

1、招待費由經辦人按日常費用報銷一般規定及一般流程辦理報銷手續。

2、培訓費由人力資源部人員根據審批程序及報銷程序辦理報銷手續。

3、資料費在報銷前需辦理資料登記手續，按審批程序審批后的報銷單及申請表到財務處辦理報銷手續。

4、其他費用報銷參照日常費用報銷制度及流程辦理。

第四部分工薪福利及相關費用支出制度及流程

第十四條工薪福利等支出包括工資、臨時工資、社會保險及各項福利等，此類費用按照資金支出制度相關規定執行。

第十五條工薪福利支付流程

(一)工資支付流程：(1)每月20日由人力資源部將本月經公司總經理審批后的工資支付標準(含人員變動、額度變動、扣款、社會保險及住房公積金等信息)轉交財務部;(2)總經理供給職工月度獎金分配表;(3)財務部根據獎金表及支付標準編制標準格式的工資表;(4)按工薪審批程序審批;(5)每月25日由財務部經過銀行代發形式支付工資;(6)每月末之前員工到財務部領工資條并與工資卡內資金進行核實。

(二)臨時工資支付流程同工資支付流程。

(三)社會保險及住房公積金支付流程：(1)由人力資源部將由公司總經理審批后的支付標準交財務部進行相關的財務處理;(2)住房公積金由人力資源部按工薪審批程序申請轉帳支票支付;社會保險金由財務部協助人力資源辦理銀行托收手續，財務部收到銀行托收單據應交人力資源部專人簽字確認，若有差異應查明原因并按實際情景進行調整。

(四)其他福利費支出由公司人力資源部按審批后的支付標準填寫報銷單→經部門經理簽字確認→財務經理進行財務復核→報總經理審批，審批后的報銷單及支付標準交財務部辦理報銷手續。

第五部分專項支出財務報銷制度及流程

第十六條專項支出主要包括軟件及固定資產購置、咨詢顧問費用、廣告宣傳活動費及其他專項費用等。

第十七條軟件及固定資產購置報銷財務制度及流程。

(一)填寫購置申請：按公司《資產管理制度》相關規定填寫《資產購置申請單》并報批。

(二)報銷標準：相關的合同協議及批準生效的購置申請。

(三)結賬報銷：(1)資產驗收(軟件應安裝調試)無誤后，經辦人憑發票等資料辦理出入庫手續，按規定填寫報銷單(經辦人在發票背面簽字并附出入庫單);(2)按資金支出規定審批程序審批;(3)財務部根據審批后的報銷單以支票形式付款;(4)若需提前借款，應按借款規定辦理借支手續，并在5個工作日內辦理報銷手續。

第十八條其他專項支出報銷制度及流程

(一)費用范圍：其他專項支出包括其他所有專門立項的費用(含咨詢顧問、廣告及宣傳活動費、公司員工活動費用、辦公室裝修及其他專項費用)支出。

(二)費用標準：此類費用一般金額較大，由主管部門經理根據實際需要向總經理提交請示報告(含項目可行性分析、費用預算及相關收益預測表等)，經總經理簽署審核意見后報董事長及其授權人審批。

(三)財務報銷流程

1、審批后的報告文件到財務部備案，以便財務備款。

2、簽訂合同：由直接負責部門與合作方簽訂正式合作合同，(合同簽訂前由公司法律顧問的審核，合同應注明付款方式等)。

3、付款流程：(1)由經辦人整理發票等資料并填寫費用報銷單(填寫規范參照日常費用報銷一般規定);(2)按審批程序審批：主管部門經理審核簽字→財務復核→總經理審批;(3)財務部根據審批后的報銷單金額付款;(4)若需提前借款，應按借款規定辦理借支手續，并在5個工作日內辦理報銷手續。

