涉案財物管理自查報告|涉案財物管理自查報告(匯總12篇)

涉案財物管理自查報告(匯總12篇)。

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一、 基本情況

（一）項目概況

從20xx年以來中央財政和省財政安排補助的小型農田水利建設補助專項工程總計投入資金280萬元。為做好小型農田水利建設中央財政和省財政補助資金的落實工作，提高使用效益，對工程項目分輕重緩急，投入資金分配情況如下：

1、20xx年中央水利建設基金（應急度汛）投入泥溝閘除險加固工程40萬元，縣級公益性水利工程養護經費中央補助資金白橋溝閘維修更新工程、西懷德排澇站新建工程、立倉橡膠壩輸變線路改造工程、丁溝翻水站維修加固工程30萬元。

2、20xx年縣級公益性水利工程維修養護中央補助資金田橋電灌站維修加固工程35萬元，農田水利建設省級補助資金太平翻水站維修更新工程38萬元、漁場涵翻水站17萬元，中央水利建設基金（應急度汛）資金投入立倉三圩穿堤涵閘應急修復工程30萬元。

3、20xx年中央水利建設基金（應急度汛）立倉三圩堤防應急修復40萬元，中央財政補助縣級公益性水利工程維修養護資金何橋翻水站維修養護工程44萬元、立倉三圩堤防維修6萬元。

（二）進展情況

截止目前為止，20xx年度、20xx年度工程項目分別嚴格按招投標程序進行了實施，質量由縣水務局質檢辦全程監控，工程項目均已完成并通過省、市級工程驗收。完成中央財政及省財政投入資金總額的98%。20xx年度工程項目現由中標單位按照施工計劃正在施工中，預計20xx年3月31前可以完工。

（三）主要成效

工程項目實施后改變了以前的臟、亂、差，殘、毀、危的工作環境，不但促進了工程管理單位的工作積極性，提高了當地的經濟效益和社會效益，更加保障了當地人民群眾生產、生活、生命的安全。

1、西懷德排澇站新建工程實施后比未建站前縮短開機排澇時間3—5小時，城市受益人口2.7萬人，大大提高了城市排澇的抗風險能力。

2、泥溝閘、白橋溝閘、立倉三圩穿堤涵閘工程維修項目的實施，不但解決了3.3萬畝農田旱能蓄、澇能排的問題，能使每年糧食增產330萬斤左右，而且對當地地下水的補給、養殖業的發展、生態環境的改變有著重大意義。

3、丁溝翻水站、太平翻水站、田橋電灌站、漁場涵翻水站、何橋翻水站5座泵站維修改造工程項目的實施不但讓國有電灌站煥發活力，還保證了漆園鎮、小澗鎮、莊周鄉、馬集鎮、小辛集鄉、樂坊鎮等鄉鎮約8萬畝農田灌溉用水。其中漁場涵翻水站還肩負著蒙城縣縣城沖污及城市美化供水任務，為改善縣城10多萬人的居住環境提供了有力保障。

4、45.3公里立倉三圩堤防維修工程是我縣每年防汛工作的重中之重，立倉堤防維修工程實施后，可以使12個行政村、144個自然莊、26600人口、46200畝耕地的抗洪澇災害能力得到大大提高。

二、建設管理情況

（一）組織領導與制度建設

工程建設項目成立工程建管領導小組，每個工程建設項目由水利工程管理所所長葛凱擔任組長，副所長孫國勇、王杰擔任副組長，成員由工程技術人員擔任。進行協調、配合、指導、監督工程項目的實施。

（二）質量監控

全部工程項

目都履行了嚴格的招投標程序，質量監控實施由監理、工程建管領導小組、及各個工程閘站管理人員三結合對工程工期進度、工程質量進行全程檢查監督并認真做好檢查記錄。

（三）工程驗收

工程驗收全部由水利工程管理所先自檢，后由水務局質檢辦驗收，最后再迎接省、市級檢查驗收。

三、建后管護情況

工程建成驗收后及時和各個工程管理閘、站、段進行了交接，制定了防汛抗旱值班制定、工程管護制度、工程日常巡視制度、工程規范操作制度并上墻。

四、意見及建議

部分工程已無維修價值，建議再有資金撥付時是否可以更新，并增加附屬設施工程更有利于工程管理。

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按照省民政廳《關于進一步加強救災資金管理和使用有通知》文件及州民政局相關要求，我局高度重視，并認真組織開展了部門內救災資金管理和使用情況自查?，F將自查情況報告如下：

