述職范文|公司報銷通知（精選十五篇）_公司報銷通知

發表時間：2023-10-21

公司報銷通知（精選十五篇）。

? 公司報銷通知 ?

某某集團費用報銷制度

1.報銷制度

1.1總則

為嚴格控制費用支出，加強費用管理，提高公司效益，本著合理、節約的原則，制定本制度,本制度適用于公司費用報銷及項目成本報銷.

1.2報銷流程

流程說明：

1、經辦人員按要求填寫《費用報銷單》《差旅費報銷單》（注明用途是項目支出

或其他費用支出），并整齊地粘貼原始單據；2、所屬部門經理證明確認；

3、報銷單據由副總裁或各事業部總經理審批；4、財務部審核票據的合法性、準確性5、報銷單據上報總裁簽批；6、出納員復核后辦理付款。

1.3報銷原始憑證內容要求

1、發票的接受單位要正確，寫明XXXX有限公司；2、發票日期應如實填寫；

3、內容填寫齊全，金額計算正確，大小寫數字應一致,如有誤,以大寫為準；4、原始憑證不得涂改、挖補，發現原始憑證有誤，應當由開出單位重開；5、填開單據單位印鑒清楚、完整；

6、票據必須真實合法，并印有“稅務部門監制”或“財政部門監制”字樣；如是

增值稅專用發票，必須符合國家有關規定。7、及時索取發票,發票不得遺失,若無正當理由,財務部有權不予報銷.發生發票遺失

情況須書面向財務部說明,以同類發票替代,若無同類發票,須向財務部咨詢以何種發票替代.

1.4報銷單據的填寫要求

1、費用報銷要求使用公司財務部規范的費用報銷單；相關的費用報銷單是：《差

旅費報銷單》,《費用報銷單》；《支付證明單》；《票據粘貼單》2、不同的項目需要分開填寫報銷單，注明具體項目支出的名稱；3、《差旅費報銷單》填寫說明:

“報銷部門”：填定報銷人所屬事業部及具體所在部門；“填報日期”：實際填寫報銷單日期；“機票費、車船費”：分次填寫，

“市內交通費”匯總填寫，并另附說明，注明時間、從哪里到哪里，做什么事?！俺霾钛a助”：填寫出差餐費補助；

“其他”：填寫除交通費、住宿費、出差餐費補助以外發生的其他費用，如果屬項目費用，在差旅費報銷單右上角注明項目名稱(須注明項目全稱)。4、《費用報銷單》填寫說明:

“報銷部門”:填寫報銷人所屬事業部及部門

“用途”:需詳細說明是何費用,發生的時間,人員,事由,地點等

“備注”:如果屬項目費用,在此欄注明是何項目,須注明項目全稱及項目編號；如果費用歸屬多個部門，報銷人須另附紙列明各個部門各承擔費用金額，且由各事業部或公共部門經理簽字確認

如果屬沖賬發票，或發票遺失用其他發票抵，請按發票內容填寫用途欄，然后另附一張紙說明業務實際情況，費用報銷單上各位簽批者須同時在此附件上簽批?？绮块T的業務，報銷人報銷時需有涉及部門的事業部總經理簽批。

1.5報銷單據的粘貼要求

1、請將票據分類、序時、清潔、整齊地粘貼在票據粘貼單上，不要折疊，不要超

出粘貼單；2、所有票據都需用膠水粘貼在票據粘貼單上，不得用釘書機裝訂；將票據左端依

次呈梯型粘貼在單上；3、粘貼單不得用鉛筆、圓珠筆填寫，所有金額不得涂改；

4、差旅費發票請按長途費、市內交通費（含辦公地點往返機場費用）、住宿費、

其他費用分類粘貼。5、凡另附張說明情況的，請統一使用A4紙或A5紙

1.6費用報銷

1、費用報銷必須審批手續完備，按公司費用報銷流程的規定，審批后方能報銷；2、對于審批手續不完備或未按規定的審批程度辦理的費用報銷，財務有權拒絕受

理。3、每月28號前必須將本月發生的各項費用報銷,對于無正當理由跨越兩個月以上

的費用報銷，財務部不予受理。

1.7各項費用填報單據及支持文件

1.8報銷內容1.8.1差旅費

1.8.1.1差旅費報銷范圍

包括長途交通費、住宿費、市內交通費、出差餐費補助及其他公務雜費，如行李費、郵電費、購退票費、手續費、文件復印打印費等。

員工出差分“長途”和“短途”兩種，即當天能往返的為“短途”，出差時間在一天以上的為“長途”。出差地點區分為一類區，二類區，三類區。

1.8.1.2出差報銷程序(含廣州市)