第六部分報銷時光的具體規定

第十九條為了協調公司對內、對外的業務工作安排，方便員工費用報銷，財務部將報銷時光具體安排如下：

1、財務報銷：公司財務部每周四為財務報銷日。若當月的最終一個報銷日在該月的28日以后，為了便于財務部集中時光月末結賬，該報銷日停止財務報銷。

2、借支及其他業務的不受以上的時光限制，可隨時辦理。

第七部分附則

第二十條本制度解釋權歸公司財務部。

第二十一條本制度經總經理辦公會議討論經過并由董事長或其授權人簽字后生效。

現行發票管理辦法 篇2

一、經費支出項目

我局經費支出除按規定制表發放的在編人員工資外，劃分為經常性支出和非經常性支出兩類。

(一)經常性支出項目

1.測站報汛勞務費。主要支出范圍：水文(位)站勞務派遣人員報汛勞務費，洪水期間搶險加班費、夜班費等。

2.辦公費：主要包括日常辦公用品，如紙、筆、墨、票夾、文件夾;打印資料，飲用水、報刊雜志等。

3.郵電費：指信函、包裹、貨物等物品的郵寄費。

4.差旅費：主要包括因公出差的交通費、住宿費、出差補助、探親路費、保險等費用。

5.房租費：指經批準臨時發生的房屋租賃費用。

6.整站及維修費：主要包括房屋及單價低于2000元的設施設備的一般維修維護費用。

7.水文資料整編費：主要包括對已收集的各類水文原始數據資料，進行初審復審、整理匯編成冊所發生的費用。

8.生產測驗費：主要包括測站水費、電費、汽油、柴油、黃油、草把、油漆及其他業務專用耗材料等。

9.水電費：指局機關、基地辦公用水電費。

10.雨量站報汛承包費：主要指雨量站雨量觀測報汛承包費，遙測雨量站。自動監測水文站設備看護費。

11.水文(位)站臨時(搶險、維修、觀測)勞務費：主要包括因臨時搶險、整站維修、水文觀測發生的勞務費。

12.報汛通訊費：主要包括報汛電話費、網絡費等。

13.購置費：主要包括單價在1000元以下的小型、零星設備儀器購置。

14.墑情系統運行費：主要包括墑情設備設施維護費(維修材料、車輛、人員差旅費)、場地租賃費及設備設施看護費、通訊費等。

15.車輛運行費：主要包括車輛的燃料費、維修保養費、保險費、路橋費、洗停車費、年檢費、安全獎勵費、駕駛員公里補助等。

16.水質監測費：主要包括水質業務費和取樣費。業務費：含水質勞務派遣人員勞務費、標樣費、藥品費、小型儀器的購置及儀器鑒定費等。取樣費：含取樣交通費(包括租船、租車)、差旅費及取樣人員勞務費。

17.接待費：主要包括單位各類接待所產生的伙食費、住宿費等。

18.會議費：主要包括會議中按規定開支的住宿費、伙食補助費，以及文件資料的印刷費、會議場地租用費等。

19.其他：除以上所列項目外，經審批準予報銷的其他費用。

(二)非經常性支出項目包括遇不可抗力導致的房屋、大型設備維修和水毀修復以及局安排的專項工作，其經費支出按局財務制度執行，單獨列報。

二、經費支出報銷票據要求

(一)需要提供正規發票的支出項目辦公費、郵電費、差旅費(除出差補助)、房租費、整站及維修的材料費、水文資料整編費(除人員補助)、測驗費、水電費、報汛通訊費、購置費、墑情系統運行費(除出差補助)、車輛運行費(除安全獎及駕駛員公里補助)、水質監測費(除勞務派遣人員勞務費)、接待費、會議費等支出必須提供有效合規發票單據。水文(位)站發生的臨時搶險、整站維修、水文觀測勞務費用)，應填寫水文(位)站臨時(搶險、維修、觀測)勞務費領條，并到稅務部門開取正規發票。

(二)需要填列自制憑據的支出項目測站報汛勞務費、雨量站報汛承包費、墑情設施設備看護費，需填列相應的局自制領條憑據。

(三)憑證粘貼及附件要求原始單據按經費支出項目歸類，填制__市水文局報銷封面。購置材料、儀器設備、辦公用品，必須附有所購物品明細清單，并經保管驗收人簽字;非經常性支出項目應附審批手續。按規定須簽訂經濟合同的，應附相應合同(協議);金額較大、有經費申請的支出需在報銷時附上經費申請及批復文件的復印件;會議費支出需附會議通知、參會人員名單等資料。

三、基地、測站報賬程序

基地、測站取得原始單據后，按規定填制報銷封面。經審核、分類、匯總填列經費支出報銷表。

(一)報表審核意見程序

1.機關報銷，由經辦人、科室負責人、財務人員、分管領導、分管財務領導簽字后方可報銷。經辦人必須是我單位在編職工，收款單位相關人員不得作為報銷經辦人。

2.測站報銷，首先由基地進行初審，由基地負責人在報銷封面上簽字。基地報帳員在報銷表上寫明費用報銷情況，核對測站與基地的上期結存是否一致，注明本期的發生額和本期余額。

3.基地報銷，首先由財務人員審核其規范性和合理性，再交分管局領導審查，并在報銷封面上簽字，報銷表上批明是否同意報銷。

4.計財科對測站、基地的憑證和報表數據進行核對，注明本期的發生額和本期余額。如發現支出不合理、單據不合規等，不與報銷。數據不一致的，必須當期核實。

(二)報表具體填列方法

1.經費收支情況

(1)經費收入合計=撥入經費+借款+其他收入;

(2)經費支出合計=報銷數額+上交款;

(3)本月經費結存=上月經費結存+本月經費收入合計-本月經費支出合計;本月經費結存(包括：銀行存款、庫存現金、暫付款等)。

2.經費支出報銷核轉程序

(1)測站報表，報銷金額由測站填列;核轉數和核退金額由基地填列，本月報銷由局計財科審定填列。

(2)基地報表，報銷金額由基地填列，核轉數和核退金額由局計財科審核填列。

3.測站報銷說明：由測站或基地寫明本期報銷需要說明的事例，以便基地和計財科審核。

現行發票管理辦法 篇3

1、目的

為了規范公司的借款管理，有效使用資金，提高資金使用效率，降低資金成本，提高財務管理水平，規范公司的報銷票據的真實性、合法性、合理性，有效控制費用支出，降低稅務風險，提高財務核算水平，特制定本制度。

2、適用范圍

公司各科室因公事項而發生的付款(借款)支出，以及發生的各項報銷(核銷)費用的票據。

3、職責和權限

3.1職責

3.1.1票據報銷(核銷)科室負責對票據合法性、真實性進行審核，提供的票據所發生的經濟業務必須真實存在，并符合《中華人民共和國發票管理辦法》(中華人民共和國國務院令第587號)的規定。