一、冬春生活救助資金情況

1、為切實解決好受災人員在春荒冬令期間的口糧、衣被、取暖、飲水等基本生活困難，及時組織各鄉鎮進行統計調查，對受災人員所需物資進行了認真統計，并組織發放。1---6月份我縣因泥石流、旱災、火燒戶等各類自然災害共造成7795人次受災，倒塌房屋63間，損壞房屋147間；累計農作物受災面積6920畝，其中4775畝農作物絕收。災害共造成直接經濟損失20xx萬余元。根據災情實施緊急轉移、臨時生活救助。截止目前，發放救災款67.0141萬元，其中發放臨時救助3.78萬元，建房補貼和其他補貼1.86萬元，口糧和春荒救濟糧折合資金達61.3741萬元；帳篷50頂、棉被680床、衣服518件，現儲備有救災專用帳篷290頂，被子1900床,棉衣棉褲200套,大衣100件,棉墊子100床。同時，通過上級部門采購價值46.85萬元的救災棉被3800床和迷彩防寒服50件，及時充實救災倉庫救災物資的儲備，切實做好備災工作。

2、對已登記造冊的花名冊按需進行救助，在救災資金、物資申請和審批程序嚴格按照相關規定，資金、物資申請、發放的相關公示意見。

3、春荒冬令資金嚴格?？顚Ｓ迷瓌t，堅決杜絕擠占、挪用、截留資金，沒有出現違規使用救助資金的現象。

二、臨時生活救助資金情況

對于因自然災害造成生活困難需要在過渡期間進行臨時生活救助的困難群眾，嚴格按照“臨時救助條例”的要求，嚴格資金?？顚Ｓ?。

三、災后恢復重建資金

對因自然災害造成居民住房倒損的，我局通過實地查災核災統計，經受災戶申請后，對其進行公告、評議，對無異議的提交審核后報我局進行審批。最終對受災戶進行災后恢復重建資金發放，嚴格資金?？顚Ｓ?。

四、存在的問題及今后打算

通過自查，在資金使用和管理上嚴格按照財經紀律和“?？顚Ｓ谩钡脑瓌t，嚴格按照工作規程確定救助對象。但在以下幾個方面存在一定問題：

對偏遠地區的救助資金發放進度緩慢。

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學校每學期都對校車進行統計，現有的十輛接送學生車輛，所有車輛已統計校車標示且手續齊全。學校面對學生多車輛少的現狀，雖然已經實行了錯時放學，但是所有車輛都存在超員現象。

學校對學生放學乘車混亂現象，及時采取各種措施，繼續實行教師護送學生上車制度，開好班會對學生進行交通安全常規教育，通過觀看安全錄象活動，教育學生不坐非法營運車，上下車排好隊，不擁擠，不打鬧；與學生簽訂了乘車目標責任書；與接送學生車輛駕駛人簽訂安全駕駛責任狀；對校車駕駛人資格審查和安全教育；根據校車的核定載客量把乘車學生劃分車次，各年級錯時放學，分批安排學生乘車；教師戴標志值勤，從組織學生分車站隊，到排隊上車，每個環節都有專人負責。對不負責任、玩忽職守的教師和相關人員進行嚴厲批評，并追究相關責任。

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根據公司要求，進一步加強單證管理力度，確保單證管理的穩健、安全，市區收展部開展單證自查工作，具體情況匯報如下：

一、無遺失、超期、作廢、停用單證長期不公告、不核銷或不按規定銷毀及流失在外的情況，且單證的領用發放、核銷登記與庫存一致。

二、重要單證不存在超期現象，均已按照《單證管理辦法》繳納管理補償金；且重要單證無超量現象，已按照《單證管理辦法》履行相關審批手續進行發放。通過自查未發行重要單證丟失現象。

三、未銷毀的作廢單證各聯次均加蓋作廢章，作廢單證若為多聯，單證聯次均齊全。

四、系統記錄銷毀數據與《單證銷毀清單》均保持一致，且按照《單證管理辦法》規定及時定期銷毀并履行審批手續。

五、自查過程中不存在最終使用人離司未繳回的單證。手工核銷的重要單證已填寫《重要單證手工核銷清單》，均有相關人員簽字，且有收付費截屏。

六、嚴格按照《單證管理辦法》要求打印日清日結單。

七、按照《單證管理辦法》要求，每月第一個工作周內進行重要單證盤點，格式按照單證管理辦法附表，每季進行一次普通單證盤點，格式參照重要單證盤點清單。

八、單證領用（入庫）、核銷（出庫）登記簿，均有每月盤點紀錄，且與系統、實物相符。并且，單證的領用（入庫）、核銷（出庫）登記簿均填寫規范。

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防雷安全自查報告；結合近日雷雨天氣較為頻發的實際情況和教育局關于防；一、防雷減災安全工作領導組織：組長：羅志國；副組長：馬心壯張海林李東平組員：黃春風孫濤時長富；趙海軍張希國劉長海張昕趙仁啟翟喜春劉本江姜國旭二；1、針對各村小的防雷設施進行檢查，經查中心小學、；2、關于防雷，避雷的知識宣傳教育，經查各村小都能；3、中心校設有防雷減災工作聯絡員2名，其它各村小