經批準出差辦事人員，應如實填寫《差旅費報銷單》，并列明事由、時間、線路后按費用報銷程序審批。

員工必須及時進行出差費用的報銷，應在出差回來后5個工作日內辦理報銷，特殊情況須經總裁批準且不得超過1個月。差旅費報銷標準由公司統一規定，財務部按發票在規定標準內報銷。

1.8.1.3住宿費報銷標準（適用于所有人員）

出差住宿費報銷標準（元/人/天）

住宿發票須在發票上注明入住天數及單價，三星級以上（含三星）須提供費用清單，扣除因私發生的電話費、上網費、洗衣費、餐費；長駐人員如果在當地租房,不再另外報銷出差住宿費。

1.8.1.4出差餐費補助標準(出差餐費補助費用須用餐費發票報銷)

員工短途出差全天視同出勤，可報銷10元/人的伙食補貼。非項目組人員長途出差餐費補助標準（憑發票限額內報銷）

1.8.1.5交通費補助標準（適用于所有人員）

長途交通費按乘座工具標準（見下表）報銷；廣州市內交通費實報實銷，市內交通優先坐公交車，項目經理級以下人員原則上不得隨意乘坐出租車，如有特殊情況需乘坐出租車時，需在差旅費報銷單上注明原因,并經部門經理事先批準。乘座工具標準：

出差人員出差回來，憑有效票據據實報銷。有效票據指出發點到目的地區車票，時

間上符合出差時限，中途不得繞路辦其他事宜。

1.8.1.6事業部項目組外地（非廣州市）長駐人員差旅補助,餐費補助報銷標準

差旅補助和餐費補助每月報銷一次，天數按工作天數計算，出發日及返回日均計算天數，報銷時提供發票。

報銷長途交通費、差旅補助、餐費補助時須填寫差旅費報銷明細表。

除特殊情況外，享受差旅補助人員不得報銷其他費用。項目組其他費用，如項目組團隊建設費用，公共通訊費，辦公費用，業務招待費由項目經理統一報銷。

1.8.2通訊費

1.8.2.1通訊費報銷原則

有關手機話費報銷標準，由公司統一規定。財務部按規定標準嚴格把關，按月憑發票在標準內報銷。

按公司規定限額報銷的人員(不包括通訊費標準為50元，在工資中一并發放的人員),

報銷時須提供發票在公司規定限額內據實報銷，即發票抬頭為公司員工姓名或公司名稱，不能使用定額發票，若使用定額發票，作為工薪支出，與工資一同發放。

1.8.2.2通訊費報銷標準

項目經理以上員工轉正后手機卡須過戶到公司名下，話費由公司統一繳納，超出補貼部分在個人工資中劃扣，節余不補。尚未辦理過戶手續的員工不再辦理手機過戶。

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近日，公司財務部門收到了大量員工的報銷申請，為了更好地規范和管理公司的財務流程，提高報銷審批的效率，現將相關事宜通知如下：