3.1.2財務科負責審核業務科室提出付款(借款)的合理性、必要性，付款(借款)的金額與合同載明應付金額的一致性;以及依據本規定審核業務票據合理性、合法性、真實性、有效性。

3.2權限

3.2.1資金申請或費用報銷(核銷)業務科室負責人負責初步審核本科室員工發生的付款(借款)業務或報銷(核銷)業務票據的真實性、合理性及合法性。

3.2.2資金申請或費用報銷(核銷)業務科室主管副總負責審核所轄系統發生的付款(借款)業務合理性;負責審核所轄系統發生各項費用的合理性。

3.2.3財務科長負責審核公司所有付款(借款)業務的審批程序是否正確、付款(借款)與合同內容是否相符、手續及相關單證是否齊全、金額計算是否準確、支付方式及單位是否妥當，并對付款(借款)人資格等方面進行復核;審核報銷(核銷)票據內容合理性、合法性。

3.2.4總經理負責初步審批。

3.2.5董事長負責最終審批。

4、程序與要求

4.1付款(借款)業務程序與要求

4.1.1付款(借款)業務程序

4.1.1.1付款(借款)業務使用科室填寫《付款(借款)申請單》，闡述付款(借款)用途、金額，對于簽訂合同的付款(借款)還需要提供合同復印件。

4.1.1.2財務人員收到《付款(借款)申請單》后，核查是否存在“無正當理由”未核銷的付款(借款)，對符合要求的付款(借款)簽字確認后財務科長審核。

4.1.1.3財務科長對付款(借款)使用用途的合理性進行審核，簽字確認后交由經辦人向公司總經理和董事長申請簽批。

4.1.1.4經辦人持簽字后的《付款(借款)申請單》到財務出納人員進行請款，出納員核對原始憑證無誤后填寫網上銀行付款信息，將款項劃至收款人賬戶或銀行卡中，特殊情況下需要收款人簽字后通過現金支付。

4.1.2借款管理要求

4.1.2.1針對公務借款，公司只能以轉賬形式支付(包括支票、匯票、電匯、網上銀行劃款等形式)，并且規定在事件結束的30日內報銷。

4.1.2.2原則上執行“前款不清，后款不借”的規定。“前款不清，后款不借”是指借款人在申請新的借款時存在未結清的而且是無正當理由的借款。當有未結清借款的人員又申請借款時，財務科長應要求其提供未及時結清借款的書面說明，并經科室主管副總簽字，否則財務科室不予辦理新的借款。

4.1.2.3借款核銷納入公司各科室科長績效考核管理。財務科長負責每月督促借款人及時核銷，財務科長每月將借款余額情況表發給各業務科室負責人，要求其催促核銷。各科室借款核銷的及時性與科室負責人的績效掛鉤，季度末要求各業務科室負責人對本科室未核銷的款項進行反饋說明，對不反饋或超期未結清借款并且理由不充分的，由財務科長將季度核銷情況發送辦公室績效考核負責人。

4.2備用金管理程序與要求

4.2.1備用金申請與審批

4.2.1.1備用金使用科室提出申請，填寫《備用金使用申請單》，真實描述備用金申請事由、使用范圍、申請額度等，依次經過申請人所在業務科室負責人、業務科室副總簽字審批后交付總經理審批，總經理審批后交由財務科長;財務科長對備用金申請額度進行審批簽字后提交董事長審批;董事長綜合上述意見后對備用金進行最終審批。該申請單一式兩聯，審批后申請使用科室及財務科室各存一聯。

4.2.1.2備用金使用科室收到批復后的《備用金使用申請單》，填寫《付款(借款)申請單》，按借款程序及管理要求的程序完成。

4.2.2備用金使用要求

4.2.2.1備用金只用于經審批的使用范圍內日常的現金零星支出如購買零星辦公用品、墊付水電費、食堂日常采購、需緊急現金支付的日?；顒樱坏蒙米詳U大支出范圍，對于特殊情況需要超出審批使用范圍使用備用金的，需書面向公司主管科室副總和財務科長請示，批示后方可使用。

4.2.2.2備用金使用情況的評估

財務科于每年底對備用金使用情況進行評估，對符合規定用途使用的備用金，需要重新辦理備用金簽批手續，交付財務科備案;對不符合規定用途使用的備用金公司統一收回，不再發放使用。

4.3票據報銷(核銷)程序與要求

4.3.1票據報銷(核銷)程序

4.3.1.1報銷(核銷)人員，將單據提交本科室負責人、主管副總審批后，提交財務科長。

4.3.1.2財務科長根據公司相關管理制度，及財稅法律法規審核票據合理合法性，將具有資金支付業務的票據交給經辦人，由經辦人交總經理及董事長簽字審批后，交財務出納。

4.3.1.3財務出納核對原始憑證無誤后填寫網上銀行付款信息，將款項劃至收款人賬戶或銀行卡中，特殊情況下需要收款人簽字后通過現金支付。

4.3.2票據報銷(核銷)要求

4.3.2.1通用要求

4.3.2.1.1為便于管理，公司要求一張《付款(借款)申請單》只能對應一項經營管理活動，核銷票據的內容及摘要描述與《付款(借款)申請單》事由描述一致，即借款內容事項與核銷票據種類必須相符。