防雷安全自查報告

結合近日雷雨天氣較為頻發的實際情況和教育局關于防雷自查工作的要求，我校針對所轄的九所村小的防雷安全工作情況進行了全面而細致的檢查。現將本次檢查情況報告如下：

防雷減災安全工作領導組織： 組 長：羅志國

副組長：馬心壯 張海林 李東平 組 員：黃春風 孫 濤 時長富

趙海軍 張希國 劉長海 張 昕 趙仁啟 翟喜春 劉本江 姜國旭 二、檢查的具體情況：

1、針對各村小的防雷設施進行檢查，經查中心小學、二井子小學有避雷器，八格歹、太平山、架其、西乃力、滿漢、烏拉、麻子七所村小均無避雷設施。

2、關于防雷，避雷的知識宣傳教育，經查各村小都能按中心校要求通過班隊會以及其它方式對學生進行防雷避雷的知識教育，各村小都做到了人人均知道簡單的防雷避雷方法，廣大師生樹立了躲避雷電災害的自救意識。

3、中心校設有防雷減災工作聯絡員2名，其它各村小

均有1名聯絡員。

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為學習、貫徹、落實我市教育名市工程有關精神，端正辦學思想，規范辦學行為，辦人民滿意的學校；特別是積極響應我市“教育管理提升月”活動，塑造我市良好教育形象，我校積極開展了規范辦學行為和教育教學管理自查活動?，F將自查情況匯報如下：

一、落實“規范辦學”，加強教育教學管理，實施素質教育

1、嚴格執行課程方案。按照國家、省課程計劃的規定安排教育教學活動，始終做到：堅持按標準課時開課，不隨意增減課時；堅持按課程設置開課，不隨意增減科目；堅持按課程標準要求教學，不隨意提高或降低教學難度；堅持按教學計劃把握進度，堅持按規定的要求考試。

2、提高業務水平。學校制定了教師備課、上課、聽課、作業布置和批改、考核評價的基本教學常規，教師基本上能按要求進行備課、上課、聽課、作業布置和批改、考核評價。同時我們把課堂教學作為實施素質教育的主渠道，努力提高教學質量和提高課堂教學的效益。加強有效課堂研究，落實課堂教學三要素，即：面向全體、全面提高、主動發展；積極探索新的教學模式，改進課堂教學，從提高課堂教學效率入手，全身心投入教育教學，圍繞校本培訓方案主題進行培訓，促進教師專業發展。

3、加強家校配合工作，實現管理效益提升。學校利用家長會等形式與家長加強溝通與交流，讓家長對目前的教育形勢、對我校的教育理念和具體做法有更清晰的認識，從而也更清楚如何配合學校做好孩子的引路人，讓家長高度重視孩子良好學習習慣的培養，加強孩子課外學習的管理，幫助孩子解決學習和生活中的困難。

4、大力加強學生好習慣的培養和自主學習能力的培養。學校組織開展了豐富多彩的活動，指導學生課外學習和活動，提高自我管理的能力，主題班會等德育工作有成效，班級日常規考核持之以恒、有實效，學生行為規范非常好，促進了學生素質的全面提高。

二、加強師德師風教育，規范教師從教行為

1、加強教師的職業道德教育。積極引導教師學習各種政策法規，提高其政治思想水平，做到不信謠不傳謠，有事做到校級就能解決，合理做到訴求要求和方式。同時學校制定了一系列師德建設規章制度，規范教師的教學行為。廣大教師能夠自覺遵守學校的規章制度和相關禁令精神，能按照“八精心十不準”的要求進行教學活動，沒有歧視、體罰和變相體罰學生的現象。學校每學年開展教師職業道德考核，建立了師德師風考核檔案，積極營造教書育人，愛崗敬業的良好風尚。

2、加強了對教師的管理，我校嚴禁教師利用工作之便對學生實行有償家教、有償補課；嚴禁教師私自在校外兼課、兼職；嚴禁在職教師舉辦或參與社會舉辦的各類收費培訓和補習班。教師也不得組織學生統一征訂教輔材料。對有償家教及統一征訂教輔材料的教師，采取“一票否決”的辦法予以處理，年度考核直接定為基本合格或不合格。從目前情況來看，無有償補課行為，無教師要求學生購買教輔材現象。

三、把學校安全放在重要位置

1、根據《中小學幼兒園安全管理辦法》等規章和文件，我校建立健全了安全工作管理制度，同時制定了校園安全突發事件應急預案，進行了多次逃生自救演練，層層簽訂了安全工作責任狀，確保廣大師生校園內的安全。

2、我校始終把安全工作放在第一位，堅持“以預防為主”的方針，通過國旗下講話、主題隊會、專題講座等系列活動，扎實開展安全教育，增強師生的安全防范意識和自護自救能力。