一、報銷申請方式調整

為了方便員工的報銷申請，公司決定實行電子化報銷申請。從即日起，員工需通過公司內部的財務管理系統提交報銷申請。具體操作步驟如下：

1.員工登錄公司內部網絡，進入財務管理系統；

2.選擇“報銷申請”功能模塊，點擊“新建申請”；

3.填寫相關報銷內容，包括費用項目、費用金額、發票附件等；

4.提交申請后，系統將自動生成申請單號，并發送給員工和審批人員。

二、報銷審批流程優化

為了提高審批效率，公司對報銷審批流程進行了優化調整。具體流程如下：

1.財務部門將負責初審員工的報銷申請，確保報銷內容和金額的合理性；

2.初審通過后，報銷申請將由部門經理進行審批；

3.部門經理審批通過后，報銷申請將由財務總監進行審批；

4.審批通過后，財務部門將及時處理員工的報銷款項。

三、報銷申請要求

為了減少因報銷申請不規范而造成的審批延誤，特此明確報銷申請的要求：

1.報銷申請必須真實、準確、規范。員工填寫報銷申請時，應詳細描述報銷的費用項目和金額，并提供相關的發票、收據等證明材料；

2.報銷申請必須合理、合規。員工在報銷時應符合公司相關的費用報銷政策和規定，不得有超標、虛報等行為；

3.報銷申請必須及時提交。員工應在費用發生后的5個工作日內提交報銷申請，逾期無效。

四、報銷款項支付

報銷款項將以電子轉賬方式進行支付，員工需提供準確無誤的銀行賬戶信息，以確?？铐椖芗皶r到賬。

為保證報銷款項的安全性，員工提交的銀行賬戶信息將予以保密，僅供財務部門內部使用。

五、報銷管理監督

為了保證報銷管理的規范和透明，公司將建立報銷管理監督機制。具體內容如下：

1.財務部門將定期對報銷申請進行抽查，確保報銷申請的合規性；

2.財務總監將對匯總的報銷數據進行監測和分析，及時發現和糾正報銷中的問題；

3.公司將建立內部舉報機制，鼓勵員工對不正當報銷行為進行舉報，并保護舉報人的合法權益。

以上為財務報銷通知的詳細內容，希望全體員工嚴格按照規定進行報銷申請，共同為公司的財務管理做出貢獻。如有任何疑問或需要幫助，請及時聯系財務部門的工作人員。謝謝大家的支持與配合！

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因原公司及其所屬各單位制定的差旅費報銷標準不盡相同，為統一差旅費報銷標準并規范其報銷程序，特制定本辦法。

一、報銷程序

1、出差須填寫出差計劃表，詳細寫明出差事由、人數、時間、路線、交通工具，報部門負責人、分管領導批準簽字同意后，方可借支差旅費。出差期間因特殊情況須改變原計劃中的某項內容，應征得分管領導同意，否則不屬于原計劃內容發生的差旅費不予報銷。

2、出差人員返回后，應在一周內與財務部結算出差費用。結算時，應按《差旅費報銷單》所列各項內容認真填寫，并將出差期間發生的交通費、住宿費等憑據附后。報銷單應有出差人、部門負責人、分管領導、財務經理簽字（如幾人共填一張報銷單的，出差人員均應在“出差人”處簽字）方可報銷；如報銷金額屬總經理審批權限范圍的，應由總經理審簽后方可報銷。

3、公司員工及中層管理人員出差，原則上只能乘坐火車硬座或硬臥、汽車、輪船三等艙。如確需乘坐飛機、火車軟臥、輪船二等艙以上（含二等艙）的，必須經公司總經理批準。

二、報銷標準

1、差旅費（含住宿費、住勤費、途中補助費、短途交通費）原則上實行包干制。包干標準如下

⑴、住勤費

略

⑵、途中補助費

乘坐火車、輪船途中補助每人每天90元，乘坐飛機當天未住宿的，每人每天70元。

2、各部門各級人員出差地點距成都單程30公里以上、100公里以內當天返回的，可報銷誤餐補貼每人每天20元，出差地點距成都單程100公里以上當天返回的，可報銷誤餐補貼每人每天40元。

凡從公司到成都市內范圍及郫縣范圍辦事的，不報銷誤餐補貼。

3、經公司領導批準安排參加的省外各型會議的人員差旅費報銷標準，視會議具體情況而定：

凡會議統一安排食宿的，出差人員可持會議出具的正式報銷憑據據實報銷。

凡會議統一安排住宿未安排伙食的，出差人員可持會議出具的住宿正式報銷憑據據實報銷，另報銷會議補助費每人每天50元。

營銷中心人員差旅費報銷辦法可由營銷中心參照公司標準，視自身實際情況另定。

此辦法從20__年1月1日起執行。

##結束

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尊敬的合作伙伴、新老客戶:

我公司因業務發展需要，原“ 有限公司”已于年月日起正式更名為“ 衛浴有限公司”，并已搬遷新址。各部門各團隊衷心答謝各位客戶的鼎力支持，將以更完善的管理為合作伙伴、新老客戶提供更優質的服務!

在此附上公司新地址及聯系方式;

公司地址：

總機：聯系人：

總經理：聯系人：

財務：聯系人：

研制部：聯系人：

生產部：聯系人：

倉庫：聯系人：

傳真：

由于原有的傳真號碼已經停止使用了，如貴司年月日- 月日期間有傳真給我司的，請將這段時間的傳真傳到新的傳真號碼，給您帶來不便，我司深感抱歉!