4.3.2.1.2報銷票據的內容應與業務管理緊密相連，取得發票前，應從業務合理性角度審核報銷事由的合理性。

4.3.2.1.3取得的發票及其附件均需加蓋開票單位的發票專用章，根據《國家稅務總局公告年第7號》文件規定年1月1日起，必須使用新版的發票專用章及樣式。

4.3.2.2具體要求

4.3.2.2.1差旅費

差旅費報銷只限本公司人員，需要填寫《差旅費報銷單》，載明出差人姓名、出差地點、事由及正式票據，需要有科室領導進行逐級審批，超過1個月以上的出差單據、假票據或不符合規則的票據不予報銷，財務科長對于業務科室提交的報銷(核銷)票據，應嚴格按照公司頒布的《燈塔市嘉德單采血漿有限公司差旅費管理規定》的標準，核定出差人員住宿、交通、差旅補助等標準支出。對于超標的費用需要作出書面說明，由本科室主管副總簽字審批后提交總經理及董事長最終審批，方可予以報銷(核銷)。對于住宿費票據樣式，要求有稅務局檢印，有住宿單位發票專用章，要求住宿單位發票專用章應為酒店、旅館、招待所等字樣，并與出差地區的交通費票據地點相同，財務科室有權對存疑的出差費用向員工出差居住地酒店直接查詢，如有虛假情形公司將按情節輕重予以處罰。

4.3.2.2.2交通費

可報銷發票種類：包括出租車費、高速公路通行費、公交、地鐵費等。財務科長應嚴格審核業務科室發生的交通費票據，對于主管及以下員工報銷的出租車費用，需說明發生費用的原因并經主管副總審核，對于不合法票據和沒有相關職能科室確認簽字的票據，財務科室不予受理。

4.3.2.2.3通訊費

可報銷發票種類：固定座機費(公司名頭)、手機話費。

發票報銷規定：手機電話費必須是本公司員工，采用實名制報銷原則，預存話費不予報銷。

報銷標準：

1、公司總經理、副總經理、血源管理科科長每月補助話費150元;

2、辦公室主任每月補助話費120元;

3、各科室負責人每月補助話費100元;

4、營銷外勤人員每月補助話費80元。

4.3.2.2.4辦公費

可報銷發票種類：傳真費、郵寄費、復印費、辦公用品等開票單位應具有銷售辦公用品的資格，報銷辦公用品時，發票摘要欄應該列明品名，例如：硒鼓等。在品名較多發票欄無法列示時，必須附上稅控系統開出的《銷售貨物或者提供應稅勞務清單》，并加蓋發票專用章。辦公費發票名頭應為商品零售業發票，發票專用章應為辦公用品專營店、百貨公司、超市、商場及與電子設備有關的通訊設備公司。

4.3.2.2.5會議費

資質要求：提供會議的單位要求有舉辦會議的資質，即該單位的營業范圍有舉辦會議一項。

可報銷發票種類：賓館、大酒店、招待所等單位開具的服務業發票，項目欄填寫“會議費或會務費”。

須提供會議通知、地點、時間、參會人員、費用標準等相關資料和信息;公司定期或不定期舉辦的各種業務洽談、展銷會議，公司承擔的會議費報銷時，要求必須附會議通知、會議日程、議題、地點、時間、費用標準、參加人員等相關信息，會議照片、會議簽到簿和會議相關資料等信息，會議費發票金額必須與會議通知所列費用標準計算出的金額相符合。

4.3.2.2.6勞保用品

可報銷發票種類：購買員工制服、勞保用品(拖布、洗手液、手紙、手套、香皂、肥皂、雨傘)等取得的正規發票。開具發票的單位必須具有勞保用品的銷售資質。

4.3.2.2.7廣告費

可報銷發票種類：必須是廣告制作公司或者是發布廣告的媒體單位開具的發票。須提供與開票單位(只限發布廣告的媒體或廣告制作公司)簽訂的廣告合同或協議;開票單位的營業執照復印件;證明已通過媒體傳播的相關材料，如發布廣告的圖片、書刊雜志彩頁等資料。

4.3.2.2.8咨詢費

可報銷發票種類：會計師事務所、稅務師事務所及其他管理咨詢類中介公司開具的服務業發票。

須提供與咨詢服務機構簽訂的咨詢合同或協議，在協議規定的期限結束后提供咨詢結論。

4.3.2.2.9招待費

可報銷發票種類：餐飲費發票等等。

4.3.2.3原則上不予報銷的票據

4.3.2.3.1個人購買的生活物品，即個人消費性支出，煙酒支出視同個人消費支出(有實質性事實除外)。

4.3.2.3.2醫藥費支出、醫療費用。

4.3.2.3.3旅行社開具的旅游費、會議費等發票。

4.3.2.3.4發票摘要欄注明“禮品”等字樣內容的。

4.3.2.3.5未納入預算管理的事業單位開具的“行政事業單位收款收據”。

4.3.2.3.6與生產經營無關的其他支出。

5、支持性文件

5.1相關表單見附件

5.1.1《付款(借款)申請單》

5.1.2《備用金使用申請單》

5.1.3《費用憑證報銷單》

5.1.4《差旅費報銷單》

現行發票管理辦法 篇4

為了認真貫徹執行國務院、財政部、國家稅務總局頒布的《中華人民共和國發票管理辦法》、《增值稅專用發票使用規定》等法規文件，加強本校發票的使用和管理，維護財經紀律，根據上級規定精神，結合本校實際情況，制定本制度。