3、安全工作領導組定期對教學設施進行安全檢查，及時消除安全隱患。同時協助有關部門加強校園周圍環境的整治，凈化校園周邊環境。

4、貫徹《學校衛生工作條例》，制定和實施健康教育工作計劃，增強學生健康衛生意識，增加學生健康衛生知識，促使學生養成良好衛生習慣。

5、在學生中開展常見病及流行傳染病的宣傳教育防治工作，同時積極做好學生的心理健康教育。

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根據總行合規部門要求，現將風險管理部合規風險以及采取的措施報告如下：

一、 信貸人員風險管理意識淡薄以及采取的措施。

部分支行信貸發放未嚴格執行信貸發放操作程序，貸款發放把關不嚴。使相當一部分信貸管理人員淡薄了風險意識，甚至會出現第一手調查材料就存在虛假、謊報、瞞報等不真實反映的瑕疵行為。

我部門針對此項合規風險采取的措施：加大檢查力度，嚴格執行貸款“三查”責任制，對“三查”出現的問題進行直接問責，定期開展風險培訓工作。

二、貸款管理不嚴、內控制度乏力以及采取的措施。

一是貸前調查不夠深入，對借款人第一還款來源分析不準，重視不夠，只片面注重第二還款來源（即借款抵押物的變現處理）二是貸時審查與貸款審批有待加強，部分支行由于人員缺少客觀原因，內勤人員參與貸審小組、而參與貸審小組人員對借款人的基本情況所知甚少，難免會造成決策失誤，存在未嚴格執行審貸分離制度的現象。三是疏于貸后管理，重放輕收輕管理思想嚴重。

我部門針對此項合規風險采取的措施：將貸款管理納入常態化管理當中去，協同審計稽核部門加大對貸款管理以及貸款內控制度執行情況的檢查，通過標準行創建，發現問題，積極督促進行整改。

三、追求個人利益，忽視潛在風險以及采取的措施。

個別信貸客戶經理只顧眼前效益，單純追求利息收入；對貸款的審查不嚴，對抵押品低值高估，導致抵押不實；對擔保公司擔保貸款、

小企業抵押貸款的真實性、合規合法性、足值額審查不嚴，致使貸款在發放前就潛藏著風險。

我部門針對此項合規風險采取的措施：建立完善以人為本的教育機制、以控為主的防范機制、以查為主的監督機制、以罰為主的懲治機制和以防為主的宣傳機制，嚴把員工素質關。其次，遵循"以人為本"的理念，在社會風氣十分嚴峻的情況下加強職業道德、遵紀守法、黨風廉政建設教育。第三，加強業務素質培訓和法制教育，提高信貸員的兩個素質。

四、各種違章違規貸款風險情況。

受歷史環境影響，部分支行存在各種違規違章貸款，特別是“四種貸款”和“三名貸款”。

我部門針對此項合規風險采取的措施：進一步規范員工貸款和清理冒名貸款。為了全面貫徹省聯社和監管部門的文件精神，我部即將開展了清理違章違規貸款的活動。準備在活動開展過程中，采取了個人自報、支行自查、總行復查,自上而下層層落實的辦法,由各分機構負責人負責,各支行逐筆填報相關情況,把員工個人貸款和冒名貸款充分暴露,同時設立舉報電話,充分發動群眾進行監督。并決定于20xx

年下半年開展信貸專項檢查活動，對轄區所有支行進行信貸專項檢查，針對冒名、頂名貸款，我部門發現一筆查處一筆，絕不手軟。

五、信貸資料合規風險以及采取的措施。

受傳統信貸思想影響，各支行在辦理信貸資料過程中，資料五花八門，未嚴格按照信貸合規的要求來收集辦理信貸資料。

我部門針對此項合規風險采取的措施：規范貸款資料，統一標準。

自年初以來我部嚴格按照總行[20xx]109號文件要求，制定統一的標準，改變以往信貸報備檔案資料要素不完備、手續不合規等缺點，先后對信貸檔案資料、分類認定等多項資料進行了統一。

六、信貸統計合規風險以及采取的措施。

信貸部門報表較多，我行受條件限制，各支行未安排專職的信貸統計人員，基本上均為信貸會計進行兼職。因工作量較大，各種信貸統計報表錯報、漏報、遲報時有發生，

我部門針對此項合規風險采取的措施：為規范安徽肥東農村合作銀行統計工作行為，強化統計管理，提高統計質量，充分發揮統計信息在我行經營管理中的作用，全面、真實、準確地為各級監督部門和內部決策提供第一手資料，根據省聯社統計工作“基礎工作抓規范、重點工作求突破、整體工作上臺階”的總體目標，結合《肥東農村合作銀行統計管理辦法》和《金融統計制度》及其他有關規定，制定了安徽肥東農村合作銀行統計工作考核辦法。月月對統計質量不高的支行進行通報批評，有力的保證了信貸統計合規性。

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xxxx年度預算執行和資金管理自查報告

為了進一步加強和規范我單位預算和資金管理，貫徹落實xx部和xx委加強預算管理工作會議精神，經單位領導研究決定，成立了自糾自查領導小組，由xxx局長擔任組長，對單位xxxx年單位預算執行及資金管理工作進行了自查，現將自查情況說明如下：