特此通知!

衛浴有限公司

年月日

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財務報銷制度和流程規范的通知示例如下：

尊敬的各位員工：

為了規范公司的財務報銷流程，提高報銷效率，保證公司財務信息安全，我們制定以下財務報銷制度和流程規范通知：

一、報銷標準

1.報銷項目：所有公司報銷項目按照公司規定的報銷標準進行審核和審批。

2.報銷金額：報銷金額按照公司規定的金額上限進行審核和審批。

3.報銷期限：所有報銷項目必須在規定的期限內進行審批，如因特殊情況需要延長期限，必須在報銷單上注明。

4.報銷方式：所有報銷項目可以通過電子郵件、紙質申請等方式進行提交。

二、報銷流程

1.員工在完成工作后，可以向財務部門提交報銷申請。

2.財務部門對報銷申請進行審核，審核內容包括：報銷項目是否與工作相關、報銷金額是否符合規定、報銷期限是否符合規定等。

3.審核通過后，財務部門將報銷單發至員工手中。

4.員工在收到報銷單后，按照公司規定的報銷流程進行報銷，如提交紙質申請、填寫報銷單等。

5.報銷完成后，財務部門對報銷單進行審批，審批通過后進行付款。

三、注意事項

1.所有報銷申請必須由員工本人提交，不得由他人代提交。

2.所有報銷申請必須按照公司規定的格式進行填寫，不得私自修改。

3.所有報銷申請必須包含清晰的報銷項目、金額、期限等信息，不得有誤。

4.報銷申請一經提交，不得更改，如有特殊情況需要更改，必須在報銷單上注明并重新提交。

以上是公司財務報銷制度和流程規范的通知，如有任何問題，請隨時聯系財務部門。

謝謝！

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全體在校本科生：

為幫助家庭經濟困難學生如愿返家、與家人共同渡過團圓祥和的新春佳節，學校決定為家庭經濟困難的本科學生發放路費補助。具體申請標準及發放事宜通知如下：

1、補助標準

山東省內學生每人補助100元，山東省外（不含西藏、新疆地區）學生每人補助200元，西藏、新疆地區學生每人補助300元。

2、發放范圍

（1）20xx—20xx學年被認定為家庭經濟特殊困難的全日制本科學生可自愿提出申請；

（2）列入家訪計劃的受訪學生不享受該補助；

（3）青島市區及周邊較近地區學生原則上不享受該補助。

3、申請流程及時間安排

12月28日17點前，學生登陸“學工在線”系統，在“20xx年春節路費補助（本科）”一欄申請，申請理由需說明家庭地址、交通工具種類、往返交通費用總額等；

12月31日前，學院審核學生信息；

4、注意事項

學生要注意學工在線上的銀行卡一定是中國銀行卡，以免卡號錯誤導致發放失敗或錯誤。

聯系人：于文倩聯系電話：xxxx。

通知人：

日期：

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為了加強院所工會財務管理，明確職責權限，現制定以下工會財務報銷制度：