一、總則

(一)本校發票管理部門為財務部。財務部指定專人負責發票的購買、使用、回收、保管和檢查工作，各發票使用部門和經辦人必須服從財務部的管理。

(二)本校所有使用、接觸、保管發票的部門和個人必須遵守本制度。

二、銷貨發票

(一)銷貨發票是公司銷售產品及提供勞務時向客戶開具的發票。

(二)財務部票管員負責公司銷售發票的購買、保管、發放以及報表填制和報送工作。使用過的增值稅專用發票，票管員要及時登記“增值稅專用發票使用日記賬”，月終填報“增值稅發票購、用、存情況月報表”和“發票使用明細表”，分別于次月3日和10日內報送稅務局。

(三)發票使用部門必須指定專人負責開具發票事宜，并到財務部備案。人員調動變更時，必須到財務部辦理變更登記手續。

(四)發票使用部門領用空白發票時，須到財務部辦理登記手續，每次領用的限量為一本;若采用按產品種類開具發票的辦法時，經財務部同意，可不受一本限制，但不準領用備用發票。使用完的發票存

根要必須及時交財務部辦理注銷手續，并由財務部存檔保管。計算機打印發票的領用限量為每次不超過十份。

(五)經主管稅務機關批準使用電子計算機開具的發票，須使用稅務機關統一監制的機打發票，開具后的存根聯應當按照順序號裝訂成冊。

(六)銷售部門要加強增值稅專用發票的管理，指定專人，設專用保險柜存放，不得丟失。如發生丟失和被盜，應于丟失當日立即報財務部，并報稅務機關和當地公安部門，并于三日內在報刊和電視、電臺等新聞媒介上公告聲明作廢。

(七)開具發票時，必須按下列要求辦理：

1.按號碼順序填開;

2.填寫項目齊全，內容真實，字跡清楚、不得涂改;

3.全部聯次一次復寫、打印，上、下聯內容完全一致;

4.票物相符，票面金額與實物價值、實收金額相符;

5.各項目內容正確無誤;

6.按時限開具;

7.經財務部門審核無誤，并在發票聯和抵扣聯加蓋公司財務專用章或發票專用章。

(八)銷售發票的開具時限為：

1.采用預收貨款、托收承付、委托收款結算方式的，為貨物發出的當天;

2.采用交款提貨結算方式的，為收到貨款的當天;

3.采用賒銷分期收款結算方式的，為合同約定的收款時間。

(九)任何部門和個人不得轉借、轉讓、拆本漸頁，不得自行擴大發票使用范圍，不得攜帶空白發票外出或郵寄空自發票Z

(十)發票開具后，發現錯誤，應在各聯1次上注明“作廢”字樣，

并在原發票中按編號保存。

(十一)發票開具后，若發生退貨沖票事宜，應視不同情況按以下規定辦理：

1.如果銷貨方和購貨方均未作賬務處理，購貨方應將原發票聯和抵扣聯退還銷貨方，銷貨方收回后，連同其存根聯和記賬聯一起，按作廢處理;若是部分退貨，銷貨方收回原發票作廢后，重新開具增值稅專用發票給購貨方，不準索取退貨證明單。

2.如果銷貨方已作賬務處理，購貨方未作賬務處理，應將發票聯和抵扣聯退還給銷貨方，銷貨方以發票聯作為抵減當期銷項稅額的憑證，將抵扣聯注明“作廢”字樣粘貼在存根聯下方，以備審查。未收到購貨方退還增值稅專用發票前，銷貨方不得扣減銷項稅款。屬于銷貨折讓的，銷貨方應按折讓后的貨款重新開具增值稅專用發票。

3.購貨方已作賬務處理，在發票和抵扣聯無法退還的情況下，購貨方必須到當地稅務機關開具進貨退出或折讓證明單交銷貨方，作為開具紅字發票的合法依據。銷貨方收到證明單后根據退回貨物的數量或折讓金額向購貨方開具紅字專用發票，退貨、轉讓證明單附在開具的紅字專用發票的存根聯后面，紅字專用發票的記賬聯作為銷貨方沖減當期銷項稅額的合法憑證，其發票聯和抵扣聯作為購貨方扣減進項稅款的憑證。購貨方收到紅字增值稅專用發票后，應將紅字專用發票所注明的增值稅額從進項稅款中如實扣減。

銷貨方辦理退款時，必須取得購貨方財務部門出具的收款收據。

(十二)公司使用增值稅專用發票的范圍如下：

1.銷售本公司生產的產品;

2.銷售本公司外購的生產用材料、物資;

3.銷售本公司生產過程中的廢料、廢渣;

4.其他按國家規定應開具增值稅專用發票的貨物和勞務。

(十三)屬于下列情況之一的,應開具普通發票,不得開具增值稅專用發票;