（一）、制度建設及執行情況

制度。

淮委制定的各項財經管理規定、辦法。

（二）、預算執行情況

完整。

（三）、預算執行方面

1、預算收入方面

單位的各項收入做到應收盡收，所有收入均納入單位財務帳簿，無私設帳外帳及“小金庫”現象。單位各項收入無虛掛往來現象，并做到了及時入帳。

2、預算支出方面

預算支出不存在無預算、超預算支出，不存在虛列支出和預算科目間相互擠占問題，所有財政資金支出均履行了嚴格審批手續，不存在擠占、挪用、轉移財政資金行為。

基本支出嚴格執行國家的有關政策及規定，無擅自擴大開支范圍和提高開支標準，單位津補貼、獎金和福利均按照國家或地方的規定發放，無濫發獎金、補貼或福利現象，無違規為職工購買商業保險行為。

項目支出均按照批準的項目和用途以及項目實施方案執行，無自行改變項目內容，擴大支出范圍現象。無自行調整項目支出預算問題，所有項目支出均合法合規。不存在利用財政或自由資金對外借、貸款或違反規定進行擔保問題。

3、會計核算方面

會計帳簿均按規定設置，不存在法律規定應建帳而沒有建帳，或雖建帳但長期不記帳、不對帳，張目嚴重混亂現象。

會計制度運用嚴格執行國家相關規定，不存在未按規定確認收入、收支不匹配、以收坐支、不規范使用往來科目的問題。各項支出的基礎資料、會計原始憑證真實、合法，無偽造、變造會計憑證、會計帳簿或者隱匿、故意銷毀依法應當保存的會計憑證、會計帳簿、財務會計報告。

不存在以各種名義虛構業務成本，虛假發漂、虛列支出；不存在利用單位套取資金，私存私放；無通過篡改會計帳目違規轉出資金，私存私放現象稅務處理合法合規。

會計決算的編制均按規定編制，無編制、提供虛假的或隱瞞重要事實的決算。

（四）、資產管理方面

使用的問題。

2、資產管理做到了責任落實，核算符合規定，帳實相符。

出租、出借、擔?，F象。4、無未經審批擅自處置資產，出現資產流失問題。

5、資產評估符合有關規定，無應評估未評估的事項。

（五）、政府采購方面

政府采購預算（計劃）編報全面、完整。采購模式規范，采購方式選擇合法。不存在無預算或超預算進行采購。不存在擅自提高采購標準現象。

（六）、合同管理方面

合同簽訂的主體均合法、簽訂程序合規，簽訂內容與批復的計劃和預算相符，合同的執行

嚴格規范。不存在利用合同做違法違規的現象。

（七）、國庫支付方面

1、用款計劃編報及時完整，無超預算申報用款計劃。

2、無大額提現等手段規避國庫集中支付。

3、無利用現金發放工資津貼現象。

4、無違規歸墊資金現象。

（八）、非稅收入及銀行帳戶管理方面

1、無違反收支兩條線規定，無未經批準自定項目或超標準收費現象。

2、銀行帳戶按規定管理，無違規開立銀行帳戶現象。

（九）、落實審計決定、審計報告、審計建議及各種專項檢查意見情況

外部審計檢查發現的問題及時進行了整改落實。

2、對淮委財務檢查及專項檢查意見及時整改落實。

3、對照其他單位檢查中發現的問題以及國家審計署公告的問題進行檢查，類似問題也做到了整改落實。

總之，此次自查，單位領導高度重視，對查出的問題及時進行了整改，通過自查，對進一步加強和改進單位財經預算和資金管理工作起到了積極的促進作用。

xxx管理局

xxxx年xx月xx日

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根據 市保密局《關于轉發 的通知》 的文件精神，結合我局實際， 對電子郵箱保密管理工作進 行了專項檢查和認真總結，現匯報如下：

一、加強組織領導，明確領導保密職責，高度重視計算機網絡保密管理工作，作為政府機構，我局領導對計算機網絡尤其是電子郵箱 保密管理工作高度重視，成立了以局長任組長、分管領導為 副組長，信息中心等相關科室負責人為成員的的計算機網絡 保密管理工作領導小組。同時，將計算機網絡保密管理工作 納入我局年度工作目標管理，建立了工作責任制，將責任明 確到人，做到一級抓一級，層層抓落實，全局形成了“主要 領導親自抓、分管領導具體抓、職能科室抓落實”的工作格 局和覆蓋全局的工作網絡，為計算機網絡保密管理工作的順 利開展創造了良好環境。