一、在使用工會經費時，應遵守合理、合法、真實、節約的原則。

二、分工會及協會活動以下撥活動經費額度為限，不得透支。

三、各分工會及協會應由財務委員負責辦理財務報銷手續，非院所職工不得領取現金及支票。

四、資金支付方式：

(一)根據現金管理規定，500元以下支出可使用現金。 (二)500元以上支出應采用支票支付或匯款。

組織會員外出活動或金額超過3000元支出時，填寫《活動申請單》，做好經費預算，明確結算方式，由總工會負責人審批后到財務備案。

2、從工會財務借款：

①工會活動借現金：必須填寫《活動借款單》，由總工會負責人審批。

②工會活動借支票，需提供對方單位全稱。3000元以上憑《活動申請單》借款;3000元以下填寫《活動借款單》，由分工會主席(協會會長)審批。

③借款執行一事一辦。

(三)報銷：

加人名單或物品發放名單④《活動申請單》⑤《活動借款單》⑥《勞務費發放表》

2、簽字：工會支款單及發票應由經辦人、分工會主席(協會會長)、工會負責人逐級審批。審批人應仔細核對，確保發票的內容、金額與支款單一致后方可簽字。

3、要求活動結束后一周內及時清賬。不能無故拖延報賬日期，否則前賬不清后賬不借。

4、具體規定：

①分工會及協會所有經費支出，均由總工會負責人審批，交工會財務辦理。

②工會支款單在報銷時必須填寫完整，其中支款內容要求填寫工整、時間地點等事項陳述清晰。

③報銷發票必須為國家或地方稅務局監制的正規發票，發票一經證實一律退回。

④發票付款名稱一律為“腫瘤醫院工會”。

⑤工會經費不能用于單純用餐，活動中誤餐或餐費需列明事由、人數和開支標準。

⑥報銷出租車費，需列明事由和到達地點。

⑦開展活動時購置獎品或食品等實物時，發票需列明名稱、單價、數量、金額。若商場沒有提供購物明細，經辦人必

4、勞務費發放表須另行提供，并由工會負責人簽字證明(分工會由分工會主席簽字)。

⑧組織活動需提供參加人名單。活動中發放紀念品、獎品及食品等需提供發放名單，剩余物品需明確數量及去向，由工會負責人簽字證明(分工會由分工會主席簽字)。

⑨發放外單位人員勞務費需提供《勞務發放表》，按所列事項如實填寫，并明確稅前稅后發放金額。計稅標準：每月累計800元以下不扣稅; 800元<4000元，計算公式為： (稅前金額-800元)*20%稅前金額>

⑩發放本院職工勞務費需提供發放名單，一律由院所財務以工資形式合并發放，并代扣代繳個人所得稅。

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尊敬的領導：

我是____的一名退休職工，名叫____年經醫院診斷，我得的是再生障礙性貧血。醫生認為，我之所以得此病，是因為油漆中的化學物質所致，屬于職業病。后經多方醫治，病情仍然沒有好轉，所用治療費不計其數。僅19__年至20__年尚未報銷的住院費就高達近8000元。當時，因為廠里的情況也非常困難，連職工生活費都無法正常發放，廠領導考慮到我的特殊情況，報銷了我的.部分醫療費用，并且承諾廠里一旦有錢一定給我優先報銷。目前，廠領導已經更換了，我的醫療費的報銷卻沒有兌現。老的醫療費沒有報銷，新的醫療費還在連連不斷地產生。為了維持生命，我靠的是激素和輸血。高昂的費用確實讓我難以承受。

我相信，無論廠領導更換與否，面對我的如此狀況，面對如此脆弱的生命，面對一個曾經為工廠建設貢獻過青春而今已是疾病纏身的退休老工人請求決不會置之不理的。為此，我懇請領導根據《南昌市社會保險條例》及其他有關規定，落實我醫療費的報銷。此致

敬禮！

南昌輕工機械廠退休職工：________

20__年2月18日

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因餐廳業務發展需要，人才需求量加大，為了使公司人力需求能得到及時滿足，有效縮短招聘時間，提高招聘效率，公司擬打算拓寬及強化內部介紹招聘渠道，從而激發員工內部介紹的積極性，特制定本獎勵方案。

一、適用范圍

適用于餐廳內部員工介紹服務員、傳菜員之獎勵(行政人事部、主管級以上人員除外)。

二、職責

1、樓面經理負責對內部介紹信息記錄做統計整理，按月上報行政人事部。

2、行政人事部對于樓面經理上報的人員名單，按照本方案對符合獎勵條件的內部介紹辦理獎金的領取手續。

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3、財務部按本方案發放相應獎金。

4、樓面經理向下屬員工宣傳本獎勵方案，激勵下屬員工踴躍向餐廳推薦適用的人才。

三、原則及要求

1、內部介紹人員必須符合崗位要求，工作認真負責，通過餐廳崗前培訓及考核，方可上崗。

2、介紹人必須本著對公司和被介紹人認真負責的態度，提供真實可靠的信息。任何員工不得借內部介紹之名，將不符合崗位要求的人員介紹給餐廳。

3、員工被介紹進公司只能有一次，如離職后再次進公司不再與任何人有被介紹的關系。

4、被介紹進公司的新員工只能有一名介紹人。

5、被推薦人試用不合格，公司有權將其辭退。

四、獎勵方案

1、介紹人事先在樓面經理處做推薦備案，介紹所推薦人員情況，經面試合格后辦理入職手續，同時在《員工內部介紹記錄表》中做好記錄。推薦備案必須在被介紹人面試前進行，否則所錄用員工不視為是內部介紹。