1.向消費者個人或小規模納稅人銷售貨物或提供應稅勞務的;

2.處理廢舊設備等固定資產變價銷售的;

3.處理在建工程物資的;

4.其他按國家規定不應開具增值稅專用發票的貨物和勞務。

(十四)本公司開具的銷貨發票應于當月送交購貨方，并督促其入賬處理。本公司財務、物資管理部門也必須于當月將銷貨記賬憑單、出庫單及時人賬，以達到賬賬相符、賬實相符。

(十五)已經使用過的發票存根和作廢發票的各聯次及發票登記簿由票管員保存，保存期為五年。保存期滿后，由稅務機關查驗批準，監督銷毀。

三、購貨發票

(一)購貨發票是指本公司采購材料、物資、設備或接受勞務時，由銷貨單位出具給本公司的發票。

(二)所有部門和個人在為本公司購買商品、接受勞務以及從事其他經營活動支付款項時，都應向收款方索取發票。

(三)物資采購部門和費用支出部門向收款方索取發票時，都必須索取增值稅專用發票(本制度另有規定的項目除外)，若對方不能提供增值稅專用發票，則不得與其發生業務。若本公司業務人員未按規定索取增值稅專用發票，而以普通發票到財務部門報銷的，財務部門對當事人處以票面總金額5%的罰款。

(四)下列經濟活動可不向收款方索取增值稅專用發票：

1.具有獨立法人資格的交通運輸企業提供的運輸勞務;

2.建筑企業提供的建筑安裝勞務;

3.旅店、飲食服務業提供的住宿、就餐服務;

4.郵電費、保險費、娛樂活動費;

5.行政事業單位的非納稅性服務收費;’

6.其他按國家稅務局規定不實行增值稅專用發票的項目。

(五)各業務部門向供貨單位采購物資，發生的勞務、費用，一經發生，不管付款與否，都要及時向對方索取發票，采購的物資應立即辦理人庫手續，費用支出辦好簽字手續，發票報銷的各種手續齊全后，立即交財務部門辦理人賬。對不能立即付款的發票，財務部門要一式兩份填制“應付款項轉賬單”，分別交經辦人存查和登記應付款賬。

(六)財會人員要充分履行《中華人民共和國會計法》賦予的會計監督職能，對有下列情況之一的發票有權拒絕付款：

1.未按本公司規定辦理法定手續的發票;

2.應收取增值稅專用發票，卻收取了普通發票的發票;

3.項目不全、填寫不清楚的發票;

4.內容不真實、有涂改痕跡的發票;

5.采購的物資價格明顯高于市場行情的發票;

6.其他不合理、不合法、不真實的發票。

(七)購貨后，若遺失發票或抵扣聯，應向原銷貨方索取有原銷貨方蓋章的證明和記賬聯的復印件，經有關稅務機關審核同意后，方可作為進項稅款抵扣憑證和記賬憑證。

四、附則

(一)公司收款部門為財務部門，其他任何部門和個人一律無權向客戶收款。

(二)公司人員違反本制度規定者，視情節輕重給予100～l 000元的罰款，觸犯刑律的移交司法機關追究刑事責任。

(三)對丟失增值稅專用發票者,除責令寫出檢查外,每份空白發票罰款5 000～10000元;丟失已填開的專用發票者，每份罰款1000元。

(四)本制度如有與國家規定抵觸之處，按國家規定執行;未盡事宜，按國家規定執行。

(五)本制度由財務部負責制定、修改和解釋。

(六)本制度自頒布之日起施行。

現行發票管理辦法 篇5

1、開票原則：按照實際批銷實洋開票

2、具體操作：

當需要開具發票時，業務員必須提供相應的開票依據，指本單位批銷單。以及對方的開票準確信息，已經開具過的也要核對，若有變動應及時通知財務。

開票單據核對無誤情況下可以開具，如需要按碼洋開票的情況下必須備案，收款后超出實洋部分扣除5%稅點返款。如有需要超出碼洋開票情況，需要先申請，經領導批準后交財務備案方可開具，回款后超出實洋部分扣除5%稅點，超出碼洋部分扣稅點13%給予返款。

3、不允許開票情況：

1、信息不準

2、錯開、重開

3、虛開

4、將款項打至其它賬戶。

5、非公司客戶，指不是我公司登記客戶，一律不能開具，所以請將對方名稱按正確的信息核對好登記。即使登記名字簡寫錯寫，也不能開具。請業務員在登記時認真對待。也就是說批銷單客戶名稱要與發票時客戶名稱統一。

4、相關人責任：

提交開票人(業務員)對開票有提供準確信息，及開票后核對的義務。已經開具，不能退回。由此造成數據錯誤的必須承擔相應責任，處理辦法：按相應的票據額度給予5%-13%處罰或全額處罰財務，對于票據有保管，開具的義務，有審查開票信息的權力。有權否定不合理的開票要求。對于開票中出現的錯誤，也將受到5%——13%或全額的處罰。