二、電子郵箱保密管理工作開展落實情況

（一）以宣傳教育為主導，強化保密意識 為加強計算機網絡特別是電子郵箱的保密管理，防止電 子郵箱泄密事件發生，確保國家秘密信息安全，在計算機網 絡管理人員以及操作計算機的領導干部、涉密人員中強化計 算機保密安全意識，我局采取多方式、多渠道對計算機保密 相關人員進行宣傳教育。一是將《信息系統、信息設備和涉 密載體使用管理嚴重違法違規“十七條” 》予以轉發至各責 任科室，要求結合實際，認真自查。二是進行警示教育，對近期發生的電子郵箱泄密事件，我局要求各責任科室以此為 鑒，汲取教訓，進一步重視和加強電子郵箱的保密管理，確 保計算機網絡安全。

（二）以制度建設為保障，嚴格規范管理 加強制度建設，是做好計算機網絡保密管理的保障。為 了構筑科學嚴密的制度防范體系，不斷完善各項規章制度， 規范計算機網絡尤其是電子郵箱的保密管理，我局主要采取 了以下幾項措施：一是認真貫徹執行上級保密部門文件的有 關規定和要求，嚴禁通過互聯網電子郵箱辦理業務，存儲、 處理、傳輸涉密和內部辦公信息，嚴禁將涉密存儲介質和內 部辦公網絡接入互聯網及其其他公共信息網絡，嚴禁在未采 取防護措施的情況下，在涉密信息系統與互聯網及其他公共 信息網絡之間進行信息交換，不斷增強電子郵箱保密管理能 力。二是嚴格涉密信息流轉的規范性，彌補電子郵箱使用管 理上存在的空擋。三是及時制定涉密信息發布審查制度，要 求對上網信息嚴格審查、嚴格控制、嚴格把關，從制度上杜 絕泄密隱患，做到“上網信息不涉密、涉密信息不上網” 。

（三）以督促檢查為手段，堵塞管理漏洞 為了確保計算機網絡尤其是電子郵箱保密管理工作各項 規章制度的落實，及時發現電子郵箱保密管理工作中存在的 泄密隱患，堵塞管理漏洞，我局十分重視對計算機及其網絡 保密工作的督促檢查，對計算機網絡管理制度的落實情況、 涉密網絡的建設和使用情況以及涉密計算機、涉密網絡采取 的管理和防范措施的落實情況進行檢查。近期，我局對全局 電子郵箱使用情況進行了一次全面的檢查，通過檢查，查找 電子郵箱保密管理工作中存在的漏洞，并整改到位。

通過專項檢查，我局的電子郵箱保密工作能做到制度到 位、管理到位、檢查到位，但也存在一定的問題，主要是電 子郵箱使用過程中的防范技術有待于學習提高，下一步工作 中將進一步完善。

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為加強幼兒園管理，提高安全衛生意識，營造良好的和諧的校園環境，幼兒園長期以來把安全衛生工作放在第一位，抓平時、垂細節。

根據教育局及孫杏村中心校的指示精神，我園食品衛生工作領導小組對幼兒園的食品衛生安全工作展開了全面、認真的自查自檢?，F將自查情況報告如下：

一、幼兒園領導重視食品衛生工作

學期初，幼兒園專門召開食品衛生安全工作會議，明確職責和具體分工，成立以園長為首的幼兒園食品衛生安全工作領導小組，針對各項具體安全工作制定計劃明確責任。同時召開幼兒園教職工、后勤人員會議，學習上級頒發的文件，要求幼兒園后勤人員提高食品衛生安全工作意識，增強食品衛生安全常識，切實認識到食品衛生安全工作的重要性。保證把孩子教育好、管理好、保護好，讓家長放心地將孩子交到我們的手中。

二、健全衛生、食品管理制度

做到責任到人建立健全的衛生管理制度及責任追究制度，責任到人，搞好食品衛生宣傳。由食堂工作人員做好食堂每周一次的衛生大掃除，做到食堂清潔、通風、除塵、除害。調整廚房內部布置，做到物品擺放整齊、干凈，加強各種設備的安全檢查。食堂配屬的炊事機械、用電設備、電路、開關插座的安全狀況都比較好，管理比較規范、到位，操作規程明確。

三、檢查內容及情況

1.有食品衛生證并且在有效期內，嚴格按照許可證的營業范圍經營，沒有超出范圍。

2.豆制品、米飯絕不隔夜，剩余銷毀。

3.所有工作人員每年都進行一次體檢，參加相關培訓，持健康證上崗。

4.采購食品有臺賬，記錄詳實。杜絕過期及不合格食品進入幼兒園。

5.嚴格采購索證制度，所有采購食品都做到索證齊全。

6.所有的餐具，按相關要求做到定期定時消毒。

7.杜絕非工作人員進入廚房。

四、整改措施

1.加大宣傳教育力度，增強幼兒食品衛生、安全意識。幼兒園通過課堂教育、板報、知識講座等多種形式加大教育力度，是食品衛生安全方面的知識深入人心，自覺抵制假冒偽劣產品，維護自身健康。