2、被介紹人試用期轉正后，并且在三個月內表現良好，無警告處分或者重大過失的，公司將獎勵被推薦人500元獎金，于被推薦人轉正后的薪資一同發放。

3、被介紹人或者介紹人在獎金發放時已經離職的，不予發放獎金。

4、工作期限從入職日開始計算，被介紹的新員工在規定的工作時間如因請事假超過2天或者以上的，其工作期限按實際請假天數順延。

五、上述規定最終解釋權歸行政人事部。

六、上述規定自頒布之日起執行。

行政部人事部

20xx年2月7日

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市內出行可以選擇打車軟件打車或的士出行，以實際消費金額報銷；

湖南省內憑汽車或火車票報銷（高鐵按照二等座票價）；

湖南省外優先考慮火車出行（高鐵按照二等座票價）；校級領導因時間關系可以選擇飛機出行（標準為經濟艙），若超出部分則由個人承當。

湖南省內為50元/人/天；湖南省外為60元/人/天。

市內出差不補助；

省內出差補助為60元/人/天；

市內原則上不提供住宿，若是會議有要求則按文件執行；

省內的原則上不超過150元/天，超出部分由個人自己承擔；

省外的原則上不超過180元/天，超出部分有個人自己承擔；經濟發達地區的則已當地商務快捷酒店的實際價格為標準(參照7天連鎖、速8或同等酒店)。

未盡事宜請提供意見和建議。最終解釋全歸辦公室。

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學校各單位：

為進一步加強報賬管理，有效防范資金支出風險，根據青海省財政廳《青海省省級黨政機關省外差旅費管理辦法》、《青海省省級黨政機關省內差旅費管理辦法》(青財行[20**]1288號)、《青海省財政廳關于印發省內外差旅費管理辦法有關問題解答的通知》(青財行[20**]2201號)文件精神及學校財務有關規定，針對報賬過程中出現的問題，結合財務審計、檢查的工作要求，現對有關報銷內容做進一步規范，請各單位遵照執行。

一、對原始票據附件的規定：

1、復印費、打印費、展板制作費需附制作單位結算清單，并加蓋開票單位財務專用章或發票專用章，清單須寫明業務內容，業務發生時間、數量、單價、合計金額。制作展板、橫幅另附內容。

2、提供軍隊單位票據時，必須同時套印中華人民共和國財政部票據監制章和中國人民解放軍票據專用章，方可報銷。

3、發生專家講座費、咨詢費、評審費等相關費用時，須注明事由、時間、發放標準、計算依據，并按授權審批流程簽字、審核后通過網銀發放。

二、丟失票據的報賬規定：

1、出差人員若遺失單程車票、船票和飛機票，根據出差時間要求，須本人寫出書面情況說明，列出所乘航班(提供本人登記牌)、車次，并由同行人員及本單位負責人簽字證明，經財務處負責人審核批準后，方可報銷(飛機票按硬臥報銷);不能提供證明的，行程費用不予報銷;遺失往返車票、船票和飛機票，行程費用及各類補助不予報銷，實際發生的其他費用按規定報銷。

2、丟失原始發票的，需向出票單位取得原始發票存根聯或記賬聯復印件，并加蓋出票單位財務專用章或發票專用章后，方可報銷。

三、差旅費報銷補充規定:

1、出差期間凡通過網絡預訂酒店并付款的，報銷時除提供正式發票外，若出具發票單位和出差地不相符，須附網上訂票支付憑證或網上付款截圖打印件。

2、出國(境)費用報賬需附材料：學習及訪問的批復文件、邀請函、出國審批表、教職工外出審批表。國外發票須附中文注解，并按出票日外匯牌價中間價結算。

3、凡調研過程中發生的市內車輛燃料費，需提供調研日志(時間、地點、調研內容、隨同人員等)。

4、凡出差、調研期間實際發生住宿費但不能提供住宿費發票的，按規定不能報銷各類補助。

5、調出人員報銷其科研項目差旅費時，需提供加蓋所在單位公章的外出審批表或外出請假單。

四、其他相關規定：

1、凡借款(暫付款)沒有及時沖賬的，舊賬未清，不得辦理新的報銷業務。

2、繳納電話費取得的電子發票每半年報銷一次。

3、科研經費嚴格執行預算，不得突破預算開支。

五、以上規定由財務處負責解釋修訂，自下發之日起執行。

財務處

2017年3月3日

? 公司報銷通知 ?