另外開票時間一般在每月5-25日，在月末前必須將票寄到對方手中，確認無誤。為減少稅務風險和增加負擔我公司實行當月開票當月抵扣。過期不退。

開票后，必須將款項全額打入我公司基本戶內。

5、此規定是為了規范公司開票制度及對加強公司往來款項的管理，減少公司的費用開支而制定的，具有普遍性。請各位遵守，互相傳達。

6、生效日期：發布之日起生效。

財務部

20__年6月13日

電子發票推廣活動總結 [5]

在簡歷當中，最為簡單的類型就是個人信息加上學習背景當中的大學名稱、時間、專業，再加上工作當中的公司名稱、崗位、時間，其他的都是一些硬性類別的東西，如此就完成了一封簡歷。這不就相當于一個只能依照表象物質去看待個人的簡歷嗎?至于深入性的東西根本就無法看出來，當然，如果說仔細研究這份簡歷說不定還真的能夠看出你的一些能力和性格特點，不過招聘者有這個時間去仔細推敲你的簡歷?審核簡歷可不是做數學題目，誰給你花費這么多時間和腦力，那么人家公司招聘的效率多低，到時候公司急需人才，卻遲遲見不到人才，豈不是影響公司的運作嗎?

俗話說：軟硬兼施，我們做簡歷也必須做到這一點，以硬性物質為基礎，以軟性物質為攻擊點，通過硬性物質提供給雇主一個較好的基礎印象，再通過軟性物質把自己具有的能力進行一個升華，如此就能夠更好地展示自我。此外，簡歷過于簡單還會讓雇主覺得你毫無特長，或者認為你太不當回事了，那么后果如何自然是意料之中的'事情。

-07 ～ 2012-07 西點管理學院 客戶關系處理技巧 結業證書

2012-02 ～ 2012-02 Certified IPC Trainer IPC A 600G 標準培訓 CIS Certificate

工作描述： 1.負責偉創力，新美亞，愛立信等客戶的品質服務工作,針對客戶反饋的問題，給出處理建議，協助客戶端解決問題。 2.判斷產品是否符合客戶要求 3.向客戶端申請特采或UAI。 4.負責客戶端訪廠安排及陪同客戶審廠 5.確認屬于基板品質問題后向客戶支付賠款

工作描述： 1.負責電子元件(PCB)的報價 2.負責電子元件(PCB)制作流程設計及EQ工程問客的處理 3.針對客戶超制作能力的設計，給出對應的優化建議 4.負責新工藝的開發及預研。

工作描述： 1.負責新客戶開發及審核 2.當前客戶訂單的處理，報價，訂單接收，工廠安排，交期跟進，出貨及收款。 3.EQ工程問客資料的處理 4.售后客戶投訴的處理

項目描述： 負責向國外客戶推薦PCB供應商，提供公司知名度，擴大公司客戶群，分北美，歐洲等區域集中做推廣。

計算機詳細技能： 熟練應用計算機辦公軟件及計算機輔助設計及制造軟件CAM350,genesis and Autocad350.

技能專長： 精通英語，通過國家六級測試，在全國大學生英語競賽獲三等獎，精通聽說讀寫四大塊，善于建立并培養客戶關系，精通電子元件PCB生產流程及相關缺陷問題分析，熟練掌握客訴處理流程及訂單處理流程.熟練掌握各種8D報告格式寫作，與客戶溝通解決問題能力較強。熟悉工程資料處理，能根據公司制程能力能給客戶各機種提供最佳報價，對超能力部分給出優化建議，熟練使用CAM350，GENESIS,INPLAN等軟件。

發展方向： 喜歡在工作中挑戰自己, 能承受較大工作壓力,做事認真,比較注意細節, 有較強的協作能力及客戶服務意識,能準確判斷客戶心理及客戶意圖，愿意在相關領域長期發展

其他要求： 希望在交際領域發展，客服，銷售，外貿等。

能承受較大工作壓力,做事認真,比較注重細節,

有較強的協作能力及客戶服務意識.

精通英語，通過國家六級測試，在全國大學生英語競賽獲三等獎，精通聽說讀寫四大塊，善于建立并培養客戶關系，精通產品生產流程及相關缺陷問題分析，熟練掌握客訴處理流程及訂單處理流程.熟練掌握各種 8D報告格式寫作，與客戶溝通解決問題能力較強。熟悉工程資料處理，能根據公司制程能力能給客戶各機種提供最佳報價，對超能力部分給出優化建議，熟練使用 CAM350，GENESIS,INPLAN等軟件。

電子發票推廣活動總結 [6]

一、統一思想，提高認識。

做好語言文字工作是全面貫徹《國家通用語言文字法》的要求。國家既然出臺了這樣一個語言文字方面的法律，就說明了語言文字規范的重要性和必要性，我們必須依法認真貫徹執行。

做好語言文字工作是經濟社會發展的需要。隨著中國加入WTO，國際、國內間交流日益頻繁，國家通用語言文字作為交際的基本工具和信息的主要載體，在擴大和增進對外交流中的作用越來越突出。從我校的地理位置來看，我們陳家鎮小學地處崇明開發的前沿，大橋的建成更能促進人才培養和交流，這些都首先要克服語言障礙。目前我們的對外交流越來越多，我們只有說好普通話、用好規范字才可以順利的加強這種交流。