2.加大管理力度，杜絕校門流動攤點的.食品流入幼兒園，食堂生產加工加強衛生監督，嚴格操作規程，加大監管力度。

3.通過健康教育，教育幼兒不吃霉變食品，不買三無產品，不喝生水冷水，教育幼兒增強自我防護意識，利用廣播、黑板報、專題講座、開展健康和食品安全知識的宣傳，培養幼兒養成良好的衛生生活習慣。

?述職報告之家編輯部午休話題來源:
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五、存在的問題

幼兒園因經費原因，幼兒園食堂配套設施標準不高。

總之，要持之以恒地做好食品衛生安全工作，才能杜絕食品中毒事故的發生。今后，我們一定再接再厲，把食品衛生安全工作做得更好。

食堂管理自查報告6

按縣教育局《關于進一步做好學校食堂管理工作的通知》要求，認真學習，對照檢查。進一步強化食堂管理的安全衛生意識和責任。

現自查報告如下：

1、學校管理機構健全，人員合理分工，互相制約，互相配合。

采購3人，保管3人，核算3人。

建立了學生食堂膳食委員會，其組成人員廣泛。

主任：工會主席（xx）食堂管理負責人，

副主任：后勤主任（xx）食堂安全管理負責人，

成員：政教主任（xx）、辦公室主任（xx）、財務監管管理員（xx）、團長（xx）、廚師長（xx），學生代表（學生會主席、生活部長、各班生活委員）、家長代表（各年級一名）等。

職責明確，餐評及時，結果公開，納入管理及工人考核。

2、食堂封閉操作，各室齊備，基本設備設施到位，安全衛生。食堂環境清除徹底，堅持每天清潔，每周大掃除，定時消毒。財務公示內容全，真實有效，每天更新，網絡呈現。

3、食品安全嚴格把關。按規定采購食品，實行實名字供貨，追溯食品來源，確保安全衛生。不使用隔夜菜。

4、食堂財務輔助賬表冊、臺賬記錄規范、嚴密、及時、準確。由財務監督一人專人記錄，3人簽字核對。

5、嚴守財經紀律，規范財務記錄。財務管理3人負責，設有專人會計（李秀瓊）、出納（李成兵）和團長驗收。師生伙食全額入賬，分開記錄。收支按月結算，定時向師生公布。

6、堅持每天做好成本核算，確保伙食質量，編制每周膳食菜譜，做到膳食搭配科學合理，定期接受師生評價。

7、工人工資開支公示、守餐費發放按規定執行。其他開支規范，堅持公開、透明。

8、不存在領導親屬參與食堂采購、財務管理等違規違法行為。

9、食堂管理資料規范保存，實行專檔存放。

? 涉案財物管理自查報告 ?

為了提高醫療服務質量和技術服務水平，加強醫療廢物的安全管理，進一步完善我院的醫療廢物的收集、運送、儲藏及處理的管理規范，防治疾病的傳播，保護環境安全，切實維護群眾的健康，我們認真學習了《醫療廢物管理條例》、《醫療衛生機構管理條例》以及《醫療廢物分類目錄》并對照有關規定和標準開展了自查自糾活動，現將有關自查情況總結如下：

一、領導重視，嚴格組織

我院收到縣衛生局關于加強醫療機構醫療廢物監督管理工作通知后，院領導非常重視，立刻召開了會議，對自查工作進行嚴格部署。會上，成立了由孫洪全副院長任組長、張自成任副組長、各相關業務科室負責人為成員的自查領導小組，各業務科室按照各自的職責分工，嚴格對照《醫療廢物管理條例》、《醫療衛生機構醫療廢物管理辦法》進行了認真細致的自查自糾工作。

二、自查基本情況

1.我院制度完善，各科室嚴格按照《醫療廢物管理條例》及《醫療廢物管理辦法》的規定對醫療廢物進行管理。

2.我院建立了嚴格的醫療廢物管理制度;制定了醫療廢物流失、泄漏擴散和意外事故的應急預案；成立了醫療廢物流失、泄漏、擴散及意外事故應急搶救指揮小組及搶救、調查小組，制定了詳細的應急處理措施，明確工作職責，嚴格工作要求。

3.我院醫療廢物明確專人管理，負責檢查、督促、落實本單位負責人的醫療廢物管理工作。已組織全院職工認真學習《醫療廢物管理條例》及《醫療廢物管理辦法》，提高全體工作人員對醫療廢物管理工作的認識。對從事醫療廢物管理工作的認識。對從事醫療廢物分類收集、運送及處置等工作的人員，進行了相關法律和專業技術、安全防護以及緊急處理等知識的培訓。使其掌握好相關法律法規規章和有關規范性文件的規定，熟悉本機構制定的醫療廢物管理的規章制度、工作流程和知項工作要求。掌握分類收集方法和操作程序以及醫療廢物分類中的安全知識、專業技術、職業衛生安全防護的知識。