尊敬的新、老客戶：

我公司因城市改建需要，辦公、倉儲物流中心分別將于20___年___月___日、___月___日日搬入新址（聯系方式不變）。新址環境優雅、設施齊全，更便于我公司為各位新老客戶提供優質的服務。如因公司的搬遷給您與貴公司帶來不便，我們深表歉意。如有疑問歡迎致電：___—______。

特此通知！

新址：衢州高新技術產業園區緯一路（原春城路9號）偉榮藥業廠區內

郵編：________

公交路線：

1、從斗潭公交總站乘公交106路至園區大道站下車即到。（后附線路表）

2、從南湖廣場乘3路至園區大道站下車即到。（后附線路表）

駕車路線：（后附）

______有限公司

20___年___月___日

? 公司報銷通知 ?

xx公司全體員工：

根據國家關于節假日時間的具體安排，公司對元旦放假時間及注意事項通知如下：元旦放假安排：20xx年1月1日（星期五，元旦）至1月3日（星期日）放假，共3天，1月4日（星期一）正常上班。原1月2日的周六值班順延。

放假期間，請各同事保持桌面干凈整潔，避免將公司重要票據、材料和文件放在桌面。妥善保管私人物品，保管好個人貴重物品。放假前確認關閉座位上的所有電源，各部門負責人安排檢查好本部門的電源、燈、窗戶等關閉情況，排除安全隱患。

最后一日上班最后離開的同事，要確保關閉公司各區域的水、電、門、窗并鎖好前門，確保無安全隱患后方可離開。

祝全體員工：

節日愉快，身體健康！

xx公司行政部

年12月25日

? 公司報銷通知 ?

財務報銷制度和流程規范通知可能因地區和公司而異，以下是一些通用的建議和提示：

1. 制定報銷政策：制定詳細的報銷政策，包括哪些費用可以報銷，如何提交和審批報銷，以及如何避免不必要的費用或重復報銷等。

2. 確定報銷流程：確定報銷流程，包括如何收集和整理財務數據、如何提交報銷、如何審批和支付費用等。

3. 設立報銷標準：制定報銷標準，明確報銷的級別、金額、時間、審核流程等，以確保報銷的公正性和準確性。

4. 建立電子報銷系統：建立電子報銷系統，使報銷流程更加快捷和高效，同時避免人為錯誤和不必要的時間浪費。

5. 培訓員工：對公司員工進行財務報銷知識和技能的培訓，幫助他們了解報銷政策和流程，提高報銷效率和準確性。

6. 定期檢查和更新：定期檢查和更新報銷制度和流程規范，以確保其有效性和可行性，并根據需要進行調整和優化。

7. 監督和審核：建立監督和審核機制，對報銷流程進行實時監控和審核，確保報銷質量和準確性。

財務報銷制度和流程規范對于公司的財務管理至關重要，它可以提高報銷效率和準確性，降低財務風險，同時也可以提高公司的財務管理水平和競爭力。

? 公司報銷通知 ?

在公司各級領導下，公司全體員工圍繞公司團結奮斗目標，上下同心，在業績上取得一定的突破，為全面完成公司目標作出了積極貢獻。為回饋員工辛勤工作，同時鼓舞員工士氣，增強公司凝聚力，提高員工對公司的'認可度，并為同事間相互交流、進一步認識提供機會，培育企業團結奮進的團隊精神，公司決定舉行一次全體員工聚餐及文化活動。

一、活動方案

1.活動原則：玩好、吃好、讓員工開開心心，(安全第一，活動第二);

2.活動項：

1)在特色飯店聚餐，大包間(20人);

2)預訂桌席：兩桌，每桌10人標準;

點菜標準：每桌600元，包括酒水，預算共計120xx;

2)KTV唱歌

魔方KTV唱歌，活動時間控制在：4個小時內;

3.活動預算：

用餐120xx+唱歌1500元+回家出租車費用300元;

總預算控制在3000元;人均消費預算150元;

4.活動組織事宜：