學校是普及普通話的基礎陣地，學校普及普通話既是素質教育的重要內容，也是普及和提高全社會普通話應用水平的根本途徑。在學校開展語言文字規范化工作，對于提高廣大師生的人文素養，全面推進素質教育具有重要意義。我們認真貫徹《國家通用語言文字法》和國家推廣普通話的方針、政策，將普及普通話和語言文字規范化的要求，滲透到德、智、體、美和社會實踐等教育教學活動之中，注重實效，從實際出發，積極創造有利于普及普通話的語言環境，引導學生在愉快學習中熱愛語言、感受語言、運用語言，并認真組織各項活動，

使之落實到位。不斷提高師生的普通話水平，掀起普及推廣普通話的高潮。全面推進我校的語言文字工作?，F將工作情況匯報如下：

二、具體情況分析

我校教師中青年教師居多，測試人員12人中，45歲以上的教師有41人，普通話的合格率很高。

三、建立領導機構，制定工作計劃。

推廣和普及普通話必須建立強有力的組織機構，組長施天飛，副組長蔡雪琴、施永亮，推普員郭春花，用字監督員倪建超，組員譚廣學等五人。學校召開推普工作專項會議，制定了推廣普通話工作計劃和實施方案，建立健全普及普通話有關制度和語言文字管理制度，落實各項工作，措施得力，責任到人。印制發放推普宣傳資料，編制學習自測試卷，組織全員學習。

1、我校專門成立了校語言文字規范化領導小組，學校書記及副校長親自領導，各科室齊頭并進，通力協作，共同推進這一工作。

2、學校將語言文字規范化工作納入教學要求。從教師的講課、板書、作業批改，到學生的作業、課堂發言、平常的交流，都要求講普通話、用規范字。并作為教學檢查的重要內容。

3、積極鼓勵督促教師參加市、縣統一舉辦的普通話水平培訓班。特別對在弱勢教師提出明確的更高的達標要求。

四、加強校園文化硬件建設。

1、設置警示性標牌和條幅。

（1）學校門口設置“請講普通話”、“請寫規范漢字”等普通話宣傳警示性標牌。

（2）校園醒目位置張貼永久性標語。

（3）教師辦公室、走廊上書寫“講普通話，寫規范字”警示語。

（4）教室墻壁、教學樓道等處張貼精致美觀的“請講普通話，請寫規范字”永久性標語。

（5）制做“正確使用祖國的語言文字，大力推廣普通話”條幅，在校園醒目處懸掛。

2、開辟宣傳專欄，開通專題節目。

學校宣傳窗、教室板報開辟專欄，堅持每月更換。大隊部每周五的“紅領巾廣播臺”開播。

3、開展推普專項活動。

組織開展形式多樣的活動，評比頒獎，將活動內容留底入檔。如：“寫規范漢字，學生作業展覽”

五、強化校園普通話軟件建設。

學校是推普的主陣地，培養師生掌握規范的語言是素質教育的一個方面。為培養師生良好的語言素質，保證師生學好、說好普通話，我校把推普工作納入到日常的教育教學之中。我們主要從以下幾個方面開展工作：一是提高學校領導的認識，增強責任感；二是發揮課堂教學，尤其是語文教學的主渠道作用；三是規范學生的言行；四是開展各種推普活動。

1、推廣普通話教師是排頭兵。為此我們今明兩年狠抓普通話培訓與測試，提高教師普通話水平。今年上半年我校有九位教師通過測試達

到國標。下半年校長、書記帶頭，又有20多位教師參加強化班的學習，爭取達標。

2、堅持“國旗下講話”制度。幾年來，我校每周一早晨舉行升旗儀式，根據計劃安排，由學校領導輪流在國旗下講話。每年一次的推普周期間，領導總要發表“推廣普通話”的專題講話。

3、營造普通話校園氛圍。要使師生樹立自覺說好普通話的觀念，保證師生會說、敢說普通話，就要不斷改善語言環境，同時營造校園說普通話的環境，使師生在潛移默化中受到教育與警示。

六、開展推普宣傳活動。

1、利用少先隊紅領巾廣播定期安排10分鐘的“推廣普通話”的專題廣播。

2、每年推普周，校門口懸掛宣傳橫幅以宣傳《國家通用語言文字法》為重點，通過張貼宣傳圖片、出黑板報、懸掛宣傳橫幅等形式，營造良好的氛圍，在校園內張掛標語牌，校園內處處都在提醒大家說普通話、使用文明用語，包括養成良好的行為習慣等，從而使學生在良好的環境中接受熏陶。

3、組織四、五年級的學生制作推普小報，強化認識。

4、組織學生開展“小手牽大手”的活動，要求學生在家與父母在日常生活中使用普通話交流，逐步形成良好的語言環境。

5、為了整治不規范用字，師生共同參與，在校園、社區開展“啄木鳥”行動，將學校在語言文字方面的優勢向社會輻射。

6、全體老師踴躍參加推普口號征集活動。

7、舉辦了一次推普主題活動，增強社會語言文字的法制意識。

8、組織老師積極參加“語言文字規范化”工作論文評比活動。今后我校將進一步加強對學生進行普通話培訓，鼓勵不達標的老師積極參加普通話的培訓與測試，繼續在全校師生中宣傳、推廣、普及普通話和用字規范化，以語言文字工作的推進促進學校的整體發展。

電子發票推廣活動總結 [7]