4.我院建有遠離醫療區及生活區的醫療廢物處理池一個。

5.我院有負責醫療廢物管理及處置的人員。每日下午5點按時收集本單位各科室的醫療廢物并及時運送處理地焚燒或填埋，同時做好各項登記。

6.我院使用后的一次性醫療器具和容易致人損傷的醫療廢物均先做毀形處理、消毒，后送醫療廢物處理池焚燒或填埋。醫療廢水先進行消毒處理后再進行排放。

7.我院對傳染病病人及疑似傳染病病人產生的具有傳染性的排泄物及檢驗室的標本、醫療廢水等均嚴格按照國家規定先進行嚴格消毒處理，達到國家規定的排放標準后再行排放。

三、存在不足

1、由于經費不足，有些醫療廢物的處理還沒有完全達到先進水平；

2、是醫療廢物暫存間門口標志脫落。

2

3、部分科室利器封條上未填寫科室、產生日期。

4、由于人員緊張，工作量大，一定程度上影響了醫療廢物的管理工作及其提高。

針對以上存在問題，我院以嚴格落實到各負責人員，要求其及時的整改落實。

四、今后努力方向

我院一定以此次檢驗為契機，在上級業務主管部門的領導下，嚴格遵守《醫療廢物管理條例》、《醫療衛生機構醫療廢物管理辦法》，強化管理措施，求真務實，加大投入，開拓創新，確保醫療廢物的安全處置，不斷提高醫療服務質量和技術服務水平。切實保障人民群眾的身體健康和社會安全！

XX鄉衛生院

20xx年12月8日

? 涉案財物管理自查報告 ?

縣財政局：

根據《四川省財政廳關于開展財政專項資金監督檢查工作的通知》（川財監〔20xx〕97號）文件要求，我中心立即安排部署，落實專人負責，對新農合基金管理使用情況進行認真自查自糾，現將自查情況報告如下：

一、基本情況

（一）參合情況

20xx年，我縣新農合覆蓋率達**0%，參合農業人口總數達201323人，參合率97.17%。

（二）本年度基金到位情況

今年基金籌集總額為2818.63萬元，其中,農民自籌402.65萬元，各級財政補助資金為2415.98萬元。20xx年結余基金567.06萬元（含風險基金148.17萬元）。截止20xx年**月底，縣財政新農合補助基金到位376.48萬元，中央財政下撥新農合基金1208萬元，省、市新農合補助基金到位831.5萬元，基金到位率**0%。

二、基金使用

（一）家庭賬戶資金使用

20xx年，我縣門診家庭賬戶資金累計總額為713.56萬元，截止12月26日，全縣參合農民門診補償共57149人次，門診補償182.1萬元，占年度門診家庭帳戶基金的25.5%。

（二）統籌基金補償情況

20xx年，我縣統籌資金總額為2540.59萬元，截止12月31日，全縣參合農民住院補償共計19531人次，2208.04萬元；其中，縣外醫療機構住院4564人次，占住院總補償人次的23.37%，補償金額961.92萬元，占補償總金額的42.50%；縣級醫療機構補償3776人次，占總人次的19.33%，補償671.6萬元，占總金額的29.6%；鄉鎮衛生院補償11191人次，占人次的57.30%，補償574.52萬元，占總金額的25.9%；政策范圍內補償比為60.28%。

本年度共有389人報銷新農合慢性病門診，統籌基金支出24.06萬元；住院正常分娩407人，補償17.36萬元。

三、加強基金管理，保障基金安全

（一）從管理體制上健全新農合基金的管理制度

一是設立新農基金財務管理科，嚴格堅持新農合“收支兩條線”全部基金支出均采取轉賬支付，做到管賬的不管錢，管錢的不管賬；

二是設立稽查科，定期核查各級定點醫療機構基金支出情況、醫療服務行為，保障新農合基金安全運行；

三是建立并不斷完善新農合基金管理制度，制定并報請縣財政局出臺《青川縣新農合基金管理辦法》、《青川縣新農合基金管理制度》等一系列規范性文件，進一步嚴格了基金的使用和劃撥流程，確?；鸢踩⒐?、合理運用。

（二）從補償方案測算上確保基金有效使用

20xx年，國家對農民群眾醫療補助進一步提高，我中心根據上級衛生行政部門的要求，結合本地實際，科學測算，因地制宜，制定并報請縣政府出臺《青川縣新農合第六套補償方案》，提高報銷比例及封頂金額，降低起付線，有效提高農民受益度：鄉鎮衛生院起付線80元，補償比例為75%；縣級醫療機構起付線為300元，補償比例為65%；市級定點醫療機構起付線為600元，補償比例為45%；省級定點醫療機構起付線700元，補償比例為35%；區外其它醫療機構起付線為800元，補償比例為25%。并將重大慢性非住院性疾病門診費用納入統籌基金補償。從全年補償情況看，農民受益與20xx年相比進一步提高，基金使用率達90%以上。

（三）從有效加強定點醫療機構的監管中確?；鸢踩?/strong>